Comune di Villaricca

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Provincia di Napoli

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Determine Anno 2014

DETERMINA N.1 DEL 07/01/2014
OGGETTO: RICHIESTA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1714/2013. ATTO PROT. N. 11053 DEL 16/12/2013 - RISCONTRO

DETERMINA N.2 DEL 10/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2014 OPERAI E SORVEGLIANTE SETTORE IV

DETERMINA N.3 DEL 10.01.2014
IMPEGNO SPESA BUY QUICK SERFVIZI PAWEB 2014

DETERMINA N.4 DEL 10.01.2014
IMPEGNO SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA

DETERMINA N.5 DEL 10.01.2014
LIQUIDAZIOEN PARTENUFFICIO

DETERMINA N.6 DEL 10.01.2014
LIQUIDAZIONE PARTENUFFICIO FATT.019202/2013

DETERMINA N.7 DEL 10.01.2014
AEROFOTOGRAMMETRIA ED ORTOFOTO DEL TERRITORIO COMUNALE

DETERMINA N° 8 DEL 13/01/2014
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 MODIFICATO DALL’ ART. 49 D.LGS. N. 150/2009, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE – CAT. DI ACCESSO C1. ESITO COLLOQUIO CANDIDATI AMMESSI – GRADUATORIA DEFINITIVA

DETERMINA N.9 DEL 13.01.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

DETERMINA N.10 DEL 13.01.2014
CONCESSIONE MATERNITA' APPROVAZION E ELENCO BENEFICIARI GCIL CAAF CAMPANIA

DETERMINA N.11 DEL 13.01.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI CAF ENAPI

DETERMINA N.12 DEL 13.01.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATGERNITA' ART.65 ASSEGNO AL NUCLEO ART.66

DETERMINA N.13 DEL 13.01.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF-USPPIDAP

DETERMINA N.14 DEL 13.12.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF UCI

DETERMINA N.15 DEL 13.01.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA

DETERMINA N.16 DEL 13.01.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA GODEA SRL

DETERMINA N.17 DEL 13.01.2014
APPROVAZIONE RENDICONTO IV TRIMESTRE 2013

DETERMINA N.18 DEL 13.01.2014
COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA CHIARA GAETA

DETERMINA N. 19 DEL 14/01/2014
RETTIFICA DETERMINA N. 1712 DEL 09/12/2013

DETERMINA N. 20 DEL 14.01.2014
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO

DETERMINA N. 21 DEL 14.01.2014
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N.228/2012

DETERMINA N.22 DEL 14.01.2014
LIQUIDAZIONE ENI S.P.A

DETERMINA N.23 DEL 14.01.2014
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINA N. 24 DEL 14.01.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427713 DEL 04.12.2013 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA
PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2013. CIG 460160870B

DETERMINA N. 25 DEL 14/01/2014
LIQUIDAZIONE DI € 1.815,00 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. CIG ZEA069FECB

DETERMINA N. 26 DEL 16/01/2014
IMPEGNO SPESA PER LE UTENZE DEL I SEMPESTRE 2014

DETERMINA N. 27 DEL 16/01/2014
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI

DETERMINA N. 28 DEL 16/01/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO PA DIGITALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ASP PER I SETTORI AAGG E DELLE ENTRATE

DETERMINA N. 29 DEL 16/01/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINA N. 30 DEL 16/01/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO

DETERMINA N.31 DEL 16.01.2014
LIQUIDAZIONE ANCITEL

DETERMINA N.32 DEL 17.01.2014
LIQUIDAZIONE SOLE 24 ORE

DETERMINA N.33 DEL 17.01.2014
LIQUIDAZIONE ALD ITALIA

DETERMINA N.34 DEL 17.01.2014
IMPEGNO SPESA PER CANONI LEASING

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 20/01/2014
RINNOVO ABBONAMENTO, UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE CMNA0046 - CANONE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA ( CIG Z2E0CA7A18 )

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 20/01/2014
OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO POLIVALENTE ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA SANPAGNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CARTOLIBRERIA SANPAGNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1544/S DEL 30/11/2013, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. (COD.CIG 5163241941)

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1403/S DEL 31/10/2013, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2013. (COD.CIG 5163241941)

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1446/S DEL 30/11/2013, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2013. (COD.CIG: 5163727A50)

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1599/S DEL 30/11/2013, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. (COD.CIG: 5163727A50

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 57 DEL 01/10/2013 EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” E RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2013

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 56 DEL 01/10/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2013

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 78 DEL 02/12/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2013

DETERMINA N. 46 DEL 21/01/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SU CONTO FINALE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IDRICA IN VIA BOLOGNA. LIQUIDAZIONE DI € 17.936,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZIA0C85972

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 980 DEL 29/11/2013 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG ZCB09F2B1C)

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA IN FERRO ALLA SCUOLA G. SIANI E ALLA SCUOLA A. NEGRI

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 75 DEL 02/11/2013 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU. ED INDIFFERENZIATI, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATT. N.3 ALLA CARTOLIBRERIA SANPAGNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATT. N.3 ALLA AURA GRAPH

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE

DETERMINAZIONE N.54 DEL 21/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1486 DEL 31/12/2013, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2013. (COD.CIG 4913943A09)

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE VARIE

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE PA DIGITALE

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLA ASD VILLARICCA CALCIO

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEL MONUMENTO AL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE TIM

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 21/01/2014
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. LOREDANA DI NARDO

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 21.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA DE ROSA

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 21.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ROMANO

DETERMINA N.72 DEL 21/01 /2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 8.000,00 OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA AL 21%, PER INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALL’APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO STRAORDINARIO AL PIANO SEMINTERRATO DELLO STESSO. CIG 4465140E14.

DETERMINA N.73 DEL 21.01.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 21/01/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 22.01.2014
OGGETTO: CHIARIMENTI E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1747 DEL 11.12.2013

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 22.01.2014
LIQUIDAZIONE PER ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD

DETERMINA N.77 DEL 22.01.2014
LIQUIDAZIONE ENEL

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 22/01/2014
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO,UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE-CODICE UTENTE CMNA0046 - CANONE ANNO 2014. LIQUIDAZIONE ( CIG Z2E0CA7A18 ).

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 23/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2013

DETERMINA N.80 DEL 24.01.2014
LIQUIDAZIONE COMEPNSO REVISORI DEI CONTI

DETERMINA N.81 DEL 24.01.2014
LIQUIDAZIONE DI € 9.998.41 OLTRE IVA AL 21% RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE SULLE STRADE

DETERMINA N.82 DEL 24.01.2014
IMPEGNO SPEA BUY QUICK

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 24/01/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIOPPI PRESSO VIA ROMA E RIPRISTINO SISTEMA IRRIGAZIONE AREA A VERDE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. IMPEGNO SPESA

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 24/01/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – PER MESI UNO DAL 01.02.2014 AL 28.02.2014 – IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G.: ZB50D6CD5A

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 24/01/2014
OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI EXTRA, TRAMITE ANCITEL, DELLA BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2014. IMPEGNO SPESA. ( CIG Z950CA7B62 )

DETERMINAZIONE N. 86 DEL 24/01/2014
OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO DELLE 3 (TRE) AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO SPESA ( CIG Z250CE1F09 )

DETERMINA N.87 DEL 27.01.2014
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA I SEMESTRE 2013

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 27/01/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “ RIFUGIO FLEGREO S.R.L.”- LIQUIDAZIONE FATTURE N° 71 DEL 31/07/2006, N° 76 DEL 31/12/2006, N° 20 DEL 28/02/2010 E N° 21 DEL 28/02/2010.

DETERMINA N.89 DEL 27.01.2014
LIQUIDAZIONE di € 10.475.73 INCLUSO ONERI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE AL COMUNE DI CALVIZZANO

DETERMINA N.90 DEL 27.01.2014
LIQUIDAZIONE DI € 7.200 OLTRE IVA PER PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT OFFICE E SUPPORTO SPECIALISTICO

DETERMINAZIONE N. 91 DEL 27/01/2014
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL SIG. GUARDASCIONE GENNARO, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL’ P.V. N° 8425/2013.

DETERMINA N.92 DEL 28.01.2014
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL PORTALE DEL COMUNE DI VILLARICCA

DETERMINA N.93 DEL 28.01.2014
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE APPARECCHAITURE HARDWARE

DETERMINA N.94 DEL 28.01.2014
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE DI RETE E SOFTWARE DI GESTIONE SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 28/01/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO-LIBRO PER L’ANNO SCOLASTICO 2013-2014.

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 28/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 14/11/2012. NEW CARTOLIBRERIA. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z4A0D6C80B

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 28/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.01 DEL 04/02/2013 E N. 03 DEL 08/10/2013.KARTATTAK. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z900D6BC84.

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 28/01/2014
OGGETTO: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SOMMA DI € 3.570,00 DA PARTE DELLA CARTOLIBRERIA KARTATTAK DI SHKIMBA BOHDANA

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 28/01/2014
OGGETTO: FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7 DEL 26/09/2013 DITTA EDIL PITTURA. ( CODICE C.I.G. ZEA0B18120 )

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 28.01.2014
RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DALLA SOCIETA’ OLIMPIC NAPOLI NORD SRL E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 101 DEL 28/01/2014
OGGETTO: INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE INERENTE ALCUNI IMMOBILI SITI AL QUARTIERE S. ANIELLO ALLA VIA F. TURATI N.26.

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 28/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2013 SETTORE POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 28/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2013 SETTORE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 10/02/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.78 DEL 17/12/2013, EMESSA DALLA DITTA ‘’SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO ’’,
RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO PINO A VIA BOLOGNA

DETERMINA N.105 DEL 29.01.2014
IMPEGNO SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE

DETERMINA N.106 DEL 29.01.2014
IMPEGNO SPESA BUY QUICK

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 30.01.2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER LA DIPENDENTE DI FALCO - SETTORE V.

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 30.01.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA REGOLA- ZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2013 E DELL'AUTOLI- QUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2014 DA VERSARE ALL'INAIL

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 30.01.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 4 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 30.01.2014
RESISTENZA IN N. 6 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N.111 DEL 30.01.2014
LIQUIDAZIONE DITTA WEB LINK COMPUTERS

DETERMINA N.112 DEL 30.01.2014
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO SPEICALE RAI TV

DETERMINA N.113 DEL 30.01.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PARTENUFFICIO

DETERMINA N.114 DEL 30.01.2014
AFFIDAMENTO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N.4 DISTRIBUTORI DI ACQUA

DETERMINA N.115 DEL 30.01.2014
AFFIDAMETNO LAVORI DITTA IMMOBILIARE GRANATA

DETERMINA N.116 DEL 30.01.2014
IMPEGNO DI € 1.500,00 PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 31/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 –ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA DI TOTA M. GRAZIA

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 31/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 –ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA CHIARA GAETA

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 31/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 –DIPENDENTE DOTT.SSA DE CARLO M. ROSARIA.

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 31/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 –DIPENDENTE SIG.RA MARIA ANNA FERRARA.

DETERMINAZIONE N 121 DEL 31/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014 –DIPENDENTE SIG.RA GIOVANNA BARBERIO.

DETERMINAZIONE N. 122 DEL 31/01/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2014
DIPENDENTE DOTT.SSA IMMACOLATA ESPOSITO.

DETERMINAZIONE N. 123 DEL 31.01.2014
RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA IN MATERIA EDILIZIA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 31.01.2014
IMPEGNO SPESA DI € 1.000,00 OLTRE IVA 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTA IN VIA C. CAMPANA ALT.PROPR. CERCHIA E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO SPROFONDATO SUL MARCIAPIEDE

DETERMINA N.125 DEL 31.01.2014
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI VILLE COMUNALI

DETERMINA N.126 DEL 31.01.2014
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DETERMINA N.1732/2013

DETERMINA N.127 DEL 31.01.2014
ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DETERMINA N.1766/2013

DETERMINA N.128 DEL 31.01.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI GENNAIO 2014

DETERMINA N.129 DEL 31.01.2014
FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E DISSUASORI DI VELOCITA' - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE E FISSAZIONE
DELLA RATA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PREVISTE PROCEDURE

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 04.02.2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO CED. CIRCOLARE PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI N. 1/EUR 2014 DEL 20.01.2014.

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 04/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER LA FORNITURA DI N. 18 TARGHE CM. 40X40 E N. 2 TARGHE CM. 40X60 LAM. 10/10 CL 1 - POSA IN OPERA DI N. 20 TARGHE E PALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA CM. 25X125 IN LAMIERA CL 1 (LICEO CLASSICO SCIENTIFICO). CODICE C.I.G.: ZEB0D73B03 – IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE N. 132 DEL 04/02/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. -
COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2013 FATTURA N° 1.266/2013 DEL 30/11/2013.

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 04/02/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. - COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2013 FATTURA N° 1.327/2013 DEL 31/12/2013. ( CIG5391478464 )

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 04/02/2014
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUONO-LIBRO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. L 448/98 ART. 27.

DETERMINA N.135 DEL 04.02.2014
IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'

DETERMINA N.136 DEL 04.02.2014
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE G. SIANI

DETERMINA N.137 DEL 04.02.2014
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE ANTIFURTO E DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL 1° CIRCOLO DI VIA E. FERMI

DETERMINA N.138 DEL 04.02.2014
ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N 1728 DEL 11.12.2013

DETERMINA N.139 DEL 04.02.2014
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIO E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 04 / 02 /2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE TOT. € 7.582,23 - COD. CLIENTE 7.1402973 – PERIODO 10/10/2013 – 09/12/2013.

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 04/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 812,07 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE.

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 04/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 3.319,21 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG Z410BA7DD6.

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 04/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 8.254,21 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. CIG ZE20ABEA6D- CIG ZCCC0ABE289- CIG Z8B0C12444- CIG Z780C131C6- CIG Z410BA7DD6

DETERMINAZIONE N.144 DEL 04/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE 5.642,75 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG Z4110BA7DD6.

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 04/02/2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1784 DEL 17/12/2013 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE D’ARREDAMENTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI CIG Z050C12954

DETERMINA N.146 DEL 04.02.2014
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO NEL COMUNE DI VILLARICCA

DETERMINA N.147 DEL 04.02.2014
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

DETERMINA N.148 DEL 04.02.2014
IMPEGNO SPESA PER LA FONITURA DI UN CHIUSINO IN GHISA E LA PULIZIA DEL POZZETTO IN VIA L. STURZO

DETERMINA N.149 DEL 04.02.2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 6.396,00 OLTRE IVA PER LA SICUREZZA E MANUTENZIONE STARORDINARIA ALLA SCUOLA G. RODARI

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 04.02.2014
RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI E INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINA N.151 DEL 04.02.2014
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTOP DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO PER MESI 6.

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 04.02.2014
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 108 DEL 30.01.2014.

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 05.02.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 916 DEL 27.06.2005.

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 05.02.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA “DELTA PROCES- SING” ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 ACCESS POINT PER WI-FI CASA COMUNALE. CIG Z030DABA66.

DETERMINA N.155 DEL 05.02.2014
AFFIDAMENMTO LAVORI DITTA F.C. ELETTRONICA DI F. CILIENTO

DETERMINA N.156 DEL 05.02.2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 4.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A SEGUITO FURTO, ALLA SCUOLA 1° CIRCOLO IN VIA E. FERMI

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 05.02.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER LEASING TRAMITE CONSIP S.P.A.

DETERMINA N. 158 DEL 05.02.2014
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE RISCOSSIONE - PROVVEDIMENTI -

DETERMINA N.159 DEL 05.02.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE SIMONE S.R.L.

DETERMINA N.160 DEL 05.02.2014
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE

DETERMINA N.161 DEL 05.02.2014
RENDICONTAZIONE DELL'INIZIATIVA BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DELLE LL.RR. 49/74 E 4/83 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014

DETERMINA N.162 DEL 06.02.2014
ASSEGNAZIONE PARZIALE LOCULI CIMITERIALI

DETERMINA N.163 DEL 06.02.2014
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N. 164 DEL 06/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE ZONE COMUNALI. IMPEGNO SPESA

DETERMINA N.165 DEL 06.02.2014
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ASSEVERATA SUI RAPPORTI TRA MINISTERO E ENTE. PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

DETERMINA N.166 DEL 06.02.2014
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

DETERMINA N.167 DEL 07.02.2014
DICHIARAZIONE FUORI USO BENE MOBILE COMUNALE

DETERMINA N.168 DEL 10.02.2014
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIB. COMUNALE N. 102 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ISCHIA N. 81/2013

DETERMINA N.169 DEL 10.02.2014
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIB. COMUNALE N. 102 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2758/2013

DETERMINAZIONE N. 170 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013.
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.383/2013

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI N. 308/201

DETERMINAZIONE N. 172 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3156/2012

DETERMINAZIONE N. 173 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.3988/2012.

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.3680/2012.

DETERMINAZIONE N. 175 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.3759/2012.

DETERMINA N.176 DEL 22.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 476,64 A SALDO PER ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO), PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PARCO PUBBLICO VILLARICCA-CAMALDOLI SUD.OCC. AL CORSO ITALIA. CIG : 023788768E.

DETERMINA N.177 DEL 22.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANAO DI NAPOLI N. 4468/2012

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 10.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.611/2013.

DETERMINA N.179 DEL 22.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.268/2013.

DETERMINA N.180 DEL 22.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.3498/2012.

DETERMINA N.181 DEL 22.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.2789/2012.

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 10/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI , MESE GENNAIO 2014

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 10/ 02 /2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI GENNAIO 2014

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 10/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVIT€ CULTURALI ED ECONOMICHE. GENNAIO 2014

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 10/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 78 DEL 17/12/2013, EMESSA DALLA DITTA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO”, RELATIVA ALL’ABBATTIMENTO PINO A VIA BOLOGNA. (CIG. Z9D0CFA92C)

DETERMINA N.205 DEL 10.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA GARDEN OF FLOWER

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 11.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73 DEL 19.12.2013 DELLA DITTA "ANTONELLA BASCETTA" PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z930A6EE22

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 11/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2261/13 DEL 28/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA “LINEA VERDE S.R.L.”, PER LA RIPARAZIONE
DI ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CIG (ZEB0D0CDC9

DETERMINAZIONE N. 208 DEL 11/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.586,79 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. CIG Z940B7346A.

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 11/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2013412480 DEL 06/08/2013 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO ANNO 2013. ( CIG Z1A088F9A1)

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 11/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2013464940 DEL 10/09/2013 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2013

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 11/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20134523526 DEL 08/10/2013 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE ANNO 2013. CIG Z1A088F9A1

DETERMINA N. 212 DEL 11/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA 1° CIRCOLO IN VIA E.FERMI, ALLA SCUOLA MEDIA G.SIANI ED ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.
CIG: ZC60CA21A4

DETERMINA N.213 DEL 11.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA LA PASSERELLA

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 11/02/2014
OGGETTO:PRESA D’ATTO COLLOCAMENTO MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA “EMMAUS” DI VILLARICCA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 64 DEL 30/11/2013
PERIODO 28/10/2013 AL 30/11/2013 – CIG Z68OD4CF58

DETERMINAZIONE N. 216 DEL 12/02/2014
OGGETTO;: IMMISSIONE IN SERVIZIO PER MOBILITA’ ESERNA DEL SIG. ALBERTO IOVINELLI, NATO A NAPOLI IL 29.11.1987, INQUADRATO NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 217 DEL 12.02.2014
OGGETTO: IMMISSIONE IN SERVIZIO PER MOBILIT€ ESTERNA DEL SIG. LUIGI PIAZZA, NATO A TEANO (CE) IL 02.12.1985, INQUADRATO NELLA CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 218 DEL 12.02.2014
OGGETTO: IMMISSIONE IN SERVIZIO PER MOBILITA' ESTERNA DELLA SIG.RA ANGELA SGARIGLIA, NATA A NAPOLI IL 05.09.1982, INQUADRATA NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA MANCINI SAS DI FRANCESCO MANNA & C. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z5E0D4E042

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO & C. SAS. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG ZDD0D4D272

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 425 DEL 30/10/2012 E N. 10 DEL 08/01/2013 ALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. GIG: Z960D4942B

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 12.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 31.12.2013 ALLA DITTA “METRO SOUND” DI CIPOLLETTA SALVATORE PER ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI PER
INIZIATIVE NATALIZIE – ANNO 2013. CIG ZF40D4563E

DETERMINAZIONE N.223 DEL 12.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 DEL 27.12.2013 ALLA DITTA “PROGETTO PIANO” SRL PER NOLEGGIO PIANOFORTE IN
OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE – ANNO 2013. CIG ZB40D51CB2

DETERMINA N.224 DEL 12.02.2014
LIQUIDAZIONE CANONE AUTOVETTURA

DETERMINA N.225 DEL 12.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA DELTA PROCESSING

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 12.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 08.01.2014 ALLA ASSOCIAZIONE “GIOVENTU’ 90 SPORT CULTURA SPETTACOLO” PER IL CONCERTO “ARMONIE
E SUGGESTIONI DI UN NATALE NAPOLETANO” IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE– ANNO 2013. CIG Z220D5AFA2

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/2013- 60/21013- 70/2013- 82/2013- 88/2013- 99/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER IL SERVIZIO DI ADI DISABILI PERIODO – FEBBRAIO-MARZO– APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2013-
CIG 5187236

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONELLA CASTELLONE PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1276 DEL 16.11.2011

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04 DEL 19/11/2012 E N. 01 DEL 16/01/2013. SCUOLA&CASA- BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG Z710D6C2DE.

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 12 / 02 / 2013
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA: · N.631 DEL 31.10.2013 DELL’IMPORTO DI € 6.797,63 (OLTRE I.V.A. AL 22% PARI AD € 1.495,48),, ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” –
RELATIVAMENTE AL MESE DI “OTTOBRE 2013” - C.I.G. : Z6C0B90529

DETERMINAZIONE N. 231 DEL 12 / 02 / 2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA: · N.693 DEL 30.11.2013 DELL’IMPORTO DI € 6.797,63 (OLTRE I.V.A. AL 22% PARI AD € 1.495,48),, ALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” –
RELATIVAMENTE AL MESE DI “NOVEMBRE 2013” - C.I.G. : Z6C0B90529

DETERMINAZIONE N. 232 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 019559/13 DEL 30/12/2013ALLA DITTA PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA SRL PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE. CIG Z7E0BA7E97-ZB70BA7E44

DETERMINA N.233 DEL 12.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA MASSIMO MINICHINO

DETERMINA N.234 DEL 12.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL IMPIANTI DI PAOLO GRANATA

DETERMINA N. 236 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.700,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA G. LA PIRA E LA SOSTITUZIONE DI UNA GRIGLIA ALLA VIA G.SIANI. CIG N: Z0B0BC13E7

DETERMINA N. 237 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 850,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO DI GHISA ALLA VIA L. DA VINCI E LA MESSA A QUOTA DI UN CHIUSINO IN VIA NAPOLI ALT. TENDOSTRUTTURA. CIG N: Z180BE7B38.

DETERMINA N. 238 DEL 12/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN VARCO PEDONALE CON CANCELLO PER L’INGRESSO AL 1° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA E. FERMI. CIG N: ZDA0BF5921.

DETERMINA N. 239 DEL 12/02/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RE AZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI STRADA VIA VITTORIO ALFIERI E COLLEGAMENTO C.SO EUROPA – VIA VITTORIO ALFIERI E LAVORI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 10.627,57 IVA INCLUSA AL 10% CIG. Z7D0BB5410.

DETERMINA N.240 DEL 12.02.2014
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 12.02.2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI UN FAX PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3410DC22B1.

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 12.02.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PRESSO IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z170DBE107

DETERMINA N. 243 DEL 12/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO AL C.SO EUROPA- SOSTITUZIONE DI UN POZZETTO NEL PLESSO DI VIA BOLOGNA E RIPRISTINO DEL POZZETTO DI VIA ROMA. CIG N: Z480D5D554.

DETERMINA N.244 DEL 12.02.2014
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI

DETERMINA N. 245 DEL 12/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA C. CAMPANA E C.SO ITALIA DIRAMAZIONE ISOLA ECOLOGICA, SOSTITUZIOONE DELLE GRIGLIE DI GHISA SIA IN VIA C. CAMPANA CHE AL C.SO ITALIA E RIPRISTINO DI BUCHE ED AVALLAMENTI IN VIA MILANO. IMPORTO LAVORI DI € 1.350,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N: Z4E0D9C3ED.

DETERMINA N.246 DEL 13.02.2014
LAVORI AL CIMITERO AFFIDAMENTO DITTA PROJET COSTRUZIONI

DETERMINA N.247 DEL 13.02.2014
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA II SEMESTRE 2013

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 14/02 /2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 “ FINANZE E TRIBUTI GENNAIO 2014 .

DETERMINAZIONE N. 249 DEL 14 / 02 /2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 “ ASSISTENZA “ GENNAIO 2014 .

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 14.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INCARICO CTU NEI GIUDIZI TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E NAPOLETANAGAS S.P.A.

DETERMINAZIONE N. 251 DEL 14.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. ELVIRA ALTIERI PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 151 DEL 10.02.2011

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 14.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. STEFANO PUCA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 565 DEL 14.04.2006.

DETERMINAZIONE N. 253 DEL 14.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROF. AVV. ERNESTO CESARO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 951 DEL 18.07.2011.

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 14/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. ANTIMO FEMIANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUINALE N. 37 DEL 26.03.2001.

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 14/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPTENZE PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 699 DEL 21.04.2009.

DETERMINAZIONE N. 256 DEL 14/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. FRANCESCA D‘ALTERIO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 03.11.2011.

DETERMINA N.257 DEL 17.02.2014
INTEGRAZIONE DETERMINA N.1890/2013

DETERMINA N° 258 DEL 17/02/2014
OGGETTO: FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA USATA –EURO 5 – 5 PORTE CILINDRATA 1.3 – ALIMENTAZIONE A GASOLIO COLORE BIANCO. NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE OFFERTE E FISSAZIONE DELLA DATA DELL’ESPLETAMENTO DELLE PREVISTE PROCEDURE.

DETERMINA N.259 DEL 18.02.2014
POLIZZA FURTO E RAPINA

DETERMINA N.260 DEL 18.02.2014
RINNOVO POLIZZE R.C.A.AUTO

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 18/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA LECCI, TAGLIO ERBA E
TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI DA EFFETTUARE PRESSO VIA C. CAMPANA. IMPEGNO SPESA

DETERMINAZIONE N. 262 DEL 18/02/2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG Z4110BA7DD6-56015300CA

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 18/02/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 264 DEL 18/02/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. CIG 560207635C

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 18/02/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG 5602107CEE.

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 18/02/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER I CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. ANNO 2014. CIG 5600215006E.

DETERMINA N.267 DEL 18.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA POWER IMPIANTI

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1234/2013.

DETERMINAZIONE N. 269 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3565/2012.

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 883/2013.

DETERMINAZIONE N. 271 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3084/2012.

DETERMINAZIONE N. 272 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DIC ONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3036/2012.

DETERMINAZIONE N. 273 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13/12/2013. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 563/2013

DETERMINAZIONE N. 274 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 553/2013

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3492/2012.

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 18.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.4565/2012.

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 7998/2012.

DETERMINAZIONE N. 278 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4303/2012.

DETERMINA N.279 DEL 18.02.2014
RINNOVO POLIZZE R.C.A. AUTO

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 18.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013.
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3542/2012

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 18/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2014. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA N. 282 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 629,20 OMNICOMPRENSIVO DI CNPAIA AL 4% ED IVA AL 21% PER INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO STRAORDINARIO AL PIANO SEMINTERRATO DELLO STESSO. CIG 4465140E14.

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CORRADO PIANESE PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 507 DEL 10.05.2013

DETERMINAZIONE N. 284 DEL 21/02/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURA N° 1-2-3-4 E N° 5 DEL 20/01/2014, ALLA COMIECO (CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI
IMBALLAGGI A BASE DI CELLULOSICA), RELATIVA AL II° SEMESTRE 2013.

DETERMINAZIONE N. 285 DEL 21/02/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURE N.6 E N.7 AD AMBIENTE SOLIDALE E CHIAROTEX (ABITI DISMESSI) , RELATIVE AL II° SEMESTRE 2013.

