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| 1896 |
31-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1896 DEL 31/12/2012) |
| 1895 |
31-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE NATALIZIE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1895 DEL 31/12/2012) |
| 1894 |
31-12-2012 |
IMPEGNO PER L’INIZIATIVA PREMIO LETTERARIO MINERVA “LETTERATURA PER RAGAZZI” EDIZIONE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1894 DEL 31/12/2012) |
| 1893 |
31-12-2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE. (DETERMINAZIONE N. 1893 DEL 31/12/2012) |
| 1892 |
31-12-2012 |
LABORATORI DI PROTEZIONE CIVILE. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 1892 DEL 31/12/2012) |
| 1891 |
31-12-2012 |
FORNITURA DI SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ASSISTENZA ED ATTIVITA' DI START-UP CONNESSE, PER MESI SETTE (GIUGNO/LUGLIO 2012). PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 1891 EL 31/12/2012) |
| 1890 |
31-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77/S/2012, N.116/S/2012 E N. 152/S/2012 RELATIVE ALLA FORNITURA IDRICA EMESSE DA ACQUA CAMPANIA SPA. (DETERMINAZIONE N. 1890 DEL 31/12/2012) |
| 1889 |
31-12-2012 |
DETERMINA N. 1729 DEL 11.12.2012 . INTEGRAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1889 DEL 31.12.2012) |
| 1888 |
31-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. KIBERNETES |
| 1887 |
31-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DESTINATE ALLE RISORSE ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE |
| 1886 |
28-12-2012 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AL C.D.S. - ANNO 2009 (DETERMINAZIONE N.1886 DEL 28/12/2012) |
| 1885 |
28-12-2012 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AL C.D.S. (AUTOVELOX)-ANNO 2009 (DETERMINAZIONE N.1885 DEL 28/12/2012) |
| 1884 |
27-12-2012 |
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO CANONI IDRICI ANNO 2011 |
| 1883 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 943 DEL 31/10/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z35050639E). (DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 27/12/2012) |
| 1882 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1199 DEL 31/10/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1882 DEL 27/12/2012) |
| 1881 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WEBLINK DI ARMANDO LUCCI |
| 1880 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 673 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI OTTOBRE 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 1880 DEL 27/12/2012) |
| 1879 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS |
| 1878 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 630,00 OLTRE IVA DEL 21% PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN MOBILE CON SERRATURE ALL’UFFICIO LL.PP. CIG N: ZC504A5BF4; (DETERMINA N. 1878 DEL 27/ 12 /2012) |
| 1877 |
27-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.475,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.CIG N: ZD706893CD. (DETERMINA N. 1877 DEL 27 /12 / 2012) |
| 1876 |
27-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.200,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI BUCHE STRADALI C.SO ITALIA, VIA ROMA, VIA C. CAMPANA, C.SO EUROPA, VIA V. ALFIERI, VIA S. PERTINI, VIA DELLA LIBERTÀ E VIA S. FRANCESCO D’ASSISI. CIG N:ZE707B209A. (DETERMINA N. 1876 DEL 27 / 12 /2012) |
| 1875 |
27-12-2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RIPRISTINO CON MISTO STABILIZZANTE CONGLOMERATO CEMENTIZIO |
| 1874 |
27-12-2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRE ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA NAPOLI E AL I° CIRCOLO DEL C.SO ITALIA DI VILLARICCA. CIG N. Z4A07AED76. (DETERMINA N. 1874 DEL 27 / 12 / 2012) |
| 1873 |
27-12-2012 |
ACQUISTO MISURATORE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX). IMPEGNO SPESA – RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI. (CIG ZB30795960) (DETERMINA N.1873 DEL 27/12/2012) |
| 1872 |
27-12-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 825,00 IVA INCLUSA RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA E AL PALAZZO BARONALE. CIG N: Z4405C7728. (DETERMINA N. 1872 DEL 27 / 12 /2012) |
| 1871 |
27-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 550,00 OLTRE IVA AL 10%, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE NELL’UFFICIO DEI VIGILI NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA DI VILLARICCA.CIG N. (DETERMINA N. 1871 DEL 27/ 12 / 2012) |
| 1870 |
27-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.450,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI N. 10 PALETTI E LAVORI DI MANUTENZIONE FERRO AL CIMITERO COMUNALE. CIG N. Z1A07C00C8 (DETERMINA N. 1870 DEL 27/ 12 /201) |
| 1869 |
27-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10%, PER LAVORI DA ESEGUIRE ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA CIG N: ZCF05B7C5D. (DETERMINA N. 1869 DEL 27 / 12 / 2012) |
| 1868 |
27-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI BUCHE STRADALI IN VIA FALCONE ALT. PROPRIETÀ CACCIAPUOTI. CIG N.Z440732D56. (DETERMINA N. 1868 DEL 27 / 12 /2012) |
| 1867 |
27-12-2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1800 PER IL RIPRISTINO BUCHE STRADALI IN VIA GENOVA |
| 1866 |
27-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 950,00 OLTRE IVA DEL 10% PER RIPRISTINO DI AVVALLAMENTO E RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA DANTE ALIGHIERI ALT. CHIESA S. RITA. (DETERMINA N. 1866 DEL 27 / 12 /201) |
| 1865 |
07-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1865 DEL 07/12/2012) |
| 1865 |
13-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER PULIZIE RETI FOGNARIE IN VIA D. FONTANA, VIA V. ALFIERI, VIA G. PUCCINI E VIA G. AMENDOLA .CIG N: (DETERMINA N. 1865 DEL 27 / 12 / 2012 DEL 13 / 12 / 2012) |
| 1864 |
07-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – 12334 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1864 DEL 07/12/2012) |
| 1863 |
07-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - PROT. N. 12335-CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1863 DEL 07/12/2012) |
| 1863 |
27-12-2012 |
IMPEGNO SPESA RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE TECNICHE. ANNO 2013. (DETERMINAZIONE N 1863 DEL 27.12.2012) |
| 1862 |
27-12-2012 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TESORERIA - 2Ä SEMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N 1862 DEL 27.12.2012) |
| 1861 |
21-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI DICEMBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1861 DEL 21.12.2012) |
| 1860 |
21-12-2012 |
PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 13.04.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 21.12.2012) |
| 1859 |
21-12-2012 |
PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 14.05.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1859 DEL 21.12.2012) |
| 1858 |
21-12-2012 |
PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO |
| 1857 |
19-12-2012 |
DICHIARAZIONI FUORI USO BENI MOBILI COMUNALI. (DETERMINAZIONE N.____1857______ DEL _____19/12/2012_________) |
| 1856 |
18-12-2012 |
RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE – COMPLETAMENTO. IMPEGNO SPESA. (CIG Z3007B5349) (DETERMINA N°1856 DEL18/12/2012) |
| 1855 |
18-12-2012 |
|
| 1854 |
13-12-2012 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – AGGIUDICAZIO- NE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA. (DETERMINAZIONE N. 1854 DEL 18.12.2012) |
| 1853 |
12-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1853 DEL 13/12/2012) |
| 1852 |
12-12-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 864,38 PER L’ENERGIA ELETTRICA DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. SNC CODICE POD N. IT001E81768106. (DETERMINA N. 1852 DEL 12 / 12 /2012 DEL 12 / 12 /2012) |
| 1851 |
14-12-2012 |
RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. FIAT PUNTO TARGATA AR 329 VR - (CIG Z980794B3C) (DETERMINAZIONE N.1851 DEL 14/12/2012) |
| 1850 |
14-12-2012 |
ACQUISTO MISURATORE DELLA VELOCITA’ (AUTOVELOX). IMPEGNO SPESA. (CIG ZB30795960) (DETERMINA N.1850 DEL 14/12/2012) |
| 1849 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2012228549 DEL 09/05/2012, FATTURA N. 2012284386 DEL 13/06/2012, FATTURA N.2012392117 DEL 07/08/2012, FATTURA N.2012499382 DEL 09/10/2012 E FATTURA N. 2012443894 DEL 11/09/2012 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.,PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER UN TOTALE DI € 4.489,64 , RELATIVE AI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2012- (CIG ZE706F27A8 ) (DETERMINAZIONE N.1849 DEL 14/12/2012) |
| 1848 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 -2012 DEL 08/10/2012 DELLA DITTA “SEGNALETICA DCF” S.A.S. DI PAOLO DE CRISTOFARO, PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - (CIG: 4297288A3B) (DETERMINAZIONE N.1848 DEL 14/12/2012) |
| 1847 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45 DEL 30/09/2012 E N.50 DEL 31/10/2012 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.09.2012 AL 31.10.2012.- (CIG: 05020386DB) (DETERMINAZIONE N.1847 DEL 14/12/2012) |
| 1846 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.138 DEL 16/10/2012 DELLA DITTA SICUR.AN., DI € 794,97, RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLA DIVISA INVERNALE PER IL COMANDANTE DR. LUIGI VERDE, GIUSTO IMPEGNO N.1212 DEL 20/09/2012- (CIG 4554415626) (DETERMINAZIONE N.1846 DEL 14/12/2012) |
| 1845 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.90 DEL 8.6.2012 DI € 21.424,26, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER I VV.UU. (CIG 4148437681) (DETERMINAZIONE N. 1845 DEL 14.12.2012) |
| 1844 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.122186 DEL 31.5.2012 DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.”, DI € 1.695,21, RELATIVA ALL’ASSISTENZA SOFWARE 2012 – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA (VERS. WINDOWS). (CIG 3881331FAG). (DETERMINAZIONE N. 1844 DEL 14/12/12) |
| 1843 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.88/A DEL 23.4.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 689,70, IVA INCLUSA. (CIG 41080527BF) (DETERMINAZIONE N.1843 DEL 14.12.2012) |
| 1842 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.145 DEL 1.10.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 641,31, IVA INCLUSA. (CIG 45645680AD) (DETERMINAZIONE N. 1842 DEL 14.12.2012) |
| 1841 |
12-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N° 1841 DEL 12/12/2012) |
| 1840 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.374/A DEL 5.10.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 417,45, IVA INCLUSA. (CIG 45340418FD) (DETERMINAZIONE N. 1840 DEL 14.12.2012) |
| 1839 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.115 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.923,90, IVA INCLUSA. (CIG 4288356F4E) (DETERMINAZIONE N. 1839 DEL 14.12.2012) |
| 1838 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.7261 DEL 31.8.2012 DI € 832,48, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.”. (CIG 45852457DE) (DETERMINAZIONE N. 1838 DEL 14.12.2012) |
| 1837 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.146 E 147 DEL 1.10.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, CIASCUNA, IVA INCLUSA, RELATIVE AI CANONI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2012. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 1837 DEL 14.12.2012) |
| 1836 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.114 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE PER IL 2° TRIMESTRE 2012. (CIG 3966074BCA) (DETERMINAZIONE N. 1836 DEL 14.12.2012) |
| 1835 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.113 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 2° TRIMESTRE 2012. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 1835 DEL 14.12.2012) |
| 1834 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.362 DEL23.7.2012 DELLA DITTA “ALPHASOFT” DI TELESE TERME (BN) DI € 907,50, IVA INCLUSA. (CIG 39278758FB) (DETERMINAZIONE N. 1834 DEL 14.12.2012) |
| 1833 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.79/A DEL 17.4.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 1.548,80, IVA INCLUSA. (CIG 41057804D6) (DETERMINAZIONE N. 1833 DEL 14.12.2012) |
| 1832 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.7391/2011 DI € 680,40 - N.7501/2011 DI € 302,50 E N.147140/2011 DI € 2.410,25, IVA INCLUSA. (CIG 3586836EB0). (DETERMINAZIONE N. 1832 DEL 14.12.2012) |
| 1831 |
13-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1831 DEL 13/12/2012) |
| 1830 |
13-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1830 DEL 13/12/2012) |
| 1829 |
14-12-2012 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE FATT. N.3/19 DEL 30.4.2011 DI € 1.002,00 DELLA DITTA “GIOCHIPARK DIMO GROUP”. (GIG 3334997E92) (DETERMINAZIONE N. 1829 DEL 14.12.2012) |
| 1828 |
14-12-2012 |
IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. ANNO SC. 2012-2013. CIG Z4F07B0170 (DETERMINAZIONE N. 1828 DEL 14/12/2012) |
| 1827 |
14-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLASSICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2012. CIG Z2C0795267 (DETERMINAZIONE N. 1827 DEL 14.12.2012) |
| 1826 |
14-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DVD E CD MUSICALI PER LA MEDIATECA– ANNO 2012. CIG Z05079D514 (DETERMINAZIONE N. 1826 DEL 14.12.2012) |
| 1825 |
14-12-2012 |
FESTIVITÀ NATALIZIE 2012 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISCUOLO SRL DI LUSCIANO (CE) PER INSTALLAZIONE ADDOBBI PER LE STRADE CITTADINE. CIG. ZAE0792606. (DETERMINAZIONE N. 1825 DEL 14/12/2012) |
| 1824 |
14-12-2012 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA PER GLI OPERAI DEL IV SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1824 DEL 14/12/2012) |
| 1823 |
14-12-2012 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA “GO.TRUCK S.R.L.”, PER IL PERIODO GENNAIO – MARZO 2013. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 163/2006. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1823 DEL 14/12/2012) |
| 1822 |
14-12-2012 |
APPROVAZIONE DEL “3° S.A.L.” E LIQUIDAZIONE RELATIVA FATTURA N.084/12 DEL 29.11.2012 DI € 57.640,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 5.240,00), ALLA DITTA “NEWTEK SOC. COOP.” - QUALE AMMONTARE DEL “3° STATO AVANZAMENTO LAVORI” RELATIVO ALL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI”. CIG: 316965520D. (DETERMINAZIONE N. 1822 DEL 14 / 12 / 2012) |
| 1821 |
14-12-2012 |
LIQUIADAZIONE DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDE E ZANNELLE IN VIA PRIMAVERA. CIG N: Z7B06FCBB3. (DETERMINA. N 1821 DEL 14 / 12 / 2012 DEL 12/12 ./ 20112) |
| 1820 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTI RIFIUTI CIMITERIALI |
| 1819 |
14-12-2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 OLTRE IVA AL 10% ED € 150,00 PER ANALISI MATERIALE. CIG: Z100781A9L (DETERMINA N. 1819 DEL 14.12.2012) |
| 1818 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 688,49 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE SCUOLE DI VILLARICCA . CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1818 DEL 14 / 12 / 2012 DEL 12 / 12 / 2012) |
| 1817 |
14-12-2012 |
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE E LA PERIZIA DI VARIANTE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA. CIG: 03689001AB9 (DETERMINA N._1817_ DEL 14/12/2012) |
| 1816 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P. GELATO |
| 1815 |
14-12-2012 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA DELL'IMP. ALLERME SCUOLA I. CALVINO |
| 1814 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 592,90 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1814 DEL 14 / 12 / 2012 DEL 12 / 12 / 2012) |
| 1813 |
14-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 676,85 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AL PLESSO DON MAURO AL C.SO ITALIA DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1813 DEL 14 / 12 /2012 DEL 12 / 12 / 2012) |
| 1812 |
13-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE ALLA DEL. DI GIUNTA N. 89/2012 |
| 1811 |
13-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE ALLA DEL. DI GIUNTA N. 89/2012 |
| 1810 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.371,53 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. FORNITURA PASTI AI DOCENTI- PERIODO GENNAIO-MARZO 2012. CIG Z2E0696918. (DETERMINAZIONE N. 1810 DEL 13/12/2012) |
| 1809 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.351,73 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1809 DEL 13/12/2012) |
| 1808 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GURI PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2012-2013. CIG 45763088D2. (DETERMINAZIONE N. 1808 DEL 13/12/2012) |
| 1807 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA |
| 1806 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA |
| 1805 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA |
| 1804 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 122 DEL 31/07/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE – PERIODO: LUGLIO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1804 DEL 13/12/2012) |
| 1803 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INIBUS PER SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI |
| 1802 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INIBUS PER SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI |
| 1801 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.80 DEL 30/06/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE – PERIODO: GIUGNO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1801 DEL 13/12/2012) |
| 1800 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 06/11/2012 DI € 19.995,00 DELL’AGENZIA MISTER HOLIDAY – QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI – PERIODO SETTEMBRE 2012. CIG Z8006D81F0 (DETERMINAZIONE N. 1800 DEL 13/12/2012) |
| 1799 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 491,26 A DITTE VARIE PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI ED ALL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SC. 2012-2013. CIG: BF06B00D5. (DETERMINAZIONE N. 1799 DEL 13/12/2012) |
| 1798 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.305,15 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2012-2013. (DETERMINAZIONE N. 1798 DEL 13/12/2012) |
| 1797 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 015877 DEL 31/10/2012 ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE STATALI. CIG ZOFO6C4ECC. (DETERMINAZIONE N. 1797 DEL 13/12/2012) |
| 1796 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 9.352,52 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2012-2013. (DETERMINAZIONE N. 1796 DEL 13/12/2012) |
| 1795 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INIBUS PER SERVIZIO TRASPORTI DIVERSAMENTE ABILI |
| 1794 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2013. CIG ZB106E01AB (DETERMINAZIONE N. 1794 DEL 13.12.2012) |
| 1793 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 701,80 ALLA DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER L’ICS ITALO CALVINO. CIG ZE506CC34E. (DETERMINAZIONE N. 1793 DEL 13/12/2012) |
| 1792 |
|
|
| 1791 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.442,52 ALLA DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER L’ICS ITALO CALVINO. CIG Z4B065EDD2. (DETERMINAZIONE N. 1791 DEL 13/12/2012) |
| 1790 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 31/08/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE AGOSTO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1790 DEL 13/12/2012) |
| 1789 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.13 DEL 31/07/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE LUGLIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1789 DEL 13/12/2012) |
| 1788 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. SETTEMBRE-OTTOBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1788 DEL 13/12/2012) |
| 1787 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.173/2012 DELLA DITTA OROVACANZE SRL DI PADOVA -PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI IN LOCALITÀ GROTTAMMARE – PERIODO SETTEMBRE 2012. CIG ZEC06CB486 (DETERMINAZIONE N.1787 DEL 13/12/2012) |
| 1786 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE CIG Z7D0679813 (DETERMINAZIONE N. 1786 DEL 13/12/2012) |
| 1785 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 47.364,91 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 1785 DEL 13/12/2012) |
| 1784 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 55.935,52 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO MARZO-APRILE 2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 1784 DEL 13/12/2012) |
| 1783 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 12.020,83 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. FORNITURA PASTI AI DOCENTI E PERSONALE ATA:- PERIODO APRILE-GIUGNO 2011. CIG 1386693F3F. (DETERMINAZIONE N. 1783 DEL 13/12/2012) |
| 1782 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.11 DEL 30/06/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE GIUGNO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1782 DEL 13/12/2012) |
| 1781 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010148952 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.04.2012 – 29.07.2012 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1781 DEL 13/12/2012) |
| 1780 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG N° Z0805FC1E0 (DETERMINAZIONE N° 1780 DEL 13-12-2012) |
| 1779 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.74 DEL 31/05/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: MAGGIO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1779 DEL 13/12/2012) |
| 1778 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010139950 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.01.2012 – 29.04.2012 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1778 DEL 13/12/2012) |
| 1777 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010112438 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.01.2011 – 29.04.2011 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1777 DEL 13/12/2012) |
| 1776 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.01/2012 ALL’ASS. TAMMURRIATA GIUGLIANESE PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI - CARNEVALE 2012 - CIG. Z1703CB7B0. (DETERMINAZIONE N. 1776 DEL 13/12/2012) |
| 1775 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.78 DEL 28.05.2012 ALLA “TIPOGRAFIA AURAGRAPH “ PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAD04C3A6F (DETERMINAZIONE N. 1775 DEL 13.12.2012) |
| 1774 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA AURAGRAPH SRL PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE. CIG ZA20520C20 IL CAPO (DETERMINAZIONE N. 1774 DEL 13/12/2012) |
| 1773 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SNC PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N.1773 DEL 13/12/2012) |
| 1772 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FONDI ANNO 2011 AL 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA ENRICO FERMI PER PICCOLA MANUTENZIONE. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2010. CIG XB901CE098 (DETERMINAZIONE N. 1772 DEL 13/12/2012) |
| 1771 |
|
|
| 1770 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010132205/2012 ALLA DITTA KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFFICIO POLITICHE SOCIALI –PERIODO 30.10.2011 – 29.01.2012 – CIG. 3210906B71. (DETERMINAZIONE N. 1770 DEL 13/12/2012) |
| 1769 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILEUROPA SRL DI MELITO DI NAPOLI PER FORNITURA DI PANNELLI PER IL CAMPO DI BOCCE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA BOLOGNA. CIG. X6D01CE0B3. (DETERMINAZIONE N. 1769 DEL 13/12/2012) |
| 1768 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA FIMSA SUD SAS DI GALDIERI PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI ED ALL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N.1768 DEL 13/12/2012) |
| 1767 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA ARGO SOFTWARE SRL PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI.. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 13/12/2012) |
| 1766 |
13-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 608 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI SETTEMBRE 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N.1766 DEL 13/12/2012) |
| 1765 |
|
|
| 1764 |
|
|
| 1763 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINAZIONE N. 1763 DEL 12/12/2012) |
| 1762 |
12-12-2012 |
ACQUISTO SOFTWARE INTERFACCIA “CONCILIA WINDOWS” CON SISTEMA PALMARI. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z690787A79 ) (DETERMINAZIONE N.1762 DEL 12/12/2012) |
| 1761 |
12-12-2012 |
SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1761 DEL 12-12-2012) |
| 1760 |
12-12-2012 |
SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1760 DEL 12-12-2012) |
| 1759 |
12-12-2012 |
SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1759 DEL 12/12/2012) |
| 1758 |
|
|
| 1757 |
12-12-2012 |
SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1757 DEL 12-12-2012) |
| 1756 |
12-12-2012 |
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2012- (DETERMINAZIONE N. 1756 DEL 12/12/2012) |
| 1755 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.398,85 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1755 DEL 12/12/2012) |
| 1754 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 15/10/2012 ALLA ATI S.M. RENT A CAR DI MARIANO SCARPARO, DITTE ASSOCIATE: PANELLA AGOSTINO E V.GGI F.LLI PUCINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO 11/04/2012-30/06/2012. CIG 390902664C. (DETERMINAZIONE N. 1754 DEL 12/12/2012) |
| 1753 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 12/11/2012 ALLA DITTA PANELLA AGOSTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL PERIODO 17/01/2012-31/01/2012. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG 38368449BF2. (DETERMINAZIONE N. 1753 DEL 12/12/2012) |
| 1752 |
|
|
| 1751 |
12-12-2012 |
IMPEGNO SPESE PER TRASPORTI FUNERARI |
| 1750 |
12-12-2012 |
FONDI PICCOLA MANUTENZIONE ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1750 DEL 12/12/2012) |
| 1749 |
|
|
| 1748 |
12-12-2012 |
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI E INDUMENTI DISMESSI, E POSIZIONAMENTO CONTENITORI,PER ANNI UNO.(COD.CER 20.01.11), PER LA ZONA : CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE ALLA DITTA ‘’ CHIAROTEX S.A.S.’’ E PER LA ZONA VILLARICCA 2, ALLA DITTA ‘’AMBIENTE SOLIDALE’’ - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1748 DEL 12/12/2012) |
| 1747 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36 DEL 01/09/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1747 DEL 12/12/2012) |
| 1746 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 33 DEL 03/08/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1746 DEL 12/12/2012) |
| 1745 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 58/2012 ALLA DITTA PANELLA PER NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG. Z84053C9FF. (DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 12/12/2012) |
| 1745 |
12-12-2012 |
IMPEGNO SPESA PER UN INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L’ISTITUTO “G. RODARI”. (DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 12/12/2012) |
| 1744 |
12-12-2012 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA “FERRAMENTA EDIL IMPIANTI DI GRANATA PAOLO” PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI OPERAI DEL VERDE. (DETERMINAZIONE N. 1744 DEL 12/12/2012) |
| 1743 |
12-12-2012 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI “LINEA VERDE S.R.L.” PER L’ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE. (DETERMINAZIONE N. 1743 DEL 12/12/2012) |
| 1742 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA SIEPI, TAGLIO ERBA E SPINE, FORNITURA E POSA IN OPERA TERRA VEGETALE E N. 2 PIANTE DI CAMHORA NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZF9064FD71; (DETERMINA N. 1742 DEL 12 / 12 / 2012) |
| 1741 |
12-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PLESSO DON MAURO |
| 1740 |
12-12-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI NOVEMBRE CIG. N.Z110457671. (DETERMINA N. 1740 DEL 12 / 12 / 2012) |
| 1739 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “ DICEMBRE ”. (DETERMINA N 1739) |
| 1738 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI NOVEMBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1738 DEL 12.12.2012) |
| 1737 |
12-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO TRATTO MARCIAPIEDE E ZANNELLE IN VIA PRIMAVERA. CIG N: Z7B06FCBB3. (DETERMINA N. 1737 DEL 12 / 12 /2012) |
| 1736 |
12-12-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 480,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO STRADALE IN VIA 6 MARTIRI. CIG. N: Z4F0754999. (DETERMINA N. 1736 DEL 12 / 10 / 2012) |
| 1735 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA “ NOVEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1735 DEL 12/12/2012) |
| 1734 |
12-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N.1734 DEL 12/02/2012) |
| 1733 |
12-12-2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE GIORNALE COMUNALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 27.11.2012, ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z240794D4E (DETERMINAZIONE N. 1733 DEL 12.12.2012) |
| 1732 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 1732 DEL 11-12-2012) |
| 1731 |
11-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 12819 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1731 DEL 11/12/2012) |
| 1730 |
11-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012.PROT 12817 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1730 DEL 11/12/2012) |
| 1729 |
11-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO “CENSIMENTI IMPIANTI PUBBLICITÀ E LOTTA ALL’EVASIONE” E “SISTEMAZIONE E CATALOGAZIONE INCASSI CONTI CORRENTI POSTALI”, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 89 DEL 04.12.2012 (DETERMINAZIONE N 1729 DEL 11.12.2012) |
| 1728 |
11-12-2012 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA E FORNITURA DI PIANTE DI TIPO WASHINGTONIA, NONCHÉ ESTIRPAZIONE DI UN PINO DI ALTO FUSTO PRESSO LA ROTONDA BARNABITI. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1728 DEL 11/12/2012) |
| 1727 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37 DEL 01/09/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1727 DEL 11/12/2012) |
| 1726 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34 DEL 03/08/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1726 DEL 11/12/2012) |
| 1725 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 834 DEL 31/10/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z35050639E). (DETERMINAZIONE N. 1725 DEL 11/12/2012) |
| 1724 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.514 DEL 30.09.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.515 DEL 30.09.2012 DI € 261,07 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 45,31), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.584,86 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.837,04), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “SETTEMBRE 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1724 DEL 11 / 12 / 2012) |
| 1723 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 25/10/2012, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA ALLA FORNITURA DI PIANTINE STAGIONALI PER LE FIORIERE DEL CENTRO STORICO. CIG ZB0073E461. (DETERMINAZIONE N. 1723 DEL 11/12/2012) |
| 1722 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27 DEL 31/10/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.(CIG: Z2A0729538) (DETERMINAZIONE N.1722 DEL 11/12/2012) |
| 1721 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1070 DEL 29/09/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N.1721 DEL 11/12/2012) |
| 1720 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1256/S DEL 29/09/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (COD.CIG 43560462E0) (DETERMINAZIONE N. 1720 DEL 11/12/2012) |
| 1719 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1285/S DEL 29/09/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1719 DEL 11/12/2012) |
| 1718 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1623 DEL 10/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA “LINEA VERDE S.R.L.”, PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. CIG Z7706D63DE. (DETERMINAZIONE N. 1718 DEL 11/12/2012) |
| 1717 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.465 DEL 31.08.2012 DI € 10.418,83 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.808,23), · N.466 DEL 31.08.2012 DI € 326,34 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 56,64), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.745,17 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.864,87), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “AGOSTO 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1717 DEL 11 / 12 / 2012) |
| 1716 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 531 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI AGOSTO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 1716 DEL 11/12/2012) |
| 1715 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 478 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI LUGLIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 1715 DEL 11/12/2012) |
| 1714 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1112/S DEL 31/08/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1714 DEL 11/12/2012) |
| 1713 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1141/S DEL 31/08/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1713 DEL 11/12/2012) |
| 1712 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 944 DEL 31/08/2012 EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO (COD.CER: 16.01.03)- MESE DI AGOSTO 2012. ( CIG: Z4C0201E1B) (DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 11/12/2012) |
| 1711 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 39 DEL 03/09/2012, EMESSA DALLA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA DI PINI PRESENTI PRESSO VIA AMENDOLA, NONCHÉ PER IL TAGLIO DI SIEPI PRESSO VIA FIRENZE. (CIG ZD7066DC8D). (DETERMINAZIONE N. 1711 DEL 11/12/2012) |
| 1710 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 993/S DEL 31/07/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N.1710 DEL 11/12/2012) |
| 1709 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 966/S DEL 31/07/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1709 DEL 11/12/2012) |
| 1708 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 661 DEL 31/07/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z35050639E). (DETERMINAZIONE N. 1708 DEL 11/12/2012) |
| 1707 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.27 DEL 27/07/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO.’’, RELATIVA ALLA POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI.(CIG: ZD9065CF76). (DETERMINAZIONE N. 1707 DEL 11/12/2012) |
| 1706 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 555/12 DEL 20/04/2012, A FAVORE DELLA DITTA ‘’LINEA VERDE S.R.L.’’, PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. (COD.CIG: 3191017E84) (DETERMINAZIONE N. 1706 DEL 11/12/2012) |
| 1705 |
11-12-2012 |
GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N.1524 DEL 12/11/2012 E RELATIVI ATTI TECNICI ALLEGATI – PROROGA DEI TERMINI- (CIG 465366128B). (DETERMINAZIONE N.1705 DEL 11/12/2012) |
| 1704 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.14 DEL 06/06/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA ESTIRPAZIONE PALMA E POTATURA ALBERI.(CIG: Z890632EDE) (DETERMINAZIONE N. 1704 DEL 11/12/2012) |
| 1703 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.2 DEL 05/01/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA RIMOZIONE PINO CADENTE E RAMI CADENTI.(CIG: ZCA062FEB2) (DETERMINAZIONE N. 1703 DEL 11/12/2012) |
| 1702 |
11-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1 DEL 02/01/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.(CIG: Z18062F6EB) (DETERMINAZIONE N. 1702 DEL 11/12/2012) |
| 1701 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 711/S DEL 30/06/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1701 DEL 10/12/2012) |
| 1700 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 730/S DEL 30/06/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1700 DEL 10/12/2012) |
| 1699 |
10-12-2012 |
DELLA FATTURA N. 451 DEL 31/05/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 1699 DEL 10/12/2012) |
| 1698 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 568/S DEL 31/05/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1698 DEL 10/12/2012) |
| 1697 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 690/S DEL 31/05/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1697 DEL 10/12/2012) |
| 1696 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 512/S DEL 30/04/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1696 DEL 10/12/2012) |
| 1695 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 523/S DEL 30/04/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1695 DEL 10/12/2012) |
| 1694 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.11 DEL 03/04/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI PALAZZO BARONALE.(CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 1694 DEL 10/12/2012) |
| 1693 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 57 DEL 31/01/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 1693 DEL 10/12/2012) |
| 1692 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.09 DEL 19/03/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI SITI IN STRADE DIVERSE.(CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 1692 DEL 10/12/2012) |
| 1691 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.960 DEL 30/11/2011, EMESSA DALLA DITTA ‘’AGS – ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.’’, RELATIVA AD INTERVENTI DI DEODORIZZAZIONE E DISINFEZIONE ESEGUITI PRESSO CUMULI E CASSONETTI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.(COD.CIG 28820517B7). (DETERMINAZIONE N. 1691 DEL 10/12/2012) |
| 1690 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 168 DEL 31/05/2011, A FAVORE DELLA “DITTA M.P.S. RECUPERI S.R.L.” PER IL CONFERIMENTO DI SCARTI DI POTATURA (CODICE CER 200201) RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2011. (DETERMINAZIONE N. 1690 DEL 10/12/2012) |
| 1689 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1028 DEL 30/11/2011 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 1689 DEL 10/12/2012) |
| 1688 |
10-12-2012 |
AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F ) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 49 DEL 25/01/2012 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DEL RIFIUTO UMIDO’’. PERIODO 12/11/2012 AL 25/03/2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 3858446A5B (DETERMINAZIONE N. 1688 DEL 10/12/2012) |
| 1687 |
10-12-2012 |
LIQUIDAZIONE LIBRERIE VARIE |
| 1686 |
07-12-2012 |
APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 04.12.2012. (DETERMINAZIONE N. 1686 DEL 07.12.2012) |
| 1685 |
07-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 1684 |
07-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 1683 |
07-12-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE |
| 1682 |
07-12-2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2012-2013. CIG 45763088D2 (DETERMINAZIONE N. 1682 DEL 07/12/2012) |
| 1681 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESE DI SETTEMBRE 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1681 DEL 06/12/2012) |
| 1680 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO ALLA SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA. CIG N.Z6B0650736. (DETERMINA N. 1680 DEL 06/ 12 / 2012) |
| 1679 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE PRG RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PARCHEGGIO PUBBLICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO AL CORSO ITALIA. CIG Z00077D6DE. (DETERMINAZIONE N. 1679 DEL 06/12/2012) |
| 1678 |
06-12-2012 |
REALIZZAZIONE DI UN QUADRO COMANDO E PRODUZIONE IN VIA DELLA LIBERTA' SECONDO TRATTO |
| 1677 |
06-12-2012 |
MATERIALE DI CANCELLERIA TRIBUTI |
| 1676 |
06-12-2012 |
SOFTWARE TRIBUTI |
| 1675 |
06-12-2012 |
GIORNATE DI FORMAZIONE TRIBUTI |
| 1674 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTENUFFICIO |
| 1673 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 29274/2931 – PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 4576310A78. (DETERMINAZIONE N 1673 DEL 6.12.2012) |
| 1672 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - OTTOBRE 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1672 DEL 6.12.2012) |
| 1671 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (DETERMINAZIONE N.1671 DEL 06/12/2012) |
| 1670 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12059324/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER DIFFERENZA COPIE FOTOCOPIATRICE XEROX WC 5675. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 06.12.2012) |
| 1669 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. ANGELO TESONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 437 DEL 10.04.2012.( DETERMINAZIONE N. 1669 DEL 06.12.2012) |
| 1668 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.10.2012 DELLA DITTA "PALMIERI FEDERICO" PER FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1459/2012. CIG ZDE06F43A0 (DETERMINAZIONE N. 1668 DEL 06.12.2012) |
| 1667 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1834/2012 DELLA "ENTERPRISE" S.A.S. PER FORNITURA HARDWARE. (DETERMINAZIONE N. 1667 DEL 06.12.2012) |
| 1666 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
| 1665 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 17.179,64 ALLA CARTOLIBRERIA SCUOLA&CASA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2012-2013. ( DETERMINAZIONE N. 1665 DEL 06/12/2012) |
| 1664 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE |
| 1663 |
06-12-2012 |
IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO UMIDO E SFALCI DI POTATURA FINO AL 31/12/2012. DITTA ECO TRANSIDER ED ECOWATT. (DETERMINAZIONE N. 1663 DEL 06/12/2012) |
| 1662 |
06-12-2012 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AL C.D.S. (AUTOVELOX). ANNO 2008- RIACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE N.1662 DEL 06/12/2012) |
| 1661 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N 11 DEL 27/09/2012 DELLA DITTA S.M.RENT A CAR DI M. SCARPARO PER NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS. CIG Z4C06AFE45 (DETERMINAZIONE N 1661 DEL 06/12/2012) |
| 1660 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. NOVEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1660 DEL 04 /12/2012) |
| 1659 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. OTTOBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1659 DEL 04/12/2012) |
| 1658 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT N 3 ALLA DITTA EDIL PITTURA |
| 1657 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.814 DEL 15/11/2012 DELLA DITTA EDIZIONI SAVARESE, DI € 308,98, RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I., GIUSTO IMPEGNO IX 12/2012 - (CIG 465366128B) (DETERMINAZIONE N.1657 DEL 04/12/2012) |
| 1656 |
04-12-2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”- COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2012 – (CIG 2656760BB2) (DETERMINAZIONE N.1656 DEL 04/12/2012) |
| 1655 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.331,00 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1655 DEL 04/12/2012) |
| 1654 |
04-12-2012 |
RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA |
| 1653 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 113,21 ALLA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N.1653 DEL 04/12/2012) |
| 1652 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 15/11/2012 ALLA CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO MARCO PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 1652 DEL 04/12/2012) |
| 1651 |
04-12-2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 18/10/2012 AVENTE AD OGGETTO “ RINNOVO CONTRATTI REP. N. 53/95-40/96-2/98. CANONI DI LOCAZIONE CONGREGAZIONE PII CATECHISTI RURALI. PLESSO DON MAURO. (DETERMINAZIONE N. 1651 DEL 04/12/2012) |
| 1650 |
04-12-2012 |
PROGETTO CERNOBYL – ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “VERSO EST ONLUS” BERGAMO- CIG Z4106A9A3D (DETERMINAZIONE N. 1650 DEL 04/12/2012) |
| 1649 |
04-12-2012 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER MESI DUE - AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZD5077BDEB – (DETERMINAZIONE N. 1649 DEL 04 / 12 / 2012) |
| 1648 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESE DI AGOSTO 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1648 DEL 04/12/2012) |
| 1647 |
04-12-2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1647 DEL 04 / 12 / 2012) |
| 1646 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 27/11/2012, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. UFFICIO LL-PP. DITTA “PAOLO GELATO”. CIG ZD3077D6DF. (DETERMINAZIONE N.1646 DEL 04/12/2012) |
| 1645 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.650,00 OLTRE IVA PER IL RIPRISTINO DI BUCHE SULLE SEDI STRADALI DI VILLARICCA. CIG N: Z6506EC8CF. (DETERMINA N. 1645 DEL 04/ 12 / 2012) |
| 1644 |
06-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 1644 DEL 06/12/2012) |
| 1644 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 200,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL TRASPORTO DI FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO DI VILLARICCA. CIG N. ZC306E7B32. (DETERMINA N. 1644 DEL 04 / 12 /2012) |
| 1643 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI ALLA SCUOLA I° CIRCOLO, ALL’IPAB E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG N: ZCF05B7C5D. (DETERMINA N. 1643 DEL 04/ 12 / 2012) |
| 1642 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 750,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’INTERO TETTO ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. CIG N: ZB007138FE. (DETERMINA N. 1642 DEL 04 / 12 / 2012) |
| 1641 |
04-12-2012 |
RETTIFICA DETERMINA N.1449 DEL 30.10.2012, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA. CIG 00936545B8. (DETERMINA N._1641_ DEL 04.12.2012) |
| 1640 |
04-12-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.000.00 OLTRE IVA PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG Z4506DF43F (DETERMINA N. _1640_ DEL 04.12.2012) |
| 1639 |
04-12-2012 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO AL PALASPORT DEL CORSO ITALIA. APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. CIG = 1223961C8E (DETERMINAZIONE N. 1639 DEL 04/12/2012) |
| 1638 |
04-12-2012 |
AUTORIZZAZIONE ALLA TRANSAZIONE NELLA CONTRO- VERSIA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA SOCIET "IL MULINIELLO" S.A.S. (DETERMINAZIONE N. 1638 DEL 04.12.2012) |
| 1637 |
29-11-2012 |
PREMIO VILLARICCA SERGIO BRUNI, LA CANZONE NAPOLETANA NELLE SCUOLE, VIII EDIZIONE 2012 . IMPEGNO SPESA. CIG. Z570771A89. (DETERMINAZIONE N. 1637 DEL 29/11/2012) |
| 1636 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013870 DEL 28.09.2012. DITTA : PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L. . C.I.G. : ZED06FCEF9; (DETERMINAZIONE N. 1636 DEL 29/ 11/ 2012) |
| 1635 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.500,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/20008(EX D. LGS, 626/94) E SS. MM. CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SCUOLA “I. CALVINO” PLESSO DI VIA BOLOGNA. CIG N. Z020704505. (DETERMINA N. 1635 DEL 29 / 11 /2012) |
| 1634 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 660,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. (DETERMINA N. 1634 DEL 29 /11 / 2012) |
| 1633 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER SERVIZIO IDRICO 4° TRIMESTRE 2012 E PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE E SUPPORTO SPECIALISTICO, 5° BIMESTRE 2012. CIG: XD600D6874. (DETERMINA N_1633_ DEL 29/11/2012) |
| 1632 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE € 19000 PER SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DI COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI GARA PER LA CONCESSIONE ... |
| 1631 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2409.29 OLTRE IVA AL 21% PER IL SERVIZIO E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL CONTROLLO ACQUE... |
| 1630 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 699,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CITOFONICO CON PULSANTIERA ESTERNA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N. X8F015113D3. (DETERMINA N. 1630 DEL 29/ 11/ 2012) |
| 1629 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTIRA DI € 1200 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA NELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E POTATURA E SAGOMATURA... |
| 1628 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA ALLA TRAVERSA A FONDO CIECO A NORD DELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA.CIG N: ZDE054A463.( DETERMINA N 1628 DEL 29 / 11 / 2012) |
| 1627 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.000,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG. N: Z7A052C37A. (DETERMINA N. 1627 DEL 29/ 11/ 2012) |
| 1626 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE CASSA AL 4% ED IVA RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO I. CALVINO VIA G. AMENDOLA. CIG. N. ZEA05D67FE. (DETERMINA N 1626 DEL 29 /11/2012) |
| 1625 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA ALLA RIMOZIONE DELLE PIANTE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG. N: Z7A052C37A. (DETERMINA N 1625 DEL 29/ 11 / 2012) |
| 1624 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.409,09 OLTRE IVA AL 21%, PER IL SERVIZIO ED ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, PERIODO GENNAIO/MARZO 2012. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _1624_ DEL 29/11/2012) |
| 1623 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.148,00 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI DUE PALI-LUCE AL CORSO ITALIA, ADIACENTE ALL’AREA MERCATALE. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._1623_ DEL 29/11/2012) |
| 1622 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 626/94, D.LGS 81/08. CIG. N: X2901513C9. (DETERMINA N. 1622 DEL 29 / 11 / 2012) |
| 1621 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3775.20 PER INCARICO DI CTP |
| 1620 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.400,00 OLTRE IVA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 626/94, D.LGS 81/08. CIG. N: X2901513C9. (DETERMINA N. 1620 DEL 29/ 11 / 2012) |
| 1619 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3.500.00 OLTRE IVA E CASSA ED € 6.050,00 COMPRENSIVO DI IVA AL 21% DI SPESE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER ATTRAVERSAMENTI DI CUI ALLA VIABILITÀ AREA GIUGLIANESE (PIT). CIG X2400D6885. (DETERMINA N. __1619__ DEL 29/11/2012) |
| 1618 |
29-11-2012 |
ACQUISTO ARREDO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 474051196C) (DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 29.11.2012) |
| 1617 |
29-11-2012 |
ACQUISTO CARTELLE IMMIGRAZIONE E MIGRAZIONE PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4701134A7E) (DETERMINAZIONE N. 1617 DEL 29.11.2012) |
| 1616 |
29-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2012. CIG Z460754E09 (DETERMINAZIONE N. 1616 DEL 29.11.2012) |
| 1615 |
29-11-2012 |
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DENOMINATO” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ” (DETERMINAZIONE N° 1615 DEL 29/11/2012) |
| 1614 |
29-11-2012 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GPL ALLA SEDE ALL’ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. CIG ZEA069FECB (DETERMINAZIONE N. 1614 DEL 29/11/2012) |
| 1613 |
29-11-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 32.374,61 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 1613 DEL 29/11/2012) |
| 1612 |
29-11-2012 |
PRESA D’ATTO DI UN INTERVENTO DI DISINFEZIONE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” DI VIA PALERMO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1612 DEL 29/11/2012) |
| 1611 |
29-11-2012 |
STUDIO PRELIMINARE DI ANALISI RISCHIO INCENDIO (COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE INERENTE LA CAPACITÀ DI DEFLUSSO, CAPIENZA MASSIMA E PRESIDI ANTINCENDIO) RELATIVO AL PALAZZO BARONALE. IMPEGNO SPESA DI € 1.450,00, OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG Z1907422A1. (DETERMINAZIONE N. 1611 DEL 29/11/2012) |
| 1610 |
29-11-2012 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI € 4.900 OLTRE IVA AL 10%. GIG Z300741538. (DETERMINAZIONE N. 1610 DEL 29/11/2012) |
| 1609 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SELENE SERVICE |
| 1608 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA DI DUE AULE E DUE BAGNI AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA MEDIA G. SIANI CIG N. ZD4068F700. (DETERMINA N. 1608 DEL 29 / 11 / 2012) |
| 1607 |
29-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1607 DEL 29.11.2012) |
| 1606 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FRANCESCO CURCIO GARGIULO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 490 DEL 23/04/2012. (DETERMINAZIONE N. 1606 DEL 29/11/2012) |
| 1605 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. FRANCESCA D'ALTERIO DI CUI ALLA DETERMINA- ZIONE N. 188 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1605 DEL 29.11.2012) |
| 1604 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. MICHELE COSTAGLIOLA DI CUI ALLA DETERMINA- ZIONE N. 187 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1604 DEL 29.11.2012) |
| 1603 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO LEGALE AVV. SERGIO NITRATO IZZO DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 246 DEL 14.03.2011 E N. 186 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1603 DEL 29.11.2012) |
| 1602 |
29-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. BIAGIO GRASSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11.01.2012. (DETERMINAZIONE N. 1602 DEL 29.11.2012) |
| 1601 |
29-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DI CUI ALLA DELIBERA- ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 22.11.2012 (DETERMINAZIONE N. 1601 DEL 29.11.2012) |
| 1600 |
29-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 20.11.2012 DELL'AVV. FEDERICO BARBATELLI PER INCARICO LEGALE DETERMINAZIONE N. 737/2010. (DETERMINAZIONE N. 1600 DEL 29.11.2012) |
| 1599 |
28-11-2012 |
DISCARICO AMMINISTRATIVO CARTELLA N. 00002/D-R/2008 PER ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE COMUNE DI GIUGLIANO |
| 1598 |
26-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE |
| 1597 |
27-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.9 DEL 31/05/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE MAGGIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1597 DEL 27/11/2012) |
| 1596 |
27-11-2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1596 DEL 27/ 11 / 2012) |
| 1595 |
27-11-2012 |
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI E N. 5 LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI. (DETERMINAZIONE N.1595 DEL 27/11/2012) |
| 1594 |
27-11-2012 |
NOMINA ARBITRO NEL GIUDIZIO ARBITRALE INTRODOTTO DALL'IMPRESA CAPRETTO FRANCESCO IN RIFERIMENTO AL CONTRATTO REP. 125 DEL 09.07.2007 (DETERMINAZIONE N. 1594 DEL 27.11.2012) |
| 1593 |
26-11-2012 |
LIQUIDAZIONE PREMI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA,VINCITORI DELLA VIII EDIZIONE DEL “PREMIO VILLARICCA SERGIO BRUNI “ (DETERMINAZIONE N°1593 DEL 26/11/2012) |
| 1592 |
26-11-2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO FORMULARI E PUBBLICAZIONI – PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2013. (DETERMINAZIONE N 1592 DEL 26.11.2012) |
| 1591 |
26-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1591 DEL 26/11/2012) |
| 1590 |
|
|
| 1589 |
26-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI NOVEMBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1589 DEL 26.11.2012) |
| 1588 |
23-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI OTTOBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1588 DEL 23.11.2012) |
| 1587 |
23-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2012 E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ANNO 2012, SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINAZIONE N.1587 DEL 23/11/2012) |
| 1586 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1575/2012 (DETERMINAZIONE N. 1586 DEL 22.11.2012) |
| 1585 |
22-11-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1585 DEL 22/11/2012) |
| 1584 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI DEL TERZO SETTORE, (DETERMINAZIONE N. 1584 DEL 22/11/2012) |
| 1583 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO AI DIPENDENTI DEL QUARTO SETTORE, (DETERMINAZIONE N. 1583 DEL 22/11/2012 OGGETTO) |
| 1582 |
22-11-2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. MESI UNO- SETTEMBRE- ( CIG : 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1582 DEL 22/11/ 2012) |
| 1581 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SOSTITUZIONE DI POZZETTI E PLUVIALI IN VIA RITIRO. CIG N. Z7E0516A73 (DETERMINA. N. 1581 DEL 22 / 11 / 2012) |
| 1580 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA CAMERETTA DELLA RETE FOGNARIA AL C.SO EUROPA ALT. “MALLARDO EXPERT” . CIG N. Z2706DD697. (DETERMINA. N. 1580 DEL 22 / 11 / 2012) |
| 1579 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 850,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DELLA CORDOLATURA DELLO SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA OLMO. CIG N. Z4D04FF082. (DETERMINA. N. 1579 DEL 22 / 11 / 2012) |
| 1578 |
22-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.095,03 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE PALI DELLA P.I. IN VIA PALERMO. CIG ZE306DD54C (DETERMINA N. _1578_ DEL 22/11/2012) |
| 1577 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 544,50 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N: ZB205E433B. (DETERMINA N. 1577 DEL 22/ 11 /2012) |
| 1576 |
22-11-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 3.222,98 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1576 DEL 22 / 11 / 2012) |
| 1575 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO RELATIVO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI. (DETERMINAZIONE N. 1575 DEL 22.11.2012) |
| 1574 |
22-11-2012 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (DETERMINAZIONE N.1574 DEL 22/11/2012) |
| 1573 |
21-11-2012 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ACCONTO AI RILEVATORI. |
| 1572 |
21-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI EX LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA TERZA ANNUALITÀ. (DETERMINAZIONE N. 1572 DEL 21/11/2012) |
| 1571 |
21-11-2012 |
IMPEGNO SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEI SANTI PATRONI – ANNO 2012 . CIG. ZD906B97F8. (DETERMINAZIONE N. 1571 DEL 21/11/2012) |
| 1570 |
21-11-2012 |
IMPEGNO SPESA BUY QUICK RINNOVO SERVIZIO PAWEB.IT – 2013. (DETERMINAZIONE N 1570 DEL 21.11.2012) |
| 1569 |
21-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 943 DEL 31/08/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1569 DEL 21/11/2012) |
| 1568 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23 DEL 18/10/2012 A SALDO DELL’IMPORTO PER L’ACQUISTO DI FIORIERE PER L’ABBELLIMENTO DEL TRATTO STRADALE DEL CENTRO STORICO. CIG Z5C0734283 (DETERMINAZIONE N. 1568 DEL 20/11/2012) |
| 1567 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IMPIANTO SEMAFORICO CON TECNOLOGIA A LED, AL CORSO ITALIA.CIG : Z3C06F6957. (DETERMINA N._1567_ DEL 20/11/2012) |
| 1566 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI OTTOBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1566 DEL 20/ 11/2012) |
| 1565 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI SETTEMBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1565 DEL 20/ 11/2012) |
| 1564 |
20-11-2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA OTTOBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 20/11/2012) |
| 1563 |
19-11-2012 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – AGGIUDICAZIO- NE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA. (DETERMINAZIONE N. 1563 DEL 19.11.2012) |
| 1562 |
19-11-2012 |
RETTIFICA DETERMINA N. 1502 DEL 9.11.2012 : COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI. (DETERMINAZIONE N 1562 DEL 19.11.2012) |
| 1561 |
19-11-2012 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (DETERMINAZIONE N.1561 DEL 19/11/2012) |
| 1560 |
16-11-2012 |
APPROVAZIONE VERBALI ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ANNO SC. 2012- 2013. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 45763088D2. (DETERMINAZIONE N. 1560 DEL 16/11/2012) |
| 1559 |
16-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT N.371 ALLA TIPOGRAFIABIANCO |
| 1558 |
16-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' PATH.NET GRUPPO TELECOM PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'E SICUREZZA (GEN-SETT 2012) |
| 1557 |
16-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO “VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE” - DELEGAZIONE DI VILLARICCA - PER ATTIVITÀ EMERGENZA CALDO ESTATE 2011 E 2012 CIG Z506BD353 (DETERMINAZIONE N. 1557 DEL 16/11/2012) |
| 1556 |
16-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.408 DEL 31.07.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.415 DEL 31.07.2012 DI € 261,07 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 45,31), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.584,86 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.837,04), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “LUGLIO 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1556 DEL 16 / 11 / 2012) |
| 1555 |
16-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 500,00 OLTRE IVA AL 10% PER DISTACCO RETE IDRICA DEI DUE IMMOBILI DEMOLITI IL 27.9.2012 IN VIA MILANO EX VIA VENEZIA. CIG: Z0906C8416 (DETERMINA N. __1555_ DEL 16/11/2012) |
| 1554 |
16-11-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’INTERO TETTO ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. CIG. N. ZB007138FE. (DETERMINA N. 11554 DEL 16 / 11 /2012 DEL 06 / 11 / 2012) |
| 1553 |
16-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “ NOVEMBRE ”. (DETERMINA N. 1553 DEL 16 / 11 / 2012) |
| 1552 |
16-11-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI OTTOBRE CIG. N.Z110457671. (DETERMINA N. 1552 DEL 16/ 11 / 2012) |
| 1551 |
16-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 490,00 OLTRE IVA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOALSTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1551 DEL 16 / 11 / 2012) |
| 1550 |
16-11-2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1550 DEL 16 / 11 / 2012) |
| 1549 |
16-11-2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1549 DEL 16 / 11 / 2012) |
| 1548 |
16-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000 PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA CAMERETTA DELLA RETE FOGNARIA AL C.SO EUROPA ALT. MALLARDO EXP. |
| 1547 |
16-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800 PER LA SOSTITUZIONE DI POZZETTI E PLUVIALI IN VIA RITIRO |
| 1546 |
16-11-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.650,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI BUCHE SULLE SEDI STRADALI DI VILLARICCA. CIG. N. Z6506EC8CF. (DETERMINA N. 1546 DEL 16/ 11 / 2012 DEL 30 / 10 / 2012) |
| 1545 |
16-11-2012 |
ADEMPIMENTI FISCALI TENUTA CONTABILIT IVA. LIQUIDAZIONE APRILE, MAGGIO,GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N 1545 DEL 16.11.2012) |
| 1544 |
16-11-2012 |
COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 1544 DEL 16.11.2012) |
| 1543 |
15-11-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. 210- CAF NEU SRL. (DETERMINAZIONE N. 1543 DEL 15/11/2012) |
| 1542 |
15-11-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 1541 |
30-12-2012 |
IMPEGNO DI € 1.800,00 PER INTERVENTI URGENTI E LA SICUREZZA DEI CITTADINI . (DETERMINA N. 1541 DEL 30 / 12 /2011) |
| 1540 |
15-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.18320 DEL 5.8.2011 DI € 2.223,90 DELL’ACI RELATIVA AL CANONE DELL’ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI EXTRA ALLA BANCA DATI PRA PER L’ANNO 2011. (CIG 4697435DFA ) (DETERMINAZIONE N. 1540 DEL 15/11/2012) |
| 1539 |
13-11-2012 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA DI PINI DI BASSO FUSTO PRESENTI IN VIA NAPOLI E DI POTATURA E SAGOMATURA DELLE SIEPI DI ALLORO PRESENTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA “G. SIANI”. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1539 DEL 13/11/2012) |
| 1538 |
12-11-2012 |
PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 350/2012 ED ESTENSIONE INCARICO DETERMINAZIONE N. 819/2012. (DETERMINAZIONE N. 1538 DEL 12.11.2012) |
| 1537 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 24/10/2012 RELATIVA AI LAVORI DI POSA IN OPERA DI N. 150 SEGNALI STRADALI VERTICALI IN VARIE STRADE CITTADINE. IMPORTO DI € 3.600,00 OLTRE IVA. CIG Z1806944C5. (DETERMINAZIONE N. 1537 DEL 12/11/2012) |
| 1536 |
12-11-2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1536 DEL 12.11.2012) |
| 1535 |
12-11-2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1535 DEL 12.11.2012) |
| 1534 |
12-11-2012 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE FATT. N.2170 DEL 23.6.2011 DI € 10.579,20 DELLA VIGILANZA “SECUR BULL” (CIG 39072962°9) (DETERMINAZIONE N. 1534 DEL 12.11.2012) |
| 1533 |
12-11-2012 |
PROROGA NOLEGGIO DELLE TRE (3) AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- IMPEGNO SPESA (CIG ZE706F27A8) (DETERMINAZIONE N.1533 DEL 12/11/2012) |
| 1532 |
12-11-2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 3.955.01 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA N 1532 DEL 12 / 11 / 2012) |
| 1531 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 671,55 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI BRACCIO DI AUTOMAZIONE CANCELLO DI ENTRATA DELLA CASA COMUNALE, C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N. Z6F060A2B6. (DETERMINA N. 1531 DEL 12 / 11 /2012) |
| 1530 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LUGLIO-AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1530 DEL 12/11/2012) |
| 1529 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO IN VIA C. CAMPANA E RIPRISTINO SPROFONDAMENTO ALL’ALTEZZA PROPRIETÀ GUERRERA. CIG N. Z980641275. (DETERMINA N. 1529 DEL 12/ 11 / 2012) |
| 1528 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 8.041,39 OLTRE IVA AL 21% PER I LAVORI, ORDINANZA SINDACALE N.5/2012, DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE AREA DEMANIALE SOVRASTANTE L’ALVEO TOMBATO DEI CAMALDOLI. CIG: Z880659F59. (DETERMINA N. _1528_ DEL 12 / 11/2012) |
| 1527 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIFACIMENTO DELLA PARETE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA E. DE NICOLA. CIG N.. ZEB05B9494. (DETERMINA N. 1527 DEL 12 / 11 / 2012) |
| 1526 |
12-11-2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 850,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRIESTE. CIG N. Z8205E4ECE. (DETERMINA N 1526 DEL 12 / 11 / 2012) |
| 1525 |
12-11-2012 |
RIPARAZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. FIAT PUNTO TARGATA AK 056 CG - (CIG Z0B06FFCEE) (DETERMINAZIONE N.1525 DEL 12/11/2012) |
| 1524 |
12-11-2012 |
SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA.(CIG 465366128B) (DETERMINAZIONE N.1524 DEL 12/11/2012) |
| 1523 |
12-11-2012 |
ISTITUZIONE DEL NUCLEO OPERATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE E ZOOFILA – NOMINA OPERATORI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CON QUALIFICA DI GPG A GUARDIE COMUNALI VOLONTARIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E DEGLI ANIMALI A TITOLO GRATUITO. (DETERMINAZIONE N° 1523DEL 12/11/2012) |
| 1522 |
12-11-2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AUTOVETTURA ANNO 2012. CIG Z3A07E425 (DETERMINAZIONE N. 1522 DEL 12/11/2012) |
| 1521 |
12-11-2012 |
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2012. CIG . Z0906F79FD. (DETERMINAZIONE N. 1521 DEL 12/11/2012) |
| 1520 |
12-11-2012 |
CAP.134.00 - 2.03.0170.00 – “CONTRIBUTO REGIONALE E PROVINCIALE PER APPLICAZIONE LEGGE 328/2000 – CONTRIBUTI MADRI NUBILI ANNUALITÀ 2012” - BILANCIO 2012 – ACCERTAMENTO. (DETERMINAZIONE N. 1520 DEL 12/11/2012) |
| 1519 |
12-11-2012 |
CAP.102.00 - 2.01.0140.00 – “ CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2010” - BILANCIO 2012 – ACCERTAMENTO. (DETERMINAZIONE N. 1519 DEL 12/11/2012) |
| 1518 |
12-11-2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. MESI UNO- AGOSTO- ( CIG : 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 1518 DEL 12/11/2012) |
| 1517 |
12-11-2012 |
RETTIFICA DELLA DETERMINA N.1455 DEL 30.10.2012, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALLA ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA DA LIQUIDARE. CIG 0365367661 (DETERMINA N._1517_ DEL 12. 11. 2012) |
| 1516 |
12-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 850,00 PER IL RIPRISTINO DELLA CORDOLATURA SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA OLMO |
| 1515 |
12-11-2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 550,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1515 DEL 12 /11 / 2012) |
| 1514 |
12-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 4074,03 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO, A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI ELETTRICI, ALL’ IMPIANTO ELETTRICO DEL PALASPORT AL CORSO ITALIA. CIG ZE306DD54C (DETERMINA N. _1514_ DEL 12/ 11/ 2012) |
| 1513 |
12-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 3 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1513 DEL 12.11.2012) |
| 1512 |
12-11-2012 |
COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI IN MATERIA DI RE- SPONSABILIT CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1512 DEL 12.11.2012) |
| 1511 |
12-11-2012 |
COSTITUZIONE IN N. 6 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 12.11.2012) |
| 1511 |
15-11-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO.01 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF USPPIDAP. (DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 15/11/2012) |
| 1510 |
12-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN CUI PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 12.11.2012) |
| 1509 |
12-11-2012 |
PROPOSIZIONE DI AZIONE ESECUTIVA CONTRO TELECOM ITALIA S.P.A. PER ACCORDO DI CONCILIAZIO- NE REG. 246/11 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINAZIONE N. 1509 DEL 12.11.2012) |
| 1508 |
12-11-2012 |
COSTITUZIONE IN N. 6 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 12.11.2012) |
| 1507 |
12-11-2012 |
COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI IN MATERIA DI TRIBUTI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1507 DEL 12.11.2012) |
| 1506 |
09-11-2012 |
ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PARCHEGGIO, UBICATO AL CORSO ITALIA N. 245 , SITO AL PRIMO PIANO, INT. 5, DI MQ 81 , BALCONI MQ. 32, COMPOSTO DA SOGGIORNO- LIVING, DUE CAMERE, PICCOLO DISIMPEGNO E DUE BAGNI OLTRE A DUE AMPI BALCONI, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 2 , P.LLA 1755 SUB 48 , CATEGORIA A2 – 5 VANI CLASSE 2 , PI BOX AUTO PIANO SEMINTERRATO INT. 3 DI MQ. 23, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 2 P.LLA 1755 SUB 8, PI POSTO AUTO PIANO TERRA N. 16 DI MQ. 12, RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 2 P.LLA 1755 SUB 87 . (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1506 DEL 09/11/2012) |
| 1505 |
09-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 31 DEL 02/07/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1505 DEL 09/11/2012) |
| 1504 |
09-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30 DEL 02/07/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1504 DEL 09/11/2012) |
| 1503 |
09-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 467,73 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1503 DEL 09 / 11 / 2012) |
| 1502 |
09-11-2012 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI III TRIMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N 1502 DEL 9.11.2012) |
| 1501 |
09-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZIO "MAIL ROOM" MARZO - SET- TEMBRE 2012. CIG Z0A0585B2B. (DETERMINAZIONE N. 1501 DEL 09.11.2012) |
| 1500 |
09-11-2012 |
SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1500 DEL 09-11-2012) |
| 1499 |
09-11-2012 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 1499 DEL 09/11/2012) |
| 1498 |
09-11-2012 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS “NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD” PER ATTIVITÀ EMERGENZA CALDO ESTATE 2012 CIG ZA0069DD1F (DETERMINAZIONE N. 1948 DEL 9-11-2012) |
| 1497 |
09-11-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – 11339 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 09/11/2012) |
| 1496 |
09-11-2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - PROT. N. 11338-CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1496 DEL 09/11/2012) |
| 1495 |
|
|
| 1494 |
07/11/2012 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. (DETERMINAZIONE N. 1494 del 07/11/2012) |
| 1493 |
07/11/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO RISME DI CARTA – CIG 46770664F5 (DETERMINAZIONE N 1493 DEL 7.11.2012) |
| 1492 |
|
|
| 1491 |
06/11/2012 |
PROGETTO “ BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI” – IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6306EA9E0. (DETERMINAZIONE N. 1491 DEL 06/11/2012) |
| 1490 |
06/11/2012 |
PAGAMENTO TRANSAZIONI DEL II°TRIMESTRE 2012 RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. (CIG Z8306F2A1E) (DETERMINAZIONE N.1490 DEL 06/11/2012) |
| 1489 |
06/11/2012 |
PAGAMENTO MAV QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO 2012 PER IL CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER GARE VARIE. (DETERMINAZIONE N. 1489 DEL 06/11/2012) |
| 1488 |
06/11/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1488 DEL 06/ 11 / 2012) |
| 1487 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 150,00 IVA INCLUSA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1 TONER ALL’UFFICIO CONDONO, N. 1 TONER ALL’UFFICIO LL.PP. E N. 1 TAMBURO MFC- 9450 CDN. CIG N: ZEF06EE338. (DETERMINA N. 1487 DEL 06 / 11 / 2012) |
| 1486 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI SPROFONDAMENTI SULLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA. CIG N. Z0E05B90E6. (DETERMINA. N 1486 DEL 06 / 11 / 2012) |
| 1485 |
|
|
| 1484 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTONDA INCROCIO C.SO EUROPA E VIA ENRICO FERMI. CIG N:ZFA05D4DE9. (DETERMINA N. 1484 DEL 06 / 11 /2012) |
| 1483 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER SERVIZIO IDRICO 3° TRIMESTRE 2012 E PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE E SUPPORTO SPECIALISTICO, 4° BIMESTRE 2012. CIG: XD600D6874. (DETERMINA N_1483_ DEL 06/11/2012) |
| 1482 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 211,75 IVA INCLUSA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA N. 1482 DEL 06 / 11 / 2012) |
| 1481 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.725,28 IVA INCLUSA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE. CIG N. XC201513D8. (DETERMINA N. 1481 DEL 06/ 11 / 2012) |
| 1480 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ESPURGO CADITOIE AL C.SO VITTORIO EMANUELE – VIA CHIANESE – VIA CAPITANO PELLEGRINO E SOSTITUZIONE DI N. 2 GRIGLIE IN GHISA. CIG N. Z1F05C579D. (DETERMINA N. 1480 DEL 06 / 11 / 2012) |
| 1479 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.956,46 OLTRE IVA. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 PALI-LUCE DI P. I. PER VIA NAPOLI E VIA OROLOGIO. CIG.ZA5056E706. (DETERMINA N.__1479__ DEL 06.11.2012) |
| 1478 |
06/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.719,04 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO, A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI ELETTRICI, ALL’ IMPIANTO ELETTRICO IN VIA MILANO. CIG 042415245C. (DETERMINA N. _1478_ DEL 06/11/2012) |
| 1477 |
01/11/2012 |
SERVIZIO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”, EX LEGGE 328/00 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N° 1477 DEL 01/11/2012) |
| 1476 |
02/10/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 576,52 OLTRE IVA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOALSTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1476 DEL 02 / 10 / 2012) |
| 1475 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.750,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. (DETERMINA N.1475 DEL 02 /11 / 2012) |
| 1474 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.490,30 IVA INCLUSA, PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, MESE OTTOBRE/DICEMBRE 2011. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _1474_ DEL 02.11.2012) |
| 1473 |
02/11/2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL TRASPORTO DI FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CENTRO STORICO DI VILLARICCA. CIG N. ZC306E7B32. (DETERMINA N. 1473 DEL 02/ 11 / 2012) |
| 1472 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.350,00 OTRE CASSA ED IVA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA. CIG: XD801513E4. (DETERMINA_1472_ DEL 02/11/2012) |
| 1471 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.160,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG N: Z1C044B35A. (DETERMINA N. 1471 DEL 02 / 11 / 2012) |
| 1470 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.650,00 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG N: Z5B04E4CBB (DETERMINA N. 1470 DEL 02 / 11 /2012) |
| 1469 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.672,18 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG. N. X0700D688C. (DETERMINA N. 1469 DEL 02 / 11 / 2012) |
| 1468 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.194,39 IVA INCLUSA PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE INSTALLATO NELLA CASA COMUNALE, E NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X9500D6895. (DETERMINA N. 1468 DEL 02 / 11 / 2012) |
| 1467 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.490,30 IVA INCLUSA, PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, MESE LUGLIO/SETTEMBRE 2011. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _1467_ DEL 02.11.2012) |
| 1466 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 8.210,21 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DELLA TRAV.1° DI VIA PALERMO E VIA CORIGLIANO DEL COMUNE DI VILLARICCA.CIG. N. X0700D688C. (DETERMINA N. 1466 DEL 02.11.2012) |
| 1465 |
02/11/2012 |
RINNOVO ABBONAMENTO 2012 AL BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA – FORMULA “COMPLETA STANDARD”. IMPORTO € 235,00. CIG XEC02B800B. (DETERMINAZIONE N. 1465 DEL 02/11/2012) |
| 1464 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.347,00 PER QUOTA ANNO 2011 DA VERSARE AL CONSORZIO SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITÀ ECONOMICA. CIG: X1701513D6. (DETERMINA N._1464_DEL 02/ 11/2012) |
| 1463 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO NELLA VILLA COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG: X6D02B8021. (DETERMINA N_1463_ DEL 02.11.2012) |
| 1462 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.400,00 PIÙ IVA PER L’INCARICO DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008. CIG X2901513C9 (DETERMINA N._1462_DEL _02/11/2012) |
| 1461 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.960,07 PER CANONE DAL 21.9.2010 AL 20.9.2011 DI CUI ALLA CONCESSIONE DA PARTE DELLA METRO CAMPANA NORD EST. CIG XEC00D6880. (DETERMINA N._1461_ DEL 02/11 /2012) |
| 1460 |
02/11/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.400,00 OLTRE CPA ED IVA AL 20% PER CONSULENZA LEGALE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DELL’AREA INTERESSATA AI LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA BOLOGNA. CIG: 0398947579 (DETERMINA N._1460_ DEL 02.11.2012) |
| 1459 |
02/11/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER REALIZZAZIONE TABELLE IN MARMO MONUMENTO AI CADUTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDE06F43A0. (DETERMINAZIONE N. 1459 DEL 02.11.2012) |
| 1458 |
02/11/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1458 DEL 02/11/2012) |
| 1457 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/2012 DI € 11.996,00 DELL’AGENZIA MISTER HOLIDAY – QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI – PERIODO SETTEMBRE 2012. CIG Z8006D81F0 (DETERMINAZIONE N. 1457 DEL 30/10/2012) |
| 1456 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 20/06/2012 A FAVORE DELLA STRUTTURA MARE BLU SAS DI AFRATELLANZA ANTONIO . – PER SOGGIORNO BAMBINI DI CERNOBYL- PERIODO 11/06/2012 – 20/06/2012. CIG ZD0067FED8 (DETERMINAZIONE N. 1456 DEL 30/10/2012) |
| 1455 |
30/10/2012 |
APPROVAZIONE DEL 3° SAL DI “ ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 1° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA E. FERMI”.LIQUIDAZIONE DI € 155.968,70 OLTRE IVA. CIG 0365367661 (DETERMINA N._1455_ DEL 30.10.2012) |
| 1454 |
30/10/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1454 DEL 30 / 10 / 2012) |
| 1453 |
30/10/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IMPIANTO SEMAFORICO CON TECNOLOGIA A LED, AL CORSO ITALIA.CIG : Z3C06F6957. (DETERMINA N._1453_ DEL 30/10/2012) |
| 1452 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 325,00 PER SERVIZIO AMBULANZA SUL LUOGO DELLE DEMOLIZIONI DEI MANUFATTI ABUSIVI, VIA MILANO EX VIA VENEZIA. CIG: Z0306CB76A. (DETERMINA N. _1452_ DEL 30/10//2012) |
| 1451 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.380,95, OLTRE A CONTRIBUTI PER LEGGE, AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ANIELLO IN VIA F.TURATI. CIG 00936545B8 (DETERMINA N._1451_ DEL 30/10/2012) |
| 1450 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.450,00 + IVA AL 21% PER CANONE ANNUALE, DAL 21.9.2011 AL 20.9.2012 PER CONCESSIONE DA PARTE DELLA METRO CAMPANA NORD EST. CIG XEC00D6880.( DETERMINA N._ 1450__ DEL 30/10/2012) |
| 1449 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.908,42 OLTRE INARCASSA PER L’ISPETTORE DI CANTIERE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA. CIG 00936545B8. (DETERMINA N.__1449_ DEL 30/10/2012) |
| 1448 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI SETTEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1448 DEL 30 /10/2012) |
| 1447 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI LUGLIO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1447 DEL 30/10/2012) |
| 1446 |
30/10/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI GIUGNO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1446 DEL 30/10/2012) |
| 1445 |
30/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO.01-03 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF USPPIDAP. (DETERMINAZIONE N. 1445 DEL 30/10/2012) |
| 1444 |
26/11/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZD706893CD. (DETERMINA N. 1444 DEL 26 / 11 /2012) |
| 1443 |
26/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL NUCLEO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF UCI. (DETERMINAZIONE N. 1443 DEL 26/10/2012) |
| 1442 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 29274/2931 – PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 4576310A78. (DETERMINAZIONE N 1442 DEL 26.10.2012) |
| 1441 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE N. 920460 E N. 133338 DEL 2012 - CIG Z480F0D12. (DETERMINAZIONE N 1441 DEL 26.10.2012) |
| 1440 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - GIUGNO-LUGLIO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1440 DEL 26.10.2012) |
| 1439 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE WOLTERS KLUWER ITALIA GI IPSOA EDITORE S.R.L. CANONE ANNUALE AGGIORNAMENTO BANCHE DATI. CIG 46060790A3. (DETERMINAZIONE N 1439 DEL 26.10.2012) |
| 1438 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - SETTEMBRE 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1438 DEL 26.10.2012) |
| 1437 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - AGOSTO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 1437 DEL 26.10.2012) |
| 1436 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 27700/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2011. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 1436 DEL 26.10.2012) |