DETERMINA 286 DEL 21/02/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2012.

DETERMINAZIONE N. 287 DEL 21/02/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURE DA PARTE DI CO.RE.PA (CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI PLASTICA), RELATIVE AL 11° SEMESTRE 2013.

DETERMINA N.288 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA VALLEFUOCO ASCENSORI

DETERMINA N.289 DEL 21.02.201
LIQUIDAZIONE DITTA LIFT CAMPANIA

DETERMINA N.290 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.291 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SAN NICOLA

DETERMINAZIONE N. 292 DEL 21.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.11497/H DEL 30.12.2013 AL HOTEL RISTORANTE “LANTERNA” SPA IN OCCASIONE DEL LANCIO NONA EDIZ.PREMIO
VILLARICCA SERGIO BRUNI – LA CANZONE NAPOLETANA NELLE SCUOLE. CIG Z9C0D782DD

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2013584071 DEL 11/11/2013 DELLA SOCIETA’ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2013. (CIG Z1A088F9A1)

DETERMINAZIONE N. 294 DEL 21/02/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURA N° 11-12-13-14-15-16 DEL 28/01/2014, AL CONSORZIO C.N.A.
(CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVA AL II° SEMESTRE 2013

DETERMINAZIONE N. 295 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 77 DEL 17/12/2013, EMESSA DALLA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER LA FORNITURA
DI PIANTINE NATALIZIE E PER LA MANUTENZIONE DELLE STESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014. CIG ZE40D844C

DETERMINA N. 296 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.542,38 IVA INCLUSA AL 10% PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AL CIMITERO, ALCUNI IMMOBILI ED ARTERIE COMUNALI. CIG: ZBB087272E.

DETERMINA N. 297 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 4.100,00 IVA INCLUSA AL 10% PER POSIZIONARE LE LUMINARIE NATALIZIE IN ALCUNE STRADE COMUNALI. CIG: Z2B0CC5AB2.

DETERMINA N. 298 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 600,00 IVA INCLUSA AL 10% PER FORNITURA ELETTRICA AI GAZEBI POSIZIONATI NELL’ANDRONE DEL PALAZZO BARONALE. CIG: Z850CB7408.

DETERMINA N.299 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CAMERLINGO S.R.L.

DETERMINA N.300 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA COSTRUZIONI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2013635647 DEL 04/12/2013 DELLA SOCIETA’ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE ANNO 2013. (CIG: Z1A088F9A1)

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75-115-125-153/2012 ALLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C.S.N.C. BUONI-LIBRO SCUOLA MEDIA.- ANNO SC. 2011-2012. CIG ZAE0D88C85.

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/2012 ALLA CARTOLIBRERIA IL MATITONE DI FLOCCO MARIA ROSARIA. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG ZB10D93FC6

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/2012 E N. 02/2013 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. GIG: ZA20D94393

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/2012 ALLA LIBRERIA METROPOLITANA SRL. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG ZB10D93FC6.

DETERMINAZIONE N. 306 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 107/2013 E N. 110/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I. (AREA ANZIANI) PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2013– CIG 5187274

DETERMINAZIONE N. 307 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105/2013 E N. 108/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.S. (AREA ANZIANI) PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2013– CIG 5187274

DETERMINA N.308 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA G.T.C. S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 309 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 22 DEL 31/01/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2014. (COD.CIG 4913943A09).

DETERMINAZIONE N. 310 DEL 21/02/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02 DEL 13/01/2014, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA AI LAVORI DI TAGLIO DELL’ERBA PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA. (CIG ZF50DA90C1).

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 21/02/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 03 DEL 16/01/2014, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIOPPI PRESSO VIA ROMA E RIPRISTINO SISTEMA IRRIGAZIONE AREA A VERDE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. (CIG Z520DA9ABF).

DETERMINA N.312 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA IMMOBILIARE GRANATA

DETERMINAZIONE N. 313 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2014 PER UN TOTALE DI € 5.748,00 (CIG ZA80D07A09).

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 23/01/2013 ALLA CARTOLIBRERIA EUROSYSTEMA “2”. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. GIG: ZD60DA2464

DETERMINAZIONE N.315 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE FATTURE ASL CE 12

DETERMINA N.316 DEL 21.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA IMMOBILIARE GRANATA

DETERMINAZIONE N. 317 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 116/2013 E N. 196/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA” ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I. (AREA ANZIANI) PERIODO MARZO E APRILE 2013-
CIG ZC30DC91CA.

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 185/2013 E N. 198/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.S. (AREA ANZIANI)
PERIODO MARZO E APRILE 2013– CIG Z310DC8BC6

DETERMINAZIONE N. 319 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 184/2013 E N. 197/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I DISABILI - PERIODO MARZO E APRILE 2013– CIG 5187236

DETERMINAZIONE N. 320 DEL 21/02/2014
OGGETTO: INDENNITÀ DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DITTA DE LUCA DOMENICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 341 DEL 17/09/2013. ( C.I.G. Z250D19F2F )

DETERMINAZIONE N. 321 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CENTRO SERENA S.A.S. AREA DISABILI -
CIG: Z52EDD22D6

DETERMINAZIONE N. 322 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 04 DEL 04/06/2013 ALLA CARTOLIBRERIA KARTATTAK DI SHKIMBA BOHDANA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2011-2012. CIG ZC00D82971

DETERMINAZIONE N. 323 DEL 21/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 05 DEL 30/12/2013 ALLA CARTOLIBRERIA KARTATTAK DI SHKIMBA BOHDANA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2013-2014. CIG Z750D82FB3.

DETERMINAZIONE N.324 DEL 21/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’NAPOLETANA PLASTICA S.A.S’’ PER LA FORNITURA SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

DETERMINA N.325 DEL 21.02.2014
FONDO ECONOMATO

DETERMINA N.326 DEL 21.02.2014
IMPEGNO SPESA BUY QUICK

DETERMINA N.327 DEL 24.02.2014
MISURE CONTRASTO ALLA POVERTA'

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 24/02/2014
OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER 20.01.08) PER MESI SEI – IMPORTO COMPLESSIVO € 190.909,09 OLTRE IVA AL 10%. (CIG: 5575314EA5). RETTIFICA ED INTEGRAZIONE.

DETERMINAZIONE N. 329 DEL 25.02.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI FEBBRAIO 2014

DETERMINA N.330 DEL 25.02.2014
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO

DETERMINAZIONE N. 331 DEL 26/02/2014
OGGETTO: INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE – LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2013 –

DETERMINAZIONE N. 332 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2014 RELATIVO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO. SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO.

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 26/02/2014
OGGETTO: PROGETTO PARCHEGGI CENTRO STORICO: VIA E. FERMI E VIA MICILLO. PROVVEDIMENTI. CIG Z890D169BD

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 26/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.LGS. N° 163/2006, ART.57, COMMA 5, LETT. B) , COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N° 113/2007, ART.1, COMMA 1, LETT.F) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO UGUALE A QUELLO APPALTATO, DI CUI ALLA DETERMINA N° 630/2013 DI’’ INDIZIONE GARA SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 5163241941

DETERMINAZIONE N. 335 DEL 26/02/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – PER MESI UNO DAL 01.03.2014 AL 31.03.2014 – IMPEGNO DI SPESA. CODICE C.I.G.: ZB50D6CD5A

DETERMINA N.336 DEL 26.02.2014
LIQUIDAZIONE TELCOM ITALIA

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 09/10/2012 ALLA LIBRERIA CARTOLERIA GIUSEPPE ROCCO. BUONO-LIBRO SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. GIG: Z560D98F2D

DETERMINAZIONE N. 338 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 04/07/2013 ALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. GIG: Z550D95BEC

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/2012 E N. 28/2012 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2011-2012. CIG: Z670D95211

DETERMINA N. 340 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI €5.491,26 OLTRE IVA AL 10% PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO APRILE-SETTEMBRE ANNO 2013. CIG 0617740F28.

DETERMINA N. 341 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.647,17 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO TRE BRACCI PUNTI LUCE ALLA VIA MAIONE. CIG: 0617740F28.

DETERMINA N. 342 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3.181,42 IVA INCLUSA AL 10% PER LAVORI DI SOSTITUZIONI QUADRI ELETTRICI E RIPARAZIONE LINEA INTERROTTA IN PIU’ STRADE CITTADINE. CIG ZBB087272E

DETERMINA N. 343 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.750,00 OLTRE IVA AL 21% PER IL SERVIZIO ED ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE POTABILI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013. CIG XE100D687A.

DETERMINA N. 344 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 16.647,00 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE ANNO 2013. CIG 0617740F28.

DETERMINA N.345 DEL 26.02.2014
LIQUIDAZIONE DITTA NEW PROIECT

DETERMINA N.346 DEL 26.02.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGLIONE GIUSEPPE

DETERMINA N.347 DEL 26.02.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2014-DITTA MAGLIONE

DETERMINAZIONE N. 348 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI PERIODO –DICEMBRE 2013– CIG Z3A0DD524B

DETERMINAZIONE N. 349 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AURORA PER IL SERVIZIO DI ADS ANZIANI PERIODO – DICEMBRE 2013
CIG Z550DD5A8D

DETERMINAZIONE N. 350 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NOVELLA AUTORA PER IL SERVIZIO DI ADI DISABILI PERIODO-DICEMBRE 2013
CIG 21°0DD690B

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 2.462,67 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG ZDF0ABE1C6

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 4.455,15 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. CIG 560207635C

DETERMINAZIONE N.353 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 01 DEL 17/02/2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2013-2014. CIG Z830DEB354

DETERMINAZIONE N. 354 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199 EL 31/12/2013 ELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA” ARL PER IL SERVIZIO DI AD.S. (AREA ANZIANI) PERIODO MAGGIO 2013-
CIG ZBC0DF7137

DETERMINAZIONE N. 355 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA N. 200 DEL 31/12/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA” ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I. (AREA ANZIANI) PERIODO MAGGIO 2013-
CIG Z240DF6C86

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 31/12/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA” ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I. DISABILI – PERIODO MAGGIO 2013
CIG Z460DF6505

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 26/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE LAGANAS PER L’AFFIANCAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENIAMENTO E COORDINAMENTO DELLA RETE SIRG PER IL PUNTO INFORMAGIOVANI DI VILLARICCA. CIG Z810B7672E

DETERMINAZIONE N. 358 DEL 27.02.2014
OGGETTO: IMMISSIONE IN SERVIZIO PER MOBILIT€ ESTERNA DEL SIG. CARLO AMIRANTE, NATO A NAPOLI IL 02.12.1984, INQUADRATA NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 359 DEL 28/02/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO RAGIONERIA.

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 28/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE
DETERMINAZIONE N. 361 DEL 28.02.2014 PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 606/2013 E CONFERMA NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 361 DEL 28/02/2014
OGGETTO: PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 606/2013 E CONFERMA NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL’ENTE.

DETERMINA N.362 DEL 28.02.2014
ACQUISTO GAMBE REGOLARIBLI PER SCRIVANIA

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 28/02/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LA TERRA CHE VORREI” – CARNEVALE 2014. CIG. Z040E0B433

DETERMINAZIONE N.364 DEL 28.02.2014
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI

DETERMINAZIONE N. 365 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.96/2013 E 102/2013 DELLA COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO PER IL SERVIZIO DI ADI ANZIANI PERIODO –OTTOBRE E NOVEMBRE 2013– CIG ZF00E30739

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 28/02/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ – AL NUCLEO.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI – CAAF UCI

DETERMINAZIONE N. 367 DEL 28/02/2014
OGGETTO: PUBBLICAZIONE MANIFESTO. BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2013-2014.

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 28/02/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMNTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.

DETERMINAZIONE N. 384 DEL 28/02/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI FEBBRAIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 03/03/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ANAGRAE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “RIFUGIO FLEGREO S.R.L.” – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2014 DEL 05/02/2014.

DETERMINAZIONE N. 386 DEL 03/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI. CIG. Z11E09854.

DETERMINAZIONE N. 387 DEL 03/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAORO STRAORDINARIO DIPENDENTI VILLE COMUNALI.
MESE DI FEBBRAIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 388 DEL 03/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVO PERSONAL COMPUTER – UFFICIO AMBIENTE.

DETERMINAZIONE N. 389 DEL 04/03/2014
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ORGANIZZAZIONE.

DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N° 390 DEL 04/03/2014
OGGETTO: ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRAMITE LA CONSIP S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD10E16603

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 04/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOC. EDIZIONI SAVARESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO TESORERIA. CIG 1829640AAE

DETERMINA N. 392 DEL 04/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2014 CIG N: ZD50969798.

DETERMINAZIONE N. 393 DEL 05/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE FEBBRAIO 2014 DETTORE IV.

DETERMINAZIONE N. 394 DEL 05/03/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO SCOLASTICO.

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 05/03/2014
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO E PATRIMONIO.

DETERMINA N. 396 DEL 05/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN PIU’ STRADE CITTADINE PER L’IMPORTO DI €6.750,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N. Z110AAF7A.

DETERMINAZIONE N. 397 EL 05/03/2014
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI CHIUSINI FOGNARI NELLA SECONA TRAVERSA DI VIA DELLA LIBERTA’. IMPORTO € 2.000,00 OLTRE IVA. DITTA GTC S.R.L.S. CIG Z8C0E1817F.

DETERMINAZIONE N. 398 DEL 05/03/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI UFFICIO ASSISTENZA.

DETERMINAZIONE N. 399 DEL 05/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 639 DEL 11.06.2012.

DETERMINAZIONE N. 400 DEL 05/03/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. NUMERAZIONE CIVICA IN VIA TORINO.

DETERMINAZIONE N. 401 DEL 05/03/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZO MERCATO ELETTRONCIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO MESSI COMUNALI ED IMPEGNO SPESA. CIG Z380E173AE.

DETERMINA N. 402 DEL 05/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 4.950,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X0700D688C.

DETERMINAZIONE N. 403 DEL 05/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI E SEZIONI DISTACCATE DI PROPRIETA’ COMUNALE, PER MESI SEI - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

DETERMINAZIONE N. 404 DEL 05/03/2014
OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO ANAGRAFE PER L’ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.
(CIG 38353674F8)

DETERMINAZIONE N. 405 DEL 06/03/2014
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO.

DETERMINAZIONE N. 406 DEL 07/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO ART. 65-
APPROVAIONE ELENCO BENEFICIARI – CAF E.N.A.P.I.

DETERMINAZIONE N. 407 DEL 07/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI – CAF FE.N.A.P.I.

DETERMINA N. 408 DEL 07/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 8° SAL, APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNAL. LIQUIDAZIONE DI € 14.378,55 OLTRE IVA AL 10% ED ONERI PER LA SICUREZZA. CIG 099819DA7

DETERMINAZIONE N. 409 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N, 1133/2013

DETERMINAZIONE N. 410 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CASORIA (NA)
N. 2199/2013.

DETERMINAZIONE N. 411 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 777/2013.

DETERMINAZIONE N. 412 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI LALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 120/2013.

DETERMINAZIONE N. 413 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. N. 759/2013.

DETERMINAZIONE N. 414 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. N. 321/2013.

DETERMINAZIONE N. 415 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. N. 130/2013.

DETERMINAZIONE N. 416 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. N. 2617/2012.

DETERMINAZIONE N. 417 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI. N.3839/2012.

DETERMINA N. 418 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 88.573,69 RELATIVA ALE FATTURE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA SOCIETA’ ENEL.

DETERMINAZIONE N. 419 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVITA’ CULTURALI ED ECONOMICHE. FEBBRAIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 420 DEL 07/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 17.01.2014 DELLA “PA DIGITALE” S.P.A. PER CANONE ANNUALE SUITE URBI – CIG ZE10D548C.

DETERMINAZIONE N. 421 DEL 07/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)

DETERMINAZIONE N. 422 DEL 10/03/2014
OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ARTT. 4 E SEGUENTI L. 241/1990.

DETERMINAZIONE N. 423 DEL 11/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CORSO ITALIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

DETERMINA N.424 DEL 11.03.2014
LIQUIDAZIONE ASS. NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINAZIONE N. 425 DEL 11/03/2014
OGGETTO: COLLABORAZIONE CAFF- ENTE COMUNE PER CERTIFICAIONE ISE-ISEE- ARTT. 65 E 66 EX LEGGE 448/98.
AVVISO PUBBLICO

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 301,54 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE.
CIG ZDF0ABE1C6.

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 169,87 ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE.
CIG ZDF0ABE1C6.

DETERMINAZIONE N. 428 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 78,52 ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE.
CIG DF0ABE1C6.

DETERMINAZIONE N. 429 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TOT. € 1.202,34 – CIG 2911645D73.

DETERMINA N. 430 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI €30.744,34 INCLUSO ONERI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE ED IVA AL 10% AL COMUNE DI CALVIZZANO (NA) SERVIZIO IRICO, PER LA FORNITURA IDRICA AI RESIDENTI DI 1° TRAV. VIA PALERMO E RSIDENTI DI VIA CORIGLIANO. CIG Z210D55042.

DETERMINA N. 431 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI GRIGLIONI E DELLE CADITOIE ED ALLA PULIZIA E DISOSTRUZIONE DELLE VASCHE DI RACCOLTA DI VIA BOLOGNA E VIA FIRENZE. CIG N: Z2E0CEEE61.

DETERMINA N. 432 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO AL C.SO EUROPA – SOSTITUZIONE DI UN POZZETTO NEL PLESSO DI VIA BOLOGNA E RIPRISTINO DEL POZZETTO DI VIA ROMA. CIG N: Z480D5D554.

DETERMINA N.433
DEL 11.03.2014 LIQUIDAZIONE DITTA PUGLIESE

DETERMINA N. 434 DEL 11/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 800,00 OLTRE IVA AL 22% PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SCUOLA G. SIANI IN VIA E. FERMI E AL II CIRCOLO “RODARI” DI VILLARICCA. CIG Z730D6C84F.

DETERMINA N.435 DEL 11.03.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA G.T.C. S.R.L.

ETERMINAZIONE N. 436 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER 20.01.08) PER MESI SEI”
CODICE CIG 5575314EA5

DETERMINA N. 437 DEL 11/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CAPPELLONE CIMITERIALE ED INTERVENTO STRAORDINARIO AL PIANO SEMINTERRATO ELLO STESSO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER €2.822,07. CIG 4465140E14

DETERMINAZIONE N. 438 DEL 11/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA – FATTURA N° 2103905 DEL 31/01/2014 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSISTENZA SOFTWARE – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA (VER. WINDOWS) ANNO 2014. (CIG ZCB0E20D09)

DETERMINAZIONE N. 439 DEL 12/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 185 DEL 08/11/2010, DITTA BLINDER S.N.C. DI V. CIMMION E U. MINCIONE-RIPARAZIONE APERTURA E RIPRISTINO CASSAFORTE COMANDO P.L.-

DETERMINAZIONE N. 440 DEL 12/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2”LAVORI PUBBLICI, MESE FEBBRAIO 2014.

DETERMINAZIONE N . 441 DEL 12/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 “FINANZE E TRIBUTI FEBBRAIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 442 DEL 12/03/2014
OGGETTO: LIOQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI L 5^ COMMISIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI FEBBRAIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 443 DEL 12/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO, AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI AL D.I.G.S. N° 163/2006, ART. 57, COMMA 5, LETT. B) , COSI’ COME MODIFICATO DAL D.I.G.S. N° 113/2007, ART. 1, COMMA A, LETT.F) ENTRO UN IMPORTO MASSIMO ULTERIORE UGUALE A QUELLO APPALTATO DI CUI ALLA DETERMINA N° 989/2013 DI “INDIZIONE GARA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE”.
IMPEGNO DI SPESA. CIG: 5163727A50.

DETERMINAZIONE N. 444 DEL 12.03.2014
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE UFFICIO GIP 44 – RG NR. 9403-01 – NRGIP 26140- 13 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE.

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE AUTOVETTURA DITTA LEASEPLAN.
CIG Z4C0B93A4E

DETERMINAZIONE N. 446 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208587 DEL 14.01.2014 DELLA “EDENRED ITALIA” S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI DICEMBRE 2013. CIG 4601608770B.

DETERMINAZIONE N. 447 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA N. 228471 DEL 10.02.2014 DELLA “EDENRED ITALIA” S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESE DI GENNAIO 2014. CIG 460160870B.

DETERMINAZIONE N. 448 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MAGGIOLI MODULGRAFICA FATTURE N. 2151930/2013 E N. 2101349 – ABBONAMENTI ON-LINE. CIG Z440E32A3E

DETERMINAZIONE N. 449 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 07 DEL 01/02/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU., DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, INGOMBRANTI, (R.U.R.), MEDICINALI, R.U.P. E PILE E BATTERIE ESAUSTE, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 450 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LEGGE 431/98-ART.11 – ANNUALITA’ 2011. PUYBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A-FASCIA B) – ELENCO ESCLUSI.

DETERMINAZIONE N. 451 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOC. PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. FATTURA N. 002834/2014 PER ACQUISTO SGABELLO ERGONOMICO STANZA FOTOCOPIE.
CIG ZC90D85025.

DETERMINAZIONE N. 452 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUY QUICK ATTURA 65 DEL 31.1.2014.
CIG Z180D83FD0

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUY QUICK FATTURE 66 E 74 EL 2014.
CIG ZE10D7421F

DETERMINAZIONE N. 454 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 3.1.2014 DELLA DITTA “WEBLINK” DI SCUOTTO G. DI €96,44 IVA INCLUSA. (CIG Z2C0C2AA1)

DETERMINAZIONE N. 455 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 DEL 4.1.2014 DI € 190,32, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “PAOLO GELATO”. (CIG Z220CFC6C5)

DETERMINA N. 456 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 4.608,52 IVA INCLUSA AL 10% PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELETTRICO AL CAMPO SPORTIVO DEL CORSO ITALIA. CIG ZBB087272E.

DETERMINAZIONE N. 457 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. 847,38-
CIG 13797551E87

DETERMINAZIONE N. 458 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38-
CIG 13797551E87

DETERMINAZIONE N. 459 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38-
CIG 13797551E87

DETERMINAZIONE N. 460 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 50 DEL 16/12/2013, EMESSA DALLA DITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S.” RELATIVA A LAVORI DI POTATURA ALBERI. (CIG: Z840C87313)

DETERMINAZIONE N. 461 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2068 DEL 28.11.2013 E N. 195 DEL 08.01.2014 DELLA “PA DIGITALE” S.P.A. PER RIVELAZIONE RPESENZE E GESTIONE GIURIDICA – CIG ZBA0A1FD0E.

DETERMINAZIONE N. 462 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 10 DEL 15.1.2014 ELLA DITTA “WEBLINK” DI SCUOTTO G., DI € 731,82, IVA INCLUSA. (CIG Z3A0D08496)

DETERMINAZIONE N. 463 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LAURA FRERES PER INCARICO DTERMINAZIONE N. 508 DEL 10.05.2013

DETERMINAZIONE N. 464 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 71/13 DEL 31/12/2013 DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA “EMMAUS” DI VILLARICCA-PARIODO DICEMBRE 2013-
CIG ZA10DD3FF9

DETERMINA N. 465 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 24.376,00 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO GENNAIO7DICEMBRE ANNO 2013. CIG 0617740F28.

DETERMINAZIONE N. 466 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CENTRO SERAPIDE S.P.A. AREA DISABILI -
CIG Z140DD9873

DETERMINAZIONE N. 467 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010213042/2014 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFICIO POLITICHE SOCIALI-PERIODO 30.10.2013-29.01.2014- CIG. 3210906B71.

DETERMINA N. 468 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SEGUITO DI FURTO, ALLA SCUOLA 1° CIRCOLO IN VIA E. FERMI. CIG: ZC60CA21A4

DETERMINAZIONE N. 469 DEL 13/03/2014
OGGETTO: ACQUISTO P.C. PER L’UFFICIO CONTRAVVENZIONI-LIQUIDAZIONE ATTURA N° 11/2013 DEL 15/01/2014 DITTA WEBLINKCOMPUTERS. CODICE C.I.G. Z580D01609

DETERMINA N.470 DEL 13.03.2014
LIQUIDAZIONE DITTA RUOCCO

DETERMINAZIONE N. 471 DEL 13/03/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI-LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M.-COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2014 FATTURA N° 63/2014 DEL 31/01/2014.
(CIG 5391478464)

DETERMINAZIONE N. 472 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. GENNAIO 2014. CIG 5600215006E.

DETERMINA N. 473 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPLESSIVA DI € 8.276,00 OLTRE IVA AL 22% PER IL 1° BIMESTRE 2014 PER SERVIZIO DI PRESIDIO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE E SUPPORTO SPECIALISTICO, OLTRE ALLA GESTIONE HOST SERVIZIO IDRICO. GENNAIO / GIUGNO. CIG ZTE0CED0F5.

DETERMINAZIONE N. 474 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1745 DEL 31.1.2014 DI € 1.842,20 DELLA DITTA “PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA ANTONIO SRL” RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO PER L’UFFICIO DEL SINDACO. (CIG Z9B0CFB270)

DETERMINAZIONE N. 475 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATT. N. 15 DEL 14.2.2014 DI € 3.667,32 DELLA DITTA “DELTA PROCESSING” DELL’ING. PIAZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL 1° SEMESTRE 2014. (CIG Z550D65073).

DETERMINAZIONE N. 476 DEL 13/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO ART. 65-MATERNITA’ ART. 66.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. CAF UCI.

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 13/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI – CAAF UCI

DETERMINAZIONE N. 478 DEL 13/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
- CAA TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L..

DETERMINA N. 479 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.500,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT. ANIELLO VIA TURATI N. 26.

DETERMINAZIONE N. 480 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE N. 106/2013 E N. 109/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA” ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I. DISABILI-PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2013-
CIG 5187236

DETERMINAZIONE N. 481 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5978574 DEL 20.12.2013 DI € 40,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG Z1E0B6E978).

DETERMINAZIONE N. 482 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 39 DEL 31/01/2014 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.
(COD. CIG. ZCB09F2B1C).

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2086 DEL 28/11/2013 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE TARES. (COD. CIG Z8B0DEE878)

DETERMINAZIONE N. 484 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12/2013 DEL 15/01/2014 EMESSA DALLA DITTA WEBLINKCOMPUTER PER L’ACQUISTO DI PC E STAMPANTI DESTINATI ALL’UFFICIO TRIBUTI (Z120DD6EBB)

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA ATTURA N.29/2013 DEL 15/01/2014 EMESSA DALLA COPY LINE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DA CANCELLERIA (COD. CIG Z900E0ACD5)

DETERMINA N. 486 DEL 13/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 5° SAL PER APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SAN ANIELLO IN VIA . TURATI. LIQUIDAZIONE DI € 7.122,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 00936545B8.

DETERMINA N.487 DEL 13.03.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CAMERLINGO

DETERMINAZIONE N. 488 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 1258 DEL 18.12.2013 DI € 2.952,00 DELLA SOCIETA’ “CML VESUVIO SRL” DI MARZANO DI NOLA (AV).

DETERMINAZIONE N. 489 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 06 DEL 10/02/2014, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA EFFETTUATU PRESSO VARIE ZONE COMUNALI. (CIG ZEA0E0DC9F).

DETERMINAZIONE N. 490 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91/2013 E 115/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “FORTURELLA” PER IL SERVIZIO ADI MINORI DISABILI PERIODO LUGLIO- AGOSTO E SETTEMBRE 2013
CIG Z550E0FC09

DETERMINAZIONE N. 491 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE N. 127/2013- N.139/2013 E 151/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “FORTURELLA” PER IL SERVIZIO ADI MINORI DISABILI PERIODO OTTOBRE-NOVREMBE E DICEMBRE 2013
CIG Z9E0E102F7

DETERMINAZIONE N. 492 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE N. 721/2013 E 726/2013 DELLA COOPERATIVA GESCO PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2013
CIG Z5990E0DEB8

DETERMINAZIONE N. 493 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 723/2013 E 728/2013 DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE “GESCO” PER SERVIZIO ADI DISABILI – PRIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2013
CIG Z3B0E0EF25

DETERMINAZIONE N. 494 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA N. 13083598/2013 DELLA “XEROX ITALIA RENTAL SERVICES” S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONESETTORE AFFARI GENERALI DAL 01.10 AL 31.12.2013. CIG Z9E042A495.