| 1435 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 24773/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE RICOGNIZIONE PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2012. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 1435 DEL 26.10.2012) |
| 1434 |
26/10/2012 |
LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURA 470 DEL 12.6.2012. CIG 437367786E. (DETERMINAZIONE N 1434 DEL 26.10.2012) |
| 1433 |
26/10/2012 |
SOFTWARE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 459538AF5 (DETERMINAZIONE N. 1433 DEL 26/10/2012) |
| 1432 |
26/10/2012 |
ACQUISTO TESTI E MEMENTI TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4531980434 (DETERMINAZIONE N. 1432 DEL 26/10/2012) |
| 1431 |
26/10/2012 |
RINNOVO BANCHE DATI TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4532014044 (DETERMINAZIONE N. 1431 DEL 26/10/2012) |
| 1430 |
25/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 333,96 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER LAVORI DI IMPIANTO DI FORNITURA GAS ALLA SEDE SCOLASTICA DELL’ICS DI VIA BOLOGNA. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 25/10/2012) |
| 1429 |
25/10/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE – ANNO 2013. CIG ZB106E01AB (DETERMINAZIONE N. 1429 DEL 25.10.2012) |
| 1428 |
25/10/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI STATALI. CIG Z0F06C4ECC (DETERMINAZIONE N. 1428 DEL 25/10/2012) |
| 1427 |
25/10/2012 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD. CER 15.01.06). (DETERMINAZIONE N. 1427 DEL 25/10/2012) |
| 1426 |
|
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| 1425 |
|
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| 1424 |
25/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 463,39 IVA INCLUSA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI INTERRUTTORE PER PROTEZIONE LINEA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.SO ITALIA CIG. N:X9C02B800D. (DETERMINA N. 1424 DEL 25/ 10 / 2012) |
| 1423 |
25/10/2012 |
GESTIONE DILAZIONI DI PAGAMENTO. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1423 DEL 25/10/2012) |
| 1422 |
25/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO. N°1537-1538 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CGIL CAAF CAMPANIA. (DETERMINAZIONE N. 1422 DEL 25/10/2012) |
| 1421 |
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| 1420 |
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| 1419 |
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| 1418 |
23/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.92 DEL 5.9.2012 DI € 3.630,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL 2° SEMESTRE 2012. (CIG 3334997E92). (DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 23.10.2012) |
| 1417 |
23/10/2012 |
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE. LIQUIDAZIONE DI € 1.682,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433A25 (DETERMINA N._1417_ DEL 23/10/2012) |
| 1416 |
23/10/2012 |
ART.11 LEGGE 431/98 – ANNO 2008 – LIQUIDAZIONE (DETERMINAZIONE N. 1416 DEL 23/10/2012) |
| 1415 |
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| 1414 |
23/10/2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE. RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN UN TRATTO DI STRADA DI VIA L. DA VINCI. IMPORTO € 4.000,00 OLTRE IVA. CIG Z4506DF43F (DETERMINAZIONE N. 1414 DEL 23/10/2012) |
| 1413 |
23/10/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1413 DEL 23 / 10 / 2012) |
| 1412 |
23/10/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1412 DEL 23 / 1 0 / 2012) |
| 1411 |
23/10/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1411 DEL 23 /1 0 / 2012) |
| 1410 |
23/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS. 626/94) E SS. MM. II PER N. 6 AULE DELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA PALERMO.CIG N. Z430641314. (DETERMINA N. 1410 DEL 23 / 10 /2012) |
| 1409 |
23/10/2012 |
SUITE URBI PAGAMENTI ONLINE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4532064984 (DETERMINAZIONE N. 1409 DEL 23/10/2012) |
| 1408 |
23/10/2012 |
SUITE URBI PAGAMENTI ONLINE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4532064984 (DETERMINAZIONE N. 1408 DEL 23/10/2012) |
| 1407 |
23/10/2012 |
GIORNATE DI FORMAZIONE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 45319256D0 (DETERMINAZIONE N. 1407 DEL 23/10/2012) |
| 1406 |
23/10/2012 |
GIORNATE DI FORMAZIONE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 45319256D0 (DETERMINAZIONE N. 1406 DEL 23/10/2012) |
| 1405 |
|
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| 1404 |
19/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF SIALS. (DETERMINAZIONE N. 1404 DEL 19/10/2012) |
| 1403 |
19/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI N.213 - CAF NEU SRL. UIL (DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 19/10/2012) |
| 1402 |
19/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. 212- CAF NEU SRL. (DETERMINAZIONE N. 1402 DEL 19/10/2012) |
| 1401 |
19/10/2012 |
IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. ANNO 2012 CIG Z2E0696918 (DETERMINAZIONE N. 1401 DEL 19/10/2012) |
| 1400 |
19/10/2012 |
ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. CIG BF06BOOD5. (DETERMINAZIONE N. 1400 DEL 19/10/2012) |
| 1399 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 235 DEL 31/03/2012 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.(COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N.1399 DEL 19/10/2012) |
| 1398 |
|
|
| 1397 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2150/11 DEL 31.08.2011 DELLA ITALWARE S.R.L. PER FORNITURA HARDWARE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP S.P.A. (DETERMINAZIONE N. 1397 DEL 19.10.2012) |
| 1396 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013 DEL 31.05.2012 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE - CIG ZA405075C5. (DETERMINAZIONE N. 1396 DEL 19.10.2012) |
| 1395 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267/2012 DELLA "ENTERPRISE" S.A.S. PER FORNITURA HARDWARE. (DETERMINAZIONE N. 1395 DEL 19.10.2012) |
| 1394 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 31.01.2012 DELLA "MONTUORO" S.A.S. PER SPOSTAMENTO LETTORE – CIG ZC703A4B6D. (DETERMINAZIONE N. 1394 DEL 19.10.2012) |
| 1393 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 308 DEL 05.04.2012 DELLA "BUY QUICK" SOC. COOP. PER FORNITURA FORMULARIO ASSUNZIONI PERSONALE. (DETERMINAZIONE N. 1393 DEL 19.10.2012) |
| 1392 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 135 DEL 14.02.2012 DELLA "BUY QUICK" SOC. COOP. PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2012. (DETERMINAZIONE N. 1392 DEL 19.10.2012) |
| 1391 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12050693/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALIDAL 01.06 AL 30.06.2012. CIG Z9E042A495. (DETERMINAZIONE N. 1391 DEL 19.10.2012) |
| 1390 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12045007/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.04 AL 30.06.2012. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 1390 DEL 19.10.2012) |
| 1389 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5, 10, 15 E 20 DEL 2012 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.01.2012 AL 30.04.2012. CIG: 05020386DB (DETERMINAZIONE N. 1389 DEL 19.10.2012) |
| 1388 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 16.04.2012 DELLA DITTA "TIPOGRAFIA MAURO" DI CIRO MAURIELLO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO. CIG ZDA0465156 (DETERMINAZIONE N. 1388 DEL 19.10.2012) |
| 1387 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2652 DEL 29.02.2012 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER CANONE ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - CIG 220544786E. (DETERMINAZIONE N. 1387 DEL 19.10.2012) |
| 1386 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12068982/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.07 AL 30.09.2012. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 1386 DEL 19.10.2012) |
| 1385 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26, 31, 37 E 41 DEL 2012 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.05.2012 AL 31.08.2012. CIG: 05020386DB (DETERMINAZIONE N. 1385 DEL 19.10.2012) |
| 1384 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12068983/2012 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALI DAL 01.07 AL 30.09.2012. CIG Z9E042A495. (DETERMINAZIONE N. 1384 DEL 19.10.2012) |
| 1383 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.89 DEL 20.09.2012 – LEGATORIA ARTIGIANA. (DETERMINAZIONE N1383 DEL 19.10.2012) |
| 1382 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DEL 10.09.2012 DELLA "ANALYSIS" S.R.L. PER MANUTENZIONE SERVER SETTORE AFFARI GENERALI - CIG ZD90691BA5. (DETERMINAZIONE N. 1382 DEL 19.10.2012) |
| 1381 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURE TESTI E KIT FIRMA DIGITALE – CIG Z7B0591876. (DETERMINAZIONE N. 1381 DEL 19.10.2012) |
| 1380 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 17.07.2012 DELLA "MONTUORO" S.A.S. PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONE AGGIUNTIVA SOFTWARE VISUALIZZAZIONE PRESENZE PERSONALE – CIG Z4F0545991. (DETERMINAZIONE N. 1380 DEL 19.10.2012) |
| 1379 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1362 DEL 02.08.2012 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE MODELLO 770/2012 - CIG ZA405075C5. (DETERMINAZIONE N. 1379 DEL 19.10.2012) |
| 1378 |
|
|
| 1377 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI SETTEMBRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1377 DEL 19.10.2012) |
| 1376 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44408308 DEL 05.12.2011 DELLA "WOLTERS KLUWER ITALIA" S.R.L. PER ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE". CIG ZCD01BFAAC. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (DETERMINAZIONE N. 1376 DEL 19.10.2012) |
| 1375 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6439 DEL 17.02.2012 DELLA "EDK EDITORE" S.R.L. PER FORNITURA TESTI - CIG Z62040EECF. (DETERMINAZIONE N. 1375 DEL 19.10.2012) |
| 1374 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. MARIO TIZZIANI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 433 DEL 10.04.2012. (DETERMINAZIONE N. 1374 DEL 19.10.2012) |
| 1373 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. RITA DI MARINO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 437 DEL 10.04.2012. (DETERMINAZIONE N. 1373 DEL 19.10.2012) |
| 1372 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO PUCA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNA- LE N. 69/2002. (DETERMINAZIONE N. 1372 DEL 19.10.2012) |
| 1371 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. ANTO- NIO SASSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.538/2007 (DETERMINAZIONE N. 1371 DEL 19.10.2012) |
| 1370 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICHI LEGALI AVV. MARIA ROSARIA PUNZO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI 8 DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 19.10.2012) |
| 1369 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR. GIUSEPPE RUSSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONEN. 31 DEL 21.01.2011. (DETERMINAZIONE N. 1369 DEL 19.10.2012) |
| 1368 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. ENZO NAPOLANO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1640/2007. (DETERMINAZIONE N. 1368 DEL 19.10.2012) |
| 1367 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. ENZO NAPOLANO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1282/2007. (DETERMINAZIONE N. 1367 DEL 19.10.2012) |
| 1366 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO LEGALE AVV. LUIGI RISPOLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 01.02.1999. (DETERMINAZIONE N. 1366 DEL 19.10.2012) |
| 1365 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCARICHI LEGALI AVV. ENZO NAPOLANO IN MATERIA DI EMERGENZA RIFIUTI. (DETERMINAZIONE N. 1365 DEL 19.10.2012) |
| 1364 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR. VINCENZO PIROZZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 641 DEL 11.06.2012. (DETERMINAZIONE N. 1364 DEL 19.10.2012) |
| 1363 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR. VINCENZO PIROZZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21.01.2011. (DETERMINAZIONE N. 1363 DEL 19.10.2012) |
| 1362 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. LUIGI CICCARELLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1343 DEL 30.11.2011. (DETERMINAZIONE N. 1362 DEL 19.10.2012) |
| 1361 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE DR.SSA RAFFAELA DI VIVO DI CUI ALLE DETERMINAZIO- NI N. 950 DEL 18.07.2011 E N. 181 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1361 DEL 19.10.2012) |
| 1360 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURE TESTI VARI - CIG Z7B0591876. (DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 19.10.2012) |
| 1359 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2012 DEL 25.07.2012 DELLA "SR SERVICES" PER FORNITURA HARDWARE. (DETERMINAZIONE N. 1359 DEL 19.10.2012) |
| 1358 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. CHIARA SARLUCA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 02.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 1358 DEL 19.10.2012) |
| 1357 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. ENZA GRANATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 06.10.2010. (DETERMINAZIONE N. 1357 DEL 19.10.2012) |
| 1356 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 21.05.2012 DELLA DITTA "ANTONELLA BASCETTA" PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG ZE90538DF5 (DETERMINAZIONE N. 1356 DEL 19.10.2012) |
| 1355 |
19/10/2012 |
PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 13.04.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1355 DEL 19.10.2012) |
| 1354 |
19/10/2012 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI PROMOSSO DA ACQUA CAMPANIA S.P.A. E CONFERMA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1354 DEL 19.10.2012) |
| 1353 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. P. GIUSEPPE RISPO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1236 DEL 07.11.2011. (DETERMINAZIONE N. 1353 DEL 19.10.2012) |
| 1352 |
19/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 07.11.2011. (DETERMINAZIONE N. 1352 DEL 19.10.2012) |
| 1351 |
19/10/2012 |
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE R. G. 1165/2009 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1351 DEL 19.10.2012) |
| 1350 |
19/10/2012 |
RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1350 DEL 19.10.2012) |
| 1349 |
19/10/2012 |
PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DEL 14.05.2012 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1349 DEL 19.10.2012) |
| 1348 |
19/10/2012 |
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PROMOSSO DA ESOGEST AMBIENTE S.R.L. E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1348 DEL 19.10.2012) |
| 1347 |
19/10/2012 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSO DAL SIG. FRANCO INFANTOCCI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1347 DEL 19.10.2012) |
| 1346 |
18/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1346 DEL 18.10.2012) |
| 1345 |
18/10/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE D’ARREDAMENTO PER L’ICS ITALO CALVINO, SEDE DI VIA BOLOGNA CIG: ZE506CC34E (DETERMINAZIONE N. 1345 DEL 18/10/2012) |
| 1344 |
18/10/2012 |
ACCERTAMENTO IN ENTRATA SUL BIL. 2012 DEI FONDI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA LEGGE 431/98 ART. 11 – ANNUALITÀ 2010 E 2011 – NONCHÉ L’IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA ASSEGNATA DALLA R.C. PIÙ COFINANZIAMENTO A CARICO DI QUESTO COMUNE . (DETERMINAZIONE N. 1344 DEL 18/10/2012) |
| 1343 |
18/10/2012 |
ART. 11 LEGGE 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO - ANNUALITÀ 2012. (DETERMINAZIONE N. 1343 DEL 18/10/2012) |
| 1342 |
18/10/2012 |
RINNOVO CONTRATTI REP. N. 53/95-40/96-2/98. CANONI DI LOCAZIONE CONGREGAZIONE PII CATECHISTI RURALI. PLESSO DON MAURO. (DETERMINAZIONE N. 1342 DEL 18/10/2012) |
| 1341 |
18/10/2012 |
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS “AMBIENTE SOLIDALE” PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI INDUMENTI DISMESSI (COD. CER 20.01.11). (DETERMINAZIONE N. 1341 DEL 18/10/2012) |
| 1340 |
18/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 9.000,00 PER ACCONTO SULL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _1340_ DEL 18.10.2012) |
| 1339 |
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| 1338 |
18/10/2012 |
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO. DIVISIONE ENTRATE. IL RESPONSABILE DEL SETTORE (DETERMINAZIONE N. 1338 DEL 18.10.2012) |
| 1337 |
18/10/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA IN CUI PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1337 DEL 18.10.2012) |
| 1336 |
18/10/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1336 DEL 18/10/2012) |
| 1335 |
18/10/2012 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE SIG. CASTRESE ALFIERO, NATO A VILLARICCA (NA) IL 07.10.1948, A DECORRERE DAL 01.02.2013. (DETERMINAZIONE N. 1335 DEL 18.10.2012) |
| 1334 |
17/10/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1334 DEL 17 / 10 / 2012) |
| 1333 |
17/10/2012 |
PAGAMENTO ALL’ENEL DISTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE IN IMMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RELATIVI ALL’APPALTO DI CUI ALLA GARA MEDIANTE “PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D”. (DETERMINAZIONE N. 1333 DEL 17 / 10 / 2012) |
| 1332 |
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| 1331 |
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| 1330 |
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| 1329 |
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| 1328 |
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| 1327 |
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| 1326 |
15/10/2012 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE SIG. ANDREA VASSALLO, NATO A VILLARICCA (NA) IL 05.07.1950, A DECORRERE DAL 01.01.2013. (DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 15.10.2012) |
| 1325 |
15/10/2012 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA LUISA TUTINO, NATA A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 08.04.1948, A DECORRERE DAL 01.01.2013. (DETERMINAZIONE N. 1325 DEL 15.10.2012) |
| 1324 |
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| 1323 |
15/10/2012 |
APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 20.4.2012. IMPEGNO DI SPESA € 2.851,50 CIG: Z880659F59. (DETERMINA N. __1323__ DEL 15/10/2012) |
| 1322 |
15/10/2012 |
DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 29/08/2012. PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1322 DEL 15/10/2012) |
| 1321 |
12/10/2012 |
BORSE DI STUDIO. ANNO SC. 2009/2010. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI . (DETERMINAZIONE N. 1321 DEL 12/10/2012) |
| 1320 |
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| 1319 |
12/10/2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012. CIG 4458616650. (DETERMINAZIONE N. 1319 DEL 12/10/2012) |
| 1318 |
12/10/2012 |
SOGGIORNO CLIMATICO 2012. RIMBORSO TICKET. (DETERMINAZIONE N. 1318 DEL 12/10/2012) |
| 1317 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.786,52 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1317 DEL 12/10/2012) |
| 1316 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 56,62 ALLA ENEL ENERGIA SPA LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG X5E01CE094. (DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 12/10/2012) |
| 1315 |
12/10/2012 |
RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 1315 DEL 12/10/2012) |
| 1314 |
12/10/2012 |
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| 1313 |
12/10/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA E FORNITURA CIPRESSI NEL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’ (DETERMINAZIONE N. 1313 DEL 12/10/2012) |
| 1312 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 20.625,61 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N. 1312 DEL 12 / 10/ 2012 DEL 06 / 10 / 2012) |
| 1311 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “ OTTOBRE ”. (DETERMINA N 1311 DEL 12 / 10 / 2012) |
| 1310 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS.12/4/2006 N. 163 E S.M.I.. (DETERMINAZIONE N. 1310 DEL 12/10/2012) |
| 1309 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.100,00 OLTRE IVA AL 10% PER REALIZZAZIONE N.3 CADITOIE ED OPERE CONSEGUENZIALI IN VIA G.AMENDOLA NONCHÉ LA SOSTITUZIONE CHIUSINO IN GHISA AL CORSO ITALIA. CIG ZF205F1B84 (DETERMINA N. _1309_ DEL 12/ 10/2012) |
| 1308 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA PAOLO GELATO ACQUISTO STAMPANTE SETTORE RAGIONERIA. CIG 4569875C23. (DETERMINAZIONE N 1308 DEL 12.10.2012) |
| 1307 |
12/10/2012 |
SOFTWARE TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 45469050B5 (DETERMINAZIONE N. 1307 DEL 12/10/2012) |
| 1306 |
12/10/2012 |
MATERIALE INFORMATICO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. CIG 4546872578 (DETERMINAZIONE N. 1306 DEL 12/10/2012) |
| 1305 |
|
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA SETTEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1305 DEL 12/10/2012) |
| 1304 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. SETTEMBRE 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1304 DEL 12/10/2012) |
| 1303 |
12/10/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. AGOSTO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1303 DEL 12/10/2012) |
| 1302 |
12/10/2012 |
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO CANONI IDRICI ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1302 DEL 12/10/2012) |
| 1301 |
12/10/2012 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – DETERMINAZIO- NE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 460160870B. (DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 12.10.2012) |
| 1300 |
11/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 615 DEL 30/06/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 11/10/2012) |
| 1299 |
11/10/2012 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE IV. (DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 11/10/2012) |
| 1298 |
11/10/2012 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE III. (DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 11/10/2012) |
| 1297 |
|
|
| 1296 |
10/10/2012 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI EXTRA, TRAMITE ANCITEL, ALLA BANCA DATI PRA PER L’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 4590740E7A) (DETERMINAZIONE N. 1296 DEL 10.10.2012) |
| 1295 |
08/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 373/S DEL 31/03/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1295 DEL 08/10/2012) |
| 1294 |
08/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 388/S DEL 31/03/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2012. (COD.CIG: 2994086DEA) (DETERMINAZIONE N. 1294 DEL 08/10/2012) |
| 1293 |
08/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 229/S DEL 29/02/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1293 DEL 08/10/2012) |
| 1292 |
08/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 253/S DEL 29/02/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 1292 DEL 08/10/2012) |
| 1291 |
08/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 94/S DEL 31/01/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 08/10/2012) |
| 1290 |
08/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 113/S DEL 31/01/2012, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2012. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 1290 DEL 08/10/2012) |
| 1289 |
08/10/2012 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI. (DETERMINAZIONE N. 1289 DEL 08/10/2012) |
| 1288 |
08/10/2012 |
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA). (DETERMINAZIONE N. 1288 DEL 08/10/2012) |
| 1287 |
05/10/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GURI PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2012-2013. (DETERMINAZIONE N. 1287 DEL 05/10/2012) |
| 1286 |
|
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| 1285 |
05/10/2012 |
APPROVAZIONE RENDICONTO 3 TRIMESTRE 2012 DELLA SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO EURO € 14.962,08 DAL BUONO N 183 AL BUONO N 338 DAL 01/07/2012 AL 30/09/2012. – (D E T E R M I N A Z I O N E N 1285 D E L 05/10/2012) |
| 1284 |
05/10/2012 |
LAVORI DI POSA IN OPERA DI N. 150 SEGNALI STRADALI VERTICALI IN VARIE STRADE CITTADINE. IMPORTO DI € 3.600,00 OLTRE IVA. CIG Z1806944C5. (DETERMINAZIONE N. 1284 DEL 05/10/2012) |
| 1283 |
05/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/12 DEL 12/06/2012 INERENTE IL PRIMO ACCONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO – COMPARTO 2° P.P.A. E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO IN VIA F- TURATI. IMPORTO € 1.800,00 OLTRE IVA AL 21%. CIG Z7706944E2 (DETERMINAZIONE N. 1283 DEL 05/10/2012) |
| 1282 |
05/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “SETTEMBRE ”. (DETERMINA N. 1282 DEL 05 / 10 / 2012) |
| 1281 |
05/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.264,24 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N 1281 DEL 05 / 10 / 2012) |
| 1280 |
04/10/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 10006 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1280 DEL 04/10/2012) |
| 1279 |
|
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| 1278 |
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| 1277 |
03/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30 DEL 27/06/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHÉ ALLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE PER I LAVORI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI MCA PRESSO VIA CORIGLIANO. (DETERMINAZIONE N. 1277 DEL 03/10/2012) |
| 1276 |
03/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26 DEL 04/06/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1276 DEL 03/10/2012) |
| 1275 |
03/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 04/06/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1275 DEL 03/10/2012) |
| 1274 |
03/10/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 544,50 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE OLIVETTI ALL’UFFICIO TECNICO III SETTORE.CIG. N: XC802B8025. (DETERMINA N. 1274 DEL 03 / 10 / 2012) |
| 1273 |
03/10/2012 |
SOFTWARE TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1273 DEL 03/10/2012) |
| 1272 |
02/10/2012 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ASTA AI SENSI DEL R.D. 827/24 CON I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 83 COMMA 1 E ARTT. 86 E 87 DEL D.LGS.VO 23.3.2006 N° 163 E S.M.I, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2012-2013- CIG 45763088D2 (DETERMINAZIONE N.1272 DEL 02/10/2012) |
| 1271 |
02/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.285 DEL 31.05.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.296 DEL 31.05.2012 DI € 261,07 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 45,31), · N.284 DEL 31.05.2012 DI € 522,14 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 90,62), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.107,00 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.927,66), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “MAGGIO 2012” – (DETERMINAZIONE N. 1271 DEL 02 / 10 / 2012) |
| 1270 |
02/10/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.350 DEL 30.06.2012 DI € 10.418,83 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.808,23), · N.357 DEL 30.06.2012 DI € 326,34 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 56,64), · N.355 DEL 30.06.2012 DI € 152,29 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD €26,43), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.897,46 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.891,30), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “GIUGNO 2012” – (DETERMINAZIONE N.1270 DEL 02 / 10 / 2012) |
| 1269 |
02/10/2012 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DI “LINEA VERDE S.R.L.” PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. (DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 02/10/2012) |
| 1269 |
29/11/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA NELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E POTATURA E SAGOMATURA N. 16 PIANTE AL C.SO ITALIA. CIG N: ZDE054A4 (DETERMINA N 1269 DEL 29 / 11 / 2012) |
| 1268 |
02/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI. CIG: Z6C06004C (DETERMINA N._1268_ DEL 02.10.2012) |
| 1267 |
02/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTO NEL PIAZZALE DELL’AREA MERCATALE. CIG N. Z4D04FF082. (DETERMINA. N. 1267 DEL 02/ 10 / 2012) |
| 1266 |
02/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CADITOIA E SISTEMAZIONE DEL POZETTO AL C.SO ITALIA ALT. BAR LE PALME. CIG N. Z5604EB157. (DETERMINA. N. 1266 DEL 02/ 10 /2012) |
| 1265 |
02/10/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RICOSTRUZIONE DEI POZZETTI IN VIA M. CEFALONIA E RIPRISTINO DELLO SPROFONDAMENTO SUL MARCIAPIEDE DEL C.SO ITALIA. CIG N. Z890533846. (DETERMINA. N. 1265 DEL 02 / 10 / 2012) |
| 1264 |
02/10/2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E TINTEGGIATURA DI DUE AULE AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. IMPORTO € 900,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG ZD4068F700. (DETERMINAZIONE N. 1264 DEL 02/10/2012) |
| 1263 |
02/10/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE DI REGISTRA- ZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 700/2010 (DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 02.10.2012) |
| 1262 |
02/10/2012 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÄ DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO PALMA, NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 01.04.1948, A DECORRERE DAL 01.05.2013. (DETERMINAZIONE N. 1262 DEL 02.10.2012) |
| 1261 |
01/10/2012 |
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2012”. IMPEGNO SPESA DI € 325,00. (DETERMINAZIONE N. 1261 DEL 01/10/2012) |
| 1260 |
01/10/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZD706893CD. (DETERMINA N. 1260 DEL 01 /10 /2012) |
| 1259 |
01/10/2012 |
DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 30/08/2012. INTEGRAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1259 DEL 01/10/2012) |
| 1258 |
28/09/2012 |
CONDOMINIO CORSO ITALIA, 245 VILLARICCA (NA) – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (D E T E R M I N AZ I O N E N 1258 D E L 28/09/2012) |
| 1257 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 55.512,3 ALLA ATI IDEAL FOOD-CONIGLIO D’ORO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: PERIODO APRILE-GIUGNO 2011. CIG 0535170440. (DETERMINAZIONE N. 1257 DEL 28/09/2012) |
| 1256 |
|
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF SIALS. (DETERMINAZIONE N. 1256 DEL 28/09/2012) |
| 1255 |
28/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1255 DEL 28/09/2012) |
| 1254 |
28/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1254 DEL 28/09/2012) |
| 1253 |
28/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1253 DEL 28/09/2012) |
| 1252 |
28/09/2012 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RELATIVO ALL’ANNO 2012 DELLA SOCIETÀ P.A.THNET GRUPPO TELECOM RELATIVO ALL’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 457517737F) (DETERMINAZIONE N. 1252 DEL 28.9.2012) |
| 1251 |
28/09/2012 |
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.1221 DEL 21/09/2012-AD OGGETTO “ AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UNICO CAMPANIA” – 2011 - RIMBORSO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1251 DEL 28/09/2012) |
| 1250 |
28/09/2012 |
RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 1250 DEL 28/09/2012) |
| 1249 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10,49ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 1249 DEL 28/09/2012) |
| 1248 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.173,94 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 28/09/2012) |
| 1247 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA CIRCUMCOMMERCIO DI VILLARICCA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “R-ESTATE IN PIAZZA 2012” - CIG ZA605F2472. (DETERMINAZIONE N. 1247 DEL 28/09/2012) |
| 1246 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PER SERVIZIO “CENTRO DIURNO LUNGO-ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVO” - PREVISTO NEL PIANO SOCIALE REGIONALE TRIENNIO 2009/2011. CIG ZA10675D25 (DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 28/09/2012) |
| 1245 |
28/09/2012 |
IQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 1245 DEL 28/09/2012) |
| 1244 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 843 DEL 31/07/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 28/09/2012) |
| 1243 |
28/09/2012 |
LIQUIDAZIONE ALL’ ENI S.P.A. DI ROMA DIVISIONE REFINING & MARKETING DELLA FATTURA N. 8211300 DEL 14/09/2012 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE. COMUNALE. CIG: 4533970E64 . (DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N. 1243 DEL 28/09/2012) |
| 1242 |
|
|
| 1241 |
|
|
| 1240 |
26/09/2012 |
ACQUISTO N.3 HARD DISK PER LA SALA CED E N.2 STAMPANTI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 45645680AD) (DETERMINAZIONE N. 1240 DEL 26.9.2012) |
| 1239 |
26/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.113 DEL 23.7.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 2° TRIMESTRE 2012. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 1239 DEL 26.9.2012) |
| 1238 |
26/09/2012 |
ACQUISTO MATERIALE D’ARREDAMENTO PER L’ICS ITALO CALVINO. CIG: Z4B065EDD2. (DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 26/09/2012) |
| 1237 |
26/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 467,73 IVA INCLUSA AL 21% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE IN TUTTE LE STRUTTURE SCOALSTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZF30663E66. (DETERMINA N. 1237 DEL 26 / 09 / 2012) |
| 1236 |
26/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 440,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE LA PULIZIA ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA AL C.SO ITALIA. CIG. N: Z6B05E4996. (DETERMINA N. 1236 DEL 26 / 09 /2012) |
| 1235 |
26/09/2012 |
MATERIALE DI CANCELLERIA TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1235 DEL 26/09/2012) |
| 1234 |
26/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N.6438/2931/2012 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 393294942F. (DETERMINAZIONE N 1234 DEL 26.9.2012) |
| 1233 |
26/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 14776/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE CERTIFICATO AL BILANCIO 2012. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 1233 DEL 26.9.2012) |
| 1232 |
26/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE DEPOT FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIE . CIG 45335167BF. (DETERMINAZIONE N 1232 DEL 26.9.2012) |
| 1231 |
26/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MOBILETTO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. CIG 42122098D2. (DETERMINAZIONE N 1231 DEL 25.9.2012.) |
| 1230 |
26/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 209 DEL 18.07.2012 E N. 215 DEL 28.07.2012 DELLA "MONTUORO" DI MONTUORO GIUSEPPE & C. S.A.S. PER FORNITURA TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE - CIG ZF3068016A (DETERMINAZIONE N. 1230 DEL 26.09.2012) |
| 1229 |
25/09/2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.709 DEL 11.6.2012. (CIG 4288356F4E) (DETERMINAZIONE N. 1229 DEL 25.9.2012) |
| 1228 |
25/09/2012 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE- ANNO SCOLASTICO 2012-2013 (DETERMINAZIONE N. 1228 DEL 25/09/2012) |
| 1227 |
25/09/2012 |
AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F ) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 49 DEL 25/01/2012 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DEL RIFIUTO UMIDO’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 3858446A5B (DETERMINAZIONE N. 1227 DEL 25/09/2012) |
| 1226 |
25/09/2012 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI (DETERMINAZIONE N. 1226 DEL 25.09.2012) |
| 1225 |
25/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI SETTEMBRE 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1225 DEL 21.09.2012) |
| 1224 |
21/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 21/09/2012) |
| 1223 |
21/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO. N°1520-1521 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CGIL CAAF CAMPANIA. (DETERMINAZIONE N. 1223 DEL 21/09/2012) |
| 1222 |
21/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF SIALS. (DETERMINAZIONE N. 1222 DEL 21/09/2012) |
| 1221 |
21/09/2012 |
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UNICO CAMPANIA – 2011 - RIMBORSO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1221 DEL 21/09/2012) |
| 1220 |
21/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 21.9.2012) |
| 1219 |
21/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE DEL MESE DI AGOSTO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1219 DEL 21.9.2012) |
| 1218 |
21/09/2012 |
AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER MESI DUE E PRECISAMENTE DAL 01.10.2012 AL 30.11.2012 - AI SENSI DELL’ART.125 - COMMA 11 - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.163 DEL 12 APRILE 2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: Z720671D7E – (DETERMINAZIONE N.1218 DEL 21 / 09 / 2012) |
| 1217 |
21/09/2012 |
SERVIZIO AFFISSIONE E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI E PER PUBBLICITÀ PRIVATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1217 DEL 21/09/2012) |
| 1216 |
21/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1216 DEL21/09/2012) |
| 1215 |
20/09/2012 |
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI –ANNO 2012- ORGANIZZAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 1215 DEL 20/09/2012) |
| 1214 |
|
|
| 1213 |
20/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.956,50 OLTRE IVA AL 21%, PER SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI. CIG: X5702B8015. (DETERMINA N_1213_ DEL 20/09/2012) |
| 1212 |
20/09/2012 |
ACQUISTO DIVISA INVERNALE PER IL COMANDANTE LUIGI VERDE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4554415626) (DETERMINAZIONE N. 1212 DEL 20.9.2012) |
| 1211 |
20/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.191,15 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1211 DEL 20/09/2012) |
| 1210 |
20/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.700,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL LASTRICO DI COPERTURA NELLA TENDOSTRUTTURA DI VIA NAPOLI. CIG N: Z1005D0ED7. (DETERMINA N. 1210 DEL 20 /09 / 2012) |
| 1209 |
20/09/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO IN VIA C. CAMPANA E RIPRISTINO SPROFONDAMENTO ALL’ALTEZZA PROPRIETÀ GUERRERA. CIG N: Z980641275. (DETERMINA N. 1209 DEL 20 / 09 / 2012) |
| 1208 |
20/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.078,30 OLTRE IVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI P.I. ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO ANNO 2012. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._1208_ DEL 20/09/2012) |
| 1207 |
20/09/2012 |
PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 55 LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLO STESSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG 4465140E14 - CUP J83G12000090004. (DETERMINAZIONE N. 1207 DEL 20/09/2012) |
| 1206 |
20/09/2012 |
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNIO AMMINISTRATIVO INERENTE ALL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL CORSO ITALIA. LIQUIDAZIONE DI € 49.841,56 OLTRE IVA AL 10%. CIG:X6900D687D (DETERMINA N._1206_ DEL 20.09.2012) |
| 1205 |
20/09/2012 |
RISCOSSIONE TARSU PRINCIPALE 2012 E STRAORDINARIO 2011. APPROVAZIONE LISTE DI CARICO, ACCERTAMENTO. (DETERMINAZIONE N. 1205 DEL 20/09/2012) |
| 1204 |
20/09/2012 |
SOFTWARE TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1204 DEL 20/09/2012) |
| 1203 |
20/09/2012 |
MATERIALE INFORMATICO TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 1203 DEL 20/09/2012) |
| 1202 |
20/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. (DETERMINAZIONE N. 1202 DEL 20.09.2012) |
| 1201 |
20/09/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 COPIE DELLA "GUIDA NORMATI- VA" 2013 ED ALTRI TESTI. CIG Z4C0662ECD (DETERMINAZIONE N. 1201 DEL 20.09.2012) |
| 1200 |
20/09/2012 |
INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO R. G. 3651/2007. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1200 DEL 20.09.2012) |
| 1199 |
20/09/2012 |
INCARICO LEGALE IN VARI GIUDIZI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1199 DEL 20.09.2012) |
| 1198 |
20/09/2012 |
INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI R. G. 1313/2001. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1198 DEL 20.09.2012) |
| 1197 |
20/09/2012 |
INCARICO LEGALE NEI GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA PROMOSSI DAL SIG. GAETANO CICCARELLI. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 20.09.2012) |
| 1196 |
20/09/2012 |
INCARICO LEGALE IN UNA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ED INCARICO PER RECUPERO SPESE. (DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 20.09.2012) |
| 1195 |
20/09/2012 |
INCARICO LEGALE IN GIUDIZI INNANZI AL T.A.R. LAZIO IN MATERIA DI EMERGENZA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. (DETERMINAZIONE N. 1195 DEL 20.09.2012) |
| 1194 |
|
|
| 1193 |
20/09/2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1191 DEL 19.09.2012 – AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE “ARCHIVI STORICI E GESTIONE DOCUMENTALE IN AMBIENTE DIGITALE”. (DETERMINAZIONE N 1193 DEL 20.09.2012) |
| 1192 |
19/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1155/2011, N. 1249/2011, N. 1253/2011, N. 1286/2011, N.1334/2011 E N. 1554/2011 EMESSE DALLA DITTA ‘’ESOGEST AMBIENTE S.R.L.’’, PER SMALTIMENTO UMIDO.( COD.CIG: 2028241D68). (DETERMINAZIONE N. 1192 DEL 19/09/2012) |
| 1191 |
19/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE “ARCHIVI STORICI E GESTIONE DOCUMENTALE IN AMBIENTE DIGITALE”. (DETERMINAZIONE N. 1191 DEL 19.09.2012) |
| 1190 |
18/09/2012 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’UCC. (DETERMINAZIONE N.1190 DEL 18/09/2012) |
| 1189 |
18/09/2012 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO AI RILEVATORI. (DETERMINAZIONE N.1189 DEL 18/09/2012) |
| 1188 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.197,47 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1188 DEL 18/09/2012) |
| 1187 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.137,5 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X5301CE08E (DETERMINAZIONE N. 1187 DEL 18/09/2012) |
| 1186 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 599,66 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N 1186 DEL 18 / 09 / 2012 ) |
| 1185 |
|
|
| 1184 |
|
|
| 1183 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 24319 DEL 29.6.2012 E 29339 DEL 31.7.2012. CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE N 1183 DEL 18.9.2012) |
| 1182 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II TRIMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N 1182 DEL 18.9.2012) |
| 1181 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOLE 24 0RE ABBONAMENTO SISTEMA ENTI LOCALI ON LINE E LEX 24 - CIG 1823410587. (DETERMINAZIONE N 1181 DEL 18.9.2012) |
| 1180 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 11730/2931/2012 RELATIVA ACQUISTO BANCA DATI. CIG 417855195C. (DETERMINAZIONE N 1180 DEL 18.9.2012) |
| 1179 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N.8617/2931/2012 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE. CIG 393294942F. (DETERMINAZIONE N 1179 DEL 18.9.2012) |
| 1178 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA AGOSTO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 1178 DEL 18 /09/2012) |
| 1177 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1177 DEL 18/ 09/2012) |
| 1176 |
18/09/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1176 DEL 18/ 09/2012) |
| 1175 |
17/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 9284 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1175 DEL 17/09/2012) |
| 1174 |
|
|
| 1173 |
14/09/2012 |
ADEMPIMENTI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 20.4.2012. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA € 7.070,04. CIG: Z880659F59. (DETERMINA N. 1173 DEL 14 / 09 /2012) |
| 1172 |
12/09/2012 |
RETTIFICA DETERMINA N. 588 DEL 22.5.2012 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO, N. 95, COMMA 17 – DISPOSIZIONI URGENTI – CONVERTITO IN LEGGE N. 135/2012. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. (DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO NR.1172 DEL 12/09/2012) |
| 1171 |
12/09/2012 |
RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. (CIG 45340418FD) (DETERMINAZIONE N. 1171 DEL 12.9.2012) |
| 1170 |
12/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 31/01/2012 E N. 15 DEL 29/02/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1170 DEL 12/09/2012) |
| 1169 |
12/09/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2012. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 4458616650 (DETERMINAZIONE N. 1169 DEL 12/09/2012) |
| 1168 |
12/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.42 DEL 31/03/2012 E N. 50 DEL 30/04/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: MARZO E APRILE 2012- CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 12/09/2012) |
| 1167 |
|
|
| 1166 |
12/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE SUL LASTRICO SOLARE DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: Z1F05F2165. (DETERMINA N. 1166 DEL 12 / 09 / 2012) |
| 1165 |
12/09/2012 |
AFFIDAMENTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI IN LEGNO ALLA SCUOLA MEDIA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: Z6B0650736. (DETERMINA N. 1165 DEL 12 / 09 / 2012) |
| 1164 |
12/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI POTATURE SIEPI, TAGLIO ERBA E SPINE, FORNITURA E POSA IN OPERA TERRA VEGETALE E N. 2 PIANTE DI CAMPHORA NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZF9064FD71 (DETERMINA N. 1164 DEL 12 / 09 / 2012) |
| 1163 |
12/09/2012 |
APPALTO PER IL COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL CORSO ITALIA. LIQUIDAZIONE DI € 43.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG:X6900D687D (DETERMINA N._1163_ DEL 12.9.2012) |
| 1162 |
12/09/2012 |
RETTIFICA DETERMINA N.1087 DEL 28.8.2012 .LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILEGIUGNO ANNO 2012. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._1162_ DEL 12/09/2012) |
| 1161 |
12/09/2012 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. CON AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SCUOLA “I. CALVINO” - PLESSO DI VIA BOLOGNA. DITTA F.C. ELETTRONICA DI FERDINANDO CILENTO. (DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 12/09/2012) |
| 1160 |
12/09/2012 |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI STRUTTURALI. (DETERMINAZIONE N. 1160 DEL 12/09/2012) |
| 1159 |
12/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 06/09/2012 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. II. DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. IMPORTO € 5.750,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG ZA906259E8. IMPRESA CO.RI.MA. S.A.S. (DETERMINAZIONE N. 1159 DEL 12/09/2012) |
| 1158 |
11/09/2012 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N.1158 DEL 11/09/2012) |
| 1157 |
11/09/2012 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N. 1157 DEL 11/09/2012) |
| 1156 |
11/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1876 DEL 9.1.2012 DELL’ANCITEL RELATIVA AL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER L’ANNO 2012. (CIG 39543397C4). (DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 11.9.2012) |
| 1155 |
11/09/2012 |
ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRAMITE LA CONSIP S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4533970E64 (DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N 1155 DEL 11/09/2012) |
| 1154 |
11/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 440 DEL 31/03/2012 ,SMALTIMENTO UMIDO DITTA TORTORA GUIDO S.R.L.( COD.CER 20.01.08)-(COD. CIG: 3858446A5B) (DETERMINAZIONE N. 1154 DEL 11/09/2012) |
| 1153 |
11/09/2012 |
IMPEGNO SPESA PER UN INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” DI VIA BOLOGNA. (DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 11/09/2012) |
| 1152 |
11/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5 DEL 10.07.2012 DELL’IMPORTO DI € 11.577,28 (COMPRENSIVO DI I.V.A. E CNPAIA) - QUALE AMMONTARE DEL 1° ACCONTO PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - CIG: 316965520D - ALLA DITTA “PROJECT AREA ”ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA GLI INGEGNERI GAETANO D’AUSILIO E ANTONIO RONCA”. (DETERMINAZIONE N.1152 DEL 11 / 09 / 2012) |
| 1151 |
11/09/2012 |
LIQUIDAZIONE AL PROF. ING. LUIGI VEROLINO DI UN ACCONTO DI € 14.000,00 SUL COMPENSO RELATIVO ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - CIG: 316965520D (DETERMINAZIONE N.1151 DEL 11 / 09 / 2012) |
| 1150 |
11/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. CIG N: ZA205AA44C. (DETERMINA N. 1150 DEL 11 / 09 / 2012) |
| 1149 |
11/09/2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008(EX D.LGS. 626/94) E SS. MM. II. DI N. 6 AULE DELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA PALERMO. IMPORTO € 4.500,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG. N: Z430641314. (DETERMINA N. 1149 DEL 11 / 09 / 2012) |
| 1148 |
11/09/2012 |
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO (ARREDO VERDE) DEL COSTRUENDO PARCO PUBBLICO URBANO VILLARICCA CAMALDOLI SUD OCCIDENTALE AL CORSO ITALIA. LIQUIDAZIONE DI € 61.729,22 OLTRE IVA AL 10%. CIG 023788768E. (DETERMINAZIONE N.1148 DEL 11/09/2012) |
| 1147 |
11/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 17.347,95 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. AL CORSO ITALIA.. CIG: Z5E04F8A38. (DETERMINA N._1147_ DEL 11/09/2012) |
| 1146 |
10/09/2012 |
FORNITURA CONTATORI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4,640.00 OLTRE IVA AL 21% CIG.N.Z4D04B8BE9 (DETERMINA N 1146 DEL 10/09/2012) |
| 1145 |
10/09/2012 |
FORNITURA CONTATORE IDRICO. IMPORTO DI € 606,00 OLTRE IVA CIG. N.Z5B06479A2 (DETERMINA N 1145 DEL 10/09/2012) |
| 1144 |
07/09/2012 |
AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCETTO A 5 DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI CORSO ITALIA ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S. VILLARICCA . (DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 07/09/2012) |
| 1143 |
07/09/2012 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. N. 163/2006, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA “GO.TRUCK S.R.L.”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. N. 163/2006. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1143 DEL 07/09/2012) |
| 1142 |
07/09/2012 |
IMPEGNO DI € 1.725,28 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE. CIG N. XC201513D8. (DETERMINA N. 1142 DEL 07/ 09 /2012) |
| 1141 |
07/09/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.100,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO DI GHISA AL C.SO ITALIA E CREAZIONE DI CADITOIE COMPLETE IN VIA G. AMENDOLA.CIG N.ZF205F1B84. (DETERMINA N. 1141 DEL 07 / 09 / 2012) |
| 1140 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.129 DEL 6.8.2012 DELLA DITTA “PAOLO GELATO” DI € 299,00, IVA INCLUSA. (CIG 4479465872) (DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 6.9.2012) |
| 1139 |
06/09/2012 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LUMINARIE DECORATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE – ANNO 2012. CIG. ZD30641B7F. (DETERMINAZIONE N. 1139 DEL 06/09/2012) |
| 1138 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 78,39ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 06/09/2012) |
| 1137 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 812,61 ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD (DETERMINAZIONE N. 1137 DEL) |
| 1136 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 19/04/2012 EMESSA DALLA DITTA DE ROSA PARIDE, PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALCUNI LOCALI DELL’EX MATTATOIO COMUNALE. (DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 06/09/2012) |
| 1135 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 415 DEL 30/04/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 1135 DEL 06/09/2012) |
| 1134 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 06 DEL 04/02/2012 RELATIVA AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL PERIODO DI LUGLIO – DICEMBRE 2011, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.”. (DETERMINAZIONE N. 1134 DEL 06/09/2012) |
| 1133 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22 DEL 02/05/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 1133 DEL 06/09/2012) |
| 1132 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 05/04/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 06/09/2012) |
| 1131 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.690,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. N: ZCF05B7C5D; (DETERMINA N. 1131 DEL 06 / 09 / 2012 DEL 31 / 08 / 2012) |
| 1130 |
06/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINARE GLI SPROFONDAMENTI IN VIA TRIESTE, SVUOTARE LE VASCHE E I GRIGLIONI IN VIA ROMA E RIMUOVERE FANGO IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG N. X0C01513D0 (DETERMINA N. 1130 DEL 06 /09 / 2012) |
| 1129 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 05/09/2012) |
| 1128 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 05/09/2012) |
| 1127 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – 8251 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1127 DEL 05/09/2012) |
| 1126 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2012. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - PROT. N. 8252-CAAF UCI (DETERMINAZIONE N 1126 DEL 05/09/2012) |
| 1125 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – ASSEGNO DI MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE. (DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 05/09/2012) |
| 1124 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ASSEGNO AL NUCLEO - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DIST. PROT.8138- CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.RL.. (DETERMINAZIONE N. 1124 DEL 05/09/2012) |
| 1123 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2012.PROT. 9144 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1123 DEL 05/09/2012) |
| 1122 |
05/09/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ASSEGNO AL NUCLEO.04-05 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF USPPIDAP. (DETERMINAZIONE N. 1122 DEL 05/09/2012) |
| 1121 |
05/09/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO VOLUMI EDK . (DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 5.9.2012) |
| 1120 |
05/09/2012 |
IMPEGNO SPESA. ACQUISTO POLTRONA. (DETERMINAZIONE N. 1120 DEL 05/ 09/ 2012) |
| 1119 |
05/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LAVORI DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE “G. SIANI”IN VIA G. SIANI. CIG N. (DETERMINA N. 1119 DEL 05/ 09 /2012) |
| 1118 |
05/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 33.495,73 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N 1118 DEL 05/ 09 / 201) |
| 1117 |
05/09/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 145,20 OLTRE IVA AL 10% PER VERIFICA PERIODICA ALL’IMPIANTOASCENSORE INSTALLATO NEL FABBRICATO UBICATO AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N. Z6D0620710. (DETERMINA N. 1117 DEL 05 / 09 / 2012) |
| 1116 |
05/09/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA DEL 10%, PER LAVORI DA ESEGUIRE ALLA SCUOLA I° CIRCOLO, ALL’IPAB E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG N: ZCF05B7C5D. (DETERMINA N 1116 DEL 05 / 09 /2012) |
| 1115 |
05/09/2012 |
IMPEGNO DI € 350,00 OLTRE IVA AL 21% PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA N. 1115 DEL 05 / 09 / 2012) |
| 1114 |
|
|
| 1113 |
|
|
| 1112 |
05/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDIZIONI SAVARESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO TESORERIA. III ESPERIMENTO CIG 1829640AAE. (DETERMINAZIONE N 1112 DEL 5.9.2012) |
| 1111 |
05/09/2012 |
LIQUIDAZIONE SOLE 24 ORE RINNOVO ABBONAMENTO – ANNO 2012 CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE N 1111 DEL 5.9.2012) |
| 1110 |
05/09/2012 |
DETERMINAZIONE N. 1110 DEL 5.9.2012 |
| 1109 |
03/09/2012 |
ASSEGNAZIONE BUONO-LIBRO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. L 448/98 ART. 27. (DETERMINAZIONE N. 1109 DEL 03/09/2012) |
| 1108 |
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| 1107 |
30/08/2012 |
LIQUIDAZIONE AL CONCESSIONARIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO “EDIZIONE SAVARESE”. (CIG 431288514B) (DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 30.08.2012) |
| 1106 |
30/08/2012 |
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART. 92 COMMA 5 D. LGS.12/4/2006 N. 163 E S.M.I.. (DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 30/08/2012) |
| 1105 |
|
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| 1104 |
30/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “AGOSTO ”. (DETERMINA N. 1104 DEL 30 / 08 / 2012) |
| 1103 |
30/08/2012 |
ASSUNZIONE MUTUO DI € 130.000,00. FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE ABUSIVE, ART.32 COMMA 12 LEGGE 30/9/2003 N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 326 DEL 24.11.2003. CUP: J81D12000060004. (DETERMINA N._1103_ DEL 30/08/2012) |
| 1102 |
29/08/2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI APRILE 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1102 DEL 29.08.2012) |
| 1101 |
29/08/2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 1101 DEL 29.08.2012) |
| 1100 |
29/08/2012 |
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA EX ZONE F E VARIANTE NORMATIVA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI COSTITUENTI IL PROGETTO DI VARIANTE (DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 29/08/2012) |
| 1099 |
29/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA NELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E POTATURA E SAGOMATURA N. 16 PIANTE AL C.SO ITALIA CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1099 DEL 29/ 08 /2012) |
| 1098 |
29/08/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI LUGLIO.CIG. N.Z110457671. (DETERMINA N. 1098 DEL 29 / 08 /2012) |
| 1097 |
29/08/2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. II. DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. IMPORTO € 5.750,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG ZA906259E8 (DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 29/08/2012) |
| 1096 |
29/08/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO RISME CARTA FOTOCOPIE . CIG X1105F7EB0 (DETERMINAZIONE N. 1096 DEL 29.8.2012) |
| 1095 |
29/08/2012 |
LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E IL SIG. ANIELLO CHIANESE. DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N.700/2010. (DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 29.08.2012) |
| 1094 |
28/08/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 1.528,01 ALLA ENEL (DETERMINAZIONE N. 1094 DEL 28/08/2012) |
| 1093 |
28/08/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO “ ASTE & APPALTI”. CIG Z2A05F2266 (DETERMINAZIONE N. 1093 DEL 28/08/2012) |
| 1092 |
28/08/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG Z69061237F (DETERMINAZIONE N°1092 DEL 28-08-2012) |
| 1091 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. MARZO- APRILE- 2012. (DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 28/08/2012) |
| 1090 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PER SERVIZIO “CENTRO DIURNO LUNGO-ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVO” - PREVISTO NEL PIANO SOCIALE REGIONALE TRIENNIO 2009/2011. CIG ZAF05F6B81 (DETERMINAZIONE N. 1090 DEL 28/08/2012) |
| 1089 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA GIACOMO PUCCINI. CIG N. ZF805AB889. (DETERMINA N. 1089 DEL 28 / 08 / 2012) |
| 1088 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI INFISSI IN LEGNO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO. CIG :Z3E05E2C0. (DETERMINA N. _1088_ DEL 28/08/2012) |
| 1087 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 14.696,40 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILE-GIUGNO ANNO 2012. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._1087_ DEL 28.08.2012) |
| 1086 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURA N. 414753/2012. CIG 39144355F2 (DETERMINAZIONE N 1086 DEL 28.8.2012) |
| 1085 |
28/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "GRAPHISTAR" S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO INIZIATIVE "MOZZARELLA DAY" E "PIZZA DAY"- CIG ZCA061E648. (DETERMINAZIONE N. 1085 DEL 28.08.2012) |
| 1084 |
28/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AMESCI PER CONSULENZA IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE. (DETERMINAZIONE N. 1084 DEL 28.08.2012) |
| 1083 |
28/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO DI MOBILIT PER GLI ANNI 2011 E 2012 AL MINISTERO DELL'INTERNO - EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 28.08.2012) |
| 1082 |
28/08/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 28.08.2012) |
| 1081 |
28/08/2012 |
PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE NELLA TRANSAZIONE NELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA SIG.RA TERESA SCHIATTARELLA. (DETERMINAZIONE N. 1081 DEL 28.08.2012) |
| 1080 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1080 DEL 28.08.2012) |
| 1079 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ASSISTENZA MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1079 DEL 28.08.2012) |
| 1078 |
28/08/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PUBBLICA ISTRUZIONE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 28.08.2012) |
| 1077 |
|
|
| 1076 |
|
|
| 1075 |
21/08/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 1075 DEL 21/08/2012) |
| 1074 |
20/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.624,84 ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 1074 DEL 20/08/2012) |
| 1073 |
20/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.264,33 ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG Z4405D1BEO (DETERMINAZIONE N. 1073 DEL 20/08/2012) |
| 1072 |
20/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI. CIG: Z6C06004C (DETERMINA N._1072_ DEL 20/ 8/2012) |
| 1071 |
20/08/2012 |
APPROVAZIONE DEL 1° SAL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 IMPIANTO SOLARE TERMICO AL PALASPORT DEL CORSO ITALIA. CIG: 1223961C8E LIQUIDAZIONE DI € 72.800,00 OLTRE IVA AL 10%. (DETERMINA N. _1071_ DEL 20/ 8 /2012) |
| 1070 |
20/08/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00 OLTRE IVA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. CIG N:ZA205AA44C. (DETERMINA N. 1070 DEL 20 / 08 /2012) |
| 1069 |
20/08/2012 |
IMPEGNO DI € 5.450,00 + IVA AL 21% PER CANONE DAL 21.9.2011 AL 20.9.2012 RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE METRO CAMPANA NORD EST.CIG XEC00D6880. (DETERMINA N. 1069_ DEL 20 / 8 /2012) |
| 1068 |
20/08/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI DEMOGRAFICI DEL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 20.08.2012) |
| 1067 |
20/08/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE DEL MESE DI LUGLIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 1067 DEL 20.08.2012) |
| 1066 |
20/08/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 20.08.2012) |
| 1065 |
20/08/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI AGOSTO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 20.08.2012) |
| 1064 |
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| 1063 |
09/08/2012 |
TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIET DELL’ENTE ANNO 2012/2013. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N .__1063______DEL___09/08/2012_________ ) |
| 1062 |
09/08/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPANTE SETTORE RAGIONERIA . (DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 9.8.2012) |
| 1061 |
07/08/2012 |
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI –ANNO 2012- IMPEGNO SPESA (DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 07/08/2012) |
| 1060 |
07/08/2012 |
EMERGENZA CALDO ESTATE 2012 - IMPEGNO DI SPESA – (DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 07/08/2012) |
| 1059 |
06/08/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE DEL 10/05/2011 AVENTE AD OGGETTO” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI C.SO ITALIA”- (DETERMINAZIONE N. 1059 DEL 06/08/2012) |
| 1058 |
06/08/2012 |
ACQUISTO N.1 MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI P.M.- IMPEGNO SPESA. (CIG 4479465872) (DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 06.08.2012) |
| 1057 |
06/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA VILLARICCA IN BIKE. CIG. ZC505F6997. (DETERMINAZIONE N. 1057 DEL 06/08/2012) |
| 1056 |
03/08/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 1200,00 OLTRE IVA AL 10% TAGLIO ERBA, POTATURA E PULIZIA. CIG: Z9405F81A4 (DETERMINA N. _1056_ DEL 03/08/2012) |
| 1055 |
03/08/2012 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE DI RETE E SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI PER IL 2° SEMESTRE 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 4476198371) (DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 3.8.2012) |
| 1054 |
|
|
| 1053 |
03/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA R-ESTATE IN PIAZZA 2012 – CIG. ZA605F2472. (DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 03/08/2012) |
| 1052 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA AL 21% PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N. ZB205E433B. (DETERMINA N. 1052 DEL 03 / 08 /2012) |
| 1051 |
03/08/2012 |
PROGETTO CERNOBYL 2012. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 03/08/2012) |
| 1050 |
03/08/2012 |
IMPEGNO DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE INTERVENTI VARI AL CIMITERO COMUNALE DEL C.SO ITALIA CIG N.Z6B05E4996. (DETERMINA N.1050 DEL 03/ 08 /2012) |
| 1049 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 850,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRIESTE. CIG. N. Z8205E4ECE. (DETERMINA N. 1049 DEL 03 / 08/ 2012) |
| 1048 |
03/08/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ROTONDA INCROCIO CORSO EUROPA E VIA E.FERMI. CIG : ZFA05D4DE9. (DETERMINA N. _1048_ DEL 03/ 8/ 2012) |
| 1047 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE. (DETERMINAZIONE N. 1047 DEL 03/08/2012) |
| 1046 |
03/08/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA ALLA TRAVERSA A FONDO CIECO A NORD DELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA. CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1046 DEL 03 / 08 / 2012) |
| 1045 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER RIPRISTINO DI UNO SPRONFODAMENTO NEL PIAZZALE DELL’AREA MERCATALE. CIG N: Z4D04FF082. (DETERMINA N. 1045 DEL 03/ 08 /2012) |
| 1044 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 650,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADALE E SOSTITUZIONE DI GRIGLIA DI GHISA MANCATE DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z4D04FF082. (DETERMINA N. 1044 DEL 03/ 08 /2012) |
| 1043 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI ESPURGO AL CONDOTTO FOGNARIO IN VARIE STRADE CITTADINE. CIG. N:ZE8059BD25 (DETERMINA N. 1043 DEL 03/ 08 /2012) |
| 1042 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DI DIVERSI RAMI INCLINATI IN VIA E. FERMI ALL’ALTEZZA DELLA CASA DI RIPOSO “VILLA SAN GIUSEPPE” CIG N: Z7A052C37A. (DETERMINA N. 1042 DEL 03 / 08 / 2012) |
| 1041 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DEGLI SPROFONDAMENTI SULLA SEDE STRADALE DI VIA ROMA. CIG N: Z0E05B90E6. (DETERMINA N. 1041 DEL 03 / 08 / 201) |
| 1040 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RICOSTRUZIONE DEI POZZETTI IN VIA M. CEFALONIA E RIPRISTINO DELLO SPROFONDAMENTO SUL MARCIAPIEDE DEL C.SO ITALIA . CIG. N: Z890533846. (DETERMINA N. 1040 DEL 03/ 08 /2012) |
| 1039 |
03/08/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRE AL C.SO ITALIA – DIRAMAZIONE AREA FIERISTICA ED AL C.SO VITTORIO EMANUELE ALTEZZA SALONE BARBIERE. CIG. N. ZA704EA3E0 (DETERMINA N. 1039 DEL 03/ 08/ 2012) |
| 1038 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INGOMBRANTE (COD. CER 20.03.07). (DETERMINAZIONE N. 1038 DEL 03/08/2012) |
| 1037 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 31/01/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE GENNAIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1037 DEL 03/08/2012) |
| 1036 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 29 DEL 31/12/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE DICEMBRE 2011- CIG ZAF042F5A4 (DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 03/08/2012) |
| 1035 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.7 DEL 30/04/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE APRILE 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 03/08/2012) |
| 1034 |
|
|
| 1033 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.3 DEL 29/02/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE FEBBRAIO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 03/08/2012) |
| 1032 |
03/08/2012 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO PER UN MESE. IMPORTO € 4.690,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG Z1F05D7BCB (DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 03/08/2012) |
| 1031 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 31/03/2012 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE MARZO 2012 - CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 3/08/2012) |
| 1031 |
03/08/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER ESEGUIRE LAVORI DI GUAINA IMPERMEABILIZANTE SUL LASTRICO SOLARE DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA CIG N: Z1F05F2165. (DETERMINA N. 1031 DEL 03 / 08 / 2012 DEL 02 /08 / 2012) |
| 1030 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 49 DEL 06/10/2011 – DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” –PERIODO SETTEMBRE 2011 – CIG XC401CE09E (DETERMINAZIONE N.1030 DEL 3/08/2012) |
| 1029 |
|
|
| 1028 |
03/08/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIFACIMENTO DELLA PARETE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA E. DE NICOLA. CIG. N: ZEB05B9494. (DETERMINA N. 1028 DEL 03/ 08 /2012) |
| 1027 |
03/08/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE ESPLETATA IN DATA 31.7.2012. (DETERMINAZIONE N. 1027 DEL 3.8.2012) |
| 1026 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.96/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO SETTEMBRE 2011- CIG Z28042DCOA (DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 3/08/2012) |
| 1025 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.158 DEL 30/11/2011 E N. 187 DEL 31/12/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2011- CIG Z48042CE1D (DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 03/08/2012) |
| 1024 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.130 DEL 31/10/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS - PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: OTTOBRE 2011- CIG X7F01CE0A6 (DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 3/08/2012) |
| 1023 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 57 DEL 02/11/2011 –N.65 DEL 01/12/2011 E 73 DEL 31/12/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 – CIG Z1F04A2568 (DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 3/08/2012) |
| 1022 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 05/07/2012 DELL’IMPORTO DI € 600,00 INERENTE IL SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO URBANO VILLARICCA CAMALDOLI SUD OCCIDENTALE AL CORSO ITALIA. CIG ZEC05E0A4F8 (DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 03/08/2012) |
| 1021 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 301 DEL 31/03/2012 – SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI MARZO 2012. (CIG: Z8003C8E60). (DETERMINAZIONE N.1021 DEL 03/08/2012) |
| 1020 |
03/08/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.224 DEL 30.04.2012 DI € 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.791,73), · N.225 DEL 30.04.2012 DI € 152,29 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 26,43), · N.226 DEL 30.04.2012 DI € 326,34 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 56,64), DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.802,42 (I.V.A. INCLUSA AL 21% PARI AD € 1.874,80), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - RELATIVAMENTE AL MESE DI “APRILE 2012” – (DETERMINAZIONE N.1020 DEL 03.08.2012) |
| 1019 |
|
|
| 1018 |
03/08/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 660,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI N. 12 PALETTI AL PARCO SANT’ANIELLO DI VILLARICCA. CIG N. Z9405C4B07. (DETERMINA N. 1018 DEL 03/ 08 / 2012) |
| 1017 |
01/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 700,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN POZZETTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA C. CAMPANA - RIPRISTINO CADITOIA AL C.SO VITTORIO EMANUELE CIG N. Z6905ABA31. (DETERMINA N. 1017 DEL 01 / 08 / 2012) |
| 1016 |
01/08/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 550,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI BUCHE SUL MARCIAPIEDE DI VIA G. GIGANTE E RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA. CIG N. ZD70516215. (DETERMINA N. 1016 DEL 01 / 08 / 2012) |
| 1015 |
01/08/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1015 DEL 01 / 08 /2012) |
| 1014 |
01/08/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1014 DEL 01/ 08/ 2012) |
| 1013 |
01/08/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 1013 DEL 01 / 08 / 2012) |
| 1012 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI IN FERRO PRESSO L’INGRESSO DEL SOTTOPASSAGGIO AL C.SO EUROPA E IN VIA GENOVESI. CIG N. Z7205A77FC (DETERMINA N. 1012 DEL 31/ 07 /2012) |
| 1011 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.154400 DEL 30.11.2011 DI € 205,62 E N.156023 DEL 14.12.2011 DI € 204,57, IVA INCLUSA, RELATIVE ALL’ACQUISTO DI ETICHETTE PER MODELLI PREIMBUSTATI. (CIG 3587221C67). (DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 31.7.2012) |
| 1010 |
31/07/2012 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG 3972421183) (DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 31.7.2012) |
| 1009 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.109872 DEL 14.3.2011 DI € 682,80 DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.”. (CIG 3972394838). (DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 31.7.2012) |
| 1008 |
31/07/2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012. CIG 4458616650 (DETERMINAZIONE N. 1008 DEL 31/07/2012) |
| 1007 |
31/07/2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. (COD.CER 20.03.07)-MESI SEI.(COD. CIG: 43560462E0) (DETERMINAZIONE N. 1007 DEL 31/07/2012) |
| 1006 |
|
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| 1005 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI A DESTRA E SINISTRA SULLO SPARTITRAFFICO E SULLE ROTONDE AL C.SO EUROPA.CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1005 DEL 31 / 07 / 2012) |
| 1004 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI DI VIA BOLOGNA E VIA CONSOLARE CAMPANA CON TRASPORTO E ONERI DI RISULTA. CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 1004 DEL 31/ 07 /2012) |
| 1003 |
31/07/2012 |
IMPEGNO DI € 4.956,46 OLTRE IVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.5 PALI-LUCE DI P. I. PER VIA NAPOLI E VIA OROLOGIO. CIG.ZA5056E706. (DETERMINA N._1003_ DEL 31/07/2012) |
| 1002 |
31/07/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.719,04 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO, A SEGUITO DI FURTO DEI CAVI ELETTRICI, ALL’ IMPIANTO ELETTRICO IN VIA MILANO. CIG 042415245C. (DETERMINA N. _1002_ DEL 31.7.2012) |
| 1001 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE CASSA AL 4% ED IVA AL 21% AL DIRETTORE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG 04241524C. (DETERMINA N._1001_DEL 31.07.2012) |
| 1000 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE CASSA AL 4% ED IVA AL 21% AL DIRETTORE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG 04241524C. (DETERMINA N._1000_DEL 31.07.2012) |
| 999 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.210,84 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI UN PALO-LUCE AL VIALE DELLA REPUBBLICA. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._999_ DEL 31.07. 2012) |
| 998 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.491,26 OLTRE IVA AL 10% PER CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG 0617740F28. (DETERMINA N._998_ DEL 31/07/2012) |
| 997 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE TENUTA CONTABILIT IVA. DR.SSA CHIANESE ADELAIDE. I TRIMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N 997 DEL 31.07.2012) |
| 996 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE N. 905342/2012. CIG 39144355F2. (DETERMINAZIONE N 996 DEL 31.7.2012) |
| 995 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337179 DEL 10.07.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESE DI GIUGNO 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 995 DEL 31.07.2012) |
| 994 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 905340 DEL 29.02.2012 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2012 - CIG Z970157AF8. (DETERMINAZIONE N. 994 DEL 31.07.2012) |
| 993 |
31/07/2012 |
LIQUIDAZIONE N. 5 FATTURE DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER FORNITURA TESTI - CIG Z62040EECF. 8 DETERMINAZIONE N. 993 DEL 31.07.2012) |
| 992 |
31/07/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI PER FORNITURA PRATICHE E TESTI, MAGGIOLI MODULGRAFICA CIG. Z4805F0D12 (DETERMINAZIONE N. 992 DEL 31.07.2012) |
| 991 |
30/07/2012 |
APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RELATIVO PIANO SEMINTERRATO. PROVVEDIMENTI. CIG 4465140E14 (DETERMINAZIONE N. 991 DEL 30/07/2012) |
| 990 |
|
|
| 989 |
27/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MAGGIO 2012. (DETERMINA N 989 DEL 27/ 07 / 2012) |
| 988 |
27/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI IN FERRO PRESSO L’INGRESSO DEL SOTTOPASSAGGIO AL C.SO EUROPA E IN VIA GENOVESI. CIG N. Z7205A77FC. (DETERMINA N. 988 DEL 27/ 07 / 2012) |
| 987 |
25/07/2012 |
ACQUISTO STAMPATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 44355435DF) (DETERMINAZIONE N. 987 DEL 25.07.2012) |
| 986 |
25/07/2012 |
ACQUISTO STAMPATI PER L’UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4435728E87) (DETERMINAZIONE N. 986 DEL 25.7.2012) |
| 985 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 985 DEL 25/07/2012) |
| 984 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 984 DEL 25/07/2012) |
| 983 |
25/07/2012 |
ACCESSO AL SERVIZIO, EX LEGGE 328/00 DENOMINATO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”DI CUI AL BANDO DEL 30-11-2011. APPROVAZIONE VERBALE RICORSO SIG. SANTORO LUCIA E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO. (DETERMINAZIONE N° 983 DEL 25-07-2012) |
| 982 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. 9/2012 ALLA METRO SOUND SERVICE DI QUALIANO PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER L’INIZIATIVA MARCIA CONTRO LA VIOLENZA. CIG. Z92053C8DE. (DETERMINAZIONE N. 982 DEL 25/07/2012) |
| 981 |
25/07/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG Z4405D1BEO (DETERMINAZIONE N. 981 DEL 25/07/2012) |
| 980 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 07 DEL 06/06/2009 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA RIFIUTI DEL MESE DI MAGGIO 2009. (DETERMINAZIONE N. 980 DEL 25/07/2012) |
| 979 |
25/07/2012 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PINI PRESENTI PRESSO VIA BOLOGNA, NONCHÉ PER LA FORNITURA DI UNA SBARRA DA POSIZIONARE NEI PRESSI DELLA VILLETTA DI VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 979 DEL 25/07/2012) |
| 978 |
25/07/2012 |
ACCONTO 30% DELL’IMPORTO PER L’ACQUISTO DI FIORIERE ED ESSENZE ARBOREE PER L’ABBELLIMENTO DEL TRATTO STRADALE DEL CENTRO STORICO. (DETERMINAZIONE N. 978 DEL 25/07/2012) |
| 977 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 383 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI GIUGNO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 977 DEL 25/07/2012) |
| 976 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 553 DEL 31/05/2012, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2012. (COD.CIG 3858446A5B). (DETERMINAZIONE N. 976 DEL 25/07/2012) |
| 975 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 416 DEL 30/04/2012 EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO (COD.CER: 16.01.03)- MESE DI APRILE 2012. ( CIG: Z4C0201E1B) (DETERMINAZIONE N. 975 DEL 25/07/2012) |
| 974 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 306 DEL 31/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI MAGGIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 974 DEL 25/07/2012) |
| 973 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 236 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI APRILE 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 973 DEL 25/07/2012) |
| 972 |
25/07/2012 |
APPROVAZIONE DEL “2° S.A.L.” E LIQUIDAZIONE RELATIVE FATTURE: · N.041/12 DEL 30.05.2012 DI € 121.000,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 11.000,00), · N.042/12 DEL 30.05.2012 DI € 66.000,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 6.000,00), · N.043/12 DEL 05.06.2012 DI € 200.640,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 18.240,00), ALLA DITTA “NEWTEK SOC. COOP.” - QUALE AMMONTARE DEL “2° STATO AVANZAMENTO LAVORI” RELATIVO ALL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI”. (DETERMINAZIONE N. 972 DEL 25.07.2012) |
| 971 |
25/07/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 665,50 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA NAPOLI E VIA G.GIGANTE. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 971 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 970 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE BITUMINOSO PER TRATTI STRADALI DI TRAVERSE DI VIA DELLA RESITSENZA, VIA D.ALIGHIERI E CORSO EUROPA. CIG: Z700553543. (DETERMINA N. _970_ DEL 25/07/2012) |
| 969 |
25/07/2012 |
APPROVAZIONE DEL 4° SAL PER APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SUL SUOLO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 73.932,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG 042415254C. (DETERMINA N._969_ DEL 25.7. 2012) |
| 968 |
25/07/2012 |
APPROVAZIONE DEL 5° SAL E DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI APPALTO PER L’ AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SUL SUOLO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 51.120,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG 042415254C. (DETERMINA N._968_ DEL 25.7. 2012) |
| 967 |
25/07/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10%, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE 50000 BTU TIPO PAVIMENTO ALLA TENDOSTRUTTURA DI VIA NAPOLI. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N. 967 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 966 |
25/07/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL LASTRICO DI COPERTURA NELLA TENDOSTRUTTURA DI VIA NAPOLI. CIG N. Z1005D0ED7 (DETERMINA N. 966 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 965 |
25/07/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.650,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE D’INGRESSO CON VETRO E DOPPIO MANIGLIONE AL PLESSO DI VIA PALERMO. CIG N: Z4405C7728. (DETERMINA N 965 DEL 25 / 07 / 2012 DEL 19 / 07 / 2012) |
| 964 |
25/07/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN POZZETTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA C. CAMPANA – RIPRISTINO CADITOIA AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG. N. Z6905ABA31. (DETERMINA N. 964 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 963 |
25/07/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE E DELLE CADITOIE ED ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE ROTTE IN VIA CHIANESE - AL C.SO VITTORIO EMANUELE E VIA CAPITANO PELLEGRINO. CIG N. Z1F05C579D. (DETERMINA N. 963 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 962 |