DETERMINAZIONE N. 495 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA N. 13083597/2014 DELLA “XEROX ITALIA RENTAL SERVICES” S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.10.2013 AL 31.12.2013. CI 136046426B

DETERMINAZIONE N. 496 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2263 DEL 23.12.2013 DELLA “PA DIGITALE” S.P.A. PER CONIGURAZIONE MODULO RILEVAZIONE PRESENZE – CIG ZBA0A1FD0E.

DETERMINAZIONE N. 497 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA N. 482 DEL 03.02.2014 DELLA “PA DIGITALE” S.P.A. PER ATTIVAZIONE E FORMAZIONE MODULO SEGRETERIA – CIG ZF80C5DB30

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE NN. 184/2013- 205/2013- 228/2013 R -255/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NW LIFE PER IL SERVIZIO ADS ANZIANI PERIODO-AGOSTO-SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2013-
CIG Z040E13C7C

DETERMINAZIONE N. 499 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 185/2013-206/2013-229/2013 E 256/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NEW LIE PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI PERIODO – AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE E NOVEMBRE 2013-
CIG Z9E0E136EE

DETERMINAZIONE N. 500 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE N. 186/2013-207/2013-230/2013 E 257/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE PER IL SERVIIO ADI DISABILI – PERIODO AGOSTO-.SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2013
CIG Z960E14A58

DETERMINA N. 501 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALA VIA TURATI N.26. CIG: 00936545BS.

DETERMINAZIONE N. 502 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE N. 722/2013 E 727/2013 DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI “GESCO” PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI PERIODO GENNAIO E EBBRAIO 2013
CIG Z960EDE656

DETERMINAZIONE N. 503 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20131069 DEL 30/09/2013 EMESSA DALLA DITTA “AGS S.R.L.” E RELATIVA ALL’INTERVENTO DI DEVESPIZZAZIONE EFFETTUATO PRESSO L’ISTITUTO “ITALO CALVINO”. CIG Z480D70A2D

DETERMINA N. 504 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT. ANIELLO VIA TURATI N. 26. CIG 00936545B8

DETERMINA N. 505 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 QUALE INDENNITA’ PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N. 26 CIG 00936545B8

DETERMINAZIONE N. 506 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126/2013- N. 138/2013 E 150/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “FORTURELLA” PER IL SERVIZIO ADS ANZIANI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 CIG Z3A0DF7C42

DETERMINAZIONE N. 507 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 EL 22/02/2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER STAMPANTE DI COMPUTER IN DOTAZIONE DEL SETTORE IV.
DITTA “PAOLO GELATO”. IMPORTO € 271,46 OLTRE IVA.
CIG ZC50CD7370.

DETERMINAZIONE N. 508 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 752 DEL 31.12.2013 DELL’IMPORTO DI € 6.797,63 (OLTRE IVA AL 22% PARI AL € 1.495,48), ALLA DITTA “ECOCLEAR S.R.L.”, PER L’ESPLETAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – RELATIVAMENTE AL MESE DI “DICEMBRE 2013” – CIG: Z6C0B90529 –

DETERMINAZIONE N. 509 DEL 13/03/2014
OGGETTO: PRESA D’ATTO COLLOCAMENTO MINORE E MADRE PRESSO LA COMUNITA’ AMABILE DI PORTICI E LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 03/01/2014 – PERIODO 27/11/2013-31/12/2013.
CIG ZC50E1F0F2

DETERMINAZIONE N. 510 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE N. 92/2013 E N. 104/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “FORTURELLA” PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013
CIG Z020E1FE14

DETERMINAZIONE N. 511 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATT. N. 5979333 DEL 31.12.2013 DI € 91,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG Z0F0D10C11).

DETERMINAZIONE N. 512 DEL 14/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ENTI ON LINE.IT -
CIG ZE20E4E8C8.

DETERMINAZIONE N. 513 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAIONE FATTURA N. 3/1 DEL 07/02/2014 RELATIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX. D. LGS 626/94) E SS. MM. II. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CANCELLO ESTERNO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VIDEOCITOFONO DA TAVOLO PIU’ PULSANTIERA CITOFONICA CON APERTURA ELETTRICA DELLA PORTA IN ALLUMINIO ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “I. CALVINO” IN VIA BOLOGNA. IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA.
DITTA .C. ELETTRONICA DI F. CILENTO. – CIG ZC30DA68CE.

DETERMINAZIONE N. 514 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1679/S DEL 31/12/2013, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2013.
(COD CIG 5163241941)

DETERMINAZIONE N. 515 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1739/S DEL 31/12/2013, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2013.
(COD. CIG. 5163727A50)

DETERMINAZIONE N. 516 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°69/S DEL 31/01/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2014.
(COD. CIG 5163241941)

DETERMINA N. 517 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.396,00 OLTRE IVA ED ONERI PER LA SICUREZZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA G. RODARI, DI CUI AL D.LGS 626/94 E S.M.I..
CIG: Z800D5E178

DETERMINA N. 518 DEL 17/03/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 250,00 RELATIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI VILLARICCA.

DETERMINA N.519 DEL 17.03.2014
LIQUIDAZIONE DITTA D'ONOFRIO

DETERMINA N.520 DEL 17.03.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE

DETERMINAZIONE N. 521 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.78/A DEL 24.2.2014 DELLA “TIPOGRAFIA BIANCO SRL” DI VINCENZO DI € 382,47, IVA INCLUSA. (CIG ZE50DC3CD4).

DETERMINAZIONE N. 522 DEL 17/03/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 4.1.2014 DI € 658,80 DELLA DITTA “PAOLO GELATINO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.12.2013 AL 22.03.2014 DI N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI.
(CIG 38353674F8)

DETERMINAZIONE N. 523 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 16 DEL 15.2.2014 DI € 304,99 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA ALL’ACQUISTO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO, DI UN FAX PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA.
(CIG Z3410DC22B1)

DETERMINAZIONE N. 524 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2150150 DEL 30/11/2013 E N° 2104348 DEL 31/01/2014, DITTA MAGGIOLI S.P.A. – CONCILIA INTERFACCIA VELOMATIC 512 D (CIG ZED0C1F50C)

DETERMINAZIONE N. 525 DEL 17/03/2014
§ OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2113123 DEL 28/02/2013 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSISTENZA SOFTWARE – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO
PER IL PROGRAMMA CONCILIA ( VER. WINDOVS) ANNO 2013. ( CIG3881331FAG

DETERMINAZIONE N. 526 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 31/12/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE PER IL SERVIZIO ADS ANZIANI PERIODO – DICEMBRE 2013 -
CIG Z350E2A2D1

DETERMINAZIONE N. 527 DEL 17/03/2014
OGGETTO: DISTACCO PERSONALE UFFICIO POLITICHE SOCIALI PRESSO UFFICIO DI PIANO.

DTERMINAZIONE N. 528 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 31/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI PERIODO – DICEMBRE 2013 -
CIG Z070E27610

DETERMINAZIONE N. 529 DEL 17/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 31/12/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NEW LIFE PER IL SERVIZIO ADI DISABILI – PERIODO DICEMBRE 2013
CIG Z090E27A4

DETERMINAZIONE N. 530 DEL 17/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER LA CREAZIONE DI UNA RETE WI-FI SUL TERRITORIO COMUNALE.

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 18/03/2014
OGGETTO: RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI DI CUI ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEGGE N 326/03, PROT. 8803, 8804, 8805 E 8806 DEL 07/07/2004, INERENTI IL FABBRICATO DI PROPRIETA’ DELLA SIG.RA RANIERI ROSA.

DETERMINAZIONE N. 532 DEL 20/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI – CAAF UCI

DETERMINAZIONE N. 533 DEL 20/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI – CAAF UCI

DETERMINAZIONE N. 534 DEL 21/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FINALE PROGETTO SI.RE.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 825 DEL 19.07.2013.

DETERMINAZIONE N. 535 DEL 21/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. F) C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2013.

DETERMINAZIONE N. 536 DEL 21 MARZO 2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 RELATIVO AI DIPENDENTI SETTORE RAGIONERIA ENTRATE E PATRIMONIO.

DETERMINA N.537 DEL 21.03.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'

DETERMINA N.538 DEL 21.03.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'

DETERMINAZIONE N. 539 DEL 24/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2013 PER IL PERSONALE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO.

DETERMINAZIONE N. 540 DEL 24/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA DI PINI DA EFFETTUARE PRESSO IL CAMPO DI TENNIS COMUNALE. IMPEGNO SPESA.

DETERMINA N. 541 DEL 24/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 9.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE FOGNARIE E STRADALI ALLA VIA GALILEO GALILEI. CIG N: ZA50D73FAD.

DETERMINA N. 542 DEL 24/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO € 2.279,33, PER I CANONI DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA CONSIP S.P.A.

DETERMINAZIONE N. 543 DEL 24/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA PIANTE DA EFFETTUARE PRESSO VIA NAPOLI (P.CO POLIZIA E 28 ALLOGGI) E C.SO EUROPA (CASE POPOLARI). IMPEGNO SPESA

DETERMINA N. 544 DEL 24/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 4.950,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N: X0700D688C.

DETERMINAZIONE N. 545 DEL 24/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 403,20 PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE AL PROGETTISTA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT’ANIELLO IN VIA F. TURATI. CIG: 00936545B8.

DETERMINAZIONE N. 546 DEL 24/03/2014
OGGETTO: PAGAMENTO TRANSAZIONE-CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE ANNO 2013 RELATIVO AL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C.- IMPEGNO SPESA FATTURA N° I000012877 DEL 17/02/2014. ( CIG Z790E4E9E5 )

DETERMINAZIONE N. 547 DEL 24/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO,(COD.CER 20.01.08)- PER MESI UNO ALLA DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R.L.’’. IMPEGNO DI SPESA. CIG : 4913943A09.

DETERMINAZIONE N. 548 DEL 24/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’NAPOLETANA PLASTICA S.A.S’’ PER LA FORNITURA SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, PER MESI DUE. CIG: ZCB09F2B1C

DETERMINAZIONE N. 549 DEL 24.03.2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 150 RISME DI CARTA PER L’UFFICIO COPIE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA10E6F47B.

DETERMINAZIONE N. 550 DEL 24/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI CAT. C, DA DESTINARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ENTE.

DETERMINAZIONE N. 551 DEL 25/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO – MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 565 DEL 26/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96/2013 E 102/2013 DELLA COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO PER IL SERVIZIO DI ADI ANZIANI PERIODO – OTTOBRE E NOVEMBRE 2013 -
CIG ZF00E30739

DETERMINAZIONE N. 566 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 64 DEL 31/10/2013 E N. 110 DEL 31/10/2013 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI OTTOBRE 2013. CIG 5216895DEE.

DETERMINAZIONE N. 567 DEL 26.03.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.20 DEL 19.02.2014 AL CSF - CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE “BARMAN ACROBATICO - AMERICAN BARTENDER” PROMOSSO DAL PUNTO INFORMAGIOVANI DI VILLARICCA . CIG Z810B7672E

DETERMINAZIONE N. 568 DEL 26/03/2014
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 28/01/2014 AVENTE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SOMMA DI € 3.570,00 DA PARTE DELLA CARTOLIBRERIA KARTATTAK DI SHKIMBA BOHDANA.

DETERMINA N. 569 DEL 26.03.2014
LIQUIDAZIONE FATTURE N.128/2013 –N.140/2013 E 152/2013 DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “FORTURELLA” PER IL SERVIZIO ADI ANZIANI -
PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - CIG Z990E37037

DETERMINAZIONE N. 570 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014012684 DEL 08/01/2014 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO ANNO 2014. CIGZ250CE1F09)

DETERMINAZIONE N. 571 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. FEBBRAIO 2014. CIG 5600215006E

DETERMINAZIONE N. 572 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79 E 137 DEL 31/12/2013 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI DICEMBRE 2013. CIG 5216895DEE

DETERMINAZIONE N. 573 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 72 E 124 DEL 30/11/2013 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. CIG 5216895DEE.

DETERMINA N. 574 DEL 26.03.2014:
LIQUIDAZIONE FATT. N. 74 DEL 10/12/2013 DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA CRESCERE INSIEME PER ACCOGLIENZA N. 1 MINORE E MADRE C/O LA COMUNITÀ “LA CASA DELLE DONNE “– PERIODO 01/11/2013 – 27/11/2013 - CIG ZA10E4D357

DETERMINAZIONE N. 575 DEL 26.03.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10.03.2014 ALLA DITTA “METRO SOUND” DI CIPOLLETTA SALVATORE PER SERVIZIO AUDIO PER INIZIATIVA “LA TERRA CHE VORREI”– ANNO 2014. CIG Z040E0B433

DETERMINA N. 576 DEL 26/03/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00 VERSATA DALLA SIG. RA VACCARO ADRIANA RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO PROT. N. 5177 DEL 26.03.2010.

DETERMINAZIONE N. 577 DEL 26/03/2014
OGGETTO: RIMBORSO DI € 10.943,03 AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI )NA) DELLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.

DETERMINAZIONE N. 578 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 129/S DEL 31/01/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE
EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2014. COD.CIG: 5163727A50

DETERMINA N 579 DEL 26/03/2014 DEL 14/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 970,00 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SCUOLA G. SIANI IN VIA E. FERMI E AL II° CIRCOLO “RODARI” DI VILLARICCA. CIG N.Z730D6C84F

DETERMINA N 580 DEL 26/03/2014 DEL 14/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA GIANCARLO SIANI IN VIA E. FERMI IN VILLARICCA. CIG N. ZF40E1BBEC.

DETERMINAZIONE N. 581 DEL 26/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER.S.R.L.’’ PER LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DI ALBERI SITI IN VIA MILANO E VIA BOLOGNA ED TAGLIO ERBA E POTATURA DEGLI ALBERI ESISTENTI NELLA VILLA COMUNALE DI VIA BOLOGNA NONCHÉ TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E CONCIMAZIONE DEI CITATI ALBERI. IMPEGNO SPESA (CIG: Z960E48AC3

DETERMINA N. 582 DEL 26/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO AL C.SO ITALIA E IL RIPRISTINO DI UN CHIUSINO DI GHISA ALLA VIA G. MARCONI. CIG N: Z9C0ACD67B.

DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N. 583 DEL 26/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ENI S.P.A. DI ROMA DIVISIONE REFINING & MARKETING DELLA FATTURA N. 8203469 DEL 07/03/2014 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: Z360CFF652 -
CIG: ZD10E16603

DETERMINAZIONE N. 584 DEL 26/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO RIGUARDANTE LA POTATURA DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE, TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI, NONCHÉ IL TAGLIO DELL’ERBA PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA DENOMINATA “PARCO CAMALDOLI”.GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE ESISTENTE. IMPEGNO SPESA.

DETERMINAZIONE N. 585 DEL 26/03/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE” – PER MESI UNO DAL 01.04.2014 AL 30.04.2014. CODICE C.I.G.: Z990E76CE2

DETERMINA N.586 DEL 26.03.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ASSISTENZA

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 26.03.2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PER IL DIPENDENTE COMUNALE LUIGI GRASSO

DETERMINAZIONE N 588 DEL 26/03/2014
OGGETTO: ART.11 LEGGE 431/98 – ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE

DETERMINA N. 589 DEL 26/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO MANTO STRADALE IN PIU’ VIE CITTADINE. CIG: ZF70ESC625

DETERMINAZIONE N. 590 DEL 26.03.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI DI AGGIORNAMENTO. CIG Z330E78A42.

DETERMINAZIONE N. 591 DEL 26.03.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO CON L’AMESCI PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.

DETERMINA N.592 DEL 27.03.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DI RAGIONERIA - RETTIFICA

DETERMINAZIONE N. 593 DEL 28.03.2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI TONER PER L’UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA90E80F0D.

DETERMINAZIONE N. 594 DEL 28/03/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ – NUCLEO- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
- CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.

DETERMINA N. 595 DEL 28/03/2014 DEL 26/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. CIG. N: ZD50969798.

DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28/03/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE ABBONAMENTO PORTALE EDK FORMULA ENTI LOCALI -
CIG ZEC0E895C9

DETERMINA N.597 DEL 28.03.2014
ACQUISTO STAMPATI

DETERMINA N.598 DEL 28.03.2014
LAVORI IMPIANTO CITOFONICO CASERMA DEI CARABINIERI

DETERMINAZIONE N. 599 DEL 28/03/2014
OGGETTO: RETTIFICA INDIRIZZO STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCA CANGIANO.

DETERMINAZIONE N. 613 DEL 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E SICUREZZA DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.
(CIG 5194143665)

DETERMINA N. 614 DEL 31/03/ 2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 530.148,26 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA IDRICA, 1° E PARTE DEL 2° TRIMESTRE, ANNO 2008. TRATTASI DI D.L.35/2013

DETERMINA N. 615 DEL 31/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 632.798,66 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA IDRICA, 1° E PARTE DEL 2° TRIMESTRE, ANNO 2009. TRATTASI DI D.L.35/20

DETERMINA N. 616 DEL 31/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 747.145,27 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA IDRICA, 1° E 2° TRIMESTRE, ANNO 2010. TRATTASI DI D.L.35/2013

DETERMINA N. 617 DEL 31.03. 2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 756.602,22 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA IDRICA, 3° E 4° TRIMESTRE, ANNO 2010. TRATTASI DI D.L.35/2013

DETERMINAZIONE N. 618 DEL 31.03.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MARZO 2014.

DETERMINAZIONE N. 644 DEL 03/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE MARZO 2014 SETTORE IV.

DETERMINAZIONE N. 645 DEL 03/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MARZO 2014.

DETERMINA N. 646 DEL 04.04.2014
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO

DETERMINAZIONE N. 647 DEL 07.04.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. PASQUALE FUCCIO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 294 DEL 26.02.2010.

DETERMINA N.648 DEL 07.04.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AFFARI GENERALI - FEBBRAIO 2014

DETERMINA N.649 DEL 07.04.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AFFARI GENARALI GENNAIO 2014

DETERMINA N.650 DEL 07.04.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE AFFARI GENARLI

DETERMINA N.651 DEL 07.04.2014
LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA COMM.ATTIVITA' CULTURALI

DETERMINA N.652 DEL 07.04.2014
LIQUIDAZIONE DI PRESENZA COMMISSIONE FINANZE E TRIBUTI

DETERMINAZIOE N. 653 DEL 07/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 43 DEL 31.3.2014 DI € 658,80 DELLA DITTA “PAOLO GELATO”, RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.3.2014 AL 22.06.2014 DI N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI.
(CIG 38353674F8)

DETERMINAZIONE N. 654 DEL 07.04.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 22.11.2012. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 32/2012.

DETERMINAZIONE N. 655 DEL 07.04.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249200 DEL 10.03.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2014. CIG 460160870B.

DETERMINA N. 656 DEL 07/04/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI 500.00€ VERSATA DALLA SIG. RE PALLADINO ANTONIETTA RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DEL LOCULO PROT. N° 4046 DEL 10/03/2014

DETERMINA N. 657 DEL 07/04/2014
LIQUIDAZIONE DI 5000.00 € PER L'ESPROPIO DELL'IMOBILE SITO DEL QUARTIERE S. ANIELLO IN VIA TURATI N°CIG00936545B8

DETERMINAZIONE N.658 DEL 07/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 08/03/2014 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER COMPUTER IN DOTAZIONE DEL SETTORE LV. DITTA "PAOLO GELATO". IMPORTO € 258,84 OLTRE IVA. CTG ZC5OCD7370.

DETERMINA N.659 DEL 07/04/2014
LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE DI 9.000,00 € OLTRE IVA E CNPAIA AL PROGETTISTA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S.ANIELLO IL VIA F. TURATI CIG 00936545B8

DETERMINA N. 660 DEL 07/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.750,00 PER ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO, VIA TURATI. CIG: 00936545B8

DETERMINA N. 661 DEL 07.04.2014
PROVVEDIMENTI EX ART. 228, COMMA 3, DEL D. LGS. 267/2000. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2013

DETERMINAZIONE N. 662 DEL 08/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE- ACCERTAMENTI CONTRASTO ALLA POVERTA’.

DETERMINAZIONE N.663 DEL 08/04/2014
OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER L’UFFICIO ELETTORALE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO SPESA. (CIG Z780EA8271)

DETERMINAZIONE N. 664 DEL 08/04/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO PROTOCOLLO.

DETERMINAZIONE N. 665 DEL 08.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 666 DEL 08.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN SEI GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 667 DEL 08.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN CINQUE GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 668 DEL 08.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. CINQUE GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 669 DEL 08.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. CINQUE GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 670 DEL 08.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. QUATTRO GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINA N°671 DEL 08/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER RIPRISTINO GUASTO IN VIA FALCONE ED ALLACCIAMENTI CON SCAVI AL CORSO ITALIA, TRAVERSA DELLA SCUOLA MATERNA SNOOPY. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD40E8EE6C.

DETERMINA N°672 DEL 08/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER ARREDO URBANO AL PIANO DI Z.167, VIA NAPOLI. CIG: ZA30E70F3

DETERMINA N. 673 DEL 08/04/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 850,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CADITOIA CON RELATIVA GRIGLIA DI COPERTURA NELLA RETE FOGNARIA DI VIA G. MARCONI. CIG N:Z270E1AFCF.

DETERMINA N. 674 DEL 08/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA GIANCARLO SIANI IN VIA FERMI IN VILLARICCA. CIG N: ZE30E56B74.

DETERMINA N.675 DEL 08/04/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ’’ CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C S.A.S.’’ PER POTATURA E SAGOMATURA PRESSO VARIE STRADE DEL COMUNE DI VILLARICCA.

DETERMINA N°676 DEL 08/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 4.347,00 PER QUOTA ANNO 2014 DA VERSARE AL "CONSORZIO SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITÀ ECONOMICA. CIG: X1701513D6

DETERMINA N° 677 DEL 08/04/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI €4000.00OLTRE IVA AL 10 PER ESEGUIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA DIVISIONI DEGLI AMBIENTI NELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE COSIDDETTA VILLETTA COMUNALE ALLA VIA BOLOGNA. CIG: ZB70DB2C9B.

DETERMINA N. 678 DEL 08/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI ISPEZIONE DI UN POZZETTO RELATIVO CHIUSINO IN GHISA E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA IN VIA DELLA LIBERTA’ ALTEZZA DEL CIVICO 420. CIG N: Z6E0E56955.

DETERMINA N. 679 DEL 08/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.100,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI ESECUZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA ED ESPURGO CON MEZZO MECCANICO ALT. VIA NAPOLI INSEGIAMENTO IACP 28 ALLOGGI NEL TRATTO TERMINALE CHE VA AD INNESTARSI NELLA RETE FOGNARIA DI VIA DELLA LIBERTA’. CIG N: Z290E1B059.

DETERMINA N. 680 DEL 08/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.450,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI PULIZIE DELLE CADITOIE ED ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE ROTTE CON NUOVE GRIGLIE DI GHISA AL C.SO ITALIA E VIA DANTE ALIGHIERI E RIPRISTINO DI BUCHE IN VIA V. ALFIERI. CIG N: Z530E22E62.

DETERMINA N. 681 DEL 08/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL GUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. CIG: ZD50969798.

DETERMINAZIONE N. 682 DEL 09/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 254 DEL 14/01/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE SUITE URBI PRATICHE COMMERCIO – SUAP ON LINE. (COD. CIG ZEC0DEDC60)

DETERMINAZIONE N. 683 DEL 11.04.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 24.01.2014 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “MADREARTE ” PER ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E SPETTACOLO PER NATALE 2013 – CIG Z010DB7A08

DETERMINAZIONE N. 684 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.196,77 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO X.SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE NEI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2013. CIG Z890B73464.

DETERMINAZIONE N. 685 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014066589 DEL 10/02/2014 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2014

DETERMINAZIONE N. 686 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GRAFICHE GASPARI – FATTURA N. 02533 DEL 2.1.2014
CIG Z420E587A2.

DETERMINAZIONE N. 687 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38 CIG: 1379751E87

DETERMINA N. 688 DEL 11.04.2014
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97/2013- N.103/2013 E N.5/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE” MONDO IN CAMMINO “ PER IL SERVIZIO ADS ANZIANI PERIODO –OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 - CIG Z0B0E58E61

DETERMINA N. 689 DEL 11.04.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 31/01/2014 DELLA COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO PER IL SERVIZIO DI ADI ANZIANI PERIODO –DICEMBRE 2013– CIG ZB20E58672

DETERMINAZIONE N. 690 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 98/2013 N. 101/2013 E 6/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO PER IL SERVIZIO ADI MINORI DISABILI PERIODO –OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 CIG Z520E64C1

DETERMINA N° 691 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2858,34 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZCF05B7C5D

DETERMINA N. 692 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA DI GHISA ED ALLA DISOSTRUZIONE DI TRE CADITOIE IN VIA G. GIGANTE ALT. PROPRIETA’ BOVE. CIG N: Z0E0C8E26B.

DETERMINA N.693 DEL 11.04.2014
LIQUIDAZIONE CANONE AUTOVETTURA

DETERMINAZIONE N. 694 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.60 E 61 DEL 18/02/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.S. (AREA ANZIANI) PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013– CIG ZC20E72C70

DETERMINAZIONE N. 695 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.59 DEL 18/02/2014 E N.62 DEL 18/02/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I. (AREA ANZIANI) PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013– CIG Z9A0E70248

DETERMINAZIONE N. 696 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.58/2014 E N. 63/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE “LA SOCIO SANITARIA “ARL PER IL SERVIZIO DI A.D.I DISABILI - PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013 CIG ZDD0E99882 I

DETERMINAZIONE N. 697 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2014 DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL CALDERONE PER IL SERVIZIO ADI DISABILI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 CIG Z4C0E987FA

DETERMINAZIONE N. 698 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. MARZO 2014. CIG 5600215006E.

DETERMINAZIONE N° 699 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 26/03/2014 DI € 2318.00 DELLA DITTA "DELTA PROCESSING" DELL'ING. PIAZZA GIOVANNI RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.2 ACCESS POINT PER WI-FI CASA COMUNALE CIG: Z030DABA66

DETERMINAZIONE N. 700 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N 58 DEL 17/03/2014 – DITTA WEBLINK WEBLINK COMPUTERS PER FORNITURA PERSONAL COMPUTERS UFFICIO AMBIENTE (COD.CIG: Z320E6503D)

DETERMINAZIONE N. 701 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 213 DEL 28/02/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. (COD. CIG 4913943°09).

DETERMINAZIONE N° 702 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5445,00 IVA INCLUSA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG: X0700D688C

DETERMINA N° 703 DEL 14/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI €1650.00 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVI AI LAVORI DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. SIANI" - SCUOLA ADA NEGRI - PRESSO DON MAURO E L'ITALO CALVINO. CIG: ZF50C98F79

DETERMINAZIONE N.704 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 158 DEL 28//02/2014 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C. PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG ZCB09F2B1C

DETERMINAZIONE N° 705 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°64 DEL 31/01/2014 DI €162.64 DELLA DITTA "BUY QUICK ENTI LOCALI" CONCESSIONARIO GRUPPO EDITORIALE CIG: Z330E78A42

DETERMINAZIONE N. 706 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5950317 DEL 22.1.2014
DI € 193,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG Z330E78A42).

DETERMINAZIONE N° 707 DEL 11/04/2014
OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATT. N.37 DEL 27/03/2014 DI €190 DELLA DITTA "PAOLO GELATO" RELATIVA ALL'ACQUISTO, A MAZZO MERCTO ELETTRONICO, DI TONER PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE. CIG. ZA90E80F0D

DETERMINA N. 708 DEL 11.04.2014
LEGGE 431/98 - ART.11 - ANNUALITÀ 2011. PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (FASCIA A-FASCIA B) ELENCO ESCLUSI

DETERMINAZIONE N. 709 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°08 DEL 24/02/2014 EMESSA DALLA “SIMIOL GIARDIN DI SIMIOLI ARCANGELO” PER I LAVORI DI POTATURA LECCI, TAGLIO ERBA E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI EFFETTUATI PRESSO VIA C. CAMPANA. O VIA C. CAMPANA. CIG: Z1C0E99A6A

DETERMINAZIONE N° 710 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 750,00 OLTRE IVA 10% PER LA SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO AL C.SO ITALIA E IL RIPRISTINO DI UN CHIUSINO DI GHISA ALLA VIA G.MARCONI. CIG: Z9C0ACD67B

DETERMINAZIONE N°711 DEL 11/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 4895,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL SERVIZIO FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG: X0700D688C

DETERMINAZIONE N° 712 DEL 11/04/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA ALLA SIG.RA GARGIULO ROSA RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DI UN LOCULO BANDO ANNO 2013.