25/07/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 4.955,90 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DI DIVERSE STRADE CITTADINE.CIG N: ZA205CF480. (DETERMINA N. 962 DEL 25/ 07 /2012 DEL 19./ 07 / 2012) |
| 961 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 8.269,14 INCLUSO IVA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, RELAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI ED INDAGINI GEOLOGICHE PER LA VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PARCHEGGIO PUBBLICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO E PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL PUA AL CORSO ITALIA. GIG X9102B8007. (DETERMINA N._ 961_ DEL 25//7/2012) |
| 960 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.043,50 OLTRE IVA AL 21%, PER ACCONTO SUL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI.CIG: XD600D6874 (DETERMINA N_960_ DEL 25/07/2012) |
| 959 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.160,00 IVA INCLUSA DEL 10% RELATIVO AI LAVORI IN FERRO ESEGUITI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA CIG N. ZEB05ADF31. (DETERMINA N. 959 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 958 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3.574,65 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI ESTERNE AI 50 ALLOGGI DEL CORSO ITALIA. CIG: ZBA04E51BC (DETERMINA N._958_ DEL 25/07/2012) |
| 957 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DI CADITOIE IN VARIE STRADE CITTADINE. CIG N.Z63058DA1B (DETERMINA N. 957 DEL 25/ 07 / 2012) |
| 956 |
25/07/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 550,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI BUCHE SUL MARCIAPIEDE DI VIA G. GIGANTE E RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTODELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA. CIG N: ZD70516215. (DETERMINA N. 956 DEL 25/ 07 / 2012) |
| 955 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 18.834,38 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 955 DEL 25 / 07 /2012) |
| 954 |
25/07/2012 |
PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE, PER ANNI DUE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 099819DA7 - CUP: J89E12001440004. (DETERMINAZIONE N. 954 DEL 25/07/2012) |
| 953 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 722,56 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT.CIG N. X1200D6892. (DETERMINA N. 953 DEL 25/ 07 / 2012 DEL 14 / 03 / 2012) |
| 952 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.797,46 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT. (DETERMINA N. 952 DEL 25 / 07 /2012) |
| 951 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.559,00 OLTRE CNPAIA ED IVA AL 21%, QUALE COMPENSO A SALDO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL CORSO ITALIA. CIG: X6900D687D (DETERMINA N._951_ DEL 25/07/2012) |
| 950 |
25/07/2012 |
APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE.LIQUIDAZIONE DI € 19.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433A25 (DETERMINA N._950_ DEL 25/ 07/ 2012) |
| 949 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA A NORD DEL CAMPO DI CALCIO AL CORSO ITALIA. CIG: Z4F05573F1. (DETERMINA N. _949_ DEL 25/7/2012) |
| 948 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 600,00 OLTRE IVA AL 21% PER VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA ALL’ IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO AL CORSO ITALIA. CIG:X6900D687D. (DETERMINA N._948_ DEL 25.07.2012) |
| 947 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.300,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO SOLETTA IN CEMENTO ENTRATA VIALE D’ACCESSO IN VIA DE NICOLA. CIG N. ZD40531A7C; PREMESSO: (DETERMINA N. 947 DEL 25 / 07 / 2012) |
| 946 |
25/07/2012 |
IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MAGGIO 2012. (DETERMINA N. 946 DEL 25 / 07 / 2012 DEL 16 / 07 / 2012) |
| 945 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI LUGLIO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 945 DEL 25.07.2012) |
| 944 |
25/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DI "POSTE ITALIANE" S.P.A. PER CANONE "SALA POSTA" DAL 01.03.2011 AL 30.11.2011. CIG: 08661956B8. (DETERMINAZIONE N. 944 DEL 25.07.2012) |
| 943 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PANELLA PER IL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” DAL PERIODO 06-02-2012 AL 16-03 2012 CIG N. 444490C1E (DETERMINAZIONE N° 943 DEL 20/07/2012) |
| 942 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PANELLA PER IL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” DAL PERIODO 07-03-2012 AL 29-04 2012 CIG N. 444490C1E (DETERMINAZIONE N° 942 DEL 20/07/2012) |
| 941 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL 2° CIRCOLO DIDATTICO “ G. RODARI”. CIG Z1D049A277 (DETERMINAZIONE N. 941 DEL 20/07/2012) |
| 940 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.183 DEL 27.03.2012 DELL’IMPORTO DI € 4.084,49 (I.V.A. INCLUSA) ALLA DITTA “EDIZIONI SAVARESE S.R.L.” PER LE PUBBLICAZIONI DELL’ESITO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% – CIG: 316965520D” - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.295 DEL 14.03.2012. (DETERMINAZIONE N. 940 DEL 20/_07/2012) |
| 939 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD. CER 15.01.06).MESI SEI. (DETERMINAZIONE N. 939 DEL 20/07/2012) |
| 938 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 DEL 01/09/2011 RELATIVA AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL PERIODO DI FEBBRAIO - GIUGNO 2011, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.”. (DETERMINAZIONE N. 938 DEL 20/07/2012) |
| 937 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 03/03/2011 RELATIVA AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL DI GENNAIO 2011, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.”. (DETERMINAZIONE N. 937 DEL 20/07/2012) |
| 936 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23 DEL 02/05/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 936 DEL 20/07/2012) |
| 935 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 05/04/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N. 935 DEL 20/07/2012) |
| 934 |
20/07/2012 |
|
| 933 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA |
| 932 |
20/07/2012 |
|
| 931 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.341,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LA SISTEMAZIONE DELLE CALDAIE ESISTENTI IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE, E NELLA CASA COMUNALE. CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 931 DEL 20 / 07 / 2012) |
| 930 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.300,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LAVORI ESEGUITI ALL ASCUOLA II° CIRCOLO, SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA, CASERMA DEI CARABINIERI E UFFICIO DEL SINDACO. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N. 930 DEL 20 / 07 / 2012) |
| 929 |
20/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP.N. 16/2012 AL REP. N. 19/2012 (DETERMINAZIONE N. 929 DEL 20/07/2012) |
| 928 |
19/07/2012 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.909 DEL 12/07/2012 (DETERMINAZIONE N. 928 DEL 19/07/2012) |
| 927 |
19/07/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 927 DEL 19.7.2012) |
| 926 |
19/07/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 926 DEL 19.7.2012) |
| 925 |
19/07/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 925 DEL 19-07-2012) |
| 924 |
|
|
| 923 |
17/07/2012 |
CONTRATTO DI COMODATO D’USO LOCALI EX ORFANATROFIO MARIA SS. DELL’ADDOLORATA – PRESA D’ATTO PROROGA. (DETERMINAZIONE N. 923 DEL 17/07/2012) |
| 922 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.103 DEL 22.6.2012 DI € 653,40 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.6.2012 AL 22.9.2012 DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI. (CIG 38353674F8) ( DETERMINAZIONE N. 922 DEL 17.7.2012) |
| 921 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO MAGGIO 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 921 DEL 17/07/2012) |
| 920 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ILLIMITARTE DI VILLARICCA PER LA MANIFESTAZIONE “A WORLD OF PEACE” - IV EDIZIONE 2011. CIG XE101CE097. (DETERMINAZIONE N. 920 DEL 17/07/2012) |
| 919 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.05 DEL 02/02/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI GENNAIO 2012.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 919 DEL 17/07/2012) |
| 918 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.06 DEL 05/03/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’D’AUSILIO DOMENICO’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI IN STRADE DIVERSE.(CIG: Z45035F9B7) (DETERMINAZIONE N. 918 DEL 17/07/2012) |
| 917 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.08 DEL 19/03/2012, EMESSA DALLA DITTA ‘’D’AUSILIO DOMENICO’’, RELATIVA ALLA POTATURA DI ALBERI SITI IN PIAZZA MAIONE E PIAZZA S.PIETRO.(CIG: ZC703C90D8) (DETERMINAZIONE N. 917 DEL 17/07/2012) |
| 916 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.80 DEL 31/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI DICEMBRE 2011.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 916 DEL 17/07/2012) |
| 915 |
|
|
| 914 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - MAGGIO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 914 DEL 17.7.2012) |
| 913 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - APRILE 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 913 DEL 17.7.2012) |
| 912 |
17/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - MARZO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N. 912 DEL 17.7.2012) |
| 911 |
13/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104 E 105/2012 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MULTIFUNZIONE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. CIG ZE5059E875 (DETERMINAZIONE N. 911 DEL 17.07.2012) |
| 910 |
13/07/2012 |
LIQUIDAZIONE WOLTERS KLUWER ITALIA GI IPSOA EDITORE S.R.L. ACQUISTO PUBBLICAZIONI. (DETERMINAZIONE N 910 DEL 13.7.2012) |
| 909 |
12/07/2012 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINAZIONE N.909 DEL 12/07/2012) |
| 908 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.210/A DEL 13.6.2012 DELLA “TIPOGRAFIABIANCO” DI VINCENZO BIANCO DI € 338,80, IVA INCLUSA. (CIG 4253220C2A) (DETERMINAZIONE N. 908 DEL 12.7.2012) |
| 907 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL” PER GLI INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DA GENNAIO A MARZO 2012. (CIG 4248682B4A) (DETERMINAZIONE N. 907 DEL 12.7.2012) |
| 906 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.76 DEL 12.6.2012 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 HARD DISK PER IL SERVER DELLA SALA CED. (CIG 425639369D) (DETERMINAZIONE N. 906 DEL 12.7.2012) |
| 905 |
12/07/2012 |
ACCESSO AL SERVIZIO, EX LEGGE 328/00 DENOMINATO ” MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”DI CUI AL BANDO DEL 30-11-2011. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE , GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ED ELENCO DEI NON AMMESSI AL BENEFICIO- LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI. (DETERMINAZIONE N° 905 DEL 12-07-2012) |
| 904 |
12/07/2012 |
INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOUND DI CERCOLA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E ALLA DITTA NEW DEMA GRAFICA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. CIG. X1901CE09C. (DETERMINAZIONE N. 904 DEL 12/07/2012) |
| 903 |
12/07/2012 |
INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011 – LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PARANZA MEZZONE DI GIUGLIANO - CIG. X1901CE09C. (DETERMINAZIONE N. 903 DEL 12/07/2012) |
| 902 |
12/07/2012 |
INIZIATIVA “CARNEVALANDO TRA LE STAGIONI” – ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER ANIMAZIONE - CIG. X1901CE09C. (DETERMINAZIONE N. 902 DEL 12/07/2012) |
| 901 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. 602/2011 ALLA GRAFORD SAS DI CALVIZZANO PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER CONCERTO MUSICALE - INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2011-2012 - CIG X8A01CE0AC. (DETERMINAZIONE N. 901 DEL 12/07/2012) |
| 900 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA BLUINK SRL CONSORZIO IMPRECO PER FORNITURA STAMPATI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N. 900 DEL 12/07/2012) |
| 899 |
|
|
| 898 |
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| 897 |
12/07/2012 |
PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RELATIVO PIANO SEMINTERRATO. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 897 DEL 12/07/2012) |
| 896 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.200,00 OLTRE IVA E CNPAIA PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG Z680482D83 (DETERMINA N. _896_ DEL 12/7/2012) |
| 895 |
12/07/2012 |
APPROVAZIONE DI GARA DESERTA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO RECINZIONE SU SUOLO PUBBLICO AL CORSO EUROPA . CIG: X9502B8020 (DETERMINA N_895_ DEL 12.7.2012) |
| 894 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “LUGLIO ”. (DETERMINA N. 894 DEL 12 / 07 / 2012) |
| 893 |
|
|
| 892 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.160,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI AL C.SO EUROPA NEI TRATTI POSTI ALL’ALTEZZA “CIMITERO COMUNALE, BAGNO PIÙ, ANTONY PUB, E PONTE DI FERRO” CIG N: Z3A04F9711. (DETERMINA N. 892 DEL 12 / 07 / 2012 DEL 09/ 07 / 2012) |
| 891 |
12/07/2012 |
PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, PER L’ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 891 DEL 12/07/2012) |
| 890 |
12/07/2012 |
SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 31/01 E SS.MM.II E DAL DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 DEL 16.02.2005 (CONTROLLO DELLE ACQUE PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2012). ARIN SPA. IMPEGNO SPESA DI € 5.830,00 COMPRESO IVA AL 21%. CIG Z6305AB893. (DETERMINAZIONE N. 890 DEL 12/07/2012) |
| 889 |
12/07/2012 |
LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA GIACOMO PUCCINI. IMPORTO DI € 3.000,00 OLTRE IVA. CIG ZF805AB889. (DETERMINAZIONE N. 889 DEL 12/07/2012) |
| 888 |
12/07/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 OLTRE IVA PER TRASPORTO ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI.CIG. N. X0700D688C. (DETERMINA N. 888 DEL 12 / 07 /2012) |
| 887 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 950,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PALERMO E VIA C. CAMPANA E SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO AL C.SO ITALIA ALT. INTRUGLIO. CIG N. X1602B8036. (DETERMINA. N 887 DEL 12/ 07 /2012 DEL 30/07/2012) |
| 886 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CADITOIA E SISTEMAZIONE DEL POZETTO AL C.SO ITALIA ALT. BAR LE PALME. CIG N. Z5604EB157. (DETERMINA. N 886 DEL 12/ 07 /2012 DEL 03/07 /2012) |
| 885 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADALE CON RAPPEZZI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. Z7E0516A73. (DETERMINA. N. 885 DEL 12/ 07 /2012) |
| 884 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 884 DEL 12 / 07 / 2012) |
| 883 |
12/07/2012 |
REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO - COMPARTO 2° P.P.A. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 883 DEL 12/07/2012) |
| 882 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 838,11 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI ESEGUITI NELLA CASA COMUNALE. CIG N. Z99049AE51. (DETERMINA N. 882 DEL 12/ 07 /2012 DEL 15/ 06 /2012) |
| 881 |
|
|
| 880 |
12/07/2012 |
ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “I. CALVINO” IN VIA G. AMENDOLA. (DETERMINAZIONE N. 880 DEL 12/07/2012) |
| 879 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.037,30 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL CANCELLO PRINCIPALE E SOSTITUZIONE CIRCUITO MAGNETICO CON SCHEDA ELETTRONICA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X8F01513D3. (DETERMINA N. 879 DEL 12 / 07 /2012) |
| 878 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STABILE NELLA VILLA COMUNALE DEL CORSO ITALIA. CIG :XB602B8032 (DETERMINA N. _878_ DEL 12/ 7/2012) |
| 877 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.100,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X1900D687F. (DETERMINA N. 877 DEL 12/ 07 / 2012 REG. INT.N. 38) |
| 876 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SOSTITUZIONE DI SERRATURA ELETTRICA E SISTEMAZIONE LUCI GIARDINO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMNEDOLA E VIA BOLOGNA. CIG N. X8F015113D3. (DETERMINA N. 876 DEL 12/ 07/ 2012 REG. INT.N. 23.) |
| 875 |
12/07/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N 875 DEL 12.7.2012) |
| 874 |
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| 873 |
12/07/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA - I E II TRIMESTRE - ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N 873 DEL 12.7.2012) |
| 872 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURA 428 DEL 31.5.2012. CIG 416812800A. (DETERMINAZIONE N 872 DEL 31.5.2012) |
| 871 |
12/07/2012 |
IMPEGNO SPESA PER I FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 871 DEL 12/07/2012) |
| 870 |
12/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 20/09/2011 DELL’IMPORTO DI € 4.500,00 OLTRE CPNAG PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DI TUTTE LE STRUTTURE PRESENTI NELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI CORSO ITALIA. CIG X0300D6873. (DETERMINAZIONE N. 870 DEL 12/07/2012) |
| 869 |
12/07/2012 |
ATTRIBUZIONE QUOTA DEL CORRISPETTIVO VERSATO DA TERZI AI MESSI COMUNALI A COPERTURA SPESE DI NOTIFICHE CHE IL COMUNE DI VILLARICCA EFFETTUA PER CONTO DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 869 DEL 12/07/2012) |
| 868 |
11/07/2012 |
APPROVAZIONE RENDICONTO 2 TRIMESTRE 2012 DELLA SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO € 6.533,00 DAL BUONO N. 111 AL BUONO N. 182, DAL 01/04/2012 AL 30/06/2012. – COMPRENSIVA DELLA SOMMA DI € 1.527,98 , PER FURTO SUBITO DAL COMUNE DI VILLARICCA IN DATA PRESUMIBILMENTE TRA IL 09/05/2012 E IL 10/05/2012 DI CUI SI ALLEGA LA DENUNCIA DEI CARABINIERI, IMPEGNATA CON I BUONI N. 107- 173- 174- 175- 176 E DOCUMENTATA CON LE BOLLETTE N. 100- 107- 108- 109- 110 AI FINI DELLA QUADRATURA DEL PRESENTE RENDICONTO ; (D E T E R M I N A Z I O N E N 868 D E L 11/07/2012) |
| 867 |
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| 866 |
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| 865 |
09/07/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG. RE BORZACCHELLI TOMMASO RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO DEL 17.11.2006 PROT. N. 15790. (DETERMINA N. 865 DEL 09/ 07 / 2012) |
| 864 |
09/07/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 619,74 VERSATA DAL SIG. RE FRANCESCO PELLEGRINO RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO DEL 20.06.2001 CON PROT. N. 10588. (DETERMINA N. 864 DEL 09 / 07 / 2012) |
| 863 |
09/07/2012 |
FONDO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 863 DEL 09/07/2012) |
| 862 |
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| 861 |
06/07/2012 |
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA”SHALOM”SITA AL CORSO ITALIA N.280/A-PIANO TERRA INT.2 –PARCO UMBERTO- PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 861 DEL 06/07/12) |
| 860 |
06/07/2012 |
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE DENOMINATA” EMMAUS”SITA AL CORSO ITALIA N.280/A-PIANO TERRA INT.1 –PARCO UMBERTO- PROVVEDIMENTO CONFERMATIVO. (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 860 DEL 06/07/2012) |
| 859 |
05/07/2012 |
PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 859 DEL 5.7.2012) |
| 858 |
05/07/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 1.083,84 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT.CIG N. X1200D6892. (DETERMINA N. 858 DEL 05 / 07 / 2012) |
| 857 |
05/07/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA PC PER UFFICIO GRUPPI CONSILIARI MINORANZA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z55059E7E2. (DETERMINAZIONE N. 857 DEL 05.07.2012) |
| 856 |
05/07/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI APRILE 2012 . TOT. € 646,08 (DETERMINAZIONE N. 856 DEL 05/07/2012) |
| 855 |
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| 854 |
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| 853 |
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| 852 |
04/07/2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2012. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 852 DEL 4.7.2012) |
| 851 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG N° ZA6059756E (DETERMINAZIONE N° 851 DEL 04/07/2012) |
| 850 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA ENI SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 850 DEL 04/07/2012) |
| 849 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD. (DETERMINAZIONE N. 849 DEL 04/07/2012) |
| 848 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESI TRE-APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 848 DEL 04/07/2012) |
| 847 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.12 DEL 05/03/2012 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2012.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 847 DEL 04/07/2012) |
| 846 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DEL 05/03/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 846 DEL 04/07/2012) |
| 845 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 31.03.2012 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.418,83 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “MARZO 2012”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 845 DEL 04.07.2012) |
| 844 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 29.02.2012 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “FEBBRAIO 2012”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 844 DEL 04.07.2012) |
| 843 |
04/07/2012 |
FORNITURA DI SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ASSISTENZA ED ATTIVITÀ DI START-UP CONNESSE, PER MESI SEI. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N.843 DEL 04/07/2012) |
| 842 |
04/07/2012 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COSTRUENDO “PARCO CAMALDOLI” AL CORSO ITALIA. PROVVEDIMENTI. CIG ZEF05901CD. (DETERMINAZIONE N. 842 DEL 04/07/2012) |
| 841 |
04/07/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CAVO PER L’ALLACCIAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO AGLI ESISTENTI IMPIANTI ENEL CIG N: ZA60487230. (DETERMINA N. 841 DEL 04 / 0 7 / 2012 DEL 18 / 05 / 2012) |
| 840 |
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| 839 |
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| 838 |
03/07/2012 |
ADEMPIMENTI FISCALI AI SENSI DEL DPR N. 633/1972. TENUTA CONTABILITÀ IVA. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 838 DEL 03.07.2012) |
| 837 |
02/07/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG Z4B059135E. (DETERMINAZIONE N. 837 DEL 02/07/2012) |
| 836 |
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| 835 |
02/07/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FORTURELLA PER SERVIZIO ADI AREA MINORI DIVERSAMENTE ABILI – PER IL PERIODO 01AL 31/05/2011. CIG Z75054FBC8 (DETERMINAZIONE N. 835 DEL 02/07/2012) |
| 834 |
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| 833 |
02/07/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.071,67 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 833 DEL 02 / 07 /2012) |
| 832 |
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| 831 |
02/07/2012 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07).MESI SEI. (DETERMINAZIONE N. 831 DEL 02/07/2012) |
| 830 |
29/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000.00 OLTRE IVA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER LA DEFINIZIONE DI VARIANTI URBANISTICHE.CIG X2400D6885. (DETERMINA N. _830_ DEL 29.6.2012) |
| 829 |
29/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3.900.00 OLTRE IVA E CNPAIA PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA PER PARCO VILLARICCA- CAMALDOLI AL CORSO ITALIA. CIG X6602B8034. (DETERMINA N. _829_ DEL 29.6.2012) |
| 828 |
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| 827 |
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| 826 |
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| 825 |
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| 824 |
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| 823 |
29/06/2012 |
LEGGE 431/98-ART.11 - ANNUALITÀ 2009. PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (FASCIA A-FASCIA B- ESCLUSI) . (DETERMINAZIONE N. 823 DEL 29/06/2012) |
| 822 |
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| 821 |
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| 820 |
29/06/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 820 DEL 29.06.2012) |
| 819 |
29/06/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C. INNANZI AL GIUDICE DI PACE ED AL TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 819 DEL 29.06.2012) |
| 818 |
29/06/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI CANONI IDRICI E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 818 DEL 29.06.2012) |
| 817 |
29/06/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 817 DEL 29.06.2012) |
| 816 |
29/06/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI INSIDIA E TRABOCCHETTO E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 816 DEL 29.06.2012) |
| 815 |
28/06/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 815 DEL 29.06.2012) |
| 814 |
28/06/2012 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITÀ “ CONDONI EDILIZI” (DETERMINAZIONE N.814 DEL 28.06.2012) |
| 813 |
27/06/2012 |
LEGGE 328/0 - SERVIZIO D’AMBITO DENOMINATO AFFIDO ED ADOZIONE- LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO- (DETERMINAZIONE N° 813 DEL 27/6/2012) |
| 812 |
27/06/2012 |
RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 812 DEL 27/06/2012) |
| 811 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 811 DEL 27/06/2012) |
| 810 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO APRILE 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 810 DEL 27/06/2012) |
| 809 |
27/06/2012 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE ( COD.CER 15.01.06) PER MESI SEI IMPORTO A BASE D’ASTA € 45.000,00 OLTRE IVA. ( COD. CIG: 4370929CB4 ). (DETERMINAZIONE N. 809 DEL 27/06/2012) |
| 808 |
27/06/2012 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07) PER MESI SEI – IMPORTO A BASE D’ASTA € 50.000,00 OLTRE IVA.( CIG:43560462E0) (DETERMINAZIONE N. 808 DEL 27/06/2012) |
| 807 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°175 DEL 29/02/2012- SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 807 DEL 27/06/2012) |
| 806 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE DEPOT FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIE . CIG 1791408CA2 (DETERMINAZIONE N 806 DEL 27.6.2012) |
| 805 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. CASA EDITRICE CEL – FATTURA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA. CIG 4191721D95. (DETERMINAZIONE N 805 DEL 27.6.2012) |
| 804 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL. ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N 804 DEL 27.6.2012) |
| 803 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE 2012. CIG 37953550A04. (DETERMINAZIONE N 803 DEL 27.6.2012) |
| 802 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312511 DEL 06.06.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESE DI MAGGIO 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 802 DEL 27.06.2012) |
| 801 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.801,15 IVA INCLUSA DEL 10% RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 16 TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA CON ANNESSI ACCESSORI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG N: X7402B800E. (DETERMINA N. 801 DEL 27 / 06 / 2012) |
| 800 |
|
|
| 799 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.080,00 OLTRE IVA E CNPAIA, QUALE IMPORTO PER CONSULENZA DI PARTE PER LA CAUSA SCHIATTARELLA TERESA. CIG: X0B02B8030. (DETERMINA N._799_ DEL 27.06.2012) |
| 798 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.150,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 798 DEL 27/ 06 /2012) |
| 797 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 350,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN POZZETTO IN VIA BOLOGNA E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO IN GHISA IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG N. ZD70516215. (DETERMINA N. 797 DEL 27 / 06 / 2012) |
| 796 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 950,00 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIFACIMENTO DELLA SOLETTA DI COPERTURA E LA FORNITURA E POSA IN OPERA D UN NUOVO CHIUSINO DI GHISA ALLA VIA RIPUARIA. CIG N. Z4A04E6B6F. (DETERMINA N.796 DEL 27 / 06 / 2012) |
| 795 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.900.00 OLTRE IVA E CNPAIA PER DISBRIGO PRATICHE PER LA DEFINIZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE PARCO CAMALDOLI AL CORSO ITALIA E PARCO PUBBLICO ALLA VIA BOLOGNA. CIG X6602B8034. (DETERMINA N. _795_ DEL 27/06/2012) |
| 794 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.524,50 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CAPPELLE CIMITERIALI. CIG. N: ZBC0479797. (DETERMINA. N. 794 DEL 27/ 06 /2012) |
| 793 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 660,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI VILLARICCA. CIG N: X6001513E7. (DETERMINA N. 793 DEL 27/ 06 /2012) |
| 792 |
|
|
| 791 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA MAGGIO 2012 . TOT. € 1.009,50. (DETERMINAZIONE N. 791 DEL 27/06/2012) |
| 790 |
27/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. MAGGIO 2012 . TOT. € 1.312,35 (DETERMINAZIONE N. 790 DEL 27/06/2012) |
| 789 |
27/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E DIRITTI, ATTO PRECETTO N. 5812 DEL 04.06.2012. (DETERMINAZIONE N. 789 DEL 27/06/2012) |
| 788 |
26/06/2012 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ 1° SEMESTRE 2012. (DETERMINAZIONE N. 788 DEL 26.6.2012) |
| 787 |
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| 786 |
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| 785 |
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| 784 |
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| 783 |
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| 782 |
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| 781 |
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| 780 |
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| 779 |
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| 778 |
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| 777 |
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| 776 |
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| 775 |
21/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 260,00 OLTRE IVA AL 10% PER VISITE PERIODICHE BIENNALI ALL’IMPIANTO ASCENSORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOLOGNA. . (DETERMINA N. 775 DEL 21 / 06 / 2012) |
| 774 |
21/06/2012 |
AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO STUDI FATTIBILIT PER PROGETTO RECUPERO RISORSE FISCALI E FINANZIARIE. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 774 DEL 21.06.2012) |
| 773 |
21/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE IV. (DETERMINAZIONE N. 773 DEL 21/06/2012) |
| 772 |
21/06/2012 |
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE DOTT.SSA ESPOSITO IMMACOLATA. (DETERMINAZIONE N. 772 DEL 21/06/2012) |
| 771 |
21/06/2012 |
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE DOTT.SSA DE CARLO MARIA ROSARIA (DETERMINAZIONE N. 771 DEL 21/06/2012) |
| 770 |
21/06/2012 |
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE SIG.RA FERRARA M. ANNA. (DETERMINAZIONE N. 770 DEL 21/06/2012) |
| 769 |
21/06/2012 |
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – DIPENDENTE SIG.RA BARBERIO GIOVANNA (DETERMINAZIONE N. 769 DEL 21/06/2012) |
| 768 |
21/06/2012 |
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA GAETA CHIARA (DETERMINAZIONE N. 768 DEL 21/06/2012) |
| 767 |
21/06/2012 |
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ANNO 2012 – ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DI TOTA M. GRAZIA (DETERMINAZIONE N. 767 DEL 21/06/2012) |
| 766 |
21/06/2012 |
ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE PRIMO SEMESTRE 2012 DIPENDENTI SETTORE V. (DETERMINAZIONE N° 766 DEL 21/06/2012) |
| 765 |
21/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012. (DETERMINAZIONE N.765 DEL 21/06/2012) |
| 764 |
21/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N.764 DEL 21/06/2012) |
| 763 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2012 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI. (DETERMINAZIONE N. 763 DEL 20.06.2012) |
| 762 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI GIUGNO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 762 DEL 20.06.2012) |
| 761 |
20/06/2012 |
IMPEGNO SPESA PER UTENZA TELECOM. (CIG 3961095EFC) (DETERMINAZIONE N. 761 DEL 20.6.2012) |
| 760 |
20/06/2012 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PORTALE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER L’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 42435808FD) (DETERMINAZIONE N. 760 DEL 20.6.2012) |
| 759 |
20/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. CIG. Z7F0574FA9. (DETERMINAZIONE N. 759 DEL 20/06/2012) |
| 758 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER SERVIZIO ADI AREA – PER IL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2008. CIG 3009145900 (DETERMINAZIONE N. 758 DEL 20/06/2012) |
| 757 |
20/06/2012 |
APPROVAZIONE DEL “1° S.A.L.” E LIQUIDAZIONE FATTURE: · N.033/12 DEL 15.05.2012 DI € 61.380,00 (IVA INCLUSA AL 10% PARI AD € 5.580,00), · N.035/12 DEL 15.05.2012 DI € 258.940,00 (I.V.A. INCLUSA AL 10% PARI AD € 23.540,00) ALLA DITTA “NEWTEK SOC. COOP.” - QUALE AMMONTARE DEL “I STATO AVANZAMENTO LAVORI” RELATIVO ALL’APPALTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI”. (DETERMINAZIONE N. 757 DEL 20.06.2012) |
| 756 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE APRILE 2012 (DETERMINA N. 756 DEL 20 / 06 / 2012) |
| 755 |
20/06/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 980,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE ANTIFURTO CON DUE INFRAROSSI E UN CONTATTO MAGNETICO E CONFIGURAZIONE NELLA CASA COMUNALE. CIG N. ZD60550738. (DETERMINA N. 755 DEL 20 / 06 / 2012) |
| 754 |
20/06/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI A DESTRA E SINISTRA SULLO SPARTITRAFFICO E SULLE ROTONDE AI C.SO EUROPA. CIG N: ZDE054A463. (DETERMINA N. 754 DEL 20 / 06 / 2012) |
| 753 |
20/06/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DELLE PIANTE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG N: Z7A052C37A. (DETERMINA N. 753 DEL 20 / 06 / 2012) |
| 752 |
20/06/2012 |
APPROVAZIONE DEL 3° SAL DELL’APPALTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 106.159,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: 0493089DE6. (DETERMINA N._752_ DEL 20.6.2012) |
| 751 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.889,32 INCLUSO CASSA ED IVA AI TECNICI PER D. L. PER APPALTO LAVORI DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: 0493089DE6. (DETERMINA N._751_ DEL 20/6/2012) |
| 750 |
20/06/2012 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA A NORD DEL CAMPO DI CALCIO AL CORSO ITALIA. CIG = Z4F05573F1. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 750 DEL 20/06/2012) |
| 749 |
20/06/2012 |
APPROVAZIONE DEL 2° SAL PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE.LIQUIDAZIONE DI € 164.519,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433°25 (DETERMINA N._749_ DEL 20.6. 2012) |
| 748 |
20/06/2012 |
IMPEGNO DI € 2.150,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 748 DEL 20 / 06 / 2012) |
| 747 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' ICA |
| 746 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE PER IL MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO 2011. CIG: XD600D6874 (DETERMINA N_746_ DEL 20/06/2012) |
| 745 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE MAGGIO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 745 DEL 20/06/2012) |
| 744 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE MARZO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 744 DEL 20/06/2012) |
| 743 |
20/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE FEBBRAIO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 743 DEL 20/06/2012) |
| 742 |
20/06/2012 |
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (DETERMINAZIONE N. 742 DEL 20.06.2012) |
| 741 |
19/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 741 DEL 19-06-2012) |
| 740 |
19/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 740 DEL 19.6.2012) |
| 739 |
19/06/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 739 DEL 19.6.2012) |
| 738 |
15/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.60 DEL 1.4.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE PER L’ANNO 2012. (CIG 3966074BCA) (DETERMINAZIONE N.738 DEL 15.6.2012) |
| 737 |
15/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.37 DEL 5.3.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 960,00, IVA INCLUSA. (CIG 42437651AA) (DETERMINAZIONE N. 737 DEL 15.6.2012) |
| 736 |
15/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1 DEL 1.1.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE DEL 4° TRIMESTRE 2011. (CIG 33648466C1). (DETERMINAZIONE N. 736 DEL 15.6.2012) |
| 735 |
15/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.2 DEL 1.1.2012 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 1.089,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL 4° TRIMESTRE 2012. (CIG 33648466C1) (DETERMINAZIONE N. 735 DEL 15.6.2012) |
| 734 |
15/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1902/S DEL 31/12/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 734 DEL 15/06/2012) |
| 733 |
15/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1868/S DEL 31/12/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 733 DEL 15/06/2012) |
| 732 |
15/06/2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” ALLA DITTA PANELLA AGOSTINO, DI AGOSTINO PANELLA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 DLGS 263/2006. IMPORTO € 49.500.00- CIG N. 3930788CDC (DETERMINAZIONE N° 732 DEL 15/06/2012) |
| 731 |
14/06/2012 |
INDIZIONE DI LICITAZIONE PRIVATA AI SENSI DELL’ART.41 DEL R.D.827 DEL 23.5.1924, CON IL METODO DI CUI ALL’ART.73 LETT.C. MASSIMO RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA € 3.411,84 OLTRE IVA AL 21% , PER LAVORI DI ABBATTIMENTO RECINZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN DANNO ALLA DITTA CICCARELLI GAETANO”. CIG: X9502B8020 (DETERMINA N__731__ DEL 14.6.2012) |
| 730 |
14/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 04 DEL 02/02/2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 730 DEL 14/06/2012) |
| 729 |
14/06/2012 |
AFFIANCAMENTO COMITATO DI GESTIONE C.S.A . APPROVAZIONE PREVENTIVO. CIG Z270549852 (DETERMINAZIONE N. 729 DEL 14/06/2012) |
| 728 |
14/06/2012 |
FESTIVITA’ DEL CORPUS DOMINI – LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 14 GIUGNO 2012. CIG Z9E055E857 (DETERMINAZIONE N.728 DEL 14/06/2012) |
| 727 |
14/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.25 /2011- DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE OTTOBRE 2011- CIG Z37039E0F6 (DETERMINAZIONE N. 727 DEL 14/06/2012) |
| 726 |
14/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.27 /2011- DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE NOVEMBRE 2011- CIG ZC9039E213 (DETERMINAZIONE N. 726 DEL 14/06/2012) |
| 725 |
14/06/2012 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (DETERMINAZIONE N. 725 DEL 14/06/2012) |
| 724 |
13/06/2012 |
PAGAMENTO ALL’E.N.E.L. DEL COSTO ALLACCIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI RELATIVO ALL’APPALTO DI CUI ALLA GARA MEDIANTE “PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D”. (DETERMINAZIONE N. 724 DEL 13 / 06 / 2012) |
| 723 |
13/06/2012 |
ACQUISTO FIORIERE ED ESSENZE ARBOREE PER L’ABBELLIMENTO DEL TRATTO STRADALE DEL CENTRO STORICO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 723 DEL 13/06/2012) |
| 722 |
13/06/2012 |
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI. CIG = Z700553543. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 722 DEL 13/06/2012) |
| 721 |
13/06/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 992,20 IVA INCLUSA AL 21% PER LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, IL PALAZZO BARONALE E II° CIRCOLO DIDATTICO DI VILLARICCA (DETERMINA N. 721 DEL 13 / 06 / 2012) |
| 720 |
13/06/2012 |
ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N.655 DEL 11.6.2012 RELATIVA AL CIG X7400D6886. (DETERMINA N_720_ DEL 13.6.2012) |
| 719 |
13/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.200,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA DI UNA POMPA PER TERMOSIFONE AL I° CIRCOLO E SISTEMAZIONE VALVOLE AI TERMOSIFONI DELL’ISTITUTO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA E FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE ALL’UFFICIO PRESIDENZA DEL II° CIRCOLO CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 719 DEL 13/ 06 /2012) |
| 718 |
13/06/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2011. (DETERMINAZIONE N 718 DEL 13.6.21012) |
| 717 |
12/06/2012 |
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DI TUTTE LE ZONE DELL’AREA MERCATALE INTERESSATE DAGLI SPROFONDAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 8.400,00 OLTRE IVA DEL 10%.CIG. N: X0002B802A. (DETERMINA. N.717 DEL 12 / 06 / 2012) |
| 716 |
12/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.490,24 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO NELLA DIRAMAZIONE DI C.SO ITALIA (STRADA D’ACCESSO ALL’AREA MERCATALE) CIG N: X0002B802A; (DETERMINA N. 716 DEL 12/ 06 /2012) |
| 715 |
11/06/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.57, COMMA 2, LETT.C) DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DI VILLARICCA. (CIG 4297288° 3B) (DETERMINAZIONE N. 715 DEL 11.6.2012) |
| 714 |
11/06/2012 |
INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CIG: 431288514B – CUP: J89E12002340004 CPV: 98380000-0 (DETERMINAZIONE N.714 DEL 11/06/2012) |
| 713 |
11/06/2012 |
PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL PER IL CANONE AUTO APRILE 2012 DELLE N.3 AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. (CIG 41688758789) (DETERMINAZIONE N. 713 DEL 11.6.2012) |
| 712 |
11/06/2012 |
PAGAMENTO TRANSAZIONI DEL I° TRIMESTRE 2012 RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. (CIG 4238630420). (DETERMINAZIONE N. 712 DEL 11.6.2012) |
| 711 |
11/06/2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.475/2012 RELATIVA ALL’ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIA ESTIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4148437681) (DETERMINAZIONE N. 711 DEL 11.6.2012) |
| 710 |
11/06/2012 |
PAGAMENTO ALLA DITTA ARVAL PER IL CANONE AUTO PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2012 DELLE N.3 AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. – IMPEGNO SPESA. (CIG 41688758789) (DETERMINAZIONE N. 710 DEL 11.6.2012) |
| 709 |
11/06/2012 |
ACQUISTO N.3 PERSONAL COMPUTER, N.3STAMPANTI E N.3 MONITOR PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO SPESA. (CIG 4288356F4E) (DETERMINAZIONE N. 709 DEL 11.6.2012) |
| 708 |
11/06/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI ( DETERMINAZIONE N. 708 DEL 11/06/2012) |
| 707 |
11/06/2012 |
RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4253220C2A) (DETERMINAZIONE N. 707 DEL 11.6.2012) |
| 706 |
11/06/2012 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE ALLA TELECOM. IMPEGNO SPESA. (CIG 42529930DA) (DETERMINAZIONE N. 706 DEL 11.6.2012) |
| 705 |
11/06/2012 |
|
| 704 |
11/06/2012 |
INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DA GENNAIO A MARZO 2012 DALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL”. IMPEGNO SPESA. (CIG 4248682B4A) (DETERMINAZIONE N. 704 DEL 11.6.2011) |
| 703 |
11/06/2012 |
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2012- (DETERMINAZIONE N. 703 DEL 11/06/2012) |
| 702 |
11/06/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMAN PER GITA CENTRO SOCIALE ANZIANI. CIG. Z84053C9FF. (DETERMINAZIONE N. 702 DEL 11/06/2012) |
| 701 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “MARCIA CONTRO LA VIOLENZA”. CIG. Z92053C8DE. (DETERMINAZIONE N. 701 DEL 11/06/2012) |
| 700 |
11/06/2012 |
BORSE DI STUDIO A. SC. 2009/2010. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. (DETERMINAZIONE N. 700 DEL 11/06/2012) |
| 699 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. DICEMBRE 2011 CIG 0841215094. (DETERMINAZIONE N. 699 DEL 11/06/2012) |
| 698 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z6F04EA282. (DETERMINAZIONE N. 698 DEL 11/06/2012) |
| 697 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG ZE904EA20E (DETERMINAZIONE N. 697 DEL 11/06/2012) |
| 696 |
11/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA “ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER” PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG Z9004DE654. (DETERMINAZIONE N. 696 DEL 11/06/2012) |
| 695 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG Z3204DED59 (DETERMINAZIONE N. 695 DEL 11/06/2012) |
| 694 |
11/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO PORTONE DI INGRESSO DEL PALAZZO IPAB IN VIA A. DE GASPERI. CIG. ZB504D06F3. (DETERMINAZIONE N. 694 DEL 11/06/2012) |
| 693 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.33 DEL 06/09/2011- DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “COLIBRI’ IN VOLO” -PERIODO AGOSTO 2011- CIG ZDA04B8BAD (DETERMINAZIONE N. 693 DEL 11/06/2012) |
| 692 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. 03 DEL 05/01/2012 ALLA ADVERTISING BEST COMUNICATION DI NAPOLI PER ACQUISTO GADGET - INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2011-2012 - CIG X8A01CE0AC. (DETERMINAZIONE N. 692 DEL 11.06.2012) |
| 691 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.94/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2011- CIG Z9C042D802 (DETERMINAZIONE N. 691 DEL 11/06/2012) |
| 690 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER SERVIZIO ADI PREVISTO NEL PIANO DI ZONA SOCIALE VI ANNUALITÀ - PER IL PERIODO DI APRILE - GIUGNO 2009.CIG3009266CD9 (DETERMINAZIONE N.690 DELL’11/06/2012) |
| 689 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER SERVIZIO ADI PREVISTO NEL PIANO DI ZONA SOCIALE VI ANNUALITÀ - PER IL PERIODO DI NOVEMBRE – DICEMBRE 2009.CIG3009266CD9 (DETERMINAZIONE N.689 DELL’11/06/2012) |
| 688 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 47/2011-48/2011-53/2011-69/2011-73/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – AMICI DEL SORRISO- PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “SO.LE” –PERIODO: GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE-OTTOBRE 2011- CIG X2F01CE0A8 (DETERMINAZIONE N. 688 DEL 11/06/2012) |
| 687 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.96/2011-N.97/2011-N.129/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS – PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2011- CIG XCF01CE0A4 (DETERMINAZIONE N. 687 DEL 11/06/2012) |
| 686 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.69/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2011- CIG X5701CE0A7 (DETERMINAZIONE N. 686 DEL 11/06/2012) |
| 685 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.28 DEL 01/07/2011- N. 30 DEL 01/08/2011 DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “COLIBRI’ IN VOLO” -PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2011- CIG Z8801CE313 (DETERMINAZIONE N. 685 DEL 11/06/2012) |
| 684 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.51/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO MARZO-APRILE 2011- CIG XA701CE0A5 (DETERMINAZIONE N. 684 DEL 11/06/2012) |
| 683 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.850,00 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UFFICIO MESSI NELLA CASA COMUNALE. CIG. N: Z40050A846. (DETERMINA N 683 DEL 11/ 06 / 2012 DEL 24 / 05 / 2012) |
| 682 |
11/06/2012 |
AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N°113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 345/2010 DI’’ INDIZIONE GARA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z35050639E.DETERMINA A CONTRATTARE. (DETERMINAZIONE N. 682 DEL 11/06/2012) |
| 681 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 78 DEL 31/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI DICEMBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 681 DEL 11/06/2012) |
| 680 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.74 DEL 01/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI NOVEMBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 680 DEL 11/06/2012) |
| 679 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.68 DEL 02/11/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI OTTOBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 679 DEL 11/06/2012) |
| 678 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53 DEL 01/09/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI AGOSTO 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 678 DEL 11/06/2012) |
| 677 |
|
|
| 676 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI MAGGIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 676 DEL 11/ 06/2012) |
| 675 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 675 DEL 11 / 06/2012) |
| 674 |
|
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| 673 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.300,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IN VIA E. DE NICOLA NELLA DIRAMAZIONE PROPRIETÀ CIAMBRIELLO. CIG N.ZD40531A7C. (DETERMINA N. 673 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 672 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO IN VIA BOLOGNA E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO IN GHISA IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG N: ZD70516215. (DETERMINA N. 672 DEL 11/ 06 / 2012) |
| 671 |
11/06/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 600,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CADITOIA E SISTEMAZIONE DEL POZZETTO AL C.SO ITALIA ALT. BAR LE PALME. CIG. N. . (DETERMINA N. 671 DEL 11/ 06 / 2012) |
| 670 |
11/06/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG. N. X2B00D6872. (DETERMINA N. 670 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 669 |
28/05/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADALE CON RAPPEZZI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA DELLA LIBERTÀ’.CIG N: Z7E0516A73. (DETERMINA N. 669 DEL 11 / 06 /2012 DEL 28 / 05 / 2012) |
| 668 |
11/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 544,50 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE OLIVETTI ALL’UFFICIO TECNICO III SETTORE.CIG. N: XC802B8025. (DETERMINA N. 668 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 667 |
28/05/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 950,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DI POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA DI VIA PALERMO E VIA C. CAMPANAE E SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO AL C.SO ITALIA ALT. “INTRUGLIO”. CIG N. X1602B8036. (DETERMINA N. 667 DEL 11 / 06 /2012 DEL 28/ 05 /2012) |
| 666 |
11/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 242,00 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA OLMO. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 666 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 665 |
28/05/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 943,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO PRINCIPALE E SOSTITUZIONE CIRCUITO MAGNETICO CON SCHEDA ELETTRONICA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N.X8F01513D3; (DETERMINA N. 665 DEL 11 / 06 / 2012 DEL 28 / 05 / 2012) |
| 664 |
11/06/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI DI VIA BOLOGNA E VIA CONSOLARE CAMPANA CON TRASPORTO E ONERI DI RISULTA. (DETERMINA N. 664 DEL 11/ 06 / 2012) |
| 663 |
11/06/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 3.650,75 AL COMUNE DI CALVIZZANO PER LA FORNITURA IDRICA AGLI ABITANTI DI VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 663 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 662 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.267,56 AI COLONI PER L’ESPROPRIO INTERESSATO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG: 0368901AB9 (DETERMINA N. _662_ DEL 11/6/2012) |
| 661 |
11/06/2012 |
LAVORI IN DANNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.210,84 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI UN PALO-LUCE ALLA VIALE DELLA REPUBBLICA. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._661_ DEL 11.06.2012) |
| 660 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 16.600,00 PER L’ESPROPRIO TERREMO INTERESSATO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG: 0368901AB9 (DETERMINA N. _660_ DEL 11.06.2012) |
| 659 |
11/06/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 3.574,65 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI ESTERNE 50ALLOGGI AL CORSO ITALIA. CIG: ZBA04E51BC (DETERMINA N._659_ DEL 11.6.2012) |
| 658 |
15/05/2012 |
IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE APRILE 2012. (DETERMINA N. 658 DEL 11 / 06 / 2012 DEL 15 / 05 / 2012) |
| 657 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 657 DEL 11/ 06 /2012) |
| 656 |
11/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER SISTEMAZIONE DI POZZETTI AL C.SO EUROPA DI FRONTE “BAGNO PIÙ” CIG N: X2802B8029. (DETERMINA. N. 656 DEL 11 / 03 /2012) |
| 655 |
|
|
| 654 |
|
|
| 653 |
11/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DELLA RESISTENZA. CIG N. X5002B8028. (DETERMINA N. 653 DEL 11 / 06 /2012) |
| 652 |
25/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO DI GHISA DI 2 POZZETTI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. XB701513D2. (DETERMINA. N. 652 DEL 11/ 06 /2012 DEL 25/01 / 2012) |
| 651 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 651 DEL 11/ 06 /2012) |
| 650 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.300,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI ESEGUITI ALLA STRUTTURA SCOLASTICA II° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ CIG N.X7901513C7. (DETERMINA. N. 650 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 649 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO CON SOSTITUZIONE DEL CHIUSINO DI GHISA IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. XB701513D2. (DETERMINA. N. 649 DEL 11/ 06 /2012) |
| 648 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 760,00 OLTRE IVADEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VIA GENOVESI.CIG N. X9601513C0. (DETERMINA. N. 648 DEL 11 / 06 / 2012) |
| 647 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE IN VIA BOLOGNA E VIA NAPOLI. CIG N. XB701513D2. (DETERMINA. N. 647 DEL 11 / 06 /2012) |
| 646 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRE ALLA VIA DELLA RESISTENZA (UFFICIO POSTALE).CIG N: X2B00D6872. (DETERMINA N. 646 DEL 11/ 06 /2012) |
| 645 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 870,00 OLTRE IVADEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI POZZETTI CON SOSTITUZIONE DI CHIUSINO DI GHISA NELLA TRAVERSA CHE SI COLLEGA CON L’ISOLA ECOLOGICA E NELLA TRAVERSA CHE PORTA AI 50 ALLOGGI IACP.CIG N. X1301513BD. (DETERMINA. N. 645 DEL 11 / 06/ 2012) |
| 644 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELLA FATTURA N.3800000339 DEL 18/04/2012 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: 4105622274 (DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N. 644 DEL 11/06/2012) |
| 643 |
11/06/2014 |
IMPEGNO SPESA BUY QUICK ACQUISTO TESTO UNICO EE.LL. 2012. RICHIAMATA LA DELIBERA DI C.C. N. 51/2003 , ESECUTIVA, CON LA QUALE VENIVA APPROVATO IL REGOLAMENTO DI CONTABILIT – AI SENSI DELL’ART. 152 DEL D.LGS. N. 267/2000; (DETERMINAZIONE N 643 DELL’11.6.2012) |
| 642 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291087 DEL 07.05.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESE DI APRILE 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 642 DEL 11.06.2012) |
| 641 |
11/06/2014 |
COSTITUZIONE IN N. 6 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 641 DEL 11.06.2012) |
| 640 |
11/06/2014 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI. (DETERMINAZIONE N. 640 DEL 11.06.2012) |
| 639 |
11/06/2014 |
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA PROMOSSO DALLA "VECAR" S.R.L. E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 639 DEL 11.06.2012) |
| 638 |
11/06/2014 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN CUI PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 638 DEL 11.06.2012) |
| 637 |
11/06/2014 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 4 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 637 DEL 11.06.2012) |
| 636 |
11/06/2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE POSTAZIONE AGGIUNTIVA SOFTWARE VISUALIZZAZIONE PRESENZE PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4F0545991. (DETERMINAZIONE N. 636 DEL 11.06.2012) |
| 635 |
11/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP.N. 01/2012 AL REP. N. 15/2012 (DETERMINAZIONE N. 635 DEL 11/06/2012) |
| 634 |
06/06/2014 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE. (DETERMINAZIONE N. 634 DEL 06.06.2012) |
| 633 |
06/06/2014 |
LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. NOVEMBRE 2011 CIG 0841215094. (DETERMINAZIONE N. 633 DEL 06/06/2012) |
| 632 |
06/06/2014 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 72 DEL 03/05/2012 – DITTA PAOLO GELATO – PER FORNITURA STAMPANTE UFFICIO AMBIENTE. (COD.CIG: Z2B04FA1BB). (DETERMINAZIONE N. 632 DEL 06/06/2012) |
| 631 |
06/06/2014 |
LAVORI IN DANNO. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.148,00 OLTRE IVA AL 10% PER SOSTITUZIONE DI DUE PALI-LUCE AL CORSO ITALIA, ADIACENTE AREA MERCATALE. CIG.Z2B04AE2EE (DETERMINA N._631_ DEL 06.6.2012) |
| 630 |
06/06/2014 |
|
| 629 |
06/06/2014 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 17.347,95 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. AL CORSO ITALIA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z5E04F8A38. (DETERMINA N._629_ DEL 06.6.2012) |
| 628 |
06/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG N. X2B00D6872. (DETERMINA. N. 628 DEL 06/ 06 / 2012) |
| 627 |
06/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ALLA VIA DELLA LIBERTÀ ALT. CIVICO 580 CIG N. XA002B8026. (DETERMINA N. 627 DEL 06 / 06 / 2012) |
| 626 |
06/06/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 460,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, MONTAGGIO SALA INFORMATICA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA CIG N. X8F01513D3 (DETERMINA N. 626 DEL 06/ 06 /2012) |
| 625 |
06/06/2014 |
LIQUIDAZIONE LEASEPLAN CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA – ANNO 2011 - SEZIONE TRIBUTI - FINE CONTRATTO – CONGUAGLIO CHILOMETRICO. (DETERMINAZIONE N 625 DEL 6.6.2012) |
| 624 |
05/06/2014 |
APPROVAZIONE DEL 4° SAL PER APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA F.TURATI. LIQUIDAZIONE DI € 121.444,16 IVA INCLUSA AL 10%. CIG:00936545B8. (DETERMINA N. _624_ DEL 05.06. 2012) |
| 623 |
05/06/2014 |
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ED ESTRATTO PER L’ASSEGNAZIONE DI: N..3 AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI N..5 LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI. (DETERMINAZIONE N. 623 DEL 05/06/2012) |
| 622 |
04/06/2014 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.128 DEL 29.11.2011 DI € 605,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA RATA DI NOVEMBRE 2011. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N. 622 DEL 4.6.2012) |
| 621 |
04/06/2014 |
LIQUIDAZIONE FATT.N.58/2012 –DITTA PAOLO GELATO –MATERIALE DI CANCELLERIA U.T. (CIG: ZBC0457673). (DETERMINAZIONE N. 621 DEL 04/06/2012) |
| 620 |
01/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 77.097,70 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL. (DETERMINA N. 620 DEL 04/ 06 / 2012 DEL 01 /06 / 2012) |
| 619 |
04/06/2014 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. APRILE 2012 . TOT. € 1.130,64 (DETERMINAZIONE N. 619 DEL 04/06/2012) |
| 618 |
04/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 DEL 07.10.2011 DELLA DITTA "ANTONELLA BASCETTA" PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 618 DEL 04.06.2012) |
| 617 |
04/06/2014 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI “GIUGNO ”. (DETERMINA N. 617 DEL 04 / 06 / 2012) |
| 616 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.57 DEL 22.3.2012 DI € 653,40 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.3.2012 AL 22.6.2012 DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI. (CIG 38353674F8) (DETERMINAZIONE N.616 DEL 1.6.2012) |
| 615 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.128 DEL 29.11.2011 DI € 605,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA RATA DI NOVEMBRE 2011. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N.615 DEL 1.6.2012) |
| 614 |
01/06/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. (DETERMINAZIONE N. 614 DEL 01/06/2012) |
| 613 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 39 DEL 13/09/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” –PERIODO AGOSTO 2011 – CIG X7B01CE08D (DETERMINAZIONE N. 613 DEL 01/06/2012) |
| 612 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 01/07/2011 E N.26 DEL 01/08/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ LA RINASCITA” PER ACCOGLIENZA MINORE C/O IL CENTRO DIURNO “UN MONDO A COLORI” –PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2011 – CIG 3326408EBA (DETERMINAZIONE N. 612 DEL 01/06/2012) |
| 611 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE AULE, ATRIO E CORRIDOIO ALLA SCUOLA MEDIA GIANCARLO SIANI DI VILLARICCA.CIG N: X6402B7EAF. (DETERMINA N. 611 DEL 01 / 06 / 2012) |
| 610 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE |
| 609 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 7.000,00 OLTRE IVA AL 20%, PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO E PRESIEDO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE.CIG: XD600D6874. (DETERMINA N_609_ DEL 01.06.2012) |
| 608 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI MARZO 2012 . TOT. € 755,91. (DETERMINAZIONE N. 608 DEL 01 /06/2012) |
| 607 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI MESE DI FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 607 DEL 01 / 06/2012) |
| 606 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA APRILE 2012 . TOT. € 868,17 (DETERMINAZIONE N. 606 DEL 01/06/2012) |
| 605 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 605 DEL 01/ 06/2012) |
| 604 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43, 50, 56, 63, 69, 77 E 83 DEL 2011 DELLA "SECUR BULL" S.R.L. PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DAL 01.06.2011 AL 31.12.2011. CIG: 05020386DB (DETERMINAZIONE N. 604 DEL 01.06.2012) |
| 603 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 65 DEL 17.04.2012 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" PER FORNITURA NOTEBOOK PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. (DETERMINAZIONE N. 603 DEL 01.06.2012) |
| 602 |
01/06/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20 DEL 03.02.2012 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" PER FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. (DETERMINAZIONE N. 602 DEL 01.06.2012) |
| 601 |
31/05/2012 |
ASSEGNAZIONE PARZIALE DI LOCULI CIMITERIALI. BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 30/12/2009 CON SCADENZA 31/03/2010. (DETERMINAZIONE N. 601 DEL 31/05/2012) |
| 600 |
30/05/2012 |
SOSTITUZIONE DEL LEGALE NEI GIUDIZI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 739 DEL 11.05.2007 E N. 2102 DEL 21.12.2010. (DETERMINAZIONE N. 600 DEL 30.05.2012) |
| 599 |
25/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENDERED SPA |
| 598 |
24/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 597 |
24/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 596 |
24/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62 DEL 01/10/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI SETTEMBRE 2011. (COD.CIG:024522915F). (DETERMINAZIONE N. 596 DEL 24/05/2012) |
| 595 |
24/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 792 DEL 31/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI DICEMBRE 2011 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N.595 DEL 24/05/2012) |
| 594 |
24/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 161 DEL 30/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA ’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI MARZO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 594 DEL 24/05/2012) |
| 593 |
24/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 83 DEL 29/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI FEBBRAIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 593 DEL 24/05/2012) |
| 592 |
24/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI GENNAIO 2012 (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG Z10048B792) (DETERMINAZIONE N. 592 DEL 24/05/2012) |
| 591 |
24/05/2012 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, VOLONTARIA E COATTIVA PER ANNI CINQUE. PRESA D’ATTO PROCEDURA ANDATA DESERTA. (DETERMINAZIONE N. 591 DEL 24 MAGGIO 2012) |
| 590 |
23/05/2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO MARZO-GIUGNO 2012. CIG 390902664C. (DETERMINAZIONE N. 590 DEL 23/05/2012) |
| 589 |
22/05/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE SETTORI RAGIONERIA- AFFARI GENERALI. CIG 1791408CA2. (DETERMINAZIONE N 589 DEL 22.5.2012) |
| 588 |
22/05/2012 |
ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. (DETERMINAZIONE NR. 588 DEL 22/05/2012) |
| 587 |
22/05/2012 |
PRESA D’ATTO DEI NOMINATIVI RESPONSABILI PER LE BANCHE DATI E GLI ARCHIVI DETENUTI DA OGNI SETTORE (DETERMINAZIONE N. 587 DEL 22.05.2012) |
| 586 |
21/05/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 586 DEL 21/05/2012) |
| 585 |
21/05/2012 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN VIA E. FERMI. PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA LEGGE 289/2002 ART. 80 COMMA 21. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO FINALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (DETERMINAZIONE N. 585 DEL 21/05/2012) |
| 584 |
18/05/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MAGGIO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 584 DEL 18.05.2012) |
| 583 |
18/05/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 583 DEL 18-05-2012) |
| 582 |
17/05/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 582 DEL 17/5/2012) |
| 581 |
17/05/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 581 DEL 17/5/2012) |
| 580 |
17/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 579 |
17/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 578 |
17/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 577 |
17/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 576 |
17/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 575 |
17/05/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 574 |
17/05/2012 |
STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO – ACCESSORI DI APRILE 2012. (DETERMINAZIONE N. 574 DEL 17/05/2012) |
| 573 |
17/05/2012 |
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – (DETERMINAZIONE N. 573 DEL 17.05.2012) |
| 572 |
16/05/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.514,76 PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI REP.10/2012 E 11/2012. (DETERMINA N. _572_ DEL 16/5/2012) |
| 571 |
10/05/2012 |
LEGGE 431/98-ART.11 - ANNUALITÀ 2009. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A-FASCIA B- ESCLUSI) . (DETERMINAZIONE N. 571 DEL 10/05/2012) |
| 570 |
08/05/2012 |
RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 570 DEL 08/05/2012) |
| 569 |
08/05/2012 |
RIMBORSO DI € 301,00 ALLA SIG.RA QUARANTA VINCENZA, ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 569 DEL 8.5.2012) |
| 568 |
08/05/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE PER LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAD04C3A6F (DETERMINAZIONE N. 568 DEL 08/05/2012) |
| 567 |
08/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 31.01.2012 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “GENNAIO 2012”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 567 DEL 08.05.2012) |
| 566 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _566_ DEL 12.3.2012) |
| 566 |
08/05/2012 |
IMPEGNO DI € 2.660,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FERRO ALLA CASA COMUNALE E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. (DETERMINA N. 566 DEL 08 / 05 / 2012) |
| 565 |
08/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENTERPRISE SAS |
| 564 |
08/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENTERPRISE SAS |
| 563 |
08/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENTERPRISE SAS |
| 562 |
07/05/2012 |
TASSA AUTOMOBILISTICA PER IL VEICOLO DI PROPRIET DELL’ENTE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N .___562________DEL______07/05/2012______ ) |
| 561 |
07/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.33 DEL 15.3.2012 DI € 1.633,50 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI. (CIG 3938932D80) (DETERMINAZIONE N. 561 DEL 7.5.2012) |
| 560 |
07/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°18 DEL 31/01/2012- SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 560 DEL 07/05/2012) |
| 559 |
28/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.400,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI TINTEGGIATURA CORRIDOI ALLA SCUOLA DI VIA ENRICO FERMI. CIG N: HDE02B8031. (DETERMINA N. 559 DEL 07 / 05 /2012 DEL 28 / 03 /2012) |
| 558 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 558 DEL 04/05/2012) |
| 557 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO MARZO 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 557 DEL 04/05/2012) |
| 556 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 556 DEL 04/05/2012) |
| 555 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA VERDE GENNARO PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 555 DEL 04/05/2012) |
| 554 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA NEW CARTOLIBRERIA PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 554 DEL 04/05/2012) |
| 553 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 553 DEL 04/05/2012) |
| 552 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PALMA PER CONTRIBUTO AI FINI DIDATTICI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z2A02F748B (DETERMINAZIONE N. 552 DEL 04/05/2012) |
| 551 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SNC PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 551 DEL 04/05/2012) |
| 550 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA ROMANO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 550 DEL 04/05/2012) |
| 549 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA DIDATTICA CAMPANIA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N.549 DEL 04/05/2012) |
| 548 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA EDITRICE VOLUMEN SAS PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 548 DEL 04/05/2012) |
| 547 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 547 DEL 04/05/2012) |
| 546 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAURO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG X3601CE095 (DETERMINAZIONE N. 546 DEL 04/05/2012) |
| 545 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 545 DEL 04/05/2012) |
| 544 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ING. RENATO RIZZO QUALE COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D. (DETERMINAZIONE N. 544 DEL 04 / 05 / 2012) |
| 543 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDI CIMITERIALI |
| 542 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 COMPRENSIVO DI CNPAIA PER IL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LE OPERE DI CUI AL COSTRUENDO PARCO PUBBLICO VILLARICCA- CAMALDOLI SUD.OCC., CORSO ITALIA. (DETERMINA N._542_ DEL 05/3/2012) |
| 541 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE IPSOA EDITORE S.R.L. FATTURE N. 44587914 - N. 44587915 CIG 3795355A04 (DETERMINAZIONE N 541 DEL 4.5.2012) |
| 540 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA |
| 539 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA |
| 538 |
04/05/2012 |
PROROGA DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. (CIG 2656760BB2) (DETERMINAZIONE N. 538 DEL 4.5.2012) |
| 537 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2011 ALLA DITTA PRISMA SRL PER LA FORNITURA DI ARREDO PER IL PUNTO INFORMAGIOVANI. CIG Z0B04A6C7E (DETERMINAZIONE N. 537 DEL 04/05/2012) |
| 536 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. “ MESE DI MAGGIO ”. (DETERMINA N. 536 DEL 04 / 05 / 2012) |
| 535 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _535_ DEL 04/5/2012) |
| 534 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N.26.CIG:00936545B8. (DETERMINA N. _534_ DEL 04.5.2012) |
| 533 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _533_ DEL 04/ 5 /2011) |
| 532 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MARZO 2012. (DETERMINA N. 532 DEL 04 / 05 / 2012) |
| 531 |
04/05/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO MESSI NELLA CASA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: (DETERMINA N. _531_ DEL 04.5.2012) |
| 530 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 180,00 IVA INCLUSA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE IN VIA NAPOLI 28 ALLOGGI. CIG N: X6200D6890. (DETERMINA N. 530 DEL 04/ 05 /2012 DEL 12 / 04 / 2012) |
| 529 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURA N. 902705/2008 PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE. (DETERMINAZIONE N 529 DEL 4.5.2012) |
| 528 |
04/05/2012 |
TASSA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI |
| 527 |
04/05/2012 |
LIQUIDAZIONE N.3 FATTURE MAGGIOLI SPA |
| 526 |
02/05/2012 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, VOLONTARIA E COATTIVA PER ANNI CINQUE. (DETERMINAZIONE N. 526 DEL 02.05.2012) |
| 525 |
30/04/2012 |
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-IMPEGNO SPESA ANNO 2012- (DETERMINAZIONE N. 525 DEL 30/04/2012) |
| 524 |
30/04/2012 |
IMPEGNO SPESA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI .MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 524 DEL 30/04/2012) |
| 523 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SOLAIO DELL’EX MATTATOIO COMUNALE AL CORSO ITALIA. (DETERMINAZIONE N. 523 DEL 30 / 04 / 2012) |
| 522 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _522_ DEL 30/ 4 /2012) |
| 521 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _521_ DEL 30.4.2012) |
| 520 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI N.26. GIG: 00936545B8 (DETERMINA N. _520_ DEL 30.4.2012) |
| 519 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N.26.CIG: 00936545B8. (DETERMINA N. _519_ DEL 30.4.2012) |
| 518 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000.00 OLTRE IVA E CNPAIA PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO COMPARTO 2° PPA. CIG Z680482D83 (DETERMINA N. _518_ DEL 30.4.2012) |
| 517 |
30/04/2012 |
IMPEGNO E FORNITURA SERVIZIO ACQUA POTABILE |
| 516 |
30/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 8.601,00 OLTRE IVA E CNPAIA COMPETENZE PROFESSIONALI PER VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA 1° LOTTO. (DETERMINA_516_ DEL 30. 4.2012) |
| 515 |
30/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' |
| 514 |
30/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' |
| 513 |
27/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG Z3802F7560- (DETERMINAZIONE N. 513 DEL 27/04/2012) |
| 512 |
27/04/2012 |
RIMBORSO TIKET REFEZIONE SCOLASTICA. A. SC. 2010-2011. (DETERMINAZIONE N. 512 DEL 27/04/2012) |
| 511 |
27/04/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE UFFICIO AMBIENTE. (DETERMINAZIONE N. 511 DEL 27/04/2012) |
| 510 |
27/04/2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. DITTA GO-TRUCK , DA GENNAIO 2012 AL 12/03/2012. (DETERMINAZIONE N. 510 DEL 27/04/2012) |
| 509 |
27/04/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 630,00 OLTRE IVA AL 21% PER FORNITURA E MONTAGGIO DI UN MOBILE CON SERRATURE ALL ‘UFFICIO LL.PP. CIG : ZC504A5BF4 (DETERMINA N. _509_ DEL 27/ 4 /2012) |
| 508 |
27/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.750,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO, VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _508_ DEL 27/4/2012) |
| 507 |
27/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _507_ DEL 28/ 4 /2012) |
| 506 |
27/04/2012 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Componenti la Commissione n.7 “ Assistenza Marzo 2012 |
| 505 |
27/04/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA MARZO 2012 . TOT. € 969,12. (DETERMINAZIONE N. 505 DEL 27/04/2012) |
| 504 |
26/04/2012 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO DA PARTE DELL’ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER ALLA CASA COMUNALE E RELATIVE STRUTTURE. (DETERMINAZIONE N. 504 DEL 26/04/2012) |
| 503 |
24/04/2012 |
FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE”. CONFERIMENTO DI INCARICO (DETERMINAZIONE N. 503 DEL 24/04/2012) |
| 502 |
24/04/2012 |
IMPEGNO DI € 4.071,67 OLTRE IVA AL 21% RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X0700D688C. (DETERMINA N. 502 DEL 24 / 04 / 2012) |
| 501 |
24/04/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 838,11 OLTRE IVA AL 10% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESEGUIRE LAVORI NELLA CASA COMUNALE. CIG N. Z99049AE51. (DETERMINA N. 501 DEL 24 / 04 / 2012) |
| 500 |
24/04/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.160,00 OLTRE IVA DEL 10% PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA D’IRRIGAZIONE NELLA VILLA COMUNALE DEL C.SO ITALIA. CIG N: Z1C044B35A. (DETERMINA N. 500 DEL 24 / 04 / 2012) |
| 499 |
24/04/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 499 DEL 24.04.2012) |
| 498 |
24/04/2012 |
RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 14/08/1997. (DETERMINAZIONE N. 498 DEL 24/04/2012) |
| 497 |
23/04/2012 |
IMPEGNO SPESA-ANNO 2012- PER RETTE RICOVERO MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVE. CIG 41698458F1 (DETERMINAZIONE N. 497 DEL 23/04/2012) |
| 496 |
23/04/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER IL 2° CIRCOLO DIDATTICO “ G. RODARI”. CIG Z1D049A277 (DETERMINAZIONE N. 496 DEL 23/04/2012) |
| 495 |
23/04/2012 |
AFFIDAMENTO DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’ PER POTATURA ALBERI. ( CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 495 DEL 23/04/2012) |
| 494 |
23/04/2012 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI |
| 493 |
23/04/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.524,50 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CAPPELLE CIMITERIALI.CIG. N: ZBC0479797. (DETERMINA N. 493 DEL 23 / 04 / 2012 DEL 16 / 04 / 2012) |
| 492 |
23/04/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.341,00 IVA INCLUSA AL 10%, PER LA SISTEMAZIONE DELLE CALDAIE ESISTENTI IN TUTTE LE STRUTTURE SCOLASTICHE, E NELLA CASA COMUNALE. CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 492 DEL 23 / 04 / 2012) |
| 491 |
23/04/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA DEL 10%, PER LA FORNITURA DI UNA POMPA PER TERMOSIFONE AL I° CIRCOLO E SISTEMAZIONE VALVOLE AI TEMOSIFONI DELL’ISTITUTO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA E FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE ALL’UFFICIO PRESIDENZA DEL II° CIRCOLO CIG N: XDA02B8018. (DETERMINA N. 491 DEL 23 / 04 / 2012) |
| 490 |
23/04/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI E PROMOZIONE N. 2 AZIONI PER RISARCIMENTO DANNI. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 490 DEL 23.04.2012) |
| 489 |
20/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2012 SETTORE AMBIENTE ED URBANISTICA. (DETERMINAZIONE N. 489 DEL 20/04/2012) |
| 488 |
20/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N. 488 DEL 20/04/2012) |
| 487 |
20/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012. (DETERMINAZIONE N.487 DEL 20/04/2012) |
| 486 |
20/04/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI BUY QUICK SETTORE RAGIONERIA. CIG 416812800A. (DETERMINAZIONE N 486 DEL 20.4.2012) |
| 485 |
20/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA PAOLO GELATO ACQUISTO COMPUTER SETTORE RAGIONERIA. CIG 41377188E7. (DETERMINAZIONE N 485 DEL 20.4.2012) |
| 484 |
20/04/2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.435 |
| 483 |
19/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI APRILE2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 483 DEL 19.04.2012) |
| 482 |
19/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE III E IV. (DETERMINAZIONE N. 482 DEL 19/04/2012) |
| 481 |
19/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 480 |
19/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 479 |
19/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' |
| 478 |
19/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 478 DEL 19-04-2012) |
| 477 |
18/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE RAGIONERIA , DIVISIONE ENTRATE (DETERMINAZIONE N. 477 DEL 18.04.2012) |
| 476 |
18/04/2012 |
CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011. CENSIMENTO PILOTA 2009. (DETERMINAZIONE N. 476 DEL 18/04/2012) |
| 475 |
18/04/2012 |
ACQUISTO MASSA VESTIARIA ESTIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 4148437681) (DETERMINAZIONE N. 475 DEL 18.4.2012) |
| 474 |
18/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011 2012. (DETERMINAZIONE N. 474 DEL 18/04/2012) |
| 473 |
18/04/2012 |
RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA |
| 472 |
18/04/2012 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE – SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER 20.01.08). (DETERMINAZIONE N. 472 DEL 18/04/2012) |
| 471 |
18/04/2012 |
“GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – CONFERIMENTO INCARICO. (DETERMINAZIONE N. 471 DEL 18 / 04 / 2012) |
| 470 |
18/04/2012 |
IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI BIDONI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (DETERMINAZIONE N. 470 DEL 18/04/2012) |
| 469 |
12/04/2012 |
IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE MARZO 2012. (DETERMINA N. 469 DEL 18 / 04 / 2012 DEL 12.04.2012) |
| 468 |
12/04/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 508,20, IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE. CIG N. XC201513D8. (DETERMINA N. 468 DEL 18 / 04 / 2012 DEL 12/ 04 / 2012) |
| 467 |
18/04/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 302,50 IVA INCLUSA PER SERVIZIO DI DISOSTURAZIONE RETE FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA. (DETERMINA N. 467 DEL 18/ 04/ 2012) |
| 466 |
12/04/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 302.50 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA GENOVESI. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 466 DEL 18 / 04 / 2012 DEL 12 / 04 /2012) |
| 465 |
12/04/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SOSTITUZIONE DEL CHIUSINO DI GHISA E LA SISTEMAZIONE DI SPALLETTE DI APPOGGIO IN VIA PEPPINO DE FILIPPO.CIG N. X8302B802D. (DETERMINA N. 465 DEL 18/ 04 /2012 DEL 12/ 04/ 2012) |
| 464 |
18/04/2012 |
REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ SECONDO TRATTO - COMPARTO 2° P.P.A.. CIG – 0368901AB9. FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE AGLI ESPROPRI. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N.464 DEL 18/04/2012) |
| 463 |
18/04/2012 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO AL CORSO ITALIA, CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CAVO PER L’ALLACCIAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO AGLI ESISTENTI IMPIANTI ENEL. IMPORTO € 2.500,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG = ZA60487230 (DETERMINAZIONE N.463 DEL 18/04/2012) |
| 462 |
18/04/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE ANNI PREGRESSI. (DETERMINAZIONE N 462 DEL 18.4.2012) |
| 461 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCLEANER |
| 460 |
17/04/2012 |
Liquidazione fitti della succursale dell’ICS Italo Calvino- plesso Don Mauro. Ottobre 2011 |