DETERMINA N. 713 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.800,00 PER ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI N. 26. CIG: 00936545B8

DETERMINA N° 714 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI €2310.00 IVA INCLUSA PER I LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA ADA NEGRI E ALLA STRUTTURA DI VIA G. AMENDOLA

DETERMINAZIONE N° 715 DEL 11/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N°7 "ASSISTENZA". MARZO 2014.

DETERMINA N. 716 DEL 15/04/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA E SOSTITUZIOE DELLA CASSETTA DI SCARICO DEI BAGNI NELL’AREA FIERA AL C.SO ITALIA. CIG N: ZBF0C75AFE.

DETERMINAZIONE N. 717 DEL 15.04.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. OTTO GIUDIZI INNANZI A VARI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI STRADALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINA N. 718 DEL 15/04/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNOS PESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO STRADALE IN VIA 6 MARTIRI. CIG N: ZD80E237C2.

DETERMINAZIONE N. 719 DEL 15.04.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.3780/2012.

DETERMINAZIONE N. 720 DEL 15.04.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.4026/2012.

DETERMINAZIONE N° 721 DEL 15/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE -MESE DI MARZO 2014-

DETERMINAZIONE N°722 DEL 15/04/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE N.2 LAVORI PUBBLICI -MESE MARZO 2014-

DETERMINA N. 723 DEL 16.04.2014
LIQUIDAZIONE € 7.806,29 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452.

DETERMINA N. 724 DEL 16.04.2014
LIQUIDAZIONE FATTURE N. V14/0003045 DEL 31/01/2014 E N. V14/0016254 DEL 28/02/2014 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLE SUCCURSALI DELL’ICS ITALO CALVINO. CIG 940B7346A

DETERMINA N. 725 DEL 16.04.2014
LIQUIDAZIONE € 1.440,1 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG ZDF0ABE1C6

DETERMINA N. 726 DEL 16.04.2014
LIQUIDAZIONE 1.091,25 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG 56015300CA.

DETERMINA N. 727 DEL 16.04.2014
LIQUIDAZIONE € 6.458,83 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINA N. 728 DEL 16.04.2014
LIQUIDAZIONE € 4.018,04 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. CIG 560207635C

DETERMINA N. 730 DEL 16.04.2014
APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO DI MOBILITÀ E MODELLO DI DOMANDA PEIL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE DI CAT. C, DA DESTINARE AL SETTORE RAGIONERIA

DETERMINA N. 731 DEL 17.04.2014
APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO DI MOBILITÀ E MODELLO DI DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PARZIALE – PARI A 2/3 DELL’ORARIO DI LAVORO - ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C, DA DESTINARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE N° 732 DEL 17/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2014 DELLA SEZIONE ECONOMATO – DISCARICO IMPORTO EURO € 2.994,96 DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014. – DAL BUONO DI PAGAMENTO N°1 DEL 26/02/2014 DI € 16,00 AL BUONO DI PAGAMENTO N° 31 DEL 31/03/2014 DI € 141,83.

DETERMINAZIONE 733 DEL 17/04/2014
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014

DETERMINA N. 734 DEL 17.04.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.100,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI ESECUZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE COMPLETO DI CHIUSINO GRIGLIA ED ESPURGO CON MEZZO MECCANICO ALT. VIA NAPOLI INSEDIAMENTO IACP 28 ALLOGGI NEL TRATTO TERMINALE CHE VA AD INNESTARSI NELLA RETE FOGNARIA DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG Z290E1B059

DETERMINA N. 735 DEL 17.04.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.450,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI PULIZIE DELLE CADITOIE ED ALLA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE ROTTE CON NUOVE GRIGLIE DI GHISA AL CORSO ITALIA E VIA DANTE ALIGHIERI E RIPRISTINO DI BUCHE IN VIA V. ALFIERI. CIG Z530E22E62

DETERMINA N. 736 DEL 17.04.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI ISPEZIONE DI UN POZZETTO CON RELATIVO CHIUSINO IN GHISA E RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA IN VIA DELLA LIBERTÀ ALTEZZA CIVICO N. 420 - CIG Z6E0E56955

DETERMINA N. 737 DEL 16.04.2014
IMPEGNO DI € 1.500,00 PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI MARZO 2014. CIG ZD50969798

DETERMINA N. 738 DEL 18.04.2014
GIUDIZIO ARBITRALE IMPRESA CAPRETTO FRANCESCO C/ COMUNE DI VILLARICCA. CONFERMA DESIGNAZIONE PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE E RATIFICA COMPOSIZIONE

DETERMINAZIONE N° 739 DEL 18/04/2014
ELEZIONI DI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014

DETERMINA N. 740 DEL 18.04.2014
REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO CON IMPIANTO SPORTIVO IN VIA BOLOGNA - CIG 0398947579 - PROVVEDIMENTI

DETERMINA N. 741 DEL 18/04/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA POSA IN OPERA IN FERRO ALLA SCUOLA G. SIANI, ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA AL C.SO ITALIA E ALL0ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. IMPORTO LAVORI DI € 2.300,00 OLTRE IVA AL 10% CIG. N: Z160ECFF74.

DETERMINA N.769 DEL 24.04.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ROSA PARIDE

DETERMINA N.771 DEL 28.04.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT

DETERMINA N.772 DEL 28.04.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA N.C. IMPIANTO DI NAPOLANO C.

DETERMINA N.773 DEL 28.04.2014
MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.

DETERMINA N.774 DEL 28.04.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.775 DEL 28.04.2014
AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADI DITTA PARTENUFFICIO

DETERMINA N° 776 DEL 28/04/2014
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE DISSUASORI DI VELOCITA’(DOSSI) – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (C.I.G. ZDF0C9B89B).

DETERMINAZIONE N. 777 DEL 28/04/2014
OGGETTO: PAGAMENTO CORRISPETTIVI – TRANSAZIONE ( VISURE) SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE CMNA0046 - ANNO 2014. IMPEGNO SPESA ( CIG Z6E0ED2EB4

DETERMINA N.778 DEL 29.04.2014
AFFIDAMETNO LAVORI DITTA EDIL KATIA

DETERMINA N.779 DEL 28.04.2014
LIQUIDAZIONE ISTITUO SAN VINCENZO

DETERMINA N.780 DEL 28.04.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO S. VINCENZO RSA AREA DISABILI

DETERMINAZIONE N. 781 DEL 29.04.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA REGOLA- ZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2013 E DELL'AUTOLI- QUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2014 DA VERSARE ALL'INAIL.

DETERMINAZIONE N. 782 DEL 29.04.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8014036846 DEL 02.04.2014 POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO "MAIL ROOM" GENNAIO – MARZO 2014. CIG Z0A0585B2B.

DETERMINA N.783 DEL 29.04.2014
ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO - ACQUISTO GUANCIALI PER LE FORZE DELL'ORDINE

DETERMINA N.784 DEL 29.04.2014
ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO

DETERMINA N.785 DEL 29.04.2014
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLESTIMENTO SEGGI

DETERMINA N.786 DEL 29.04.2014
LIQUIDAZIONE SOC.ENEL

DETERMINA N.788 DEL 02.05.2014
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE QUARTIERE S.ANIELLO

DETERMINA N.789 DEL 02.05.2014
RINNOVO ABBONAMENTO DI LEGISLAZIONE TECNICA

DETERMINAZIONE N. 791 DEL 02/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO ALL’ ANCITEL PER IL SERVIZIO CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA PER L’ANNO 2014. ( CIG ZDC0EECFA3 )

DETERMINAZIONE N. 792 DEL 02.05.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 13.12.2013. SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N.1898/2013.

DETERMINAZIONE N. 793 DEL 02.05.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268978 DEL 07.04.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MARZO 2014. CIG 460160870B.

DETERMINAZIONE N. 794 DEL 02.05.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 30.01.2014 DELL’AMESCI PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE.

DETERMINAZIONE N. 795 DEL 02/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MARZO 2014.

DETERMINAZIONE N. 796 DEL 02/05/2014
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA “VIA ROMA” FORTEMENTE DISSESTATA A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEL 26 APRILE C.A.-PROVVEDIMENTI.
CIG: Z760F023D2.

DETERMINA N.797 DEL 02.05.2014
IMPEGNO SPESA PER ACQUIISTO PC UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 798 DEL 05/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINA N.799 DEL 05.05.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO SETTORE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 800 DEL 06/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 440 DEL 11.04.2011.

DETERMINA N.801 DEL 07.05.2014
LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' QUARTIERE S.ANIELLO

DETERMINA N.802 DEL 07.05.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE APRILE 2014 SETTORE IV. IL

DETERMINAZIONE N. 803 DEL 08/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVITA’ CULTURALI ED ECONOMICHE. APRILE 2014.

DETERMINAZIONE N. 804 DEL 08/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6FINANZE E TRIBUTI APRILE 2014.

DETERMINA N. 805 DEL 08/05/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO DI ISPEZIONE DEGLI SCARICHI NEL CORTILE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA E. FERMI E LA SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO DI GHISA E LA PULIZIA DEL POZZETTO ALL’INGRESSO DELL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. IMPORTO DI € 1.800,00 OLTRE IVA. CIG N: Z4A0E9527E.

DETERMINAZIONE N. 806 DEL 08/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA “DE LUCA GROUP S.R.L.” PER LO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA VERSATA PER LA “GARA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E SEDI DISTACCATE

DETERMINA N.807 DEL 09.05.2014
IMPEGNO SPESA SERVIZIO TESORERIA ANNO 2014

DETERMINAZIONE N.808 DEL 09.05.2014
OGGETTO: “VILLARICCA IN BIKE” - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. CIG ZC505F6997

DETERMINA N.809 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO MATERNITA' CAF SIALS

DETERMINA N.810 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO MATERNITA'

DETERMINA N.811 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASEGNO AL NUCLEO MATERNITA' CAF UNSIC

DETERMINA N.812 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO MATERNITA CAF UCI

DETERMINA N.813 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO CAF. UCI

DETERMINA N.814 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUJCLEO DI MATERNITA' .- APPROVOZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF USPDAP

DETERMINA N.815 DEL 12.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCELO DI MATERNITA' CAF ITALIA

DETERMINAZIONE N. 816 DEL 12/05/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF UCI.

DETERMINAZIONE N. 817 DEL 13/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38- CIG 1379751E87

DETERMINA N.818 DEL 13.05.2014
LIQUIDAZIONE DITTA LE FENICE COSTRUZIONI

DETERMINA N. 819 DEL 13/05/2014
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT’ANIELLO IN VIA TURATI N. 26. PROVVEDIMENTI.

DETERMINAZIONE N. 820 DEL 13/05/2014
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - MODIFICHE DETERMINA 383 DEL 28/02/2014

DETERMINA N.821 DEL 14.05.2014
LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI

DETERMINAZIONE N. 822 DEL 14/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 9.820,64 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 823 DEL 14/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014119475 DEL 11/03/2014 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MARZO ANNO 2014. ( CIGZ250CE1F09

DETERMINAZIONE N.824 DEL 14/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 6.478,46 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. CIG 560207635C.

DETERMINA N. 825 DEL 14/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.047,08 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. N. UTENTE 100454646.

DETERMINAZIONE N. 826 DEL 14/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. ANNO 2014. CIG Z010F0D61B.

DETERMINA N.827 DEL 14.05.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA PAOLO GELATO

DETERMINAZIONE N. 828 DEL 14/05/2014
OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.
LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/01059 DEL 8.5.2014 DI € 396,82, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “GAM COPPOLA SRL” DI MUGNANO (NA) RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. (CIG Z070EF0BE2)

DETERMINAZIONE N. 829 DEL 14/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38-
CIG 1379751E87

DETERMINA N.830 DEL 14.05.2014
ELEZIONI EUROPEE LIQUIDAZIONA LAVORO STRAORDINARIO

DETERMINA N.831 DEL 14.05.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CO.RI.MA

DETERMINA N.832 DEL 14.05.2014
IMPEGNO SPESA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 31701 - CONTROLLO ACQUE POTABILI

DETERMINAZIONE N. 833 DEL 14/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA ALL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE – CIG ZA40F20CBA

DETERMINA N.834 DEL 14.05.2014
AFFIDAMENTO DIRETO RIFIUTI CIMITERIALI

DETERMINA N.835 DEL 14.05.2014
ORDINE A MEZZO SERVIZIO ELETTRONICO DI FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

DETERMINAZIONE N. 836 DEL 14/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALEFESTA “SAN PASQUALE BAYLON

DETERMINAZIONE N. 837 DEL 14/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALESERVIZIO POLIZIA DEMANIALE VIGILANZA USO BENI PUBBLICO (VILLA COMUNALE C.SO ITALIA)

DETERMINAZIONE N. 838 DEL 16/05/2014
OGGETTO: ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 839 DEL 16/05/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
CAF SIALS

DETERMINAZIONE N. 840 DEL 16/05/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 869 DEL 21/05/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURA N° 17 E N° 18 DEL 19/05/2014, ALLA COMIECO (CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE DI CELLULOSICA), RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2014-

DETERMINA N.870 DEL 21.05.2014
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 21/05/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DI VIA ROMA. CIG Z760F023D2

DETERMINA N.872 DEL 22.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO MATERNITA' APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIAR CAF UCI

DETERMINA N.873 DEL 22.05.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCELO MATERNITA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF USPPIDAP

DETERMINAZIONE N. 874 DEL 22/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PASSAGGIO A SMART IUC. CIG ZB30F55035.

DETERMINAZIONE N. 875 DEL 23.05.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI APRILE E MAGGIO 2014

DETERMINA N.876
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

DETERMINA N.877 DEL 23.05.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA W.E.E. WATER PER VERIFICA PERDITE IDRICHE

DETERMINA N.878 DEL 23.05.2014
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE

DETERMINA N.879 DEL 23.05.2014
LIQUIDAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DOTT.CLAUDIO SALVA

DETERMINA N.880 DEL 28.05.2014
ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPOENTNI SEGGI ELETTORALI

DETERMINAZIONE N. 881 DEL 28/05/2014
OGGETTO: LIQIDAZIONE - FATTURA N° 2103905 DEL 31/01/2014 DITTA MAGGIOLI S.P.A. – ASSISTENZA SOFTWARE – AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA CONCILIA ( VER. WINDOVS) ANNO 2014. ( CIGZCB0E20D09

DETERMINA N.882 DEL 28.05.2014
CONCESION ASSEGNO DI MATERNITA' AL NUCLEO MATERNITA' - APPROV. ELENCO BENEFICIARI

DETERMINAZIONE N. 883 DEL 28/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/03/2014 ALLE DITTE S.M. RENT A CAR DI MARIANO SCARPARO E PANELLA AGOSTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEL MESE DI MARZO 2014. CIG 5250397CA8.

DETERMINA N.884 DEL 28.05.2014
ACCESSO AL SERVIZIO MISURE CONTRASTO ALLA POVERTA' - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI

DETERMINA N.885 DEL 28.05.2014
AFFIDAMERNTO LAVORI DITTA PUGLIESE

DETERMINA N,886 DEL 28.05.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MINICHIMO

DETERMINAZIONE N. 887 DEL 28/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 300 DEL 30/04/2014 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG ZCB09F2B1C).

DETERMINA N.888 DEL 28.05.2014
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE

DETERMINA N.889 DEL 28.05.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO STRADE DITTA POZIELLO

DETERMINA N.890 DEL 28.05.2014
AFFIDAMENTO LAVORI MAUNTENZIONE STRADA DITTA GAGLIARDI

DETERMINA N.891 DEL 28.05.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IMMOBILIARE GRANATA

DETERMINA N.892 DEL 28.05.2014
LAVORI DI COPERTURA CAPPELLE CIMITERIALI - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IMMOBILIARE GRANATA

DETERMINAZIONE N. 893 DEL 28/05/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI PNEUMATICI FUORI USO A FAVORE DELLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” (COD.CER: 16.01.03).

DETERMINA N.894 DEL 28.05.2014
RIPARAZIONE BUCHE AFFIDAMENTO LAVORI DITTA G.T.C.

DETERMINAZIONE N. 895 DEL 28/05/2014
OGGETTO: FORNITURA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER L’ACQUISTO DI N. 1 AUTOVETTURA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO TRAFFICO E VIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA. (CIG 5124858E98 - CODICE DERIVATO Z690EF3210

DETERMINA N° 896 DEL 12/06/2014
OGGETTO: ACQUISTO COMPUTER PER L’UFFICIO SEGRETERIA COMANDO IMPEGNO SPESA – (C.I.G: ZA30F8670E

DETERMINAZIONE N. 897 DEL 28/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DELL’ESITO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD. CER. 20.01.08) PER MESI SEI”
CIDICE CIG 5575314EA5

DETERMINA N° 898 DEL 28/05/2014
OGGETTO – ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI, EUROPEO AFFIDAMENTO FORNITURA – IMPEGNO DI SPESA. CODICE ( C.I.G. Z520EFA862)

DETERMINA N. 899 DEL 28.05.2014
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVERE NELLA STRADA"

DETERMINA N.900 DEL 28.05.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE

DETERMINA N.901 DEL 30.05.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PUGLIESE

DETERMINA N.902 DEL 30.05.2014
LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA PALMA

DETERMINA N.903 DEL 30.05.2014
LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA PALMA RAFFAELE

DETERMINA N. 904 DEL 30/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA PER RIPRISTINO BUCHE CON CONGELAMENTO BITUMINOSO IN VIA E. DE NICOLA, VIA BOLOGNA ALT. ISTITUTO SCOLASTICO E VIA V. ALFIERI. CIG N. ZF70ESC625.

DETERMINA N. 905 DEL 30/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 PER ESPROPRIO DELL0IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO ALLA VIA TURATI N. 26. CIG: 00936545B8.

DETERMINA N. 906 DEL 30/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI €10.450,00 OLTRE IVA AL 10% PER MODIFICHE AI SERVIZI IGIENICI ALLA SCUOLA I. CALVINO DI VIA BOLOGNA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS 2626/94).
CIG: ZBD0EDEAAD.

DETERMINA N.907 DEL 30.05.2014
LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIA PALMA

DETERMINA N. 908 DEL 30/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 PER L’ESPROPRIO DELL’IMMOBILE SITO NEL QUARTIERE SANT ANIELLO VIA TURATI N. 26. CIG: 00936545B8.

DETERMINA N. 909 DEL 30/05/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAKKA SIG.RA GELSOMINO IOLANDA RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO PROT. N. 2742 DEL 19.02.2010.

DETERMINA N.910 DEL 30.05.2014
ACQUISTO PC DITTA WEBLINK

DETERMINA N.911 DEL 30.05.2014
ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO NOLEGGIO FURGONE

DETERMINAZIONE N. 912 DEL 30.05.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 21.05.2014

DETERMINAZIONE N. 913 DEL 30/05/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.” DEI LAVORI DI TAGLIO DELL’ERBA PRESSO IL C.SO EUROPA E TRAVERSA DELL’ASL. IMPEGNO SPESA.

DETERMINAZIONE N. 914 DEL 30/05/2014
OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07) PER ANNI UNO – IMPORTO A BASE D’ASTA € 100.000,00 OLTRE IVA.( CIG: 5779668CE7)

DETERMINAZIONE N. 915 DEL 30/05/2014
OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE ( COD.CER 15.01.06) PER ANNI UNO IMPORTO A BASE D’ASTA € 90.000,00 OLTRE IVA. ( COD. CIG: 5780017CE8

DETERMINAZIONE N. 916 DEL 05/06/2014
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA 844 DEL 16/05/2014-SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. ( CIG 575643479B

DETERMINA N.917 DEL 05.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA G.T.C.

DETERMINA N.918 DEL 05.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA DE ROSA PARIDE

DETERMINA N.919 DEL 05.06.2014
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO P.I.

DETERMINA N. 920 DEL 05/06/2014
OGGETTO: RIMOZIONE DI DOSSI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DANTE ALIGHIERI.
IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z550FB446

DETERMINA N. 950 DEL 06/05/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3.000,00 OLTRE IVA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA IN FERRO ALLA SCUOLA G. SIANI IN VIA E. FERMI E L’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG: ZE10BBA4F1.

DETERMINAZIONE N. 951 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 329 DEL 31/03/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2014. (COD.CIG 4913943A09).

DETERMINA N.952 DEL 06.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA LA ROSA

DETERMINAZIONE N. 953 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 109 DEL 28/02/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.” PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2014. CODICE C.I.G.: ZB50D6CD5ASETTORE

DETERMINAZIONE N. 954 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 170 DEL 31/03/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.” PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2014

DETERMINAZIOE N. 955 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5955257 DEL 28.2.2014 DI € 1.284,59, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG Z320C8A0A0).

DETERMINA N.956 DEL 06.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE PER IL TRASPORTO ACQUA

DETERMINAZIONE N. 957 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA – MARZO 2014 SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA.
CIG 1383008E4A – CIG 138336226F.

DETERMINA N. 958 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE FOGNARIE E STRADALI ALLA VIA GALILEO GALILEI. CIG N. ZA50D73FAD.

DETERMINA N.959 DEL 06.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA DE SIMONE

DETERMINAZIONE N.960 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 213/S DEL 28/02/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. (COD.CIG 5163241941)

DETERMINAZIONE N. 961 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 264/S DEL 28/02/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. (COD.CIG: 5163727A50)

DETERMINA N. 962 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 750,30 IVA INCLUSA PER CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE INSTALLATO NELL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA, AL 1° CIRCOLO DIDATTICO, AL II° CIRCOLO “RODARI”, E ALL’ISTITUTO SIANI DEI MESI DA “GENNAIO A MARZO” ANNO 2014. CIG N. XBD02B801F.

DETERMINAZIONE N. 963 DEL 06/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 DEL 3/04/2014 DELLA CASA DI ACCOGLIENZA “VILLA AURORA“ PER ACCOGLIENZA MINORE E MADRE PRESSO LA COMUNITÀ AMABILE DI PORTICI - PERIODO 01/03/2014-31/03/2014. CIG 5713685A03

DETRMINAZIONE N. 964 DEL 06/06/2014
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ASTA AI SENSI DEL R.D. 827/24 CON I CRITERI DI GGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 83 COMMA 1 E ARTT. 86 E 87 DEL D.LGS.VO 23.3.2006 N° 163 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIOE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI SCOLASTICI 2014-2015/2015/2016
CIG 5780242697

DETERMINA N.965 DEL 09.06.2014
REVOCA DETERMINA N.786/2014

DETERMINA N.966 DEL 9.6.2014
LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 967 DEL 09/06/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 968 DEL 10/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 495 DEL 30/04/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2014. (COD.CIG 4913943A09).

DETERMINA N. 969 DEL 10/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 68.989,27 RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZONE, ALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA S.P.A.

DETERMINA N.970 DEL 10.06.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RETE WI-FI DITTA MAYA S.R.L.

DETERMINA N.971 DEL 10.06.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF SIALS

DETERMINA N.972 DEL 11.06.2014
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESOREIA ANNI 5

DETERMINA N.973 DEL 12.06.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF USPPAD

DETERMINA N. 974 DEL 12/06/2014
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL PALASPORT AL CORSO ITALIA IMPEGNO DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZB008FBB68

DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE N. 975 DEL 12/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 862 DEL 32/03/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA URBI. (COD CIG ZD60EFB46E)

DETERMINA N.976 DEL 12.06.2014
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI DITTA DE SIMONE

DETERMINA N.977 DEL 12.06.2014
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ANISA COSTRUZIONI

DETERMINAZIONE N. 978 DEL 12/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 811/14 DEL 30/04/2014 A FAVORE DELLA DITTA “LINEA VERDE S.R.L.”, PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE VARIE NONCHÉ FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINA N.979 DEL 12.06.2014
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO

DETERMINAZIONE N. 980 DEL 12.06.2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. RINNOVO A DOMICILIO CARTA D’IDENTIT E RILEVAZIONE NUMERI CIVICI.

DETERMINAZIONE N. 981 DEL 12/06/2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 4 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE.

DETERMINAZIONE N. 982 DEL 12/06/2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 5 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE.

DETERMINAZIONE N. 983 DEL 12.06.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TESTI PER IL SEGRETARIO GENERALE. CIG Z020F94E31.

DETERMINAZIONE N° 984 DEL 12/06/2014
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N° 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI CAT. C, DA DESTINARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ENTE - ATTO DI NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.

DETERMINA N. 985 DEL 12/06/2014
OGGETTO: ACQUISTO COMPUTER PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA COMANDO. IMPEGNO SPESA – (CIG: ZA30F8670E).

DETERMINAZIONE N. 1003 DEL 13/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 234 DEL 30/04/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECOCLEANER S.R.L.” PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI APRILE 2014.
CODICE C.I.G.: Z990E76CE2-

DETERMINAZIONE N. 1004 DEL 13/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 13/02/2013 DELL’IMPORTO DI € 3.775,20 (COMPRENSIVO DI I.A.V. E CNPAIA E RITENUTA D’ACCONTO A DETRARRE) – QUALE SALDO PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI – CIG: 316965520D – ALLA DITTA “PROJECT AREA” ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA GLI INGEGNERI GAETANO D’AUSILIO E ANTONIO RONCA”.

DETERMINA N.1005 DEL 13.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA LA FENICE COSTRUZIONI

DETERMINA N.1006 DEL 16.06.2014
IMPEGNO SPESA ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINA N.1007 DEL 17.06.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO SAN VINCENZO

DETERMINA N.1008 DEL 17.06.2014
LIQUIDAZIONE DIRITTO DI ROGITO

DETERMINA N.1009 DEL 19.06.2014
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA "OLIKON S.R.L"

DETERMINA N.1010 DEL 17.06.2014
INTEGRAZIONE DETERMINA N.964/2014

DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 18/06/2014
OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO II° PERIODO DAL 30.4.2014 AL 30.5.2014.

DETERMINA N.1012 DEL 18.06.2014
AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 18/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD. CER 15.01.06) PER ANNO UNO”
CODICE CIG 5780017CE8

DETERMINAZIONE N. 1014 DEL 18/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07) PER ANNI UNO”
CODICE CIG 5779668CE7

DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 18/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE- FESTA SAN PASQUALE BAYOLON

DETERMINAZIONE N.1016 DEL 18.06.2014
FORNITURA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N.1 AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. IMPEGNO SPESA.CIG. ZEE0F76E9F

DETERMINA N.1017 DEL 19.06.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF ITALIA

DETERMINA N. 1018 DEL 20/06/2014
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT’ANIELLO IN VIA TURATI N. 26. PROVVEDIMENTI.

DETERMINA N.1019 DEL 20.06.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.2

DETERMINA N. 1020 DEL 20/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNI CHIUSINI FOGNARI NELLA SECONDA TRAVERSA DI VIA DELLA LIBERTA’. CIG N: Z8C0E1817F

DETERMINA N.1021 DEL 20.06.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SETTORE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 23/06/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURA N° 19 DEL 20/06/2014, ALLA NAPOLETANAGAS (COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.P.A), RELATIVA AL CORRISPETTIVO ANNO 2013.

DETERMINA N. 1023 DEL 23/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE – CONDOMINIO RIDA, VIALE DELLA REPUBBLICA 5 VILLARICCA (NA) –

DETERMINA N.1024 DEL 23.06.2014
CONDOMIONIO CORSO ITALIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 24.06.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310696 DEL 09.06.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2014. CIG 46016087

DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 24.06.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289256 DEL 08.05.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI APRILE 2014. CIG 460160870B.

DETERMINAZIONE N. 1027 DEL 24/06/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA RETE IN FIBRA OTTICA TRAMITE SPC A TELECOM ITALIA. (CIG Z9D0FACF22)

DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 24/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE.

DETERMINA N.1029 DEL 24.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CO.RI.MA S.A.S.

DETERMINA N.1030 DEL 24.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL PITTURA DI POZIELLO SALVATORE

DETERMINA N.1031 DEL 24.06.2014
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINA N. 1032 DEL 24/06/2014
OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE PER L’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA – (C.I.G.: Z0F0FBE29C).

DETERMINA N1033 DEL24/06/2014
OGGETTO: FORNITURA CONTATORI IDRICI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 22%

DETERMINA N° 1034 DEL 24/06/2014
OGGETTO: ACQUISTO MONITOR PER L’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA – (C.I.G: ZDD0FC3F64).

DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 24.06.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA LIBRERIE “FELTRINELLI SRL” PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLARICCA. CIG ZBD0FBD8A4.

DETERMINA N.1036 DEL 24.06.2014
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO IDRICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 1037 DEL 24/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIIO DI PORTIERATO GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI”
CODICE CIG 575643479B

DETERMINA N.1038 DEL 24.06.2014
LIQUIDAZIONE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

DETERMINA N.1039 DEL 24.06.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.1040 DEL 24.06.2014
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO QUARTIERE S.ANIELLO

DETERMINAZIONE N. 1041 DEL 24/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 2.417,92 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE.

DETERMINA N.1042 DEL 25.06.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 1043 DEL 26/06/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI AI SENSI DELL’ART. 125, C.11 D. LGS. 163/2006. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA. CIG Z930FDA2F7

DETERMINA N. 1044 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA DI € 1.755,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO CITOFONICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI AL C.SO ITALIA CIG N. Z300E869FA.

DETERMINAZIONE N.1045 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 341/S DEL 31/03/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2014. (COD.CIG 5163241941)

DETERMINAZIONE N. 1046 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 400/S DEL 31/03/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2014. (COD.CIG: 5163727A50

DETERMINAZIONE N. 1047 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 33 DEL 17/02/2014 ALLA DITTA PRISMA SRL PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO. CIG Z050C12954.

DETERMINA N. 1048 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 4.347,00 PER QUOTA ANNO 2014 DA VERSARE AL CONSORZIO SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITA’ ECONOMICA. (SOLE). CIG: X1701513D6.

DETERMINAZIONE N. 1049 DEL 27/06/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATI E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. – COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2014 FATTURA N° 103/2014 DEL 28/02/2014. (CIG 5391478464)

DETERMINAZIONE N. 1050 DEL 27/06/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. - COMPETENZE MESE DI MARZO 2014 FATTURA N° 229/2014 DEL 31/03/2014. ( CIG5391478464 )

DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4.490 DEL 13/01/2014 - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITÀ INTERNET PER L’ANNO 2014. ( CIG Z950CA7B62 )

DETERMINA N.1052 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE CANONE AUTOVETTURA

DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 06 DEL 27/03/2014 ALLA CARTOLIBRERIA TECNOSCUOLA DI ARMANDO PAPPACODA PER ACQUISTO TESTI SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2013-2014. CIG Z020EDB74B

DETERMINAZIONE N. 1054 DEL 27/06/2014
OGGETTO: RIMBORSO TIKET TRASPORTO SCOLASTICO. A. SC. 2013-2014.

DETERMINA N.1055 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE GRANATA

DETERMINA N.1056 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI

DETERMINA N. 1057 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 371,00 PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE TRA ACQIA CAMPANIA S.P.A. E COMUNE DI VILLARICCA

DETERMINA N.1058 DEL 27.06.2014
IMPENGO SPESA RIPARAZIONI VARIE PRESSO ALCUNI SEDI COMUNALI

DETERMINA N.1059 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE TELECOM

DETERMINA N.1060 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CIPOLLETTA IMPIANTI

DETERMINA N. 1061 DEL 27/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 5.060,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X0700D688C.

DETERMINA N. 1062 DEL 27/06/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 886,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE TUTTE E DEGLI UFFICI. CIG. ZA20FC5C97.

DETERMINA N. 1063 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZA ED ADEGUAMENTO A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008(EX D.LGS 626/94) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA.
CIG: Z810FC85B3.

DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 27/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE 80 DEL 30/04/2014 E N. 127 DEL 06/06/2014 ALLE DITTE S.M. RENT A CAR DI MARIANO SCARPARO E PANELLA AGOSTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RESO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2014. CIG 5250397CA8.

DETERMINA N° 1065 DEL 27/06/2014
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, PER LA FORNITURA DI UN AUTOVETTURA USATA – EURO 5–5 PORTE CILINDRATA 1.3 – ALIMENTAZIONE A GASOLIO–COLORE BIANCO. (C.I.G. Z270D0FFE8).

DETERMINA N.1066 DEL 27.06.2014
APPROVAZIONE ELENCO CAF CGIL

DETERMINA N.1067 DEL 217.06.2014
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ASS.MATERNITA' CAFGGIL

DETERMINA N.1068 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PARTENUFFICIO

DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 27.06.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE GIUGNO 2014 SETTORE IV

DETERMINAZIONE N. 1070 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 7 “ASSISTENZA” MAGGIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1071 DEL 30/06/2014
OGGETTO: PAGAMENTO CORRISPETTIVI – TRANSAZIONE ( VISURE) SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE CMNA0046 - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N° L000004217 DEL 12/05/2014 1° TRIMESTRE ANNO 2014-06-26 ( CIG Z6E0ED2EB4 ).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1072 DEL 30/06/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITÀ (DOSSI) IN CORSO ITALIA - CODICE C.I.G. Z980FCEBFC – IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA N.1073 DEL 30.06.2014
APPROV. PROGETTO ESECUTIVO E PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 1074 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8 DEL 15/04/2014, EMESSA DALLA DITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &C. S.A.S.” RELATIVA A LAVORI DI POTATURA ALBERI. (CIG: ZD10EA14BC)

DETERMINAZIONE N. 1075 DEL 30.06.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14015606/2014 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014. CIG 1360464268

DETERMINAZIONE N. 1076 DEL 30.06.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14015607/2014 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALI DAL 01.01 AL 31.03.2014. CIG Z9E042A495.

DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 30.06.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/2014 E 317/2014 DELLA "ENTERPRISE" S.R.L. PER CANONI LEASING ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA

DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE BANCA DATI. CIG Z8D0C3CA4

DETERMINAZIONE N. 1079 DEL 30/06/2014
OGGETTO: RIVERSAMENTO TEFA 2013 ALLA PROVINCIA DI NAPOLI EX ARTICOLO 19, D.LGS. 504/92.

DETERMINA N.1080 DEL 30.06.2014
LIQUIDAZIONE IPSOA EDITORE

DETERMINAZIONE N. 1081 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04 DE 31/01/2014 E 05 DEL 31/01/2014 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI GENNAIO 2014. CIG 5216895DEE

DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. APRILE 2014. CIG 5600215006E.

DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 4.795,33 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. CIG Z890B73464- ZB50C13869

DETERMINAZIONE N. 1084 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 003262/14 DEL 27/02/2014, EMESSA DALLA DITTA “PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L.” PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA PER GLI OPERAI DEL IV SETTORE. (CIG Z2D0ED61D1).

DETERMINAZIONE N. 1085 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16 DEL 28/02/2014 E N. 27 DEL 28/02/2014 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014. CIG 5216895DEE

DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. MAGGIO 2014. CIG 5600215006E

DETERMINA N. 1087 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.363,64 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI VILLARICCA. VIG N. ZC80BE45AB.

DETERMINA N. 1088 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.600,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE IN FERRO AL PALAZZETTO DELLO SPORT E ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N. Z9D0E0767D.

DETERMINA N. 1089 DEL 30/06/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIPRISTINO DI UN CHIUSINO DI GHISA E RINFORZATURA POZZETTO TRAVERSA DEL C.SO EUROPA ALT. ANTONY PUB E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO DI GHISA ALL’INGRESSO DEL VIALE ISERNIA. CIG N: ZBB0EEAA4F.

DETERMINA N.1090 DEL 30.06.2014
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI DI ASSISTENZA

DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 02.07.2014.
OGGETTO: INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (COMMA 5, ART. 82, DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, COMPRENSIVE DEL SOFTWARE DI BASE E DI AMBIENTE, PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER IL BIENNIO 16.07.2014 - 15.07.2016. IMPEGNO SPESA (CIG 5837721FC0)

DETERMINA N.1092 DEL 02.07.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA SERV.TESORERIA

DETERMINA N.1093 DEL 02.07.2014
LIQUIDAZIONE CANONE AUTOVETTURA

DETERMINA N. 1094 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA AL 10% PER RIPRISTINO DI UN POZZETTO CON RIFACIMENTO DELLE SPALLETTE IN VIA CAPITANO PELLEGRINO ALT. CLINICA MAIONE. CIG N: Z0F0E92B0F.

DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 02/07/2014
OGGETTO: IQUIDAIONE FATTURA N. 01 DEL 01.03.2014 ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “TAMMURRIATA GIUGLIANESE” DI VINCENO PENNACCHIO PER FORNITURA MOTRICE CARRO PER INIIATIVA “LA TERRA CHE VORREI” – ANNO 2014. CIG Z040E0B433

DETERMINAZIONE N. 1096 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 240 DEL 31//03/2014 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.”, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG ZCB09F2B1C

DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI GIUGNO 2014.

DETERMINAZIONE N° 1098 DEL 02.07.2014
OGGETTO:PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2000, MODIFICATO DALL’ ART. 49 D.LGS. N. 150/2009, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE DI CATEGORIA C. – ATTO DI NOMINA COMPONENTI COMMISSION

DETERMINAZIONE N. 1099 DEL 02/01/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 01.03.2014 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TAMMURRIATA GIUGLIANESE" DI VINCENZO PENNACCHIO PER LA FORNITURA MOTRICE CARRO PER INIZIATIVA " LA TERRA CHE VORREI" - ANNO 2014.3 CIG Z040E0B433

DETERMINA N. 1102 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA MANUTENZIONE IN FERRO ALLA SCUOLA G. SIANI DI VILLARICCA. CIG N: Z4208CB49A.

DETERMINAZIONE N. 1103 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 30/04/2014 ALLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SAS. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. GIG ZBF0F445D0.

DETERMINAZIONE N. 1104 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 DEL 31/03/2014, EMESSA DALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” RELATIVA A LAVORI DI POTATURA ALBERI SITI IN VIA MILANO, VIA BOLOGNA E VILLA COMUNALE DI VIA BOLOGNA . (CIG: Z960E48AC3)

DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 02.07.2014.
OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 13.11.2013. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L’ESERCIZIO 2014.

DETERMINAIONE N. 1106 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURE VARIE, EMESSE DALLA DITTA “GO TRUCK S.R.L.” PER L’ADEGUAMENTO ISTAT SUL CANONE D’APPALTO RIFERITO AL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2013.

DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA ATTURA N°44 DEL 17/07/2013 E N° 74 DEL 30/10/2013, RELATIVE AL LAVORO SVOLTO IN ORARIO NOTTURNO NEL PERIODO DI APRILE – SETTEMBRE 2013, EMESSE DALLA DITTA “GO-TRUCK S.R.L.”.

DETERMINAZIONE N. 1108 DEL 02/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURE VARIE, EMESSE DALLA DITTA “GO-TRUCK S.R.L.” PER IL LAORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DURANTE IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2013.

DETERMINA N.1109 DEL 3.07.2014
APPROVAZIONE RENDICONTO II TRIMESTRE

DETERMINAIONE N. 1110 DEL 03/07/2014
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DEL DIPENDENTE SIGN. FRANCESCO PALMA, NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 01.04.1948, A DECORRERE DAL 01.02.2015.

DETERMINAIONE N. 1111 DEL 03/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA – APRILE 2014 SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA-
CIG 1383008E4A – CIG 138336226F.

DETERMINAZIONE N. 1112 DEL 03/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MYO/EDK FATTURA 140008673/2931 DEL 31.3.2014
CIG ZEC0E895C9

DETERMINA N.1114 DEL 03.07.2014
LIQUIDAZIONE N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE

DETERMINAZIONE N. 1115 DEL 03/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BNEFICIARI
CAF UNSIC

DETERMINAZIONE N. 1116 DEL 03/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF USPPDAP

DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 03/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF TUTELA ISCALE DEL CONTRIBUENTE

DETERMINA N. 1118 DEL 03/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIO FATTURA N° 07-2014 DEL 21/02/2014, DITTA SEGNALTICA D.C.F. PER LA FORNITURA DI N. 18 TARGHE CM. 40X40 E N. 2 TARGHE CM. 40X60 IAM. 10/10 CL 1 – POSA IN OPERA DI N. 20 TARGHE E PALI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE – FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGA CM 25X125 IN LAMIERA CL 1 (LICEO CLASSICO SCIENTIFICO) CODICE C.I.G.: ZEB0D73B03 –

DETERMINAZIONE N. 1119 DEL 03/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014181100 DEL 07/04/2014 DELLA SOCIETA’ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI APRILE ANNO 2014. (CIG Z250CE1F09)

DETERMINAZIONE N. 1120 DEL 03/07/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. – COMPETENZE MESE DI APRILE 2014 FATTURA N° 295/2014 DEL 30/04/2014. (CIG 5391478464)

DETERMINA N. 1121 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 621.080,55 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA IDRICA, ACCONTO NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DELLE TARIFE PROPOSTE DALL’AEEG ED ACCONTO SULLA FATTURA DEL IV° TRIMESTRE, ANNO 2013.

DETERMINA N. 1122 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI IN FERRO ALLA VILLA COMUNALE, CASA COMUNALE, CASERMA DEI CARABINIERI E ALLA SCUOLA ITALO CALVINO. CIG N: ZE80A194C7.

DETERMINA N. 1123 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.800,00 OLTRE IVA RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO AL CAMPO BOCCE PRESSO IL PALAZZO BARONALE. CIG ZA60E568BD

DETERMINA N. 1124 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3.681,70 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELETTRICO ALL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DEL CORSO ITALIA. CIG: ZE10E8CAB5.

DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26 DEL 31/03/2014 E N. 33 DEL 31/03/2014 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI MARZO 2014. CIG 5216895DEE.

DETERMINAZIONE N. 1126 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 4.795,33 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2014. CIG ZB50C13869-Z010F0D61B.

DETERMINAZIONE N. 1127 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37 DEL 30/04/2014 E N. 39 DEL 05/05/2014 AL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI APRILE 2014. CIG 5216895DEE.

DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 2122614 DEL 30/04/2013 – ACQUISTO INTERFACCIA “CONCILIA WINOWS” CON SISTEMA PALMARI. (CIG Z690787A79)

DETERMINA N. 1129 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 5.060,00 OLTRE IVA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTO. CIG N. X700D688C.

DETERMINAZIONE N. 1130 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/2014 DEL 3/05/2014 DELLA CASA DI ACCOGLIENZA “VILLA AURORA” PER ACCOGLIENZA MINORE E MADRE PRESSO LA COMUNITA’ AMABILE DI PORTICI – PERIODO 01/04/2014-30/04/2014.
CIG 5713685A03

DETERMINAZIONE N. 1131 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 496 DEL 30/04/2014 EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” E RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DI PNEUMATICI FUORI USO (COD. CER: 16.01.03) – (CIG: Z4F0F8593D)

DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38-
CIG 1379751E87

DETERMINAIONE N. 1133 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATT. N. 21/2014 EL 30/04/2014 DELL’ASSOCIAIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.. PRESSO LA CASA FAMIGLIA “EMMAUS” DI VILLARICCA – PERIODO APRILE 2014 – CIG 5713685°03

DETERMINAZIONE N. 1134 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 03/06/2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFAELE PALMA.
BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2011-2012. CIG: ZBB0F8D66F.

DETERMINAZIONE N. 1135 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 90 DEL 30/05/2014 ALLA CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZO C. SAS.
BUONO – LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2012-2013. CIG ZA10F8E404.

DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAIONE FATTURE N. 49-60-73-82/2014 ALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO.
BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2012-2013. CIG Z360F9F333.

DETERMINAZIONE N. 1137 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 04 EL 07/05/2014 ALLA CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIO.
BUONO – LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2012-2013. CIG Z070F96CF4.

DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1236 DEL 30/05/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER 5 GIORNATE DI FORMAIONE SETTORE SUAP E COMMERCIO SISTEMA URBI. (COD.CIG Z7E058DB90)

DETERMINA N. 1139 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA REALIZAZION DI UN POZETTO DI ISPEZIONE DEGLI SCARICHI NEL CORTILE DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA E. FERMI E LA SOSTITUZIONE DI UN CHIUSINO DI GHISA E LA PULIZIA DEL POZZETTO ALL’INGRESSO DELL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N. Z4A0E9527E.

DETERMINA N. 1140 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6000,00 OLTRE IVA AL 22% PER LETTURA MISURATORI IDRICI.
CIG: Z2E0CED0F7.

DETERMINAZIONE N. 1141 DL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/2014 DEL 31/05/2014 DELL’ASSOCIAIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA “EMMAUS” DI VILLARICCA – PERIODO MAGGIO 2014 CIG 5713685A03

DETERMINAZIONE N. 1142 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 33 DEL 11/06/2014 ALLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SAS. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2012-2013. CIG ZE70FA4052.

DETERMINAZIONE N. 1143 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 25957887 DEL 31.3.2014 DI € 91,00, IVA INCLUSA DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG Z330E78A42).

DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 105 DEL 17/02/2014 ELLA “ICA SRL INDUSTRIA CONTATORI ACQUA” PER LA FORNITURA MISURATORI IDRICI CIG N. ZBD0D1E97D.

DETERMINAZIONE N. 1145 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 25957888 DEL 31.3.2014 DI € 183,72, IVA INCLUSA, DELLA DITTA “MAGGIOLI S.P.A.” (CIG Z330E78A42).

DETERMINAZIONE N. 1146 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 31.01.2014 DELLA “MONTUORO” S.A.S. DI MONTUORO GIUSEPPE & C. PER CANONE ASSISTENZA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1147 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 568 DEL 31/01/2014 PER FORNITURA A MEZZO CONVENZIONALE CONSIP I N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO ACQUEDOTTO. CIG Z8705396D7.

DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3351 DEL 30/04/2014 PER FORNITURA A MEZZO CONENZIONE CONSIP DI N. 1FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO ACQUEDOTTO. CIG Z8705396D7.

DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 843 DEL 16.4.2014 DI € 2.166,72, IVA INCLUSA DELLA DITTA “GENERAL COMPUTER SRL” DI SALERNO. (CIG Z2809A3A7E)

DETERMINAZIONE N. 1150 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 DEL 31/05/2014 E N. 47 DEL 31/05/2014 ALL’ATI IDEAL FOOD DI DIORENZANO ANTONIO C.SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NEL MESE DI MAGGIO 2014. CIG 5216895DEE.

DETERMINAZIONE N. 1151 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.469 ALL’ATI IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO C. SAS-CONIGLIO D’ORO SRL PER LA FORNITURA DI PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE NEL MESE DI MAGGIO 2014.
CIG Z010F0D61B.

DETERMINAZIONE N. 1152 DEL 04.07.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. NICOLA CACCIAPUOTI PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 189 DEL 22.02.2012

DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°660 DEL 31/05/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2014 (DAL 26/05/2014 AL 31/05/2014). (COD. CIG 5575314EA5).

DETERMINAZIONE N. 1154 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 659 DEL 31/05/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2014 (DAL 01/05/2014 AL 25/05/2014). (COD. CIG. 4913943A09).

DETERMINAZIONE N. 1155 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014236968 DEL 08/05/2014 DELLA SOCIETA’ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO ANNO 2014. (CIG Z250CE1F09)

DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 04/07/2014
OGGETTO: SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI – LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. – COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2014 FATTURA N° 417/2014 DEL 31/05/2014. (CIG 5391478464/

DETERMINAZIONE N. 1157 DEL 04.07.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONIETTA CHIANESE PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 668 DEL 08.04.2014

DETERMINA N. 1158 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDA FATTURA DI € 1.400,00 OLTRE IVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI INFISSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO DI VIA BOLOGNA CIG N. Z600BC9C8C.

DETERMINA N. 1159 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPRERMEABILIZZAZIONE COPERTURE CAPPELLE CIMITERIALI. CIG : Z310F320E.

DETERMINA N. 1160 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIOE DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI PARETI DI CARTONGESSO E TINTEGGIATURA ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI DI VILLARICCA. CIG N: Z5B0F32804.

DETERMINA N. 1161 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 900,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CADITOIA CON RELATIVA GRIGLIA IN GHISA ALT. OREFICERIA “TAMMARO” ED IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA ALT. PALAZZO CHIARAVALLOTI. CIG N: Z950EE74D.

DETERMINAZIONE N. 1162 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 08 DEL 19/06/2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. BUONO- LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2012-2013. CIG ZA50FC6E11

DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 04/07/2014
OGGETTO: ACQUISTO CARTE D’IDENTITA’. IMPEGNO SPESA. (CIG ZEE0D85A1E)

DETERMINAZIONE N. 1164 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 02 E N. 03 DEL 19.06.2014 ALLA DITTA “METRO SOUND” DI CIPOLLETTA SALVATORE PER ALLESTIMENTO SERVIZIO AUDIO PER MANIFESTAZIONI “VIVERE NELLA STRADA” – CIG Z840F62EDA E “FESTA DEGLI INCONTRI” – CIG Z610F9DA83.

DETERMINAZIONE N. 1165 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/2014 ALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. BUONO- LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – ANNO SC. 2012/2013. CIG ZC10FD447E.

DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 27/05/2014 ALLA CARTOLIBRERIA RAFFAELLO.
BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.-ANNO SC. 2012-2013. CIG Z3D0FDB5F2.

DETERMINA N. 1167 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE AL 2° CIRCOLO DIDATTICO SITO ALLA VIA DELLA LIBERTA’ – D.LGS 81/2008- CIG: Z600F1975F

DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 04/07/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN INTERVENTO PER L’ELABORAZIONE DEL MODELLO 770. CIG ZB70FF213F.

DETERMINAZIONE N. 1169 DEL 04/07/2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46422852 DEL 11.11.2013 DELLA “WOLTERS KLOWER ITALIA” S.R.L. PER ABBONAMENTO BANCA DATI “LEGGI D’ITALIA PROFESSIONALE”.

DETERMINAZIONE N. 1170 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE TOT. € 173,21 – COD. CLIENTE 7.1402973 – PERIODO 10/04/2014 – 09/06/2014.

DETERMINA N.1171 DEL 04.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PANELLA AGOSTINO

DETERMINA N.1172 DEL 04.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PANELLA AGOSTINO PER TRASPORTO DISABILI

DETERMINA N.1173 DEL 04.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PANELLA

DETERMINA N.1174 DEL 04.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PANELLA AGOSTINO

DETERMINA N.1175 DEL 04.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PANELLA

DETERMINAZIONE N. 1176 DEL 04/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE MAV RELATIVO ALLA “GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (CODICE C.E.R. 20.01.08) – MESI SEI” – CODICE CIG: 5575314EA5 –

DETERMINAZIONE N. 1177 DEL 04/07/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 850,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI EDILI SULLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA CONSOLARE CAMPANA, RIPRISTINO DI UNA GRIGLIA AL C.SO EUROPA E RIPRISTINO DI UNO SPROFONAMENTO IN VIA E. FERMI. CIG N: ZAB0E23183.

DETERMINA N. 1178 DEL 04/07/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA SOMMA DI € 3.500,00 IVA INCLUSA AL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA IN FERRO AL PLESSO DON MAURO – AL 1° CIRCOLO DIDATTICO E ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZE10BBA4F1.

DETERMINA N. 1179 DEL 04/07/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER ESEGUIRE LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PENSILINE CON TELAI IN FERRO NELLE CAPPELLE DEL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA. CIG N: ZAA0F9C502.

DETERMINA N.1180 DEL 04.07.2014
FORNITURA SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEI CANONI IDRICI

DETERMINAZIONE N. 1181 DEL 04/07/2014
OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1090 DEL 30.6.2014 – IMPEGNO SPESA RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROCEDURA INFORMATICA PROGRAMMA DI CONTABILITA’.

DETERMINAZIONE N. 1183 DEL 07/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO- MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF UCI

DETERMINAZIONE N° 1184 DEL 07/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF ITALIA

DETERMINA N.1185 DEL 07.07.2014
LIQUIDAZIONE OIV

DETERMINA N.1186 DEL 07.07.2014
LIQUIDAZIONE BUY QUICK

DETERMINAZIONE N. 1187 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DI UN CHIUSINO FOGNARIO E CORDOLI IN CEMENTO DISSESTATI ALL’INTERNO DEL PIAZZALE DELLA SEDE CENTRALE DI IA BOLOGNA DELLA SCUOLA ITALO CALVINO – OPERE DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 21/2008 (EX D.LGS 626/94). CIG N: Z2A0F79CD2.

DETERMINAZIONE N. 1188 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI TERMOIDRAULICI NELLE SCUOLE DI VILLARICCA E NELLA CASA COMUNALE AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N: Z3F0F44A88

DETERMINAZIONE N. 1189 DEL 07/07/2014
OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014.
LIQUIDAZIONE DITTA “PULITALIA SRL” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI. (CIG: ZC20F3913C)

DETERMINA N.1190 DEL 07.07.2014
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MASTERPRO INGEGNERI ASSOCIATI

DETERMINAZIONE N. 1191 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI PICCOLA MANUTENZIONE PER L’ANNO 2013 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE ADA NEGRI. APPROVAZIONE RENDICONTO.
CIG: Z570BA917E.

DETERMINAZIONE N. 1192 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 393 DEL 30/05/2014 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.” PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COC. CIG. ZCB09F2B1C).

DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1331 DEL 19/06/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER PASSAGGIO A SMART IUC. (COD. CIG ZB30F55035)

DETERMINAZIONE N. 1194 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.895,00 IVA INCLUSA, RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI NELLE AULE DELLA SEDE CENTRALE DI VIA BOLOGA DELLA SCUOLA I. CALVINO ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008(EX D.LGS.626/94) E SS.MM.II. CIG. Z900F79CDC.

DETERMINAZIONE N. 1195 DEL 07/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNO SPROFONDATO AL C.SO EUROPA ALT. RECINZIONE CASE GESCAL E RIPRISTINO DI UN POZZETTO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE SPALLETTE AL C.SO ITALIA ALT. VILLA COMUNALE. CIG N. ZAB0E23183.

DETERMINAZIONE N. 1197 DEL 07/07/2014
OGGETTO; LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 847,38 – CIG 1379751E87

DETERMINAZIONE N. 1198 DEL 09.07.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DIMO GROUP S.R.L. DECRETO INGIUNTIVO N. 236/2013.

DETERMINAZIONE N. 1199 DEL 07/07/2014
OGGETTO; RIMOZIONE DI DOSSI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA DANTE ALIGHIERI.
LIQUIDAZIONE DI € 1.100,00 OLTRE IVA AL 10%
CIG: Z550FB446

DETERMINAZIONE N. 1200 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVITA’ CULTURALI ED ECONOMICHE GIUGNO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1201 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI GIUGNO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1202 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELLA SEDUTA 25.06.2014 ALL’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “CENTRO MINIBASKET VILLARICCA VINCENZO ARABIA”. VIA NAPOLI, 3.

DETERMINAZIONE N. 1203 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 FINANZE E TRIBUTI
GIUGNO 2014 –

DETERMINAZIONE N. 1204 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA PER L’PPALTO DEL “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016”
CODICE CIG: 5780545697

DETERMINAZIONE N. 1206 DEL 09.07.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 266 DEL 05.03.2013

DETERMINAZIONE N. 1207 DEL 09.07.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1482 DEL 15.11.2013

DETERMINAZIONE N. 1208 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TOT. € 3.644,29 – CONTRATTO N. 888010930761
CIG 2911645D73

DETERMINAZIONE N. 1209 DEL 09/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI, MESE GIUGNO 2014.

DETERMINA N.1210 DEL 09.07.2014
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ART.92 D.L.163/2006

DETERMINA N.1211 DEL 10.07.2014
ACCESSO AL SERVIZIO 328/2000 MISURE CONSTRASTO ALLA POVERTA'

DETERMINAZIONE N. 1212 DEL 10/07/2014
OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 13.11.2014. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L’ESERCIZIO 2014.