| 459 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FITTI DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. SETTEMBRE 2011 CIG 0841215094. (DETERMINAZIONE N. 459 DEL 17/04/2012) |
| 458 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 7000 PER IL SERVIZIO IDRICO E PRESIDIO SPORTELLO FROT OFFICE |
| 457 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PA DIGITALE |
| 456 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRE ALLA VIA DELLA RESISTENZA (UFFICIO POSTALE).CIG N: X2B00D6872. (DETERMINA N. 456 DEL 17/ 04 /2012) |
| 455 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE ALLA VIA C. CAMPANA E C.SO ITALIA. CIG N. XC400D6881. (DETERMINA N. 455 DEL 17/04 /2012) |
| 454 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DELLA LIBERTÀ N. 560 . CIG N. XE601513BE. (DETERMINA. N. 454 DEL 17/ 04 /2012) |
| 453 |
17/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 10.02.2012 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER CANONE ANNUALE BANCHE DATI "URBI" - CIG Z830355CE2. (DETERMINAZIONE N. 454 DEL 17.04.2012) |
| 453 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE CIG 3036260104 (DETERMINAZIONE N. 453 DEL 13/04/2012) |
| 452 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE STATALI. CIG Z6403C89C5 (DETERMINAZIONE N. 452 DEL 13/04/2012) |
| 451 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE CIG Z88042D880 (DETERMINAZIONE N. 451 DEL 13/04/2012) |
| 450 |
13/04/2012 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” ALLA DITTA PANELLA , DI PANELLA AGOSTINO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57 DLGS 263/2006. IMPORTO € 49.500.00- CIG N. 3930788CDC (DETERMINAZIONE N° 450 DEL 13-04-2012) |
| 449 |
13/04/2012 |
“GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – CONFERIMENTO INCARICO. (DETERMINAZIONE N. 449 DEL 13 / 04 / 2012) |
| 448 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIMOZIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI POSTI IN VIA C. CAMPANA. CIG N. XE702B7EB2. (DETERMINA N. 448 DEL 13 / 04 / 2012) |
| 447 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 400,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RAPPEZZI DI GUAINA SUL LASTRICO SOLARE DELLA CASA COMUNALE. CIG N. X3C02B7EB0. (DETERMINA N. 447 DEL 13 / 04 / 2012 REG. INT.N.151) |
| 446 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.313/2011. (DETERMINAZIONE N. 446 DEL 13.04.2012) |
| 445 |
13/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.644/2011. (DETERMINAZIONE N. 445 DEL 13.04.2012) |
| 444 |
12/04/2012 |
IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. (DETERMINAZIONE N.444 DEL 12/04/2012) |
| 443 |
12/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.543 DEL 30.11.2011 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” - RELATIVO AL MESE DI “NOVEMBRE 2011”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 443 DEL 12 / 04 / 2012) |
| 442 |
12/04/2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. CONTRATTO REP. 02/2011. ATTO AGGIUNTIVO PER UN IMPORTO DI € 13.288,00 PIÙ € 800 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA AL 10%. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 053662334E. (DETERMINAZIONE N. 442 DEL 12/04/2012) |
| 441 |
12/04/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA NOTEBOOK PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEE0479F2F. (DETERMINAZIONE N. 441 DEL 12.04.2012) |
| 440 |
12/04/2012 |
“GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – CONFERIMENTO INCARICO. (DETERMINAZIONE N. 440 DEL 10 / 04 / 2012) |
| 439 |
10/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.22 /2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE SETTEMBRE 2011- CIG XEC01CE09D (DETERMINAZIONE N. 439 DEL 10/04/2012) |
| 438 |
10/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE AGOSTO 2011- CIG X0301CE090 (DETERMINAZIONE N. 438 DEL 10/04/2012) |
| 437 |
10/04/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 437 DEL 10.04.2012) |
| 436 |
10/04/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO COMPUTER SETTORE RAGIONERIA. CIG 41377188E7. (DETERMINAZIONE N 436 DEL 10.4.2012) |
| 435 |
10/04/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 435 DEL 10.04.2012) |
| 434 |
10/04/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 434 DEL 10.04.2012) |
| 433 |
10/04/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 433 DEL 10.04.2012) |
| 432 |
06/04/2012 |
ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO (DETERMINAZIONE N° 432 DEL 06/04/2012) |
| 431 |
06/04/2012 |
ART.11 LEGGE 431/98 – ANNO 2007 – LIQUIDAZIONE (DETERMINAZIONE N. 431 DEL 06/04/2012) |
| 430 |
06/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' |
| 429 |
06/04/2012 |
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI. (CIG 3911984F4E) (DETERMINAZIONE N. 429 DEL 6.4.2012) |
| 428 |
06/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA OFFICE DEPOT FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E RISME CARTA FOTOCOPIE . (DETERMINAZIONE N 428 DEL 6.4.2012) |
| 427 |
06/04/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MOBILETTO UFFICIO SEGRETARIO GENERALE. CIG 4098492696 (DETERMINAZIONE N 427 DEL 6.4.2012) |
| 426 |
06/04/2012 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO SUL TERRITORIO COMUNALE,ALLA DITTA ECO TRANSIDER (COD.CER 20.01.08)-MESI SEI.(COD. CIG: 3858446A5B) (DETERMINAZIONE N. 426 DEL 06/04/2012) |
| 425 |
05/04/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 4.666,69 OLTRE IVA AL 21% RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 626/94, D.LGS 81/08. CIG. N: ZC00455536. (DETERMINA N. 425 DEL 05 / 04 / 2012) |
| 424 |
05/04/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, PER L’ANNO 2012, DELL’ARCH. VINCENZO DI GIROLAMO - DIRIGENTE DEL IV SETTORE. (DETERMINAZIONE N. 424 DEL 05 / 04 / 2012) |
| 423 |
05/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.500,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA BARRIERA IN FERRO LUNGO IL CONFINE EST DELL’AREA MERCATALE.GIG N:X9C00D6882; (DETERMINA N 423 DEL 05 / 04 / 2012) |
| 422 |
05/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 4200 PER L'ATTIVITA' PROF. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECU... |
| 421 |
05/04/2012 |
APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CUP J89E12001440004. CIG 4099819DA7. (DETERMINAZIONE N. 421 DEL 05/04/2012) |
| 420 |
05/04/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER UFFICIO PROTOCOLLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA0465156. (DETERMINAZIONE N. 420 DEL 05.04.2012) |
| 419 |
05/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 51 DEL 16.09.2011 DELLA "GRAFICHE DORIANO" S.A.S. PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE. CIG ZB70157AC5. (DETERMINAZIONE N. 419 DEL 05.04.2012) |
| 418 |
05/04/2012 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. CIG Z6A0465D4F. (DETERMINAZIONE N. 418 DEL 05.04.2012) |
| 417 |
05/04/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE |
| 416 |
05/04/2012 |
CONCESSIONI ASSEGNI DI MATERNITA' |
| 415 |
05/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEVERLAND GIOCATTOLI PER FORNITURA,NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “EPIFANIA SOLIDALE”. CIG:X1201CE0AF (DETERMINAZIONE N. 415 DEL 05-04-2012) |
| 414 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESI TRE-GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 414 DEL 03/04/2012) |
| 413 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 47 DEL 23/08/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO - TRUCK S.R.L.” PER GLI EXTRACOSTI DI LUGLIO 2011. (DETERMINAZIONE N. 413 DEL 03/04/2012) |
| 412 |
03/04/2012 |
ACQUISTO STAMPATI PER L’UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. (CIG 41057804D6) (DETERMINAZIONE N. 412 DEL 3.4.2012) |
| 412 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 79 DEL 31/12/2011 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 412 DEL 03/04/2012) |
| 411 |
03/04/2012 |
APPROVAZIONE RENDICONTO 1 TRIMESTRE 2012 DELLA SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO EURO € 5.920,58 DAL BUONO N 1 AL BUONO N 110 DAL 01/01/2012 AL 31/03/2012. – (D E T E R M I N A Z I O N E N 411 D E L 03/04/2012) |
| 410 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GO TRUCK |
| 409 |
03/04/2012 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E RELAZIONE SU CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA 1° LOTTO LIQUIDAZIONE DI € 40.325,55 OLTRE IVA AL 10%. CIG: XD801513E4. (DETERMINA N__409__/ DEL 03_/_01/2012) |
| 408 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA TURISPORT |
| 407 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 DEL 09/06/2011 DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ COLIBRI’ IN VOLO “ – PERIODO MAGGIO - CIG 3315004BD4 (DETERMINAZIONE N. 407 DEL 03/04/2012) |
| 406 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS ” NUOVA SOLIDARIETÀ NAPOLI NORD “ –VIGILANZA SCOLASTICA – PERIODO FEBBRAIO 2012 .CIG X3A01CE0AE (DETERMINAZIONE N. 406 DEL 03/04/2012) |
| 405 |
03/04/2012 |
COSTRUZIONE DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA A. GENOVESI. IMPORTO € 1.500,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG = X2402B8010. (DETERMINAZIONE N. 405 DEL 03/04/2012) |
| 404 |
03/04/2012 |
CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 2 DEL 08.03.2012. RICOGNIZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO. (DETERMINAZIONE N. 404 DEL 03.04.2012) |
| 403 |
03/04/2012 |
ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRAMITE LA CONSIP S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: 4105622274 (DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N 403 DEL 03/04/2012) |
| 402 |
03/04/2012 |
ACQUISTO STAMPANTI PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 401 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 988,49 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRULICI ALLE CASE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. CIG N. X6D02B8021. (DETERMINA N. 401 DEL 03/ 04 / 2012) |
| 400 |
03/04/2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 400 DEL 3.4.2012) |
| 399 |
03/04/2012 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SU TERRITORIO, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “EDEN PARK S.R.L.”. COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. (CIG 2656760BB2). (DETERMINAZIONE N. 399 DEL 3.4.2012) |
| 398 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.39 DEL 5.10.2011 DELLA DITTA “SEGNALETICA D.C.F. S.A.S.” DI € 3.628,03, IVA INCLUSA. (CIG 3511955CEF). (DETERMINAZIONE N. 398 DEL 3.4.2012) |
| 397 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.159 DEL 30.9.2011 DELLA DITTA “WEBLINK” DI ARMANDO LUCCI DI € 2.420,00, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE DEL 3° TRIMESTRE 2011. (CIG 33648466C1). (DETERMINAZIONE N. 397 DEL 3.4.2012) |
| 396 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAURO |
| 395 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 810013509 DEL 31.12.2011 ALL’UTET SPA PER L’ACQUISTO DI TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG X0701CE0A9 (DETERMINAZIONE N. 395 DEL 03.04.2012) |
| 394 |
03/04/2012 |
RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA E.FERMI LIQUIDAZIONE DI € 8.462,45 OLTRE IVA AL 10%.CIG X4102B8009 (DETERMINA N. _394__ DEL 03/04/2012) |
| 393 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.300,00 IVA INCLUSA RELATIVA AI LAVORI DI ESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE DI ALCUNE STRADE CITTADINE E RIPRISTINO DELLA RAMPA D’ACCESSO ALL’INGRESSO DELLE SCALE DEI 28 ALLOGGI IACP DI VIA NAPOLI CIG N. X8401513CD. (DETERMINA N. 393 DEL 03 / 04 / 2012) |
| 392 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.915,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 392 DEL 03/ 04 /2012) |
| 391 |
03/04/2012 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 1500 PER LAVORI DI RIP. CONDOTTE IDRICHE ALLA VIA MICILLO C.SO ITALIA |
| 390 |
02/04/2012 |
INDENNITÀ DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI. IMPEGNO SPESA. (CIG 3911984F4E) (DETERMINAZIONE N. 390 DEL 2.4.2012) |
| 389 |
02/04/2012 |
ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO |
| 388 |
02/04/2012 |
PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI GARA DESERTA RELATIVO AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, VOLONTARIA E COATTIVA PER ANNI CINQUE. (DETERMINA N._388_ DEL 02.4.2012) |
| 387 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE AUTOMOTIVE ITALIA |
| 386 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 5269/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE PATTO DI STABILIT INTERNO 2012. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 386 DEL 2.4.2012) |
| 385 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 07409 DEL 31.1.2012 CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE N 385 DEL 2.4.2012) |
| 384 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 08712/2012 CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE N 384 DEL 2.4.2012) |
| 383 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURA 000192 DEL 29.2.2012. CIG 34422212A1. (DETERMINAZIONE N 383 DEL 2.4.2012) |
| 382 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA - ABBONAMENTO. FINANZA LOCALE – PERIODICO - CIG 37953550A04. (DETERMINAZIONE N 382 DEL 2.4.2012) |
| 381 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 47689/2932 ACQUISTO PUBBLICAZIONI. CIG. 3609075EE4. (DETERMINAZIONE N 381 DEL 2.4.2012) |
| 380 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURA N. 922364/2011 CIG 295233256F. (DETERMINAZIONE N 380 DEL 2.4.2012) |
| 379 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. BUY QUICK FATTURA N. 000114/2012. CIG. 3961327E70. (DETERMINAZIONE N 379 DEL 2.4.2012) |
| 378 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 2317/2931/2012 – PER ACQUISTO PRATICHE E PUBBLICAZIONI BILANCIO 2012. CIG 3684450851. (DETERMINAZIONE N 378 DEL 2.4.2012) |
| 377 |
02/04/2012 |
ACQUISTO BUSTE GIALLE E REGISTRI DI PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA. (CIG 41080527BF) (DETERMINAZIONE N. 377 DEL 2.4.2012) |
| 376 |
02/04/2012 |
LEGGE 431/98 ART.11-ANNUALITÀ 2008-PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA- ( DETERMINAZIONE N.376 DEL 02/04/2012) |
| 375 |
02/04/2012 |
PRODUZIONE E AFFISSIONE MANIFESTI. LIQUIDAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 375 DEL 02/04/2012) |
| 374 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE N. 550/2012 E N. 551/2012 - ABBONAMENTI ON - LINE. CIG 37953550A04. (DETERMINAZIONE N 374 DEL 2.4.2012) |
| 373 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 03163 DEL 10.1.2012 E N. 01584 DEL 10.1.2012. CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE N 373 DEL 2.4.2012) |
| 372 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 421/2931/2012 – PER ACQUISTO PRATICHE E PUBBLICAZIONI BILANCIO 2012. CIG 3684450851. (DETERMINAZIONE N 372 DEL 2.4.2012) |
| 371 |
02/04/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI |
| 370 |
02/04/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SOLE 24 ORE |
| 369 |
30/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00, QUALE RATA MENSILE RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.. (DETERMINA N. 369 DEL 30 / 03 / 2012) |
| 368 |
30/03/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA PER IL RIPRISTINO DELLE VORAGINI DI ALCUNE CARREGGIATE STRADALI. CIG N: X1402B7EB1. (DETERMINA N. 368 DEL 30/ 03 /2012) |
| 367 |
30/03/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 300,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIMOZIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI POSTI IN VIA C. CAMPANA. CIG. N: XE702B7EB2. (DETERMINA N. 367 DEL 30 / 03 /2012) |
| 366 |
30/03/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA AL 10% PER ESEGUIRE RAPPEZZI DI GUAINA SUL LASTRICO SOLARE DELLA CASA COMUNALE.CIG N: X3C02B7EB0. (DETERMINA N. 366 DEL 30 / 03/ 2012) |
| 365 |
30/03/2012 |
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO FORMEL ANNO 2012. CIG 3795355A04. (DETERMINAZIONE N 365 DEL 30.3.2012) |
| 364 |
30/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDK/ICA EDITORIA FATTURA N. 420/2931 – RELATIVA ALL’ACQUISTO DI SOFTWARE PATTO DI STABILIT INTERNO 2012. CIG 3277661B69. (DETERMINAZIONE N 364 DEL 30.3.2012) |
| 363 |
30/03/2012 |
LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURA 001000 DEL 30.11.2011. CIG 34422212A1. (DETERMINAZIONE N 363 DEL 30.3.2012) |
| 362 |
30/03/2012 |
ADEMPIMENTI FISCALI TENUTA CONTABILIT IVA. IV TRIMESTRE 2011. (DETERMINAZIONE N 362 DEL 30.3.2012) |
| 361 |
30/03/2012 |
LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURA 1096 DEL 30.12.2011. CIG 2338329222. (DETERMINAZIONE N 361 DEL 30.3.2012) |
| 360 |
29/03/2012 |
PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. 44/UTC DEL 01/03/2012 E DEL CONSEGUENTE VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 360 DEL 29/03/2012) |
| 359 |
29/03/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO G. SIANI DI VILLARICCA. CIG. N: X6402B7EAF. (DETERMINA N. 359 DEL 29/ 03 /2012 DEL 27/ 03/2012) |
| 358 |
29/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE GENNAIO 2012. (DETERMINA N. 358 DEL 29/ 03 /2012) |
| 357 |
29/03/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.490,24 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO NELLA DIRAMAZIONE DI C.SO ITALIA (STRADA D’ACCESSO ALL’AREA MERCATALE). CIG N. X0002B802A. (DETERMINA N. 357 DEL 29/ 03 / 2012) |
| 356 |
29/03/2012 |
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALL'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CITTADINE... |
| 355 |
29/03/2012 |
APPROVAZIONE 5° BIS SAL DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA. LIQUIDAZIONE DI € 53.163,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 03689001AB9 (DETERMINA N._355_ DEL 29.03.2012) |
| 354 |
29/03/2012 |
APPROVAZIONE 5° SAL DELE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA. LIQUIDAZIONE DI € 110.130,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 03689001AB9 (DETERMINA N._354 DEL 29/03/2012) |
| 353 |
29/03/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STABILE NELLA VILLA COMUNALE DEL CORSO ITALIA. CIG :XB602B8032 (DETERMINA N. _353_ DEL 29.3.2012) |
| 352 |
29/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDIZIONI SAVARESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO TESORERIA. CIG 1829640AAE. (DETERMINAZIONE N 352 DEL 29.3.2012) |
| 351 |
29/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI FEBBRAIO 2012 . TOT. € 565,32 (DETERMINAZIONE N. 351 DEL 29 /03/2012) |
| 350 |
29/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT CULTURALI ED ECONOMICHE. FEBBRAIO 2012 . TOT. € 1.110,45. (DETERMINAZIONE N. 350 DEL 29 /03/2012) |
| 349 |
28/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ- ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - CAF CAFCONFSAL. (DETERMINAZIONE N. 349 DEL 28/03/2012) |
| 348 |
27/03/2012 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA PER L’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 39543397C4) (DETERMINAZIONE N. 348 DEL 27.3.2012) |
| 347 |
27/03/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SETTORI RAGIONERIA- AFFARI GENERALI. CIG 4098492696 (DETERMINAZIONE N 347 DEL 27.3.2012) |
| 346 |
27/03/2012 |
SOSTITUZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE NELL'INCARICO CONFERITO CON LA DETERMINAZIONE N. 185 DEL 22.02.2012. (DETERMINAZIONE N. 346 DEL 27.03.2012) |
| 345 |
27/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.113 DEL 28.10.2011 DI € 605,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA RATA DI OTTOBRE 2011. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N. 345 DEL 26.3.2012) |
| 344 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/2011 DI EURO 7.000,00 ALLA ADVERTISING AGENCY DI QUALIANO(NA) PER GLI SPETTACOLI PATROCINATI DALLA PROVINCIA DI NAPOLI : QUIZ SHOW G. F.- LA MELEVISIONE - CIG X6201CE0AD. (DETERMINAZIONE N. 344 DEL 26/03/2012) |
| 343 |
26/03/2012 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE. MESI TRE ( CIG : 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 343 DEL 26/03/2012) |
| 342 |
26/03/2012 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDEN OF FLOWER PER POTATURA ALBERI PAL. BARONALE |
| 341 |
26/03/2012 |
AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 965/2011 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 2994086DEA (DETERMINAZIONE N. 341 DEL 26/03/2012) |
| 340 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 16.651,58 RELATIVA ALLE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (DETERMINA N. 340 DEL 26 / 03 / 2012 DEL 15 /03 / 2012) |
| 339 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5000 OLTRE IVA PER RIPR. IMPIANTO ELETTRICO E TINTEGGIATURA DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE |
| 338 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 550,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA AL C.SO ITALIA CIG. N. X4C00D6884. (DETERMINA. N 338 DEL 26/ 03 /2012) |
| 337 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 411,17 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE TUTTE E DEGLI UFFICI. CIG. N. XD302B802B. (DETERMINA N. 337 DEL 26 / 03 / 2012) |
| 336 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.000,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA A DIVERSI LAVORI ESEGUITI NELLA STRUTTURA SCOLASTICA II° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N. XF101513C4; (DETERMINA N 336 DEL 26 / 03 / 2012) |
| 335 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.985,17 OLTRE IVA DEL 21% RELATIVA AI LAVORI DI SPSTAMENTO SUPPELLETTI DEL I° CIRCOLO DIDATTICO. CIG N. X8B01513BA. (DETERMINA N 335 DEL 26 / 03 / 2012) |
| 334 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SOC. EDIZIONI SAVARESE PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZIO TESORERIA. II ESPERIMENTO CIG 3508107579. (DETERMINAZIONE N 334 DEL 26.3.2012) |
| 333 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IV TRIMESTRE 2011. (DETERMINAZIONE N 333 DEL 26.3.2012) |
| 332 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - GENNAIO 2012 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N 332 DEL 26.3.2012) |
| 331 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - DICEMBRE 2011 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N 331 DEL 26.3.2012) |
| 330 |
26/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA FEBBRAIO 2012 . TOT. € 1.211,40 (DETERMINAZIONE N. 330 DEL 26/03/2012) |
| 329 |
22/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DI "POSTE ITALIANE" S.P.A. PER CANONE "SALA POSTA" DAL 01.12.2011 AL 29.02.2012. CIG: 08661956B8. (DETERMINAZIONE N. 329 DEL 22.03.2012) |
| 328 |
22/03/2012 |
PROGETTO CERNOBYL 2011. LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE TEATRALE “L’ORSAMINORE” PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DE 30/06/2011.CIG XF701CE0A3 (DETERMINAZIONE N. 328 DEL 22/03/2012) |
| 327 |
21/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FONDI ANNO 2011 ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO PER PICCOLA MANUTENZIONE. APPROVAZIONE RENDICONTI. CIG XB901CE098 (DETERMINAZIONE N. 327 DEL 21/03/2012) |
| 326 |
21/03/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 411,40 IVA INCLUSA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA N. 326 DEL 21 / 03 / 2012) |
| 325 |
21/03/2012 |
IMPEGNO DI € 1800 PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO |
| 324 |
21/03/2012 |
ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA – PERIODO MARZO-GIUGNO 2012- CIG 390902664C. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI LEGGE. (DETERMINAZIONE N. 324 DEL 21/03/2012) |
| 323 |
21/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 1004/H/2011—1070/H2011 -1134H/2011 DELL’’HOTEL RISTORANTE “LA LANTERNA” PER PERNOTTAMENTO DELL’ACCOMPAGNATRICE BIELORUSSA. CIG 3292615FD6 (DETERMINAZIONE N.323 DEL 21/03/2012) |
| 322 |
21/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 21% PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE IN VASI AL CENTRO STORICO.CIG XA501513DF. (DETERMINA N._322_ DEL 21/ 03/ 2012) |
| 321 |
20/03/2012 |
PAGAMENTO TRANSAZIONI DEL IV° TRIMESTRE 2011 RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. (CIG 3254225F68). (DETERMINAZIONE N. 321 DEL 20.3.2012) |
| 320 |
20/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI AMODIO PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SC. 2011-2012. CIG: 3366532616. (DETERMINAZIONE N. 320 DEL 20/03/2012) |
| 319 |
20/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI AMODIO PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SC. 2010-2011. CIG X4101CE09B. (DETERMINAZIONE N. 319 DEL 20/03/2012) |
| 318 |
20/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/H ALLA LANTERNA SPA DI VILLARICCA PER OSPITALITÀ ALL’ARTISTA ADRIANA BRUNI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO VILLARICCA SERGIO BRUNI, LA CANZONE NAPOLETANA NELLE SCUOLE . CIG. 3091502427. (DETERMINAZIONE N. 318 DEL 20/03/2012) |
| 317 |
20/03/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 8.400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI TUTTE LE ZONE DELL’AREA MERCATALE INTERESSATE DAGLI SPROFONDAMENTI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. X0002B802A. (DETERMINA N. 317 DEL 20/ 03 /2012) |
| 316 |
20/03/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 363,00 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA PERUGIA. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 316 DEL / 03 / 2012 DEL 13/ 03 /2012) |
| 315 |
20/03/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 302,50 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA G. GIGANTE E VIA GENOVESI. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 315 DEL 20/ 03 / 2012 DEL 13 / 03 /2012) |
| 314 |
20/03/2012 |
SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 31/01 E SS.MM.II E DAL DECRETO DIRIGENZIALE N. 27 DEL 16.02.2005 (CONTROLLO DELLE ACQUE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012). ARIN SPA IMPEGNO SPESA DI € 5.830,00. CIG X4C02B800F. (DETERMINAZIONE N.314 DEL 20/03/2012.) |
| 313 |
20/03/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 1.400,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI TINTEGGIATURA CORRIDOI ALLA SCUOLA DI VIA E.FERMI .CIG XDE02B8031 (DETERMINA N. _313_ DEL 20/03/2012) |
| 312 |
20/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 21%, PER PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE PER IL MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO 2011. CIG: XD600D6874 (DETERMINA N__312__ DEL 20/03/2012) |
| 311 |
20/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247205 DEL 05.03.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 311 DEL 20.03.2012) |
| 310 |
16/03/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” – PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA PANELLA; INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 57. IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 49.599,00 OLTRE IVA. CIG N. 3930788CDC (DETERMINAZIONE N° 310 DEL 16-03-2012) |
| 309 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO – MARZO 2012 SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N° 309 DEL 16-03-2012) |
| 308 |
16/03/2012 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’UCC. (DETERMINAZIONE N. 308 DEL 16/03/2012) |
| 307 |
16/03/2012 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE ACCONTO AI RILEVATORI. (DETERMINAZIONE N. 307 DEL 16/03/2012) |
| 306 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N 185 DEL 22/09/2011 DELLA DITTA TURISPORT S.N.C. DI SCARPARO GIOVANNI & C. PER “ PROGETTO CERNOBYL “. CIG XBD01CE0B1 (DETERMINAZIONE N. 306 DEL 16/03/2012) |
| 305 |
16/03/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL V SETTORE. (DETERMINAZIONE N. 305 DEL 16/03/2012) |
| 304 |
16/03/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z2A04073DD (DETERMINAZIONE N. 304 DEL 16/03/2012) |
| 303 |
16/03/2012 |
ACQUISTO STAMPATI PER IL 1° CIRCOLO DIDATTICO. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. CIG 3366532616. (DETERMINAZIONE 303 DEL 16/03/2012) |
| 302 |
16/03/2012 |
PROROGA, PER MESI SEI, AI SENSI DELL’ART.28 DEL CAPITOLATO D’ONERI DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – C.I.G.: 03692792AB - AFFIDATO ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.” – IMPEGNO DI SPESA.- (DETERMINAZIONE N. 302 DEL 16 / 03 / 2012) |
| 301 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA COMUNALE. CIG N. X8E02B8033. (DETERMINA N 301 DEL 16 / 03 / 2012) |
| 300 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 700,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 3 POZZETTI CON IL RIFACIMENTO DEGLI APPOGGI E LA RIMESSA IN OPERA DEI CHIUSINI DI GHISA AL C.SO ITALIA ED IN VIA PALERMO. CIG N. X3302B802F. (DETERMINA N 300 DEL 16 / 03 / 2012 REG. INT.N. 93.) |
| 299 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL CONTROLLO ANNUALE E VERIFICHE FUMI ALLE CALDAIE INSTALLATE NELLA CASA COMUNALE. (DETERMINA N 299 DEL 16 / 03 /2012) |
| 298 |
16/03/2012 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E RELAZIONE SU CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATI DI COLLAUDO PER LA FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORISTICO ALL’IMMOBILE “PALAZZO BARONALE”. LIQUIDAZIONE DI € 39.840,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: X0702B8017 (DETERMINA N_298_ DEL 16/03/2012) |
| 297 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE |
| 296 |
16/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MONTUORO SAS |
| 295 |
14/03/2012 |
“GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 24.147,86 (NON SOGGETTI A RIBASSO) - CODICE CIG 316965520D – CUP J85F09000070004 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (DETERMINAZIONE N. 295 DEL 14 / 03 / 2012) |
| 294 |
14/03/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 699,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CITOFONICO CON PULSANTIERA ESTERNA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N.X8F01513D3; (DETERMINA N. 294 DEL 14 / 03 / 2012 DEL 13 / 03 / 2012) |
| 293 |
14/03/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 363,00 IVA INCLUSA AL 21% PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTURAZIONE RETE FOGNARIA PRESSO IL CIMITERO AL C.SO ITALIA. CIG N. X6200D6890. (DETERMINA N. 293 DEL / 03 / 2012 DEL 13 / 08 /2012) |
| 292 |
14/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E STRADE PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. CIG N. X5B02B802E. (DETERMINA N. 292 DEL 14 / 03 / 2012 DEL 12 / 03 / 2012) |
| 291 |
14/03/2012 |
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SU CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ENRICO FERMI. GIG: X6902B8008 (DETERMINA N.291 DEL 14/03 /2012) |
| 290 |
14/03/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI PER FORNITURA TESTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62040EECF. (DETERMINAZIONE N. 290 DEL 14.03.2012) |
| 289 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 289 DEL 13.03.2012) |
| 288 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2012 |
| 287 |
13/03/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO VOLUMI AGGIORNAMENTO EDK. (DETERMINAZIONE N 287 DEL 13.03.2012) |
| 286 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE N. 286 DEL 13/03/2012) |
| 285 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 POLIZIA LOCALE. (DETERMINAZIONE N. 285 DEL 13/03/2012) |
| 284 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 – ANAGRAFE. (DETERMINAZIONE N.284 DEL 13/03/2012) |
| 283 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 – STATO CIVILE. (DETERMINAZIONE N.283 DEL 13/03/2012) |
| 282 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 87 DEL 10.09.2011 ALLA DITTA CRISCUOLO SRL DI LUSCIANO PER LA FORNITURA DI LUMINARIE DECORATIVE –FESTA PATRONALE 2011. CIG. 3240284EEE. (DETERMINAZIONE N. 282 DEL 13/03/2012) |
| 281 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA SCUOLA&CASA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. (DETERMINAZIONE N. 281 DEL 13/03/2012) |
| 280 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2011 ALLA DITTA PETALI DI ROSA DI VILLARICCA PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2011 – [ CIG X2BO1CE08F] (DETERMINAZIONE N. 280 DEL 13.03.2012) |
| 279 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 75 DEL 01/12/2011 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 279 DEL 13/03/2012) |
| 278 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.76 DEL 01/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2011.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N.278 DEL 13/03/2012) |
| 277 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.320,00 IVA INCLUSA, RELATIVA AI LAVORI DI DISINFESTAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA DI VILLARICA 8 DETERMINA N. 277 DEL 13/ 03 /2012) |
| 276 |
13/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2011 EMESSA DALLA “ITALIAN UTILITIES S.R.L.”,RELATIVA ALLA PRIMA FASE PER LA PREPARAZIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG X1902B800A. (DETERMINAZIONE N.276 DEL 13/03/2012.) |
| 275 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA SISTEMAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE AL C.SO ITALIA.CIG N.X4502B8022. (DETERMINA N. 275 DEL 13 /03 /2012) |
| 274 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 8 DETERMINAZIONE N. 274 DEL 12/03/2012) |
| 273 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI GAS |
| 272 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 565 DEL 30/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI SETTEMBRE (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N. 272 DEL 12/03/2012) |
| 271 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 725 DEL 30/11/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI NOVEMBRE (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N.271 DEL 12/03/2012) |
| 270 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESI DUE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N.270 DEL 12/03/2012) |
| 269 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE FEBBRAIO 2012. (DETERMINA N. 269 DEL 12 / 03 / 2012) |
| 268 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 QUALE INDENNITÀ PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTUERE SANT ANIELLO VIA TURATI N.26. 8 DETERMINA N. _268_ DEL 12/03/2012) |
| 267 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 6.500,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N.26. (DETERMINA N. _267_ DEL 12/03/2012) |
| 266 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 5000 PER L'ESPROPRIO DELL'IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT'ANIELLO IN VIA TURATI |
| 265 |
12/03/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10%, PER LAVORI DA ESEGUIRE ALLA SCUOLA II° CIRCOLO, ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA G. AMENDOLA, CASERMA DEI CARABINIERI E UFFICIO DEL SINDACO. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N. 265 DEL 12/ 03 / 2012) |
| 264 |
12/03/2012 |
IMPEGNO DI € 2.915,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X9800D6869. (DETERMINA N. 264 DEL 12 / 03 / 2012) |
| 263 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011 - SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 512/2010 (DETERMINAZIONE N. 263 DEL 12.03.2012) |
| 262 |
12/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIO- NE DELLE INIZIATIVE ESTIVE PER L'INFANZIA. (DETERMINAZIONE N. 262 DEL 12.03.201) |
| 261 |
12/03/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 261 DEL 12.03.201) |
| 260 |
06/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ASSISTENZA , MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 260 DEL 06/03/2012) |
| 259 |
06/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 6^ COMMISSIONE CONSILIARE – FINANZE E TRIBUTI PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 259 DEL 06/ 03 /2012) |
| 258 |
06/03/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE CONSILIARE, MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 258 DEL 06/03/201) |
| 257 |
06/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SE- ZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N.664/2010 (DETERMINAZIONE N. 257 DEL 06.03.2012) |
| 256 |
06/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2192/2011. (DETERMINAZIONE N. 256 DEL 06.03.2012) |
| 255 |
06/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1548 DEL 21.04.2011 DELLA "TECNOBIT" S.R.L. PER FORNITURA SOFTWARE TECNICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 215/2011. CIG 1362921DF9 (DETERMINAZIONE N. 255 DEL 06.03.2012) |
| 254 |
06/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011 |
| 253 |
06/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011 |
| 252 |
06/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011 |
| 251 |
06/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011 |
| 250 |
06/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011 |
| 249 |
06/03/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2011 |
| 248 |
12/06/2012 |
ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE.D.M 18 MAGGIO 2007 DITTA CASABURI NOEMI (DETERMINAZIONE N.248 DEL 12.6.2012) |
| 247 |
12/06/2012 |
ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE.D.M 18 MAGGIO 2007 DITTA BRUNO ANTONIO (DETERMINAZIONE N. 247 DEL 12.6.2012) |
| 246 |
05/03/2012 |
ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N.1 TELECAMERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. (CIG 3938932D80) (DETERMINAZIONE N. 246 DEL 5.3.2012) |
| 245 |
05/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.4607/2012 DELL’ANCITEL RELATIVA AL RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ACI – PRA PER L’ANNO 2012. (CIG 388117923B). (DETERMINAZIONE N. 245 DEL 5.3.2012) |
| 244 |
05/03/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. BUONO LIBRO ANNO SC. 2011-2012- ART. 27 LG. 448/2000. (DETERMINAZIONE N. 244 DEL 05/03/2012) |
| 243 |
05/03/2012 |
PROROGA PER MESI SEI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDATO ALLA DITTA “GO.TRUCK S.R.L.”. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 243 DEL 05/03/2012) |
| 242 |
05/03/2012 |
AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 714/2011 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 2491950630 (DETERMINAZIONE N. 242 DEL 05/03/2012) |
| 241 |
05/03/2012 |
AFFIDAMENTO DITTA ‘’VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO’’ PER POTATURA ALBERI. PIAZZA MAIONE E PIAZZA S. PIETRO.(CIG: ZC703C90D8) (DETERMINAZIONE N.241 DEL 05/03/2012) |
| 240 |
|
|
| 239 |
05/03/2012 |
IMPEGNO DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. (DETERMINA N. 239 DEL 05 / 03 / 2012) |
| 238 |
05/03/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.900,00 OLTRE IVA DEL 10% PER RIPRISTINO IMPIANTO RETE LABORATORIO INFORMATICO E FORNITURA ARMADIO RACK ALLA SCUOLA I° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA E. FERMI. CIG N.. X3E02B8035. (DETERMINA N. 238 DEL 05 / 03 /2012) |
| 238 |
05/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.940,30 IVA INCLUSA, PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2011. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _238_ DEL 05/03/2012) |
| 237 |
05/03/2012 |
LIQUIDAZIONE ALL KUWAIT PETROLEUM |
| 236 |
02/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1294 DEL 31/12/2011- SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 236 DEL 02/03/2012) |
| 235 |
02/03/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1331 DEL 31/12/2011 EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO NEL MESE DI DICEMBRE 2011. ( CIG: Z4C0201E1B) (DETERMINAZIONE N. 235 DEL 02/03/2012) |
| 234 |
02/03/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°1124 DEL 30/11/2011- SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO –DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’MESE DI NOVEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 234 DEL 02/03/2012) |
| 233 |
01/03/2012 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (DETERMINAZIONE N. 233 DEL 01/03/2012.) |
| 232 |
29/02/2012 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE FATT. N.12/2011 DI € 2.661,00 DELLA DITTA CASTELLONE LUIGI. (CIG 3351071F41) (DETERMINAZIONE N. 232 DEL 29.2.2012) |
| 231 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 (DETERMINAZIONE N. 231 DEL 29/02/2012) |
| 230 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA GAS & POWER SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG: XAE01CE092 (DETERMINAZIONE N. 230 DEL 29/02/2012) |
| 229 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 IL CAPO (DETERMINAZIONE N. 229 DEL 29/02/2012) |
| 228 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS "NUOVA SOLIDARIETA' NAPOLI NORD" - VIGILANZA SCOLASTICA - PERIODO DICEMBRE 2011. CIG 31243801C4 (DETERMINAZIONE N. 228 DEL 29/02/2012) |
| 227 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1756/S DEL 30/11/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 227 DEL 29/02/2012) |
| 226 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1719/S DEL 30/11/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. (COD.CIG 2491950630) (DETERMINAZIONE N. 226 DEL 29/02/2012) |
| 225 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 750,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IN FERRO IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N. X0002B802A. (DETERMINA N. 225 DEL 29/ 02 / 2012) |
| 224 |
29/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8 DEL 12.01.2012 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. (DETERMINAZIONE N. 224 DEL 29/02/2012) |
| 223 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL” DI € 4.591,95, RELATIVA AGLI INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI NELL’ANNO 2011. (CIG 3512926E3A) (DETERMINAZIONE N. 223 DEL 28.2.2012) |
| 222 |
28/02/2012 |
IMPEGNO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI PER IL CARNEVALE 2012 - CIG Z1703CB7BO (DETERMINAZIONE N. 222 DEL 28/02/2012) |
| 221 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA GAS & POWER SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 221 DEL 28/02/2012) |
| 220 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 (DETERMINAZIONE N. 220 DEL 28/02/2012) |