DETERMINA N. 1214 DEL 10.07.2014
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLA DIPENDENTE DR.SSA MARIA GRAZIA DI TOTA, A NORMA DELL'ART. 28 DEL C.C.N.L. 14.09.2000.

DETERMINAZIONE N. 1215 DEL 14/07/2014
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALESERVIZIO POLIZIA DEMANIALE VIGILANZA USO BENI PUBBLICO (VILLA COMUNALE C.SO ITALIA).
DETERMINA N.1216 DEL 14.07.2014 CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAFUSPDAP

DETERMINAZIONE N. 1216 DEL 14/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF USPPDAP

DETERMINA N.1217 DEL 14.07.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO DI MATERNITA CAF-UCI

DETERMINA N° 1218 DEL 14/07/2014
ACQUISTO BOLLETTARI –VERBALI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PER VEICOLO AFFIDAMENTO IN CUSTODIA AL PROPRIETARIO / CONDUCENTE PER L’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. - IMPEGNO SPESA – ( C.I.G: ZE71002A2A)

DETERMINA N° 1219 DEL 14/07/2014
ACQUISTO BOLLETARI PROCESSI VERBALI DI ( AVVISO ) - CODICE DELLA STRADA PER L’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO SPESA. ( C.I.G. Z701100023F)
DETERMINA N.1220 DEL 14.07.2014 IMPEGNO SPESA PER ENTE D'AMBITO

DETERMINAZIONE N. 1220 DEL 14/07/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 3.871,50 QUALE QUOTA PER L’ENTE D’AMBITO DENOMINATO ATO 2
NAPOLI – VOLTURNO”.

DETERMINA N.1221 DEL 14.07.2014
LIQUIDAZIONE ASSOCIZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINA N.1222 DEL 14.07.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO

DETERMINAZIONE N. 1223 DEL 16/07/2014
FORNITURA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA. (CIG 5104971356 - CIG DERIVATO 584076930E)

DETERMINA N.1224 DEL 16.07.2014
MODIFICA DETERMINA N.1098/2014 SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE

DETERMINAZIONE N. 1225 DEL 16/07/2014
OGGETTO: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE IV. DITTA “PAOLO GELATO”. IMPORTO € 425,41 OLTRE IVA. CIG Z0C10130BB.

DETERMINAZIONE N. 1226 DEL 16/07/2014
INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO N. 423/2014 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 964/2014. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2014-2015/2015-2016. CIG 5780242697.

DETERMINAZIONE N. 1227 DEL 16/07/2014
OGGETTO; LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TOT. € 835,26 – CONTRATTO N. 88801092772
CIG 2911645D73

DETERMINA N.1228 DEL 16.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA NAPOLANO COSTRUZIONI

DETERMINA N.1229 DEL 16.07.2014
CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI

DETERMINA N.1230 DEL 16.07.2014
ACQUISTO POLTRONA UFFICIO STATO CIVILE

DETERMINA N.1231 DEL 16.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE

DETERMINA N.1232 DEL 16.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE

DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 16/07/2014
LIQUIDAZIONE € 1.483,85 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 16/07/2014
LIQUIDAZIONE DI € 11,85 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG 56015300CA

DETERMINA N.1235 DEL 16.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA MAGLIONE GIUSEPPE

DETERMINA N.1236 DEL 16.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL IMPIANTI

DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 16/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 7 “ASSISTENZA” GIUGNO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1238 DEL 16/07/2014
LIQUIDAZIONE € 499,53 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 1239 DEL 16/07/2014
LIQUIDAZIONE DI € 1.418,48 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG 5602107CEE.

DETERMINAZIONE N. 1240 DEL 16.07.2014
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. PAOLO CACCIAPUOTI PER INCARICO

DETERMINA N.1241 DEL 16.07.2014
ACCESSO AL SERVIZIO EX LEGGE 328/2000 MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

DETERMINAZIONE N. 1242 DEL 16/07/2014
PAGAMENTO ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI EXTRA, TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI ACI-PRA PER L’ANNO 2014-
LIQUIDAZIONE FATTURA N°0000019809 DEL 17/06/2014. ( CIG Z950CA7B62)

DETERMINA N.1243 DEL 17.07.2014
VARIAZIONE ATTIVITA DI COMPELTAMENTO NELLA CO-PROGETTAZIONE P.U.C.

DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 18.07.2014
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA PROMOSSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV. NAPOLI 1 - E CONFERMA NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1245 DEL 18.07.2014
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PROF. AVV. FABIO BENINCASA PREDISPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI N. 7/08/2013 DEL 16 GENNAIO 2013 - DETERMINAZIONE N. 770 DEL 08.07.2013

DETERMINAZIONE N. 1246 DEL 18.07.2014
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVV. LORENA DI NARDO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA N. 9596/2014 DEL TRIBUNALE DI ROMA DI CUI ALL’ INCARICO DETERMINAZIONE N. 1231 DEL 03.11.2013

DETERMINAZIONE N. 1247 DEL 18/07/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 25 SENTENZE IN CUI E’ PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA.

DETERMINA N° 1248 DEL 18/07/2014
OGGETTO: ACQUISTO N° 3 ARMADI METALLICI PER L’UFFICIO VERBALIIMPEGNO SPESA – (C.I.G: Z8710214FF).

DETERMINAZIONE N. 1249 DEL 18/07/2014
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINA N° 1250 DEL 18/07/2014
OGGETTO: ACQUISTO MONITOR PER IL SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E P.G. IMPEGNO SPESA – (C.I.G: Z7E1027694)

DETERMINA N° 1251 DEL 18/07/2014
OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE PER IL FRONT OFFICE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA – (C.I.G: ZDF10293AA

DETERMINA N.1252 DEL 18.07.2014
LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE PENSILINE

DETERMINA N.1253 DEL 18.07.2014
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINA N.1254 DEL 18.07.2014
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE

DETERMINAZIONE N. 1255 DEL 18/07/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER OPERAZIONI COLLEGATE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE.

DETERMINA N. 1256 DEL 18/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.500,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX LGS 626/94) DI FORNITURA E POSA IN OPERA ID LAVORI ELETTRICI AL 1° CIRCOLO DI VIA E.FERMI DI VILLARICCA. CIG N. Z2E0FBCD8D.

DETERMINA N.1257 DEL 18.07.2014
RETTIFICA DETERMINA N.1123/2014

DETERMINA N. 1258 DEL 22.07.2014
DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2014- MAGGIO 2015 E TRASPORTO URBANO A MEZZO DI NAVETTA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2014- 30 SETTEMBRE 2015. CIG 58363357FF

DETERMINA N.1259 DEL 22.07.2014
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA PAOLO GELATO

DETERMINA N. 1260 DEL 22.07.2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO DEL VIVAIO ''D'AUSILIO DOMENICO'' PER SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALEDI VILLARICCA

DETERMINAZIONE N. 1261 DEL 22.07.2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 240 RISME DI CARTA ED IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE N. 1262 DEL 22/07/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ ANAGRAFE CANINA - FITTO DI AZIENDA “ EDEN PARK S.R.L.”/ GREEN PARK S.R.L – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO EX ART. 116 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163.

DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 22/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO. MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF FE.N.A.P.I

DETERMINAZIONE N. 1264 DEL 22/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF ITALIA – RETTIFICA DETERMINA N° 815/2014

DETERMINAZIONE N° 1265 DEL 22/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF UNSIC

DETERMINA N.1266 DEL 18.07.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CIPOLLETTA IMPIANTI

DETERMINAZIONE N° 1267 DEL 22/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 1268 DEL 22/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF USPPDAP

DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 22/07/2014
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI BIOPATTUMIERE DA LT. 25 PER LA RACCOLTA DEL VETRO. IMPEGNO SPESA.

DETERMINAZIONE N. 1270 DEL 22.07.2014
OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINA N. 745 DEL 23.04.2014

DETERMINA N.1271 DEL 23.07.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI LUGLIO 2014

DETERMINA N.1272 DEL 23.07.2014
APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/08/2014 AL 30/10/2015 – NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ESAME DELLE OFFERTE.

DETERMINAZIONE N. 1273 DEL 23/07/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF FE.N.A.P.I

DETERMINA N.1274 DEL 23.07.2014
ACQUISTO CARTELLINI UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINA N.1275 DEL 23.07.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SETTORE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N.1276 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO – PLESSO DON MAURO, GIUGNO 2014. CIG 5600215006E

DETERMINA N.1277 DEL 25.07.2014
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DITTA POZIELLO EDIL PITTURA

DETERMINA N.1278 DEL 25.07.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APP. HARDWARE

DETERMINAZIONE N. 1279 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.300,00, OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI BIA BOLOGNA IN VILLARICCA. CIG N: ZE30E56B74.

DETERMINAZIONE N. 1280 DEL 25/07/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI EUR 7.828,00 IVA INCLUSA.
CIG: ZD20F03E94

DETERMINAZIONE N. 1281 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.210,00 IVA INLUCA, AL 21% PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA AL C.SO ITALIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI – VIA DELLA LIBERTA’ E VIA E. FERMI. CIG N: ZCF08BCCFA.

DETERMINAZIONE N. 1282 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 756 DEL 30/06/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2014. (COD. CIG 557531AEA5).

DETERMINAZIONE N. 1283 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI PICCOLA MANUTENZIONE PER L’ANNO 2013 AL 2° CIRCOLO DIDATTICO “G. RODATI”.
APPROVAZIONE RENDICONTO.
CIG: Z570BA917E.

DETERMINA N.1284 DEL 25.07.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO S. VINCENZO

DETERMINA N.1285 DEL 25.07.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO SAN VINCENZO PER RSA AREA DISABILI

DETERMINA N.1286 DEL 25.07.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO SAN VINCENZO

DETERMINA N.1287 DEL 25.07.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO SAN VINCENZO RSA AREA DISABILI RESIDENZIALI

DETERMINAZIONE N. 1288 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.029,39 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL0INFANZIA STATALE.
CIG 560415300CA.

DETERMINAZIONE N. 1289 DEL 25/07/2014
OGGETTO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE N. 604 E 605 DEL 31/03/2014.
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 DEL 31/01/2014 E N. 28/02/2014 ALLE DITTE S.M. RENT A AR DI MARIANO SCARPARO E PANELLA AGOASTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASICO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014. CIG 5250397CA8.

DETERMINAZIONE N. 1290 DEL 25/07/2014
OGGETTO: ACQUISTO COMPUTER PER L’UFFICIO SEGRETERIA COMANDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 78 DEL 19/06/2014 – (C.I.G: ZA30F8670E).

DETERMINAZIONE N. 1291 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA ROMA. CIG N: Z8F0F96B5F.

DETERMINAZIONE N. 1292 DEL 25/07/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TOT. € 199,84 – CONTRATTO N. 888010492772
CIG 2911645D73.

DETERMINA N.1293 DEL 25.07.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MULTIMATERIALE - AGG. PROVVISORIA

DETERMINA N.1294 DEL 25.07.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO INGOMBRANTI

DETERMINAZIONE N. 1296 DEL 30.07.2014
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TESTO DI AGGIORNAMENTO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE. CIG Z01103F0AF.

DETERMINAZIONE N. 1297 EL 30/07/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI DELLA STAZIONE CARABINIERI AL C.SO ITALIA VILLARICCA. IMPORTO DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZA60FBA45C

DETERMINAZIONE N. 1298 DEL 30/07/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 2.174,92 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT. CIG N. X1200D6892.

DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 30/07/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 750,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DEL X.SO ITALIA ALT. PROPRIETA’ DIANA. CIG N: Z9E1021E23

DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 30.07.2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA LIBRERIE “FELTRINELLI SRL” PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLARICCA. CIG Z9B10458F1

DETERMINA N.1301 DEL 30.07.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO CAF UCI

DETERMINA N.1302 DEL 30.07.2014
CONC.ASSEGNO AL NUCLEO CAF UNISC

DETERMINA N.1303 DEL 30.07.2014
CONCESSIONE ASSGNO AL NUCLEO DI MATERNITA' CAF USPPDAP

DETERMINA N.1304 DEL 30.07.2014-
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO DI MATERNITA'

DETERMINAZIONE N. 1305 DEL 31/07/2014
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI –ANNO 2014- IN LOCALITÀ GROTTAMMARE C/O OROVACANZE CLUB HOTEL “LE TERRAZZE”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS.12/04/06 N. 163 ART.125 ALLA VALTUR SPA CIG 5868690431

DETERMINA N.1306 DEL 31.07.2014
ACCESSO SERVIZIO EX LEGGE 328/00 APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI E DEI NON AMMMESSI AL BENEFICIO

DETERMINA N.1307 DEL 31.07.2014
INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI

DETERMINA N.1308 DEL 31.07.2014
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO DI MATERNITA' - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI

DETERMINA N.1309 DEL 01.08.2014
CONC.ASSEGNO MATERNITA' CAF UCI

DETERMINA N.1311 DEL 01.08.2014
APPROVAZIONE VERB ALE DI GARA LAVORI DI MAUNTENZIONE IMPIANTO P.I.

DETERMINA N.1312 DEL 01.08.2014
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINA N.1313 DEL 01.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL POZIELLO SALVATORE

DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 01/08/2014
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2014 – 30 MAGGIO 2015 E TRASPORTO URBANO A MEZZO DI NAVETTA CIRCOLARE PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2014 – 14 SETTEMBRE 2015 ” CODICE CIG 58363357FF

DETERMINAZIONE N. 1315 DEL 01.08.2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO ANAGRAFE. VERIFICA STRAORDINARIA SCHEDARIO ANAGRAFICO.

DETERMINAZIONE N. 1316 DEL 01.08.2014
OGGETTO: NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO SCATURITO DALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. 73/2010 DEL 03.08.2010.

DETERMINAZIONE N. 1317 DEL 04.08.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 5 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA.

DETERMINAZIONE N. 1318 DEL 04.08.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13.01.2013 DELL'AVV. FEDERICO BARBATELLI PER INCARICO LEGALE DETERMINAZIONE N. 737/2010, CORTE D’ASSISE D’APPELLO.

DETERMINA N.1319 DEL 04.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE

DETERMINA N.1320 DEL 04.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE

DETERMINA N.1321 DEL 04.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA G.T.C.

DETERMINAZIONE N. 1322 DEL 04/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DI BUCH IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N: Z140D7AE9B.

DETERMINAZIONE N. 1323 DEL 04/08/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DALLA SIG.RA DI FALCO MARIA RELATIVAMENTE ALL’ISTANZA DEL LOCULO PERVENUTA IL 17.03.2010

DETERMINA N.1324 DEL 04.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA DE ROSA PARIDE

DETERMINAZIONE N. 1325 DEL 04.08.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANNA FRENELLO CACCIAPUOTI PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 123 DEL 31.01.2014.

DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 04/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 4.601,53 OLTRE IVA DEL 10% PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO AL C.SO ITALIA ALT. P.CO DIANA. CIG N: Z13105022F.

DETERMINA N. 1327 DEL 04/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 9.525,82 IVA INCLUSA RELATIVA ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TUTTE LE STRADE CITTADINE. CIG N: Z8210501B5.

DETERMINAZIONE N. 1328 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 35/2014 DEL 30/06/2014 DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA “EMMAUS” DI VILLARICCA – PERIODO GIUGNO 2014 – CIG 5713685103

DETERMINAZIONE N. 1329 DEL 05.08.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO DAMA PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 982 DEL 12.06.2014

DETERMINAZIONE N. 1330 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2014290931 DEL 04/06/2014 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO ANNO 2014. ( CIGZ250CE1F09)

DETERMINAZIONE N. 1331 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010228808 DEL 19/05/2014, CANONE DAL 19/02 AL 18/05/2014 ALLA SOCIETÀ KYOCERA PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE–UFFICIO CONTRAVVENZIONI. (CIG 4146733851-CODICE DERIVATO ZDC0C6BDF9).

DETERMINA N° 1332 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 18 -2014 DEL 05/05/2014 DITTA SEGNALETICA D.C.F. FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE DISSUASORI DI VELOCITÀ (DOSSI). (C.I.G. ZDF0C9B89B) IL CAPO

DETERMINAZIONE N. 1333 DEL 05.08.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.01 DEL 28.05.2014 ALLA DITTA “IL GOLOSONE” DI CATERINO NICOLA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “VIVERE NELLA STRADA”– CIG Z840F62EDA

DETERMINAZIONE N. 1334 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 01 DEL 10/06/2014 ALLA CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO MARCO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. GIG Z94102EA52.

DETERMINAZIONE N. 1335 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 84 DEL 30/06/20147 DI € 658,80 DELLA DITTA “PAOLO GELATO” RELATIVA AL NOLEGGIO DAL 22.6.2014 AL 22.09.2014 DI N. 1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI.
(CIC 38353674F8)

DETERMINA N.1336 DEL 05.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA DI CLEMENTE

DETERMINAZIONE N. 1337 DEL 05/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 82 DEL 08/05/2014 EMESSA DALLA SOCIETÀ “MICROAMBIENTE S.R.L.” E RELATIVA ALLA REDAZIONE DEL MUD 2014.

DETERMINAZIONE N. 1338 DEL 05/08/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 08 DEL 27/03/2014, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA DI PINI PRESSO IL CAMPO DI TENNIS COMUNALE. (CIG Z8F1023396

DETERMINA N.1339 DEL 28.08.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MAGLIONE GIUSEPPE

DETERMINA N.1339 DEL 05.08.2014
LIQUIUDAZIONE DITTA CAMERLINGO

DETERMINA N.1340 DEL 05.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PARTENUFFICIO

DETERMINAZIONE N. 1341 DEL 05.08.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI MINIMI VERSATI DAGLI ASSESSORI, AVV. TERESA DI MARINO E AVV. MARIA ROSARIA PUNZO, A NORMA DELL'ART. 86 DEL D. LGS. 267/2000.

DETERMINA N.1342 DEL 05.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE

DETERMINA N.1343 DEL 05.08.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CLIMATIZZATORI

DETERMINA N.1344 DEL 05.08.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA LAVORI CASA COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 1345 DEL 06/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LORENA DI NARDO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 923 DEL 05/06/2014

DETERMINAZIONE N. 1346 DEL 06/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI ESPURGO DELLE RETI FOGNARIE E LA SOSTITUZIONE DI QUATTRO GRIGLIE MANCANTI IN VIA D. FONTANA E VIA V. ALFIERI. CIG N: Z1B1007D6D.

DETERMINA N.1374 DEL 06.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA G.T.C.

DETERMINA N.1375 DEL 06.08.2014
LIQUIDAZIONE DITTA LA FENICE

DETERMINA N.1376 DEL 06.08.2014
LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI

DETERMINAZIONE N. 1377 DEL 07/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 1378 DEL 07/08/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C.S.A.S.’’ PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI DUE ‘’PINUS PINEA’’ SITI IN VIA
E.FERMI TRA IL CIVICO 89 ED IL CIVICO 95. IMPEGNO SPESA.

DETERMINA N.1379 DEL 08.08.2014
INTEGRAZIONE APPARECCHAITURE DI INFORMATIZZAZIONE DELLE MINI ISOLE ECOLOGICHE FUORI TERRA.

DETERMINAZIONE N. 1380 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 FINANZE E CONTRIBUTI – LUGLIO 2014 –

DETERMINAZIONE N. 1381 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.2 “LAVORI PUBBLICI” MESE DI LUGLIO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1382 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 24,07 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 1383 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 406,18 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG 56015300CA

DETERMINAZIONE N. 1384 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 10 DEL 21/07/2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37776 GIG Z73103D0A9.

DETERMINAZIONE N. 1385 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 07 ALLA CARTOLIBRERIA FUTURA DI NICOLA DEL GAIZO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37865 GIG Z8D1042DF3

DETERMINAZIONE N. 1386 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 25/07/2014 ALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37863 GIG Z4F1059C9A

DETERMINAZIONE N. 1387 DEL 08/08/2014
LIQUIDAZIONE FATT. N. 26 E NOTA DI CREDITO N. 01 DEL 14/07/2014 ALLA CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO SALVATORE. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37773 GIG Z18102FBE2

DETERMINAZIONE N. 1388 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 105 DEL 16/07/2014 ALLA CARTOLIBRERIA UNIVERSO DI CAIAZZO & C. SAS. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37777. GIG Z36103D0E3

DETERMINAZIONE N. 1390 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 746,91 ALLA DITTA”GRAFICHE CALDERONE S.N.C.” PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI ALL’ICS G. SIANI. ANNO SC. 2013-2014. CIG: Z5A0B73478. COD DOC 37774.

DETERMINAZIONE N. 1391 DEL 08/08/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 36 DEL 24/07/2014 ALLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SAS. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37864 GIG Z911044F62

DETERMINAZIONE N. 1392 DEL 11.08.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA- ZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 21.05.2014.

DETERMINAZIONE N. 1393 DEL 11.08.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14035526/2014 DELLA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES" S.R.L. PER CANONE LEASING MULTIFUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALI DAL 01.04 AL 30.06.2014. CIG Z9E042A495.

DETERMINA N.1394 DEL 28.08.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 1395 DEL 28/08/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C.S.A.S.” PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI DUE “PINUS PINEA” PRESSO SCUOLA – ADA NEGRI E VIA P.V. DI MARINO. IMPEGNO SPESA.

DETERMINAZIONE N. 1396 DEL 28/08/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE, CORSO ITALIA. CIG: ZC3106C68E

DETERMINAZIONE N. 1397 DEL 28/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA D € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL 2° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA DELLA LIBERTA’, D.LGS81/2008. CIG Z3A106FFC1.

DETERMINA N.1398 DEL 28.08.2014
IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO II CIRCOLO DIDATTICO

DETERMINA N. 1399 DEL 28/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA REALIZZAZIONE DI UN RAMETTO PER UNA CADITOIA IN VIA DELLA LIBERTA’ ALT. PROPRIETA’ DE ROSA GERARDO – RIMOZIONE DI TUTTI I PALETTI SEMIDIVELTI E RIPRISTINO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DANNEGGIATO IN VIA DELLA LIBERTA’ ALT. 2° CIRCOLO – RIMOZIONE DEI CORDONI SCONNESSI E LA RIMESSA IN OPERA DEGLI STESSO COSI’ COME DA REGOLA D’ARTE. CIG N: Z301047ADA.

DETERMINAZIONE N. 1400 DEL 28/08/2014
OGGETTO: RIPRISTINO MANTO STRADALE DI VIA PRIMAVERA, ALT. PROPRIETA’ D’ONOFRIO, DELLA ROTONDA BARNABITI, AL C.SO ITALIA, ALTEZZA “LOGISTICA D’ALTERIO”, ALLA VIA B. CROCE.
IMPEGNO DI € 1.600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z56106D647

DETEMRINA N. 1401 DEL 28/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 980,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI INDAGINE SU UNA VORAGINE PER INFILTRAZIONI D’ACQUA AL C.SO ITALIA ALT. CASERMA CARABINIERI E RIMOZIONE DEL MANTO STRADALE DEI N 4 POZZETTI CON LA RIMESSA A QUOTA IN VIA NAPOLI ALT. BANCO DI NAPOLI. CIG N: Z9B1047B42.

DETERMINA N. 1402 DEL 28/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ESTIRPAZIONE DI UN CIPRESSO IN VIA NAPOLI PRESSO IL “PARCO POLIZIA”. CIG: Z75107F807.

DETERMINAZIONE N. 1403 DEL 28/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 830,00 OLTRE IVA AL 22% PER FORNITURA ARMADI METALLICI, ALL’U.TC – SERVIZIO E.P.P. – SETTORE IV URBANISTICO. CIG: Z2C107729E.

DETERMINAZIONE N 1404 DEL 28/08/2014
OGGETTO :INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE- RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO –IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014-

DETERMINAZIONE N. 1405 DEL 28/08/2014
OGGETTO: ACQUISTO MONITOR PER L’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 83 DEL 25/06/2014 – (CIG. ZDD0FC3F64).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1406 DEL 28/08/2014
OGGETTO: ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI, EUROPEO – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000353 DEL 30/04/2014, DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. – CODICE (CIG: Z520EFA862)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1407 DEL 28/08/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA – NOLEGGIO TRANSENNE MANIFESTAZIONE SHOWVROOM – IMPEGNO DI SPESA CODICE )CIG: Z041070E9D)

DETERMINA N. 1408 DEL 28/08/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO CORNICIONE DEL FABBRICATO A VIA RITIRO. CIG: Z59107372C.

DETERMINAZIONE N. 1409 DEL 28/08/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER ARREDO URBANO AL PIANO DI Z.167, VIA NAPOLI. CIG: Z8810677E7

DETERMINAZIONE N. 1410 DEL 02/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 1411 DEL 03/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE 205,52 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG 5602107CEE.

DETERMINAZIONE N 1412 DEL 03/09/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE DI € 16.206,00 OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA ED IVA AL 10%. CIG Z760F023D2

DETERMINAZIONE N. 1413 DEL 03/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 90,95 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE.
CIG 5602107CEE.

DETERMINAZIONE N. 1414 DEL 03/09/2014
OGGETTO: PAGAMENTO CORRISPETTIVI – RANSAZIONE (VISURE) SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL’ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – CODICE UTENTE CMNA0046 – ANNO 2014.
(CIG Z6E0ED2EB4).

DETERMINAZIONE N. 1415 DEL 03/09/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” PER LAVORI DI POTATURA RAMI CADENTI SITI IN VIA NAPOLI E C/SO EUROPA E RIMOZIONE ALBERO CADUTO VIA NAPOLI –P.CO S.LUCIA. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3D1090135

DETERMINA N.1416 DEL 03.09.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GENERALI COSTRUZIONI

DETERMINA N.1417 DEL 03.09.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 03/09/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF FE.N.A.P.I

DETERMINAZIONE N. 1419 DEL 03/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI AGOSTO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1420 DEL 04/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI RPESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVITA’ CULTURALI ED ECONOMICHE, LUGLIO 2014.

DETEMRINAZIONE N. 1421 DEL 04/09/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INASSO FATTURA N° 22-23-24-25-26 E 27 DEL 03/09/2014, AL CONSORZIO C.N.A. (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2014.

DETERMINA N.1423 DEL 04.09.204
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

DETERMINA N.1424 DEL 04.09.2014
APPROV. I SAL CAMPETTO DI CALCIO VIA BOLOGNA

DETERMINAZIONE N. 1425 DEL 04/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14035525/2014 DELLA “XEROX ITALIA RENTAL SERVICES” S.R.L. PER CANONE LEASING N. 3 FOTOCOPIATRICI DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014. CIG 1360464268

DETERMINA N.1426 DEL 04.09.2014
MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALASPORTO DI CORSO ITALIA

DETERMINA N.1427 DEL 04.09.2014
MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE PALASPORT CORSO ITALIA

DETERMINAZIONE N. 1428 DEL 04/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL’ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LUGLIO 2014. CIG 5600215006E

DETERMINAZIONE N. 1429 DEL 04/09/2014 O
GGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 40 DEL 28/05/2014 ALLA CARTOLIBRERIA D’ANNA S.R.L. . BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37771 GIG ZB31030B30

DETERMINAZIONE N. 1430 DEL 04/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 899 DEL 31/07/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2014. (COD.CIG 5575314EA5)

DETERMINAZIONE N. 1431 DEL 04/09/2014
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07) PER ANNI UNO” CODICE CIG 5779668CE7

DETERMINA N.1432 DEL 05.09.2014
IMPEGNO SPESA PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DETERMINAZIONE N. 1433 DEL 05/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI LUGLIO 2014 SETTORE POLITICHE SOCIALI.

DETERMINA N.1434 DEL 05.09.2014
CONCESIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UCI

DETERMINA N.1435 DEL 05.09.2014
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO DI MATGERNITA' CAF UCI

DETERMINA N.1436 DEL 05.09.2014
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO DI MATERNITA'

DETERMIANZIONE N. 1437 DEL 05/09/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
CAF USPPDAP

DETERMINA N.1438 DEL 05.09.204
LIQUIDAZIONE FINAP

DETERMINA N. 1439 DEL 05/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE. MESE DI AGOSTO 2014. CIG N: ZD50969798.