| 219 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.18 /2011- DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE LUGLIO 2011- CIG X0301CE090 (DETERMINAZIONE N. 219 DEL 28/02/2012) |
| 218 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE GIUGNO 2011- CIG 3385616AB2 (DETERMINAZIONE N. 218 DEL 28/02/2012) |
| 217 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 43/2011-64/2011 E 71/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EOS ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE –PERIODO: APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2011- CIG X9C01CE09F (DETERMINAZIONE N. 217 DEL 28/02/2012) |
| 216 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.14 DEL 08/04/2011- E N. 20 DEL 05/05/2011 DELL’ ASSOCIAZIONE RECUPERO VALORI UMANITARI ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORI C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ COLIBRI’ IN VOLO “ – PERIODO MARZO E APRILE - CIG 3315004BD4 (DETERMINAZIONE N. 216 DEL 28/02/2012) |
| 215 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.28/2011 DELLA DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE PER ACCOGLIENZA MINORE C/O LA COMUNITÀ KARABÀ – PERIODO GENNAIO –FEBBRAIO 2011- CIG 3315844108 (DETERMINAZIONE N. 215 DEL 28/02/2012) |
| 214 |
28/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.14 /2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE MAGGIO 2011- CIG 3385616AB2 (DETERMINAZIONE N. 214 DEL 28/02/2012) |
| 213 |
28/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 IVA INLCLUSA, PER CONTROLLO ANNUALE E VERIFICHE FUMI ALLE CALDAIE INSTALLATE NELLA CASA COMUNALE. CIG XAB02B802C. (DETERMINAZIONE N. 213 DEL 28/02/2012) |
| 212 |
28/02/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASA COMUNALE. CIG. X8E02B8033 (DETERMINA N. 212 DEL 28/ 02 / 2012) |
| 211 |
28/02/2012 |
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE. (DETERMINAZIONE N. 211 DEL 28/02/2012) |
| 210 |
24/02/2012 |
CANONE DELLE N.3 AUTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. IMPEGNO SPESA. (CIG 34067055E5) (DETERMINAZIONE N. 210 DEL 24.2.2012) |
| 209 |
24/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.786 DEL 29.12.2011 DELLA DITTA “ALPHASOFT” DI TELESE TERME (BN) DI € 900,00, IVA INCLUSA. (CIG 3580067CBC) (DETERMINAZIONE N. 209 DEL 24/2/12) |
| 208 |
24/02/2012 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE DI RETE E SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI PER IL 1° SEMESTRE 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 393827602B) (DETERMINAZIONE N. 208 DEL 24.2.2012) |
| 207 |
24/02/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL” DI € 786,50, RELATIVA AGLI INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI NELL’ANNO 2011. (CIG 3512926E3A) (DETERMINAZIONE N. 207 DEL 24.02.2012) |
| 206 |
24/02/2012 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE SIBAC ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 39278758FB). (DETERMINAZIONE N. 206 DEL 24.02.2012) |
| 205 |
24/02/2012 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (CODICE C.E.R. 20.01.08) – PER MESI UNO - ALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” – CODICE CIG: Z8003C8E60 – (DETERMINAZIONE N. 205 DEL 24/02/2012) |
| 204 |
24/02/2012 |
STABILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO AL CORSO ITALIA - VILLARICCA. SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA. PROVVEDIMENTI. CIG X7402B800E. (DETERMINAZIONE N. 204 DEL 24/02/2012) |
| 203 |
24/02/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 544,50 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE/MULTIFUNZIONE OLIVETTI ALL’UFFICIO TECNICO III SETTORE. (DETERMINA N 203 DEL 24 / 02 / 2012) |
| 202 |
24/02/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 350,00 OLTRE IVA DEL 10% PER L’ISPEZIONE FOGNARIA DA ESEGUIRSI ALLA VIA DELLA RESISTENZA (ALT. UFFICIO POSTALE). CIG. N. X2B00D6872. (DETERMINA N. 202 DEL 24/ 02 /2012) |
| 201 |
24/02/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA AL 10% PER SISTEMAZIONE DI POZZETTI AL C.SO EUROPA DI FRONTE "BAGNO PIU') CIG X2802B8029 |
| 200 |
24/02/2012 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 990,00 IVA INCLUSA PER L’ABBONAMENTO GAZZETTA ASTE E APPALTIPUBBLICI. (DETERMINA N. 200 DEL 24 / 02 / 2012) |
| 199 |
24/02/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 199 DEL 24 / 02 / 2012) |
| 198 |
24/02/2012 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 619,74 VERSATA DAL SIG. RE PELLEGRINO VINCENZO RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO DEL 18.06.2001 CON PROT. N. 10403. (DETERMINA N. 198 DEL 24 / 02/ 2012) |
| 197 |
24/02/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI N. 3 POZZETTI CON IL RIFACIMENTO DEGLI APPOGGI E LA RIMESSA IN OPERA DEI CHIUSINI DI GHISA AL C.SO ITALIA ED IN VIA PALERMO.CIG. N.X3302B802F. (DETERMINA N. 197 DEL 24 / 02 / 2012) |
| 196 |
24/02/2012 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI € 1.250,00 OLTRE IVA DEL 10%. (DETERMINA N. 196 DEL 24 / 02 / 2012) |
| 195 |
24/02/2012 |
IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00 OLTRE IVA DEL 20% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E STRADE PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE.CIG N. X5B02B802E. (DETERMINA N. 195 DEL 24 / 02 / 2012) |
| 194 |
|
|
| 193 |
24/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - ANNO 2012 (DETERMINAZIONE N. 193 DEL 24/02/2012) |
| 192 |
23/02/2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 07/02/2012 AVENTE AD OGGETTO: - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. PERIODO MARZO GIUGNO 2012. CIG 390902664C (DETERMINAZIONE N. 192 DEL 23/02/2012) |
| 191 |
23/02/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI – ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N DEL 23.2.2012) |
| 190 |
22/02/2012 |
ACQUISTO INTERRUTTORE PER PROTEZIONE LINEA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI C.SO ITALIA. IMPORTO € 463,40 IVA INCLUSA AL 21%. CIG X9C02B800D. (DETERMINAZIONE N. 190 DEL 22/02/2012) |
| 189 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 189 DEL 22.02.2012) |
| 188 |
22/02/2012 |
ULTERIORE ESTENSIONE DELL'INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 562 DEL 04.05.2011. (DETERMINAZIONE N. 188 DEL 22.02.2012) |
| 187 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 5 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 187 DEL 22.02.2012) |
| 186 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA DAL SIG. GAETANO CICCARELLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 186 DEL 22.02.2012) |
| 185 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 3 GIUDIZI CIVILI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 185 DEL 22.02.2012) |
| 184 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 184 DEL 22.02.2012) |
| 183 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI IN MATERIA DI TRIBUTI E RESPONSABILIT CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 183 DEL 22.02.2012) |
| 182 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE IN N. 4 GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 182 DEL 22.02.2012) |
| 181 |
22/02/2012 |
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 1 E NOMINA DIFENSORE. (DETERMINAZIONE N. 181 DEL 22.02.2012) |
| 180 |
22/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE DI DICEMBRE 2011 . (DETERMINAZIONE N. 180 DEL 22/ 02/2012) |
| 179 |
22/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE DI NOVEMBRE 2011 . (DETERMINAZIONE N. 179 DEL 22/ 02/2012) |
| 178 |
22/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE DI OTTOBRE 2011 . (DETERMINAZIONE N. 178 DEL 22 / 02/2012) |
| 177 |
22/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI GENNAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 177 DEL 22/02/2012) |
| 176 |
21/02/2012 |
POLIZZA FURTO E RAPINA PER PORTAVALORI E VALORI CUSTODITI IN CASSAFORTE BLINDATA- IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE. LOTTO CIG 3910469D17 (DETERMINAZIONE N. 176 DEL 21/02/2012) |
| 175 |
21/02/2012 |
RINNOVO POLIZZE R.C.A. AUTO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E INFORTUNI CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA– LIQUIDAZIONE. - ANNO 2012. Lotto CIG 3901834745 (DETERMINAZIONE N._________175_____D E L __21/02/2012____ ) |
| 174 |
21/02/2012 |
PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONI SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2012. (DETERMINAZIONE N. 174 DEL 21.02.2012) |
| 173 |
17/02/2012 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 07/02/2012 AVENTE AD OGGETTO: - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. PERIODO MARZO-GIUGNO 2012. CIG 390902664C (DETERMINAZIONE N. 173 DEL 17/02/2012) |
| 172 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 SETTORE III E IV (DETERMINAZIONE N. 172 DEL 17/02/2012) |
| 171 |
17/02/2012 |
LEGGE 431/98-ART.11 - ANNUALITÀ 2008. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A-FASCIA B) ELENCO ESCLUSI (DETERMINAZIONE N. 171 DEL 17/02/2012) |
| 170 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI, PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMICO (COD CER 20.01.08) (DETERMINAZIONE N. 170 DEL 17/02/2012) |
| 169 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI MARANO DI NAPOLI N. 300/2011. (DETERMINAZIONE N. 169 DEL 17.02.2012) |
| 168 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221612 DEL 30.01.2012 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 168 DEL 17.02.2012) |
| 167 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 3 “ URBANISTICA SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 . TOT. € 2.624,70 (DETERMINAZIONE N. 167 DEL 17/02/2012) |
| 166 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 3 “ URBANISTICA GENNAIO 2012 . TOT. € 706,65 (DETERMINAZIONE N. 166 DEL 17/02/2012) |
| 165 |
17/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL MESE DI GIUGNO AL MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 165 DEL 17/ 02/2012) |
| 164 |
16/02/2012 |
IMPEGNO SPESA RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDAITALIA - ANNO 2012 . (DETERMINAZIONE N. 164 DEL 16.2.2012) |
| 163 |
16/02/2012 |
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA NELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E IL SIG. ANIELLO CHIANESE. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 700/2010 (DETERMINAZIONE N. 163 DEL 16/02/2012) |
| 162 |
16/02/2012 |
COLLABORAZIONE CAF - ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE – ISEE ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98. PRESA D’ATTO. (DETERMINAZIONE N. 162 DEL 16/02/2012) |
| 161 |
15/02/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2012 – ANAGRAFE. DETERMINAZIONE N.161 DEL 15/02/2012) |
| 160 |
15/02/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2012 - STATO CIVILE. (DETERMINAZIONE DEL 160 DEL 15/02/2012) |
| 159 |
15/02/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 POLIZIA LOCALE. (DETERMINAZIONE N.159 DEL15/02/2012) |
| 158 |
15/02/2012 |
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PER APPALTO: PARCO PUBBLICO URBANO “ VILLARICCA CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA”. (DETERMINA N._158_ DEL 15/ 02/2012) |
| 157 |
13/02/2012 |
PRESA D’ATTO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DI SERVIZIO DI RISPARMIO ENERGETICO FINALIZZATO ALLA ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NOTTURNA DELLE STRADE COMUNALI. (DETERMINA N. _157_ DEL 13.02.2012) |
| 156 |
13/02/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI BILANCIO 2012 - EDK (DETERMINAZIONE N. 156 DEL 13/02/2012) |
| 155 |
13/02/2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” – INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DEL DLGS 163/06 DELL’ART. 55, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 83. IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 56.000,00 OLTRE IVA. CIG N. 3930788CDC (DETERMINAZIONE N° 155 DEL 13-02-2012) |
| 154 |
08/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE I SEMESTRE ANNO 2012. (DETERMINA N.154 DEL 13 / 02 /2012 DEL 08/ 02 /2012) |
| 153 |
13/02/2012 |
SUITE URBI PAGAMENTI ON LINE TRIBUTI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N. 153 DEL 13/02/2012) |
| 152 |
13/02/2012 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2012 SETTORE AFFARI GENERALI. (DETERMINAZIONE N. 152 DEL 13.02.2012) |
| 151 |
10/02/2012 |
INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI NELL’ANNO 2011 DALLA DITTA “DELTA PROCESSING SRL”. IMPEGNO SPESA. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N. 151 DEL 10.2.2012) |
| 151 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.207 DEL 23.12.2011 DI € 653,40 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.12.2011 AL 23.3.2012 DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI. (CIG 38353674F8) (DETERMINAZIONE N. 151 DEL 10.2.2012) |
| 150 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 207 DEL 23.12.2011 DI € 653,40 DELLA DITTA "PAOLO GELATO", RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.12.2011 AL 23.3.2012 DI N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI. (CIG 38353674F8 (DETERMINAZIONE N. 150 DEL 10/02/2012) |
| 149 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.133 DEL 30.12.2012 DI € 605,00 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA RATA DI DICEMBRE 2011. (CIG 3512926E3A). (DETERMINAZIONE N. 149 DEL 10.2.2012) |
| 148 |
10/02/2012 |
LEGGE 328/00 – SERVIZIO EROGAZIONE TICKET FARMACEUTICI – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 19/A DEL 28/10/2011 “ FARM. SAN ROCCO”DR.SSA PALOMBA C. (DETERMINAZIONE N. 148 DEL 10/02/2012) |
| 147 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.540 DEL 30.11.2011 DELL’IMPORTO DI € 90,75 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DI UN INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI SALA CONVEGNO DELLO SPORTELLO DONNA PRESSO LA STRUTTURA I.P.A.B. DI VIA A. DE GASPERI – C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N 147 DEL 10.02.2012) |
| 146 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.035,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG X9800D6869 (DETERMINAZIONE N. 146 DEL 10/02/2012) |
| 145 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA - NOVEMBRE 2011 – SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA. CIG 1383008E4A - CIG138336226F. (DETERMINAZIONE N 145 DEL 10.2.2012) |
| 144 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELFINO & PARTNERS S.R.L. FATTURE N. 2.141/00/2011 E N. 2.138/00/2011. CIG 379680783F. (DETERMINAZIONE N 144 DEL 10.2.2012) |
| 143 |
10/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.11064251 E N. 11084733 DEL 2011 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.07 AL 31.12.2011. CIG 1360464268. (DETERMINAZIONE N. 143 DEL 10.02.2012) |
| 142 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRUPPO COPPOLA S.R.L. IMPRESA FUNEBRE. CIG 3203073B72 (DETERMINAZIONE N. 142 DEL 09/02/2012) |
| 141 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRUPPO COPPOLA S.R.L. IMPRESA FUNEBRE. CIG 3203073B72 (DETERMINAZIONE N. 141 DEL 09/02/2012) |
| 140 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 (DETERMINAZIONE N.140 DEL 09/02/2012) |
| 139 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 844 DEL 30/09/2011 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 139 DEL 09/02/2012) |
| 138 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 788 DEL 16/09/2011 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 138 DEL 09/02/2012) |
| 137 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.495 DEL 31.10.2011 DELL’IMPORTO DI € 133,10 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DI UN INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL CENTRO DISABILI PRESSO LA STRUTTURA I.P.A.B. DI VIA A. DE GASPERI – C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 137 DEL 09.02.2012) |
| 136 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.498 DEL 31.10.2011 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.323,79 (I.V.A. INCLUSA AL 21%), ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – RELATIVO AL MESE DI “OTTOBRE 2011”. C.I.G.: 03692792AB – (DETERMINAZIONE N. 136 DEL 09/02/2012) |
| 135 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 933 DEL 31/10/2011 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG 3158908D55). (DETERMINAZIONE N. 135 DEL 09/02/2012) |
| 134 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.70 DEL 02/11/2011 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI OTTOBRE 2011.(COD.CIG: 024522915F) (DETERMINAZIONE N. 134 DEL 09/02/2012) |
| 133 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 69 DEL 02/11/2011 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 133 DEL 09/02/2012) |
| 132 |
09/02/2012 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA (COD.CER 20.02.01)- (COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N. 132 DEL 09/02/2012) |
| 131 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 350,00 OLTRE IVA AL 10%, PER POSA IN OPERA DI N.25 CONTATORI IDRICI. CIG X7400D6883. (DETERMINA N_131_ DEL 09/02/2012) |
| 130 |
09/02/2012 |
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SU CONTO FINALE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA OROLOGIO. LIQUIDAZIONE DI € 15.135,02 IVA INCLUSA AL 10%. CIG X8A02B801A (DETERMINAZIONE N. 130 DEL 09/02/2012) |
| 129 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/2010 – N. 107/2010 N. 158/2010, RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE CITTADINE. DITTA “EDIL CIMMINO” S.R.L. CIG 1D02B8023. (DETERMINAZIONE N.129 DEL 09/02/2012) |
| 128 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.286,52 IVA INCLUSA PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE INSTALLATO NELLA CASA COMUNALE, E NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOLOGNA.CIG N. X9500D6895. (DETERMINA N. 128 DEL 09/ 02 / 2012) |
| 127 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.000,00 OLTRE IVA RELATIVO AI LAVORI ESEGUITI PRESSO LA CHIESA DEL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA. CIG N. X6D02B8021. (DETERMINA N. 127 DEL 09 / 02 / 2012) |
| 126 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DICEMBRE 2011. (DETERMINA N. 126 DEL 09 / 02 / 2012) |
| 125 |
09/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1031/2011. (DETERMINAZIONE N. 125 DEL 09/02/2011) |
| 124 |
08/02/2012 |
INDAGINI GEOGNOSTICHE, RELAZIONI SPECIALISTICHE, STUDI ED INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIE PER LA VARIANTE URBANISTICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DI UN’AREA PARCHEGGIO PUBBLICO E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO E PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEL PUA AL CORSO ITALIA. GIG X9102B8007. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 124 DEL 08/02/2012.) |
| 123 |
08/02/2012 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 4.848,04 OLTRE IVA AL 21% PER LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI AL CORSO EUROPA. CIG: XC402B800C (DETERMINA N. _123_ DEL 08.02.2012) |
| 122 |
08/02/2012 |
ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO (DETERMINAZIONE N° 122 DEL 08/02/2012) |
| 121 |
08/02/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI BILANCIO 2012 – MAGGIOLI (DETERMINAZIONE N. 121 DELL’ 8.2.2012) |
| 120 |
07/02/2012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ASTA PUBBLICA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA. PERIODO MARZO-GIUGNO 2012. CIG 390902664C (DETERMINAZIONE N. 120 DEL 07/02/2012) |
| 119 |
06/02/2012 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI STATALI. (DETERMINAZIONE N. 119 DEL 06/02/2012) |
| 118 |
06/02/2012 |
CONFERMA ORARIO INIZIO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO N.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO 2012 – IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N118 DEL 06.02.2012) |
| 117 |
03/02/2012 |
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI E IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO UFFICIO TRIBUTI. (DETERMINAZIONE N. 117 DEL 06/02/2012) |
| 116 |
03/02/2012 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N.1 SWITCH D-LINK PER LA SALA CED. IMPEGNO SPESA. (CIG 3875097733) (DETERMINAZIONE N. 116 DEL 3.2.2012) |
| 115 |
03/02/2012 |
IMPEGNO SPESA CANONE AUTOVETTURA LEASING TRAMITE CONSIP S.P.A.. (DETERMINAZIONE N 115 DEL 3.2.2012) |
| 114 |
03/02/2012 |
DETERMINAZIONE DELLE INDENNIT DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI. (DETERMINAZIONE N. 114 DEL 03.02.2012) |
| 113 |
03/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER LEASING TRAMITE CONSIP S.P.A. (DETERMINAZIONE N. 113 DEL 03.02.2012) |
| 112 |
03/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE DEL I SEMESTRE ANNO 2012. (DETERMINAZIONE N. 112 DEL 03.02.2012) |
| 111 |
03/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 4 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 111 DEL 03.02.2012) |
| 110 |
03/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE N. 2 FRANCHIGIE RELATIVE ALLA POLIZZA UNIPOL ASSICURAZIONI (EX AURORA) N. 22570962 (DETERMINAZIONE N. 110 DEL 03.02.2012) |
| 109 |
03/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ASSISTENZA , MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 109 DEL 03 /02/2012) |
| 108 |
03/02/2012 |
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 108 DEL 03/02/2012) |
| 107 |
02/02/2012 |
AFFIDAMENTO TEMPORANEO PER N. 35 GIORNI DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” DITTA PANELLA AGOSTINO CIG N. 34822614AE (DETERMINAZIONE N° 107 DEL 02-02-2012) |
| 106 |
02/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29 DEL 07/06/2011 EMESSA DALLA DITTA "GO- TRUCK S.R.L." PER GLI EXTRACOSTI DI MAGGIO 2011. (DETERMINAZIONE N. 106 DEL 02/02/2012) |
| 105 |
02/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 02/05/2011 EMESSA DALLA DITTA "GO TRUCK S.R.L." PER GLI EXTRACOSTI DI APRILE 2011. (DETERMINAZIONE N. 105 DEL 02/02/2011) |
| 104 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 24.1.2012 DI € 1.276,55 DELLA DITTA MASSIMO MINICHINO. (CIG 38683149B0) (DETERMINAZIONE N. 104 DEL 1.2.2012) |
| 103 |
01/02/2012 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER L’AMMISSIONE ALL’UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. PER L’ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 3881271E23). (DETERMINAZIONE N. 103 DEL 1.2.2012) |
| 102 |
01/02/2012 |
RINNOVO ABBONAMENTO ACI - PRA ANNO 2012. IMPEGNO SPESA. (CIG 388117923B). (DETERMINAZIONE N. 102 DEL 1.2.2012) |
| 101 |
01/02/2012 |
ASSISTENZA SOFTWARE 2012 – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA (VERS. WINDOWS). IMPEGNO SPESA. (CIG 3881331FAG). (DETERMINAZIONE N. 101 DEL 1.2.2012) |
| 100 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE A.T.A.A. (ASSOCIAZIONE TUTELA AMBIENTE ANIMALI) PER CORSO FORMATIVO DEI DIPENDENTI CECERE BRUNO, PIROZZI GIUSEPPE E DI ROSA NICOLA. (DETERMINAZIONE N. 100 DEL 01/02/2012) |
| 99 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 (DETERMINAZIONE N. 99 DEL 01/02/2012) |
| 98 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA GAS & POWER SCUOLA SECONDARIA INFERIORE STATALE. CIG: X5E01CE094 (DETERMINAZIONE N. 98 DEL 01/02/2012) |
| 97 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA GAS & POWER SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG: XAE01CE092 DETERMINAZIONE N. 97 DEL 01/02/2012) |
| 96 |
01/02/2012 |
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE AL CORSO ITALIA. LAVORI COMPLEMENTARI. PROVVEDIMENTI CIG – 042415254C. (DETERMINAZIONE N. 96 DEL 01/02/2012) |
| 95 |
01/02/2012 |
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SULLO STATO FINALE LAVORI CONNESSI ALLA RETE IDRICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE € 9.275,22 IVA INCLUSA AL 10%. CIG: X2D01513E2 (DETERMINA N._95_ DEL 01/02/2012_) |
| 94 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 1.600,00 OLTRE IVA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE STRADE CITTADINE DI VILLARICCA (DETERMINA N. 94 DEL 01/ 02 / 2012) |
| 93 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10%, PER NUOVI COLLEGAMENTI IDRAULICI PRESSO IL COMPLESSO IACP AL CORSO ITALIA. CIG: X7400D6886. (DETERMINA N_93_ DEL 01.02.2012_) |
| 92 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 6^ COMMISSIONE CONSILIARE – FINANZE E TRIBUTI PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 92 DEL 01/ 02 /2012) |
| 91 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI MESI SETTEMBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 91 DEL 01/ 02/2012) |
| 90 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE, MESE DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 90 DEL 01/ 02/2012) |
| 89 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE CONSILIARE, MESI DI DICEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 89 DEL 01 /02/2012) |
| 88 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1313 DEL 29.07.2011 E N. 1534 DEL 06.10.2011 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER FORMAZIONE PERSONALE SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - CIG 1816031C2D. (DETERMINAZIONE N. 88 DEL 01.02.2012) |
| 87 |
01/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA REGOLA- ZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2011 E DELL'AUTOLI- QUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2012 DA VERSARE ALL'INAIL. (DETERMINAZIONE N. 87 DEL 01.02.2012) |
| 86 |
01/02/2012 |
RATEIZZO “ONERI CONCESSORI” (DPR 06.GIUGNO.2001 N. 380 S.M.I.); PRATICA PROT. 0007177 DEL 14/ 05/ 2010 ; DITTA : LANDI GAETANO; -CAIANIELLO MARIA ROSARIA; LANDI IOLANDA; - (DETERMINAZIONE N. 86 DEL 01/ 02 / 2012) |
| 85 |
01/02/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 4 SENTENZE IN CUI PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 85 DEL 01.02.2012) |
| 84 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 637 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI OTTOBRE (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N. 84 DEL 01/02/2012) |
| 83 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 434 DEL 30/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA "ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L." PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA - MESE DI LUGLIO (COD CER 20.02.01>) - (COD CIG 2860249025>) - DETERMINAZIONE N. 83 DEL 01/02/2012 |
| 82 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 319 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI GIUGNO (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N. 82 DEL 01/02/2012) |
| 81 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 295 DEL 31/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI MAGGIO (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N. 81 DEL 01/02/2012) |
| 80 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 457 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA ‘’ECOWATT SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.’’PER LO SMALTIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA-MESE DI AGOSTO (COD.CER 20.02.01)-(COD.CIG 2860249025) (DETERMINAZIONE N. 80 DEL 01/02/2012) |
| 79 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 9.500,00 OLTRE IVA PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE NELL’AREA INTERESSATA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA. CIG: X023788768E. (DETERMINA N._79_ DEL 01/02/2012) |
| 78 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.000,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA NEI PRESI DELL’EX MATTATOIO AL C.SO ITALIA CIG N. X86600D6876. (DETERMINA N. 78 DEL 01/ 02 /2012) |
| 77 |
01/02/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CONDOTTA E LA CREAZIONE DI UN NUOVO POZZETTO IN VIA G. PUCCINI CIG N. XAC01513CC. DETERMINA N 77 DEL 01/ 02 / 2012) |
| 76 |
31/01/2012 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” AI SENSI DEL DLGS 163/06 ART 57. CIG N. 34822614AE (DETERMINAZIONE N° 76 DEL 31/01/2012) |
| 75 |
31/01/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” AI SENSI DEL DLGS 163/06 DELL’ART. 55, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA EX ART. 83. IMPORTO A BASE D’ASTA DI € 62.000,00 OLTRE IVA. CIG N. 34822614AE (DETERMINAZIONE N° 75 DEL 31/01/2012) |
| 74 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE ALLA GURI PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ANNO 2011-2012. CIG 3040955373. (DETERMINAZIONE N. 74 DEL 31/01/2012) |
| 73 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA GAS & POWER CASA COMUNALE. CIG: X8601CE093 (DETERMINAZIONE N. 73 DEL 31/01/2012) |
| 72 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.300,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE RETI FOGNARIE DI VIA MILANO, VIA CONSOLARE CAMPANA E TRAV. G. MATTEOTTI CIG N. X0E00D6879. (DETERMINA N. 72 DEL 31 / 01 /2012) |
| 71 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE,MESI TRE-AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE 2011. (CIG: 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 71 DEL 31/01/2012) |
| 70 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48/11 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E SMALTIMENTO DI RUBAZINI IN MCA ABBANDONATI NELLA VIA CORIGLIANO. (COD CIG 3193073F2E) (DETERMINAZIONE N. 70 DEL 31/01/2012) |
| 69 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 12/05/2011, EMESSA DALLA DITTA "NASCAP S R. L., BONIFICHE AMBIENTALI" PER LA RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA DA AMIANTO PRESSO LA VIA CORIGLIANO. (COD CIG 3192775945) (DETERMINAZIONE N. 69 DEL 31/01/2012) |
| 68 |
31/01/2012 |
AFFIDAMENTO DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER’’ PER POTATURA ALBERI. ( CIG: Z9B035FB53) (DETERMINAZIONE N. 68 DEL 31/01/2012) |
| 67 |
31/01/2012 |
AFFIDAMENTO DITTA ‘’VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO’’ PER POTATURA ALBERI. (CIG: Z45035F9B7) (DETERMINAZIONE N. 67 DEL 31/01/2012) |
| 66 |
31/01/2012 |
APPROVAZIONE DEL 1° SAL DELL’APPALTO DI LAVORI AGGIUNTIVI ALL’ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI P.I. LIQUIDAZIONE DI € 51.482,00 PIÙ IVA CIG 0419252EA1 (DETERMINA N_66_ DEL 31/01//2012) |
| 65 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 3.120,00 OMNICOMPRENSIVO DI IVA E CASSA PER CONSULENZA ED ASSISTENZA PROCEDURA ESPROPRIATIVA RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA. CIG 0368901AB9 (DETERMINA N._65__ DEL 31.01.2012) |
| 64 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.200,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA IDRICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. CIG N. X5700D688A. (DETERMINA N. 64 DEL 31 / 01/ 2012) |
| 63 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 2.430,00 OLTRE IVA AL 20%, PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE, MESE APRILE/GIUGNO 2011. CIG XE100D687A. (DETERMINA N. _63_ DEL 31/01/2012) |
| 62 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.750,00 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BRUCIATORE ALLA CALDAIA AL II° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA E. FERMI. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N 62 DEL 31/ 01 / 2012) |
| 61 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 250,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCHEDA MADRE AL CLIMATIZZATORE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA N. 61 DEL 31/ 01 /2012) |
| 60 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 520,00 OLTRE IVA PER LA RIPARAZIONE TUBI DI SCARICO AI BAGNI DELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA E SPOSTAMENTO CONDIZIONATORE ALL’UFFICIO TRIBUTI D VIA NAPOLI. CIG N. X5501513E1. (DETERMINA N. 60 DEL 31/ 01 / 2012) |
| 59 |
31/01/2012 |
RINNOVO BANCHE DATI. IMPEGNO. (DETERMINAZIONE N.59 DEL 31/01/2012) |
| 58 |
31/01/2012 |
ACQUISTO TESTI E MEMENTI. IMPEGNO. (DETERMINA N. 58 DEL 31/01/2012) |
| 57 |
31/01/2012 |
INDIZIONE GARA CON IL SISTEMA DEL PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTARIE, VOLONTARIA E COATTIVA. SECONDO ESPERIMENTO DI GARA. (DETERMINAZIONE N. 57 DEL 31.01.2012) |
| 56 |
31/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA PER RESPONSABILIT CIVILE DEI FUNZIONARI E DEL SEGRETARIO GENERALE. (DETERMINAZIONE N. 56 DEL 31.01.2012) |
| 55 |
31/01/2012 |
ABBONAMENTO RAI ANNO 2012 - DETERMINAZIONI – (DETERMINAZIONE N.55 DEL 31.10.2012) |
| 54 |
27/01/2012 |
APPROVAZIONE VERBALE PER IL REPERIMENTO DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL’INIZIATIVA “VIGILANZA SCOLASTICA”. (DETERMINAZIONE N°. 54 DEL 27/01/2012) |
| 53 |
26/01/2012 |
GIORNATE DI FORMAZIONE. IMPEGNO. (DETERMINE N. 53 DEL 26/01/2012) |
| 52 |
26/01/2012 |
TASSE AUTOMOBILISTICHE PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE ANNO 2012/2013. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N 52 DEL 26/01/2012) |
| 51 |
25/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416509 DEL 16.11.2011 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. CIG 056768112E. (DETERMINAZIONE N. 51 DEL 25.01.2012) |
| 50 |
25/01/2012 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (CODICE C.E.R.20.01.08) – PER MESI UNO - ALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” – CODICE CIG: ZAA035AA11 (DETERMINAZIONE N. 50 DEL 25/01/2012) |
| 49 |
25/01/2012 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER 20.01.08) PER MESI SEI – IMPORTO A BASE D’ASTA € 195.000,00 OLTRE IVA.(CIG : 3858446A5B) (DETERMINAZIONE N.49 DEL 25/01/2012) |
| 48 |
25/01/2012 |
FONDO ECONOMATO, IMPEGNO DI SPESA (DETERMINAZIONE N. 48 DEL 25/01/2012) |
| 47 |
25/01/2012 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO. (DETERMINAZIONE N. 47 DEL 25.01.2012) |
| 46 |
24/01/2012 |
NOMINA UFFICIO CON FUNZIONE IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL 04/08/2011, N. 5. (DETERMINAZIONE N. 46 DEL 24/01/2012) |
| 45 |
25/01/2012 |
FONDO ECONOMATO. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 48 DEL 25/01/2012) |
| 44 |
20/01/2012 |
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI-APPROVAZIONE PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO. ANNO 2012. CIG 3836849BF2 (DETERMINAZIONE N. 44 DEL 20/01/2012) |
| 43 |
20/01/2012 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1088/S DEL 31/07/2011, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2011. (COD.CIG 050663693E) (DETERMINAZIONE N. 43 DEL 20/01/2012) |
| 42 |
20/01/2012 |
IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA SUL TERRITORIO COMUNALE.( CIG : 3165402C5A) (DETERMINAZIONE N. 42 DEL 20 / 01 /2012) |
| 41 |
20/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 15.044,18 INCLUSO CASSA ED IVA AI TECNICI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER APPALTO LAVORI DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: 0493089DE6. (DETERMINA N._41_ DEL 20.01.2012 |
| 40 |
20/01/2012 |
APPROVAZIONE DEL 2° SAL DELL’APPALTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 145.293,00 OLTRE IVA AL 10% (DETERMINA N._40_ DEL 20.01.2012) |
| 39 |
20/01/2012 |
IMPEGNO DI € 429,71 IVA INCLUSA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE TUTTE E DEGLI UFFICI. (DETERMINA N. 39 DEL 20 / 01 / 2012) |
| 38 |
20/01/2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE.LIQUIDAZIONE DI € 32.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 0415433A25 (DETERMINA N._38_ DEL 20.01. 2012) |
| 37 |
20/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 19.603,90 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILE-DICEMBRE ANNO 2011.CIG 0617740F28. (DETERMINA N._37_ DEL 20.01.2012) |
| 36 |
20/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DI € 4.200,00 OLTRE IVA E CNPAIA PER L'ATTIVITà PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTA', COMPARTO 2° P.P.A. CIG 03689001AB9 (DETERMINAZIONE N. 36 DEL 20/01/2012) |
| 35 |
20/01/2012 |
LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI DI VIA E.FERMI E DEL VIALE DELLA RESISTENZA. LIQUIDAZIONE DI € 3.000,00 OLTRE IVA AL 21%. CIG X9A01513D9 (DETERMINA N. _35_DEL 20.01.2012) |
| 34 |
20/01/2012 |
OPERE DI COMPLETAMENTO DI MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA E. FERMI. CIG = X4102B8009. PROVVEDIMENTI.(DETERMINAZIONE N. 34 DEL 20/01/2012) |
| 33 |
20/01/2012 |
FORNITURA DI SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ASSISTENZA ED ATTIVITÀ DI START-UP CONNESSE, PER MESI SEI. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE n. 33 DEL 20/01/2012) |
| 32 |
20/01/2012 |
PROVVEDIMENTI DELLA DETERMINA N.969/2011 RELATIVA ALLE FATTURE ENEL. (DETERMINA N. 32 DELl 20/ 01 / 2012) |
| 31 |
19/01/2012 |
COLLABORAZIONE CAAF – ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE-ISEE –ARTT.65 E 66 EX LEGGE 448/98. AVVISO PUBBLICO . (DETERMINAZIONE N° 31 del 19/01/2012) |
| 30 |
18/01/2012 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO A DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE SIG. ANDREA MANGIONE, NATO A VILLARICCA (NA) IL 22.02.1949, A DECORRERE DAL 01.07.2012. (DETERMINAZIONE N. 30 DEL 18.01.2012) |
| 29 |
18/01/2012 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. GIULIANO AGLIATA PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE DI NAPOLI PROMOSSO DAL SIG. DI FRANCESCO GENNARO. (DETERMINAZIONE N. 29 DEL 18.01.2012) |
| 28 |
18/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP.N. 33/2011 AL REP. N. 40/2011 (DETERMINAZIONE N. 28 DEL 18/01/2012) |
| 27 |
17/01/2012 |
OGGETTO :LIQUIDAZIONE FATT. N. 11/2011 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AMBIENTE 2000” A.R.L PER ACCOGLIENZA N. 2 MINORI C/O LA “COMUNITÀ EDUCATIVA PICCOLE STELLE” – MESE APRILE 2011- CIG 3227393B8E (DETERMINAZIONE N. 27 DEL 17/01/2012) |
| 26 |
17/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.49 DEL 23/09/2011 DELL’AGENZIA MISTER HOLIDAY – PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI - ANNO 2011- SALDO FINALE- CIG 3293986B3A (DETERMINAZIONE N. 26 DEL 17/01/2012) |
| 25 |
17/01/2012 |
SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.1255 DEL 08.11.2011, PER L’ESPERIMENTO DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI” - IMPORTO A BASE D’ASTA € 965.914,61 OLTRE IVA AL 10%” – CIG : 316965520D. (DETERMINAZIONE N. 25 DEL 17/01/2012) |
| 24 |
17/01/2012 |
IMPEGNO DI € 4.196,54 IVA INCLUSA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO RECINZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN DANNO ALLA DITTA CICCARELLI GAETANO. CIG X9502B8020 (DETERMINAZIONE N. 24 DEL 17/01/2012) |
| 23 |
17/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 302,97 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE SULLE SCUOLE DI VILLARICCA. (DETERMINA N. 23 DEL 17 / 01 / 2012) |
| 22 |
17/01/2012 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 600,00 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NELLA CASERMA DEI CARABINIERI AL C/SO ITALIA DI VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 22 DEL 17/01/2012) |
| 21 |
17/01/2012 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI. (DETERMINA N. 21 DEL 17.01.2012) |
| 20 |
17/01/2012 |
APPROVAZIONE RENDICONTO 4 TRIMESTRE 2011 DELLA SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO EURO € 10.429,72 DAL BUONO N 317 AL BUONO N 408 DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011. - (D E T E R M I N A Z I O N E N20 D E L 17/01/2012) |
| 19 |
17/01/2012 |
APPROVAZIONE OFFERTA CONTRATTO FORNITURA ED ASSISTENZA PROGRAMMI DI CONTABILITÄ. ANNO 2012 CIG 3825889779. (DETERMINAZIONE N 19 DEL 17.01.2012) |
| 18 |
17/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.10.2011. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 14405/2009. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1455 DEL 22.12.2011 (DETERMINAZIONE N. 18 DEL 17.01.2012) |
| 17 |
13/01/2012 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO PRATICHE MAGGIOLI - (DETERMINAZIONE N.17 DEL 13.1.2012) |
| 16 |
12/01/2012 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE DI MUGNANO - PIANO SOCIALE REGIONALE II ANNUALITÀ- (DETERMINAZIONE N. 16 DEL 12/01/2012) |
| 15 |
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| 14 |
12/01/2012 |
ATTRIBUZIONE QUOTA DEL CORRISPETTIVO VERSATO DA TERZI AI MESSI COMUNALI A COPERTURA SPESE DI NOTIFICHE CHE IL COMUNE DI VILLARICCA EFFETTUA PER CONTRO DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12 /01/2012) |
| 13 |
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| 12 |
12/01/2012 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 63 DEL 01/10/2011 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2011. (DETERMINAZIONE N. 12 DEL 12/01/2012) |
| 11 |
11/01/2012 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N°1334 DEL 28/11/2011. (DETERMINAZIONE N° 11 del 12/01/2012) |
| 10 |
11/01/2012 |
RESISTENZA IN N. 5 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11.01.2012) |
| 9 |
10/01/2012 |
OPERE DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA E. FERMI. CIG= X6902B8008. PROVVEDIMENTI. (DETERMINAZIONE N. 9 del 10/01/2012) |
| 8 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO DI MATERNITA' - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. A050CE000001-2 - CAF USPPIDAP S.R.L. (DETERMINAZIONE N. 8 DEL 09/01/2012) |
| 7 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. A066RM22ABWR - CAF ITALIA S.R.L. (DETERMINAZIONE N. 7 DEL 09/01/2012) |
| 6 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA' - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. AO83RM000031 - CAF PROFESSIONE FISCO S.R.L. (DETERMINAZIONE N. 6 DEL 09/01/2012) |
| 5 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - NUCLEO - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. PROT. 13136 - CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L. (DETERMINAZIONE N. 5 DEL 09/01/2012) |
| 4 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. A013NA001434 - CAF CGIL CAMPANIA S.R.L. (DETERMINAZIONE N. 4 DEL 09/01/2012) |
| 3 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. A013NA001435 - CAF CGIL CAMPANIA S.R.L. (DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09/01/2012) |
| 2 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. 12874 DEL 20/01/2011 - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09/01/2012) |
| 1 |
09/01/2012 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ - ANNO 2011. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI - DIST. N. 12873 DEL 20/12/2011 - CAAF UCI (DETERMINAZIONE N. 1 DEL 09/01/2012) |