DETERMINA N.1440 DEL 05.09.2014
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM

DETERMINAZIONE N. 1441 DEL 05/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 44,49 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG 56015300CA

DETERMINAZIONE N. 1442 DEL 05/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 86,41 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG 5602107CEE

DETERMINAZIONE N. 1443 DEL 05/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 206,62 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 1444 DEL 09.09.2014
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO SU DOMANDA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ANZIANITÄ CONTRIBUTIVA DELLA DIPENDENTE SIG.RA LUISA LICCARDI, NATA A VILLARICCA (NA) IL 01.09.1953, A DECORRERE DAL 01.01.2015.

DETERMINAZIONE N. 1445 DEL 09/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 2.100,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DELLE CADITOIE DANNEGGIATE IN VIALE DELLA REPUBBLICA ALT. PROP. SANTOPAOLO GENNARO, AL C.SO ITALIA ALT. CASERMA DEI CARABINIERI E TRAVERSA DI FRONTE “PARCO URBANO”. CIG N: Z40108F75F.

DETERMINAZIONE N. 1446 DEL 09/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER UN INTERVENTO DI DEVESPIZZAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO” DI VIA BOLOGNA. CIG ZA410A443B

DETERMINAZIONE N. 1447 DEL 09/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 2.000,00 OLTRE IVA PER RIPRISTINO FOGNA IN VIA L. DA VINCI. CIG N: Z1B1007D6D.

DETERMINAZIONE N. 1448 DEL 09/0/2014
OGGETTO: RETTIFICA IMP. 554/2014 RELATIVO ALLA DETERMINA N. 1371 DEL 06.08.2014 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA POTABILE, MEDIANTE AUTOBOTTI. CIG N. X0700D688C.

DETERMINAZIONE N. 1449 DEL 09.09.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 12 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA.

DETERMINA N.1450 DEL 10.09.2014
CONCESS.ASSEGNO DI MATERNITA' CAF ITALIA

DETERMINA N.1451 DEL 10.09.2014
APPROVAZIONE ASSEGNO NUCLEO MATERNITA' CAF UCI

DETERMINA N.1452 DEL 11.09.2014
PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C.

DETERMINA N.1453 DEL 11.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPNENTI COMMISSIONE CONSILIARE N.8

DETERMINA N.1454 DEL 11.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.5

DETERMINA N.1455 DEL 11.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.7

DETERMINA N.1456 DEL 11.09.2014
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITAÌ VILLA COMUNALE

DETERMINA N.1457 DEL 11.09.2014
LIQUIDAZIONE CENTRO SAN VINCENZO RSA DISABILI - PERIODO DICEMBRE 2013

DETERMINAZIONE N. 1458 DEL 11/09/2014
OGGETTO:”SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’IN- FANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE2014 /30 MAGGIO 2015 E TRASPORTO URBANO A MEZZO DI NAVETTA CIRCOLARE PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2014/14 SETTEMBRE 2015”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA “DESERTA”

DETERMINA N° 1459 DEL 11/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 DEL 05/06/2014, DITTA MORRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN AUTOVETTURA USATA – EURO 5–5 PORTE CILINDRATA 1.3 – ALIMENTAZIONE A GASOLIO–COLORE BIANCO, TARG. EB508PD - (C.I.G. Z270D0FFE8

DETERMINAZIONE N. 1460 DEL 11/09/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFAN- ZIA STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

DETERMINAZIONE N. 1461 DEL 11/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 130 DEL 31/05/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2014. CODICE C.I.G. 5466365B17

DETERMINAZIONE N. 1462 DEL 11/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 533/S DEL 30/04/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2014. (COD.CIG: 5163727A50)

DETERMINAZIONE N. 1463 DEL 11/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 553/S DEL 31/05/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2014. (COD.CIG: 5163727A50

DETERMINA N.1464 DEL 12.09.2014
ACQUISTO MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE N. 1465 DEL 12/09/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA FITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S.” PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PINO SUCCURSALE SCUOLA “ ADA NEGRI” N° DUE PINI IN VIA G. AMENDOLA (I.A.C.P.) E POTATURA RAMI CADENTI DA PINO IN VIA E.FERMI. IMPEGNO SPESA (CIG: Z8D10B002A)

DETERMINA N.1466 DEL 12.09.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.1467 DEL 12.09.2014
IMPEGNO SPESA QUALE ACCONTO PER VERIFICARE ABUSO EDILIZIO VIA ROMA

DETERMINAZIONE N. 1468 DEL 12/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2014-2015.

DETERMINAZIONE N. 1469 12/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. CIG Z0E10BA302

DETERMINA N.1470 DEL 12.09.2014
IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI S.ROCCO E SAN GENNARO

DETERMINAZIONE N. 1471 DEL 12/09/2014
OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA.

DETERMINAZIONE N. 1472 DEL 15.09.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA “SR SERVICES” DI SALVATORE LOFFREDO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER L’UFFICIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI MINORANZA. CIG Z3610A11FE.

DETERMINAZIONE N. 1473 DEL 15.09.2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER APERTURA CASA COMUNALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 10.09.2014

DETERMINAZIONE N. 1474 DEL 15/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI 1.650,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTI IN VIA PRIMAVERA. CIG N: ZBF1021E35.

DETERMINA N.1475 DEL 15.09.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UCI

DETERMINA N.1476 DEL 15.09.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF USPDAP

DETERMINA N.1477 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH.ROSALBA ANGELONI

DETERMINAZIONE N. 1478 DEL 16/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°475/S DEL 30/04/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2014. (COD.CIG 5163241941)

DETERMINAZIONE N.1479 DEL 16/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°608/S DEL 31/05/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2014. (COD.CIG 51632419

DETERMINA N.1480 DEL 16.09.2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DETERMINA N.1481 DEL 16.09.2014
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA DELLA PROCEDURA PER I LAVORI MANUTENZIONE CASA COMUNALE

DETERMINA N.1482 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTELLONE PASQUALE

DETERMINAZIONE N. 1483 DEL 16/09/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18 DEL 13/05/2014, EMESSA DALLA DITTA “EUROGIARDINAGGIO MAISTO NICOLA S.R.L.” E RELATIVA ALLA POTATURA DI ALCUNE ESSENZE ARBOREE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZD90F19D83.

DETERMINAZIONE N. 1484 DEL 16/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 149 DEL 30/06/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E
SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014. CODICE C.I.G. 5466365B17. CODICE DOCUMENTO : 38

DETERMINA N. 1485 DEL 16/09/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS81/2008 (EX D.LGS 626/94) DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORI ELETTRICI ALLA SCUOLA ADA NEGRI DI VILLARICCA. CIG: Z6010BA485.

DETERMINAZIONE N. 1486 DEL 16/09/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.250,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS81/2008 (EX D.LGS 626/94) DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORI IN FERRO AL 1° CIRCOLO DIDATTICO AL C.SO ITALIA E ALLA SCUOLA ADA NEGRI IN VIA DELLA LIBERTA’. CIG. N. ZE30E56B74.

DETERMINA N.1487 DEL 16.09.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COSTRUZIONI GENERALI

DETERMINA N.1488 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISIONE N.8

DETERMINA N.1489 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE AFFARI GENERALI

DETERMINA N.1490 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMM.AFFARI GENERALI

DETERMINA N.1491 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE SOCIETA' TELECOM

DETERMINA N.1492 DEL 16.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA BUY QUICK

DETERMINAZIONE N. 1493 DEL 16/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 815 DEL 01/08/2014 ALLA SOCIETÀ/DITTA EDITRICE SIFIC SRL PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO “ ASTE E APPALTI PUBBLICI”.- 01/08/2014/31/07/2015. CIG ZF51015EDD.

DETERMINAZIONE N. 1494 DEL 16/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.42/2014 DEL 31/07/2014 DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA “EMMAUS” DI VILLARICCA- PERIODO LUGLIO 2014 – CODICE DOCUMENTO 38430 CIG 5713685A03

DETERMINAZIONE N. 1495 DEL 16/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

DETERMINA N.1496 DEL 16.09.2014 -
DICHIARAZIONE FUORI USO BENE MOBILE

DETERMINAZIONE N. 1497 DEL 17/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DELL’ESITO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD. CER 20.03.07) PER ANNI UNO”
CODICE CIG 5779668CE7

DETERMINA N.1498 DEL 17.09.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UNSIC

DETERMINAZIONE N. 1499 DEL 17/09/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI FORNITURA SACCHETTI PER PLASTICA E SACCHETTI PER UMIDO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO SPESA. (CIG:Z7510AC8AC)

DETERMINA N.1500 DEL 17.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA DE ROSA PARIDE

DETERMINA N.1501 DEL 17.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA MAGLIONE

DETEMRINA N. 1502 DEL 17/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.600,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DI VIA PRIMAVERA, ALT. PROPRIETA’ D’ONOFRIO, DELLA ROTONDA BARNABITI, AL C.SO ITALIA, ALTEZZA “LOGISTICA D’ALTERIO”, ALLA VIA B. CROCE. CIG N: Z56106D647.

DETERMINA N.1503 DEL 17.09.2014
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CALVIZZANO

DETERMINAZIONE N. 1504 DEL 17/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALEFESTA PATRONAELE DAL 14 AL 20 SETTEMBRE E FESTA NOSTRA SIG. DELLA SPERANZA DAL 12 AL 15 SETTEMBRE

DETERMINA N.1505 DEL 18.09.2014
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - SOC. ECOWATT SERVIZI ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 1506 DEL 18.09.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA IN MATERIA EDILIZIA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1507 DEL 18.09.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 18.09.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN QUATTRO GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1509 DEL 18.09.2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER L’UFFICIO PERSONALE.

DETERMINAZIONE N. 1510 DEL 22.09.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 6 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1511 DEL 22.09.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. TRE GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI CIVILE E N. 1 GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TUTTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1512 DEL 22/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DELL’ESITO GARA ASTA PUBBLICA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DITRSPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2014 – 30 MAGGIO 2015 E TRASPORTO URBANO A MEZZO DI NAVETTA CIRCOLARE PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2014 – 14 SETTEMBRE 2015”
CODICE CIG: 58363357FF

DETERMINAZIONE N. 1513 DEL 22/09/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA DI BIOPATTUMIERE DA LT 25 PER LA RACCOLTA DEL VETRO. RETTIFICA DETERMINA N. 1269 DEL 22/07/2014. IMPEGNO SPESA. CODICE C.I.G. : Z4C10CFB32 -

DETERMINAZIONE N. 1514 DEL 22/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2014.

DETERMINAZIONE N. 1515 DEL 23/09/2014
OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN MERCATINO DELL’USATO DENOMINATO “RIUTILIZZAIMO” PRESSO L’AREA FIERA IN COLLABORAZIONE CON ENTI NON PROFIT. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DISCIPLINARE.

DETERMINA N.1516 DEL 23.09.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.6

DETERMINAZIONE N. 1517 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 03/06/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU., DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, INGOMBRANTI, (R.U.R.), MEDICINALI, R.U.P. E PILE E BATTERIE ESAUSTE, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 201

DETERMINAZIONE N. 1518 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 128 DEL 31/05/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA DENOMINATA “PARCO CAMALDOLI”. CODICE C.I.G. 5466365B17

DETERMINAZIONE N. 1519 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 150 DEL 30/06/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA DENOMINATA “PARCO CAMALDOLI”, NEL MESE DI GIUGNO 2014. CODICE C.I.G. 5466365B17. CODICE DOCUMENTO : 38432

DETERMINAZIONE N. 1520 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 138 DEL 31/05/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL SERVIZIODI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE, DURANTE IL PERIODO ELETTORALE SVOLTOSI NEL MESE DI MAGGIO 2014.
CODICE C.I.G. 5466365F17.

DETERMINA N.1521 DEL 23.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA OLIKION

DETERMINAZIONE N.1522 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1673 DEL 31/07/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE SETTORE SUAP E COMMERCIO SISTEMA URBI.(COD.CIG Z5C10C9E71) CODICE DOCUMENTO(38643)

DETERMINAZIONE N.1523 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1861 DEL 01/09/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER FORNITURA DI MODULO IUC COMPLETO ( IMU- TARI – TASI), BOLLETTAZIONE TARI E TARES, SIMULATORE TARIFFE E DIAGNOSTICO BANCA DATI (COD.CIG ZB30F55035) CODICE DOCUMENTO (38642

DETERMINAZIONE N.1524 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1630 DEL 31/07/2014 EMESSA DALLA DITTA PA DIGITALE S.P.A. PER N.6 GIORNATE DI FORMAZIONE AREA TRIBUTI IUC (COD.CIG ZB30F55035) CODICE DOCUMENTO(38641

DETERMINAZIONE N. 1525 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 160 DEL 31/07/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014. CODICE C.I.G. 5466365B17. CODICE DOCUMENTO : 38612

DETERMINAZIONE N. 1526 DEL 23/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 169 DEL 31/08/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL “SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE”, PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014. CODICE C.I.G. 5466365B17. CODICE DOCUMENTO : 38644

DETERMINA N.1527 DEL 23.09.2014
LIQUIDAZIOEN DITTA CIPOLLETTA IMPIANTI

DETERMINA N.1528 DEL 24.09.2014
LIQUIDAZIONE VODAFONE

DETERMINAZIONE N. 1529 DEL 24/9/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TOT. € 907,62 -CONTRATTO N. 888010930761 CIG 2911645D73

DETERMINAZIONE N. 1530 DEL 24.09.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LUIGI CICCARELLI PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1478 DEL 15.11.2013

DETERMINAZIONE N. 1531 DEL 24.09.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LUIGI D’ALTERIO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 28.08.2012.

DETERMINAZIONE N. 1532 DEL 30.01.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LUIGI D’ALTERIO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 110 DEL 30.01.2014.

DETERMINAZIONE N. 1533 DEL 24.09.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. EMANUELA DI STEFANO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 926 DEL 05.06.2014

DETERMINA N.1534 DEL 24.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PARTENUFFICIO

DETERMINA N.1535 DEL 24.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CASTALDO ANTONIO

DETERMINA N.1536 DEL 24.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA NEW PROJETT COSTRUZIONI

DETERMINA N.1537 DEL 24.09.201
LIQUIDAZIONE ENEL

DETERMINA N.1538 DEL 24.09.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE SHALON ONLUS

DETERMINA N.1539 DEL 24.09.2014
CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITAÌ CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 1540 DEL 24/09/2014
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD. CER 15.01.06) PER ANNI UNO (CODICE CIG 5780017CE8

DETERMINA N.1541 DEL 24.09.2014
LIQUIDAZIONE EDEN PARK

DETERMINAZIONE N. 1542 DEL 24/09/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “ EDEN PARK S.R.L.”- FATTURA. N°15 DEL 31-01-2014 PER TRASPORTO N.2 CANI PRESSO IL CANILE- ( GIG431288514B

DETERMINAZIONE N. 1543 DEL 24/09/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL’ ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE “ EDEN PARK S.R.L.”- COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2014 FATTURA N° 14/2014 DEL 31/01/2014; ( GIG431288514B

DETERMINA N° 1544 DEL 24/09/2014
OGGETTO: ACQUISTO N° 3 ARMADI METALLICI PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO SPESA – (C.I.G: Z7F10CBB7C).

DETERMINA N. 1545 DEL 24/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TERMO IMPIANTI NEL PLESSO DON MAURO – AL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO E ALLA CASERMA DEI CARBINIERI – OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS. 626/94) E SS.MM. I. CIG N. ZC20827026.

DETERMINAZIONE N.1546 DEL 24/09/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER UN INTERVENTO DI DEVESPIZZAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI CORSO ITALIA. CIG: ZAD10E17CD

DETERMINAZIONE N. 1547 DEL 24.09.2014
OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÄ DEL DIPENDENTE SIG. CASTRESE ALFIERO, NATO A VILLARICCA (NA) IL 07.10.1948, A DECORRERE DAL 01.02.2015

DETERMINAZIONE 1548 DEL 25.09.2014
CONC.ASSEGNO MATERMNITA' CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 1549 DEL 25/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE.

DETERMINA N.1550 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SETTORE POLITHCE SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 1551 DEL 26.09.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO DR. DI VIVO RAFFAELA PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 18.07.2014

DETERMINAZIONE N. 1552 DEL 26.09.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LORENA DI NARDO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 665 DEL 08.04.2014

DETERMINA N.1553 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA LIFT CAMPANIA

DETERMINA N.1554 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA CLEMENTE GIOVANNI

DETERMINAZIONE N.1555 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.1556 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA GENERALI COSTRUZIONI

DETERMINA N.1557 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA GENERALI COSTRUZIONI

DETERMINA N.1558 DEL 26.09.2014
LIQUIDAZIONI DITTA COSTRUZIONI GENERTALI

DETERMINAZIONE N. 1559 DEL 26.09.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 4 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINA N.1560 DEL 29.09.2014
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA

DETERMINA N.1561 DEL 29.09.2014
LIQUID.MYO/EDK

DETERMINA N.1562 DEL 29.09.2014
LIQUIDAZIONE DITTA GASPARI

DETERMINA N.1563 DEL 29.09.2014
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI

DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 29.09.2014
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN N. 4 GIUDIZI PENALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1565 DEL 29.09.2014
OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN N. 3 GIUDIZI PENALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINA N.1566 DEL 29.09.2014
FORNITURA APPARECCHIATURE MINI ISOLE ECOLOGICHE

DETERMINA N.1567 DEL 29.09.2014
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S.ANIELLO

DETERMINAZIONE N. 1568 DEL 29/09/2014
OGGETTO: ART. 11 LEGGE 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO - ANNUALITÀ 2014

DETERMINAZIONE N. 1569 DEL 29.09.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI SETTEMBRE 2014.

DETERMINAZIONE N. 1570 DEL 30/09/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE SETTEMBRE 2014 SETTORE IV.

DETERMINAZIONE N. 1571 E 1572 DEL 02/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 317/A DEL 9.9.2014 DELLA “TIPOGRAFIA BIANCO SRL” DI 268,40, IVA INCLUSA. (CIG Z7C1031EAE).

DETERMINAZIONE N. 1572 DEL 28.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONELLA CASTELLONE PER INCARICO DETERMINAZIONE N.670 DEL 08.04.2014

DETERMINAZIONE N. 1573 DEL 28.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONIO BOVA PER INCARICO DETERMINAZIONE N.1506 DEL 18.09.2014

DETERMINA N.1574 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE ING.CLAUDIO CRISTILLI

DETERMINA N.1575 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.1576 DEL 02.20.2014
LIQUIDAZIONE EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N.1577 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE EDIL SAN NICOLA

DETERMINA N. 1578 DEL 02/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER ARREDO URBANO AL PIANO DI Z.167, VIA NAPOLI. CIG: ZA30E70F3.

DETERMINAZIONE N. 1579 DEL 02.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANNA BOTTA PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 150 DEL 04.02.2014

DETERMINAZIONE N. 1580 DEL 02.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANDREA VISCOVO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 503 DEL 10.05.2013

DETERMINA N. 1581 DEL 02/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 167 DEL 17/9/2014 E N. 168 DEL 17.9.2014 DELLA DITTA “WEBLINK COMPUTERS” DI SCUOTTO G. DI € 1.098,00, IVA INCLUSA, CADAUNA, RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL COMUNE DI VILLARICCA DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2014. (CIG Z710D6521D)

DETERMINAZIONE N.1582 DEL 02.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.5500089 DEL 04.09.2014 ALLA LIBRERIE “FELTRINELLI” PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLARICCA”– CIG ZBD0FBD8A4

DETERMINA N.1583 DEL 02.20.2014
LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDANIA S.G.M.

DETERMINA N.1584 DEL 02.20.2014
LIQUIDAZIONE CONSORZIO STABILE S.G.M.

DETERMINA N.1585 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE SAVINO LUIGI

DETERMINAZIONE N. 1586 DEL 02/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.450,00 OLTRE IVA AL 10% PER SAGGI NELLE PARTI DELL’AREA MERCATALE INTERESSATA AD UNO SPROFONDAMENTO, CON RPRISTINO DI MISTO STABILIZZANTE E RIPRISTINO DELLA VASCA CON COSTRUZIONI DELLE SPALLETTE E RIMESSA IN OPERA DELLA GRIGLIA. CIG N: ZA81021DE4.

DETERMINA N.1587 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE DITTA MOVIMENTO TERRA

DETERMINA N.1588 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE DITTA OLIKON

DETERMINAZIONE N.1589 DEL 02.10.2014
LIQUDAZIONE DITTA OLIKON

DETERMINA N.1590 DEL 02.10.2014
RENDICONTO III TRIMESTRE

DETERMINA N.1591 DEL 02.10.2014
CONC.ASSEGNO MATERNITA' CAF USPPDAP

DETERMINA N.1592 DEL 02.20.2014
CONC.ASSEGNO DI MATGERNITA' CAF ITALIA

DETERMINA N.1593 DEL 02.20.2014
CONC.ASSEGNO MATERNITA' CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 1594 02.20.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEI FONDI EROGATI PER LA MINUTA MANUTENZIONE NELL’ANNO 2011 ALL’ICS ITALO CALVINO. RESTITUZIONE FONDI.

DETERMINAZIONE N. 1595 DEL 02.10.2014
OGGETTO: SOSTITUZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE IN N. 2 GIUDIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1559 DEL 26.09.2014 E ANNULLAMENTO IMPEGNO N. 614/2014.

DETERMINAZIONE N. 1596 DEL 02.10.2014
OGGETTO: SOSTITUZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE IN N. 2 GIUDIZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1559 DEL 26.09.2014.

DETERMINAZIONE N.1597 DEL 02/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ‘’LINEA VERDE S.R.L.’’ PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.(CIG:ZB210F01E7

DETERMINA N.1598 DEL 02.20.2014
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA

DETERMINA N.1599 DEL 02.20.2014
LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI NAPOLI

DETERMINA N.1600 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE FUNERAL CAMPANIA

DETERMINA N.1601 DEL 02.10.2014
LIQUIDAZIONE SOC. ARVAL

DETERMINA N.1602 DEL 02.20.2014
LIQUIDAZIONE ARVAL SERVICE

DETERMINA N.1603 DEL 02.2014
PROCEDUA DI MOBILITA'

DETERMINA N.1604 DEL 03.10.2014
LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UCI

DETERMINA N.1605 DEL 06.10.2014
IMPEGNO SPESA SERVIZI FORMAZIONE ENTIONLINE

DETERMINAZIONE N. 1606 DEL 06/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA E SAGOMATURA CIPRESSI NEL CIMITERO COMUNALE NONCHÈ TAGLIO DI RAMI CADENTI AL C/SO EUROPA ED IN VIA NAPOLI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA ‘’GARDEN OF FLOWER S.R.L.’’(CIG:ZFA10FF8C7

DETERMINA N. 1607 DEL 06/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 2.400,00 OLTRE IVA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PLATEA IN CEMENTO PRESSO LA VILLA COMUNALE E LA RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA MICILLO. CIG N. Z5811003701.

DETERMINAZIONE N. 1608 DEL 06/10/2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 593 DEL 12/09/2014 PER ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2014-2015.
CIG Z44110A25E.

DETERMINAZIONE N. 1609 DEL 06.10.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PRESSO IL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z7E111111B

DETERMINA N.1610
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA SERVIZIO MANIFESTI

DETERMINAZIONE N. 1611 DEL 08.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365631 DEL 08.09.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014. CIG 460160870B

DETERMINAZIONE N. 1612 DEL 07/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE, MESE DI SETTEMBRE 2014. CIG N: ZD50969798.

DETERMINA N.1613 DEL 08.10.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF SIALS

DETERMINAZIONE N. 1614 DEL 09/10/2014
OGGETTO: ACQUISTO FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE COMPRENSIVO DI SERVIZIO INTERNET AREA MODULISTICA ON LINE. IMPEGNO SPESA.
(CIG Z871115A20).

DETERMINA N.1615 DEL 09.10.2014
ACQUISTO ARREDO

DETERMINA N.1616 DEL 09.10.2014
LIQUIDAZIONE 8 COMM.ATTIVITA' CULTURALI

DETERMINAZIONE N. 1617 DEL 09.10.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO ZUCCHETTI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE ALTEREGOTOP PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO LEGALE. CIG ZBD111C8C4.

DETERMINAZIONE N. 1618 DEL 09.10.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO “GUIDA NORMATIVA” 2015. CIG ZE7111D125.

DETERMINAZIONE N. 1619 DEL 09.10.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DI CUI ALLA DELIBERA- ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014

DETERMINAZIONE N. 1620 DEL 09.10.2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 DI UNA NUOVA RETE LOCALE. CIG Z2A10B1877.

DETERMINAZIONE N. 1621 DEL 09/10/2014
OGGETTO: DETERMINA DI INCASSO FATTURA N° 28-29-30 E N° 31 DEL 06/10/2014, ALLA COMIECO (CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE DI CELLULOSICA), RELATIVA AL II° TRIMESTRE 2014.

DETERMINAZIONE N. 1622 DEL 09/10/2014
OGGETTO : ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UNA MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO AMBIENTE. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG : Z68111AA03

DETERMINAZIONE N. 1623 DEL 09/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 01/07/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU., DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, INGOMBRANTI, (R.U.R.), MEDICINALI, R.U.P. E PILE E BATTERIE ESAUSTE, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIV

DETERMINAZIONE N. 1624 DEL 09/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 28 DEL 01/08/2014 RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RR.SS.UU., DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, INGOMBRANTI, (R.U.R.), MEDICINALI, R.U.O. E PILE E BATTERIE ESAUSTE, EMESSA DALLA DITTA “GO – TRUCK S.R.L.” PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014.
CODICE DOCUMENTO: 38874

DETERMINA N.1625 DEL 09.10.2014
LIQUIDAZIONE DITTA PARTENUFFICIO

DETERMINAZIONE N. 1626 DEL 09.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. GABRIELLA CAIAZZO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 270 DEL 05.03.2013

DETERMINAZIONE N. 1627 DEL09.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “GIGLIO DELLA GIOVENTU 1985” PER ALLESTIMENTO DEL GIGLIO PER LA FESTA DEI SANTI PATRONI DI VILLARICCA – SETTEMBRE 2014. CIG Z4710BF315

DETERMINA N. 1628 DEL 09/10/2014
OGGETTO: APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DEL 12° SAL PER € 10.093,16 OLTRE IVA AL 10%
CIG: 099819DA7

DETERMINAZIONE N. 1629 DEL 09.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANGELO ABBATE PER INCARICO DETERMINAZIONE N.458 DEL 17.03.2009

DETERMINAZIONE N. 1630 DEL 09.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. LUIGI SALATIELLO PER INCARICO DETERMINAZIONE N.529 DEL 28.04.2011

DETERMINA N.1631 DEL 10.10.2014
LAVORI DI AMNUTENZIONE CASA COMUNALE

DETERMINA N.1632 DEL 10.10.2014
IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO STRADE

DETERMINAZIONE N. 1633 DEL 10.10.2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA – D. L. 35/2013.

DETERMINA N° 1634 DEL 10.10.2014
OGGETTO: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA. (C.I.G: Z52111DEE9

DETERMINA N.1635 DEL 10.10.2014
FONDI MANUTENZIONE SCUOLE

DETERMINA N.1636 DEL 10.10.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF ITALIA

DETERMINA N.1637 DEL 10.10.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF ITALIA

DETERMINA N.1638 DEL 10.10.2014
CONCESSIONE ASEGNO DI MATERNITA' CAF USPPDAP

DETERMINAZIONE N. 1639 DEL 10.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310697 DEL 09.06.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – SERVIZIO ELEZIONI EUROPEE 2014. CIG 460160870B

DETERMINA N.1640 DEL 10.10.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.7

DETERMINA N. 1641 DEL 10/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 PER L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE VICILE. MESE DI SETTEMBRE. CIG: ZD50969798.

DETERMINAZIONE N. 1642 DEL 13/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 480,00 IN FAVORE DELL’AVCP ( AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.

DETERMINA N.1643 DEL 13.10.2014
SERVIZIO PORTIERATO

DETERMINAZIONE N. 1644 DEL 13/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 82,43 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG 5602107CEE.

DETERMINAZIONE N.1645 DEL 13/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 212,76 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG 5602019452

DETERMINAZIONE N. 1646 DEL 13/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 23,7 ALLA ENI SPA GAS & POWER PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE. CIG 56015300CA.

DETERMINA N.1647 DEL 13.10.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.5

DETERMINA N.1648 DEL 13.10.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINA N.1649 DEL 13.20.2014
LIQUIDAZINE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE N.6

DETERMINAZIONE N. 1650 DEL 13/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ “GOODEA S.R.L.” PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DELL’ ESITO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE (COD.CER 15.01.06) PER ANNI UNO” CODICE CIG 5780017CE8

DETERMINA N. 1651 DEL 13/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 22.357,79 INCLUSO ONERI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE OLTRE IVA AL 10% AL COMUNE DI CALVIZZANO (NA) SERVIZIO IDRICO, PER LA FORNITURA IDRICA AI RESIDENTI DI VIA PALERMO 1° TRAV. E AI RESIDENTI DI VIA CORIGLIANO. CIG: ZC810C8B82

DETERMINA N.1652 DEL 13.10.2014
AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTIUZIONE CHIUSINI FOGNARI

DETERMINA N. 1653 DEL 13/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MESSA A QUOTA DI DUE POZZETTO IN VIA SEI MARTIRI, SISTEMAZIONE DI DUE GRIGLIONI AL C.SO EUROPA E SISTEMAZIONE DEL POZZETTO IN VIA DELLA LIBERTA’. IMPORTO LAVORI DI € 1.600,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N: ZAC10C9697.

DETERMINAZIONE N. 1654 DEL 13/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “SIMIOL GIARDIN S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA, SAGOMATURA E TAGLIO ERBA DA EFFETTUARE PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZF211276DE

DETERMINAZIONE N. 1655 DEL 13/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO DITTA ‘’ECO TRANSIDER S.R,L,’’(COD.CER 20.01.08)- CIG : 5575314EA5

DETERMINAZIONE N. 1656 DEL 13.10.2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1064 DEL 05.05.2014 E N. 1631 DEL 31.07.2014 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER CONFIGURAZIONE MODULO RILEVAZIONE PRESENZE E MOD. 770/2014 - CIG ZB70FF213F.

DETERMINAZIONE N. 1657 DEL 13.10.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 3 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AI GIUDICI DI PACE DI NAPOLI E DI MARANO DI NAPOLI E N. 1 GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE

DETERMINAZIONE N. 1658 DEL 13.10.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI E N. 1 GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1659 DEL 14/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8014103184 DEL 02.10.2014 DI “POSTE ITALIANE” S.P.A. PER CANONE “SALA POSTA” DAL 01.07 AL 30.09.2014.
CIG Z0A0585B2B.

DETERMINAZIONE N. 1660 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23 DEL 05/09/2014, EMESSA DALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.”, RELATIVA A LAVORI DI POTATURA DI RAMI CADENTI PRESSO VIA NAPOLI E C/SO EUROPA E RIMOZIONE DI UN ALBERO CADUTO IN VIA NAPOLI – P.CO S.LUCIA. (CIG: Z3D109D135)

DETERMINAZIONE N. 1661 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 558 DEL 22/07/2014 EMESSA DALLA “NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI MARIO FERRI & C.” , PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.
(COD. CIG ZDE0F1BE3C).

DETERMINAZIONE N. 1662 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDZIONE DELLA FATTURA N. 25 DEL 12/09/2014, EMESSA DALLA DITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTTO CIRO &C. S.A.S.” RELATIVA A LAVORI DI POTATURA ALBERI. (CIG: Z3C10E26D4)

DETERMINAZIONE N. 1663 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26 DEL 12/09/2014, EMESSA DALLA DITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S.” RELATIVA A LAVORI DI ABBATTIMENTO DI DUE “PINUS PINEA” IN VIA E. FERMI. (CIG: Z3310E2562)

DETERMINAZIONE N. 1664 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27 DEL 18/09/2014, EMESSA DALLA DITTA “CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S.” RELATIVA A LAVORI DI ABBATTIMENTO DI TRE “PUNIS PINEA” E POTATURA DI RAMI CADENTI DA PINO IN VIA E. FERMI. (CIG: Z8D10B002A)

DETERMINAZIONE N. 1665 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22 DEL 22/08/2014, EMESSA DALLA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA DI PINI DA EFFETTUARE PRESSO VIA BOLOGNA, POTATURA PIANTE DI ALLORO PRESSO LA SCUOLA SIANI E TAGLIO ERBA PRESSO VIA MILANO.
(CIG Z2210A4287)
CODICE DOCUMENTO: 35606

DETERMINAZIONE N. 1666 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29 DEL 01/09/2014, EMESSA DALL “SIMIOL GIARDIN S.R.L.” PER LAVORI DI POTATURA, SAGOMATURA E PULIZIA DI SFALCI D’ERBA DA EFFETTUARE PRESSO LA PIAZZA DAVANTI AL COMUNE NELLA PIAZZETTA SAN PIETRO, IN VIA FIRENZE E NEL CENTRO STORICO.
(CIG Z7510B8EBA)
CODICE DOCUMENTO: 38604

DETERMINA N. 1667 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.250,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS 626/94) DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORI IN FERRO AL 1° CIRCOLO DIDATTICO AL C.SO ITALIA E ALLA SCUOLA ADA NEGRI IN VIA DELLA LIBERTA’. CIG N. ZE30E56B74.

DETERMINAZIONE N. 1668 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 755 DEL 04/09/2014 E N. 767 DEL 08/09/2014 ALLA CARTOLIBRERIA “ PROMOZIONI EDITORIALI MATACENA CORRADO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. GIG ZBA10B1B00-Z4510C0627.

DETERMINAZIONE N. 1669 DEL 14.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030 DEL 22/09/2014 AL VIVAIO D’AUSILIO DOMENICO PER PRIMO INTERVENTO MANUTENZIONE GIARDINO DELL BIBLIOTECA COMUNALE – CIG. Z010FF2137

DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 14.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.22 E 23 DEL 08.02.2014 DELLA DITTA NEW DEMA GRAFICA A FAVORE DELL’INAIL - INTERVENTO SOSTITUTIVO. CIG Z021113D24

DETERMINAZIONE N. 1671 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI PICCOLA MANUTENZIONE PER L’ANNO 2013 ALL’ICS ITALO CALVINO”. CIG: Z570BA917E.

DETERMINAZIONE N. 1672 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 15/05/2014 ALLA DITTA S.M. RENT A CAR SAS DI MARIANO SCARPARO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTI VARI RESO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER FINI ISTITUZIONALI. CIG 5250397CA8

DETERMINAZIONE N. 1673 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 152 DEL 11/07/2014 ALLA CARTOLIBRERIA MANCINI S.A.S. DI FRANCESCO MANNA & C. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. COD. DOCUMENTO N° 37775 GIG ZB6102FC4F.

DETERMINAZIONE N. 1674 DEL 14/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 315,00 IN FAVORE DELL’AVCP ( AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. CODICE MAV 01030477649731319

DETERMINAZIONE N. 1675 DEL 15.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N.4243/2014.

DETERMINAZIONE N. 1676 DEL 15/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “LAVORI PUBBLICI, MESE SETTEMBRE 2014.

DETERMINA N.1677/2014
CONCESSIONE ASSDGNO DI MATERNITA' CAF ITALIA

DETERMINAZIONE N. 1678 DEL 16/10/2014
OGGETTO: AUTORIZZAZION/PERMESSO LAVORI DI SCAVO TRAVERSE DI VIA BOLOGNA VILLARICCA.

DETERMINAZIONE N. 1679 DEL 17/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARDIO CUSTODI VILLE COMUNALI – RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.

DETERMINA N.1680 DEL 17.10.2014
ACQUISTO VERNICE

DETERMINAZIONE N° 1681 DEL 17/110/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2014.

DETERMINA N. 1682 DEL 17/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.276,21 RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE, DELL’AUTOVETTURA FIAT IDEA
1.3 MJT. CIG N. X1200D6892.

DETERMINA N.1683 DEL 17.10.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATENITA' CAF UCI

DETERMINA N.1684 DEL 17.10.2014
CONCESIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF. TUTELA FISCALE

DETERMINA N.1685 DEL 17.10.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF. UCI

DETERMINA N.1686 DEL 17.10.2014
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' CAF UCI

DETERMINAZIONE N. 1687 DEL 17/10/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 2PC PER SUAP. CIG Z7A112E0C5.

DETERMINA N. 1704 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3964,92+IVA, ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA E. FERMI. CIG: Z890D169BD COD.COD. 38225.

DETERMINA N. 1705 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.491,26 OLTRE IVA AL 10% PER APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTO SEMAFORICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PERIODO OTTOBRE 2013/MARZO 2014. CIG 0617740F28. C.D.38869/2014

DETERMINA N. 1706 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.700,00 OLTRE IVA AL 10% PER INTERVENTO AL 2° CIRCOLO DIDATTICO AL PIANO INTERRATO A CAUSA DI ALLAGAMENTO DELLE ACQUE DEL PIAZZALE ESTERNO. CIG N: ZBE105479D.

DETERMINA N. 1707 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 9.950,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA AL CORSO ITALIA. CIG: ZD9110BEA64 CODICE DOCUMENTO 38603.

DETERMINAZIONE N. 1708 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 97 DEL 29/09/2014 EMESSA DALLA DITTA “ ‘’SOS RIFIUTI S.R.L.’’, PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER IL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (COD. CIG Z7510AC8AC).(COD.DOCUMENTO: 38911).

DETERMINAZIONE N. 1709 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1150 DEL 30/09/2014, EMESSA DALLA DITTA “ECO TRANSIDER S.R.L.” RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014. (COD.CIG 5575314EA5). (COD. DOCUMENTO:39001).

DETERMINAZIONE N. 1710 DEL 22/10/2014
OGGETTO : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 155 DEL 08/09/2014, EMESSA DALLA “CITY PLAY F.R. GROUP S.R.L.”, RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA VILLA COMUNALE SITA IN VILLARICCA AL C.SO ITALIA. (CIG Z1610B045E). CODICE DOCUMENTO : 386

DETERMINAZIONE N. 1711 DEL 22/10/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 240 RISME DI CARTA ED IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE N. 1712 DEL 22.10.2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI HARDWARE PER L’UFFICIO PROTOCOLLO ED IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINA N.1713 DEL 22.10.2014
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARANO

DETERMINA N.1714 DEL 22.10.2014
LIQUIDAZIONE TELECOM

DETERMINAZIONE N. 1715 DEL 22/10/2014
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA LOCAZIONE DELL’AREA MACELLO A FAVORE DELLA DITTA “GO.TRUCK S.R.L.” APPALTATRICE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFI

DETERMINA N. 1716 DEL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS81/2008 (EX D.LGS 626/94) DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORI ELETTRICI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA G.SIANI DI VIA SIANI – ALLA SCUOLA MATERNA AL C.SO ITALIA E AL 1° CIRCOLO DIDATTICO. CIG Z8511E9B7.

DETERMINA N. 1717 DEL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.750,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRSI NELL’AREA MERCATALE. CIG N. ZDF112FA08.

DETERMINA N. 1718 DEL 22/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 2.400,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA MANUTENZIONE IN FERRO AL 1° CIRCOLO DIDATTICO E ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N. ZO1110B0AA.

DETERMINA N. 1719 DEL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 5.000,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRSI NELLA TRAVERSA DELLE CASE COMUNALI DI VIA DELLA LIBRTA’. CIG N: Z8A112F9AC.

DETERMINA N. 1720 DL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. IMPORTO DI EURO 5.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZC61148C26.

DETERMINAZIONE N. 1721 DEL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''CITY PLAY F.R. GROUP S.R.L.'' PER FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA VILLA COMUNALE SITA IN VILLARICCA ALLA VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA. CIG:Z94114303C

DETERMINAZIONE N. 1722 DEL 22/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°722/S DEL 30/06/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI ED MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2014. (COD.CIG 5163241941)-COD. DOCUMENTO:39124

DETERMINA N. 1723 DEL 22/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 2.700,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA GIANCARLO SIANI 1° CIRCOLO IN VIA E. FERMI IN VILLARICCA. CIG. N. ZF40E1BBEC.

DETERMINA N. 1724 DEL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA IN VILLARICCA. CIG N: Z120BF09BB.

DETERMINA N. 1725 DEL 22/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 500,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA SISTEMAZIONE DEL BALCONE CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MANCANTE E LA SIGILLATURA DELLA MURATURA AL CONDOMINIO RIDA IN VIA DELLA REPUBBLICA APPARTAMENTO COMUNALE. CIG N: Z5D112FA4A.

DETERMINA N. 1726 DEL 22/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DI CHIUSINI DI GHISA CON LA RICOSTRUZIONE DEGLI APPOGGI IN VIA NAPOLI E VIA RAFFAELE VIVIANI. CIG N: Z8E113C7AB

DETERMINAZIONE N. 1727 DEL 22/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE CONDIZIONATORI NELL'UFFICIO AMBIENTE, ANALISI DI COMBUSTIONE DI TUTTE LE CALDAIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI. IMPORTO € 4200.00 OLTRE IVA AL 10%. DITTA MASSIMO MINICHINO. CIG Z2B1156632

DETERMINAZIONE N. 1728 DEL 22/10/2014
OGGETTO: FORNITURA A MEZZO CONVENZIONALE CONSIP PER L'ACQIOSTO DI N.1 AUTOVETTURA PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - OPZIONE DI RISCATTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z321123F32

DETERMINAZIONE 1729 DEL 22/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI BONIFICA IMMOBILE. CIG: Z1810DC4E2

DETERMINAZIONE N. 1730 DEL 22/10/2014
OGGETTO: POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA “VILLARICCA IN BIKE” – IMPEGNO SPESA. CIG ZCB114A311

DETERMINAZIONE N., 1731 DEL 22/10/2014
OGGETTO: ADDOBBO AL CIVICO CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2014. APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB1154441

DETERMINAZIONE N. 1732 DEL 23 /10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.203/2014 DEL 21 /10/2014 EMESSA DALLA DITTA WEB LINK COMPUTERS DI SCUOTTO G. (COD.CIG Z7A112E0C5) CODICE DOCUMENTO (39298).

DETERMINAZIONE N. 1733 DEL 23/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2014 SETTORE POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 1734 DEL 24/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA – SETTEMBRE 2014 SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA.
CIG 1383008E4A – CIG138336226F.

DETERMINA N° 1735 DEL 24/10/2014
OGGETTO: ACQUISTO N°4 DIVISE COMPLETE INVERNALI E N°4 GIACCHE A VENTO, MODELLO LOMBARDIA - IMPEGNO SPESA - CIG: Z8D1144CBE

DETERMINA N.1736 DEL 24.10.2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO LEGATORIA AMITRANO

DETERMINAZIONE N. 1737 DEL 24/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E STIPULA CONTRATTO PER FORNITURA PASTI AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2014-2015- CIG ZEB115CFDF

DETERMINAZIONE N. 1738 DEL 24/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA DITTA “LA FLORIDA S.A.S.” DEI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DI ESSENZE ARBOREE PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. IMPEGNO SPESA.
CODICE CIG Z841158316

DETERMINA N. 1739 DEL 24/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.200,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI SCAVO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AL PARCO URBANO AL C.SO ITALIA.

DETERMINA N.1740 DEL 24.10.2014
ACQUISTO TRAMITE CONSIP

DETERMINAZIONE N. 1741 DEL 24/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TESTI E RINNOVO BANCA DATI. MODULO COMMERCIO.
CIG Z511157266

DETERMINAZIONE N. 1742 DEL 24/10/2014
IMPEGNO SPESA PER IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI E ACQUISTO TESTI. MODULO TRIBUTI. CIG Z9811570F2.

DETERMINAZIONE N. 1743 DEL 24/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO

DETERMINAZIONE N. 1744 DEL 24.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2014

DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 24.10.2014
OGGETTO: GESTIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI – DISTACCO DEL DIPENDENTE DR. VINCENZO CASTELLONE

DETERMINAZIONE N. 1746 DEL 27/10/2014
OGGETTO: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 13.11.2013. ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L’ESERCIZIO 2014

DETERMINAZIONE N. 1747 DEL 27/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 715 DEL 01/09/2014 ALLA CARTOLIBRERIA “ PROMOZIONI EDITORIALI MATACENA CORRADO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013. GIG Z0F10A8FC4. COD. DOC. N° 38465 DEL 09/09/2014.

DETERMINAZIONE N. 1748 DEL 27/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI PICCOLA MANUTENZIONE PER L’ANNO 2013 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. SIANI”. APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2012. CIG: Z570BA917E- CIG: ZA40CF7522

DETERMINAZIONE N. 1749 DEL 27.10.2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 754 DEL 23.04.2014.

DETERMINAZIONE N. 1750 DEL 28/10/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF ITALIA.

DETERMINAZIONE N. 1751 DEL 28/10/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF ITALIA.

DETERMINAZIONE N. 1752 DEL 28/10/2014
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONELLA CASTELLONE PER INCARICO DETERMINAZIONE N.670 DEL 08.04.2014

DETERMINAZIONE N. 1753 DEL 28.10.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONIO BOVA PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1506 DEL 18/09/2014

DETERMINAZIONE N. 1754 DEL 28/10/2014
OGGETTO: RIMBORSO SALDO DI € 13.465,56 AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) DELLE SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.

DETERMINAZIONE N°1755 DEL 28/10/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO,ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE CANILE ''GREEN PARK S.R.L.'' - COMPETENZE MESE DI MARZO 2014 FATTURA N° 33/2014 DEL 31/03/2014 PER € 3765.17 CIG: 431288514B

DETERMINA N. 1756 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1500.00 PER COMMISSARIO AD ACTA INTERESSATO AL RICORSO DI SOC.GREEN NETWORK SPA CONTRO COMUNE DI VILLARICCA.

DETERMINA N°1757 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1276.21 IVA INCLUSA RELATIVAMENTE AL CANONE DI LOCAZIONE, ALL'AUTOVETTURA FIAT IDEA 1.3 MJT. CIG: X1200D6892

DETERMINAZIONE N. 1758 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 850/S DEL 31/07/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2014.
(COD. CIG: 5163727A50) COD. DOCUMENTO: 39123

DETERMINAZIONE N° 1759 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 971/S DEL 31/08/2014, EMESSA DALLA DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2014. CIG: 5163727A50 COD.DOCUMENTO:39122

DETERMINAZIONE N. 1760 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 849/S DEL 31/07/2014, EMESSA DALLA DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' E RELATIVE AQL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2014. CIG: 5163241941 COD. DOCUMENTO: 39004

DETERMINAZIONE N.1761 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 970/S DEL 31/08/2014, EMESSA DALLA DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2014. ( COD.CIG 5163241941 )-COD. DOCUMENTO:39006

DETERMINA N° 1762 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROFESSIONALE DI € 1100.00 + IVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA E. FERMI. CIG: Z890D169BD

DETERMINA N. 1763 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 700.00 OLTRE IVA AL 10% PER LA MESSA A QUOTA DI TUTTI I POZZETTI SPROFONDATI E RIPRISTINO DI CEDIMENTI STRADALI DEL C.SO ITALIA - VIA DELLA REPUBBLICA - ED ALT. PROP. CORSO - C.SO V. EMANUELE E VIA 6 MARTIRI. CIG: ZC211072DA

DETERMINA N. 1764 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 1800.00 OMNICOMPRENSIVO DI INPS ED IVA PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ALL'UTC, PROGETTO SOCIAL HOUSING. CIG X26113ED54

DETERMINA N. 1765 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1720.00 IVA INCLUSA AL 10% PER LA MESSA A QUOTA DI DUE POZZETTI IN VIA SEI MARTIRI, SISTEMAZIONE DI DUE GRIGLIONI AL C.SO EUROPA E SISTEMAZIONE DEL POZZETTO DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG: ZAC10C9697

DETERMINAZIONE N. 1766 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI SETTEMBRE 2014 SETTORE POLITICHE SOCIALI.

DETERMINAZIONE N. 1767 DEL 28/10/2014
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PARZIALE DI LOCULI CIMITERIALI. BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 135 DEL 30.12.2009 CON SCADENZA 31/03/2010

DETERMINAZIONE N. 1768 DEL 29.10.2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 4 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 1769 DEL 29.10.2014
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 5931771C45

DETERMINA N. 1770 DEL 29/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 640,50 IVA INCLUSA AL 22% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA SEI MARTIRI.
CIG: N. ZCC11648F0.

DETERMINAZIONE N. 1771 DEL 30/10/2014
OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 1737 DEL 24/10/2014.

DETERMINAZIONE N. 1772 DEL 30/10/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO MODULO SEGRETERIA. CIG Z4F1172144.

DETERMINAZIONE N. 1773 DEL 30.10.2014
OGGETTO: PROPOSIZIONE GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELLA DELIBERA DI C.C. N. 72 DEL 30.09.2013

DETERMINA N. 1774 DEL 30/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.200,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA AL 2° CIRCOLO DIDATTICO. – OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS81 (EX D.LGS 626/94) E SS. MM. II. (CIG Z1B11077F1).

DETERMINA N. 1775 DEL 30/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 400,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA RIPULITA DELLE CARREGGIATE DI VIA SIANI E VIA D. ONTANA DA SOSTANZE OLEOSE. CIG. N: Z69112FA95.

DETERMINA N. 1776 DEL 30/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.116,30 IVA INLCUSA AL 22% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE AL 1° CIRCOLO IN VIA E. FERMI.
CIG: N. ZCD0CFB03A.

DETERMINA N. 1777 DEL 30/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESE DI € 200,00 OLTRE IVA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE INTERVENTI VARI NEL CIMITERO COMUNALE. CIG. ZDB1176A4C.

DETERMINA N. 1778 DEL 30/10/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 439,20 IVA INCLUSA AL 22% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI AL C.SO ITALIA.
CIG: N. Z081164A09.

DETERMINA N. 1779 DEL 30/10/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LAVORI DA ESEGUIRSI NELLA SCUOLA MEDIA G. SIANI PER L’IMPORTO DI € 3.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG. N: ZEE113C80D.

DETERMINAZIONE N. 1780 DEL 30/10/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF UCI.

DETERMINAZIONE N. 1781 DEL 31/10/2014
OGGETTO: PROROGA PER MESI SEI DEL ''SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE'', AFFIDATO ALLA DITTA ''PULITA S.R.L.'' IMPEGNO SPESA.

DETERMINAZIONE N. 1782 DEL 31/10/2014
OGGETTO: MODULISTICA EDILIZIA

DETERMINAZIONE N°1783 DEL 03/11/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF ITALIA.

DETERMINAZIONE N. 1784 DEL 28/10/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 850/S DEL 31/07/2014, EMESSA DALLA DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL
MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2014. (COD. CIG: 5163727A50) COD. DOCUMENTO: 39123

DETERMINAZIONE N°1785 DEL 03/11/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF ITALIA.

DETERMINAZIONE N°1786 DEL 03/11/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ASSEGNO DI ANF E MAT - ART.66 E 65 LEGGE 488/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE. CAF CGIL

DETERMINAZIONE N. 1787 DEL 03.11.2014
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 1769 DEL 29.10.2014 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE PRCEDURA NEGOZIATA. CIG 5931771C45

DETERMINA N. 1803 DEL 05/11/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN DOPPIO PALETTO AL C.SO EUROPA E MANUTENZIONE IN FERRO ALLE PORTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPORTO DI € 1.300,00 OLTRE IVA. CIG N: Z67104316F.

DETERMINAZIONE N°1804 DEL 05/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 15/10/2014 RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRE CHIUSINI FOGNARI E DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI FOGNARI NEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO - SEDE CENTRALE DI VIA BOLOGNA. IMPORTO € 1.800,00 OLTRE IVA AL 10%. DITTA EDIL SAN NICOLA. CIG: Z10112A0E7

DETERMINAZIONE N° 1805 DEL 05/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°42 DEL 23/10/2014 RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI DUE CONDIZIONATORI NELL'UFFICIO AMBENTE, ANALISI DI COMBUSTIONE DI TUTTE LE CALDAIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI. IMPORTO € 4.200,00 OLTRE IVA AL 10%. DITTA MASSIMO MINICHINO. CIG: Z2B1156632

DETERMINAZIONE N. 1806 DEL 05/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27 DEL 20/10/2014, EMESSA DALLA DITTA “GARDEN O FLOWER S.R.L.” RELATIVA A LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA CIPRESSI NEL CIMITERO COMUNALE NONCHE’ TAGLIO DI RAMI CADENTI AL C/SO EUROPA ED IN VIA NAPOLI. (CIG: ZFA10FF8C7) (COD. DOCUMENTO: 390362).

DETERMINAZIONE N. 1807 DEL 05.11.2014
INDIZIONE PUBBLICO CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI CAT. D DI PROFILO DI VIGILANZA, DA DESTINARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

DETERMINAZIONE N. 1808 DEL 05.11.2014
INDIZIONE PUBBLICO CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, PARI AI 2/3 DELL’ORARIO DI LAVORO (24 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, SETTORE LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA.

DETERMINAZIONE N. 1809 DEL 06.11.2014
IMMISSIONE IN SERVIZIO PER MOBILITÀ ESTERNA DEL SIG. FABRIZIO FRASCÀ, NATO A NAPOLI IL 16.06.1977, INQUADRATO NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CONTABILE.

DETERMINAZIONE N. 1810 DEL 06.11.2014
INQUADRAMENTO DEI VINCITORI DELLA PROCEDURA SELETTIVA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 550 DEL 24.03.2014.

DETERMINAZIONE N. 1811 DEL 06.11.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 LAVORI PUBBLICI , MESE OTTOBRE 2014

DETERMINAZIONE N. 1812 DEL 06.11.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 FINANZE E TRIBUTI - OTTOBRE 2014

DETERMINAZIONE N. 1813 DEL 06.11.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE. OTTOBRE 2014

DETERMINAZIONE N. 1834 DEL 11/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 31 DEL 17/06/2014
RELATIVA ALLA VERIFICA PER PERDITE IDRICHE IN VIA CONSOLARE CAMPANA ANGOLO CON VIA ROMA CIG: Z7C0F5105C.

DETERMINAZIONE N. 1835 DEL 11/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 001311 DEL 30/09/2014, EMESSA DALLA DITTA ''AGS - ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.'', RELATIVA AD INTERVENTI DI DEVESPIZZAZIONE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C/SO ITALIA. CIG: ZAD10E17CD

DETERMINAZIONE N° 1836 DEL 11/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 86 DEL 01/08/2014, EMESSA DA EMESSA “VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.” PER I LAVORI DI TAGLIO DELL’ERBA PRESSO IL C.SO EUROPA E TRAVERSA DELL’ASL. (CIG Z6F10B03D8). CODICE DOCUMENTO : 38618

DETERMINAZIONE N. 1837 DEL 11/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 179 DEL 30/09/2014 EMESSA DALLA DITTA “PULITALIA S.R.L.” E RELATIVA AL ''SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N.60 E DELLE SEDI DISTACCATE'', PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014. CODICE C.I.G. 5466365B17. CODICE DOCUMENTO : 390358

DETERMINAZIONE N° 1838 DEL 11/11/2014
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 40 DEL 23/10/2014, EMESSA DALLA ''SIMIOL GIARDIN S.R.L.'' PER I LAVORI DI POTATURA, SAGOMATURA E TAGLIO ERBA PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. (CIG ZF211276DE). CODICE DOCUMENTO : 390360

DETERMINAZIONE N. 1839 DEL 11/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 500,00 OLTRE IVA PER LA SISTEMAZIONE DEL BALCON CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE MANCANTE E LA SIGILLATURA DELLA MURATURA AL CONDOMINIO RIDA IN VIA DELLA REPUBBLICA APPARTAMENTO COMUNALE. CIG N: Z5D112FA4A.

DETERMINA N. 1840 DEL 11/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 450,00 OLTRE IVA PR LA RIMOZIONE DI CHIUSINI DI GHISA CON LA RICOSTRUZIONE DEGLI APPOGGI IN VIA NAPOLI E VIA RAFFAELE VIVIANI. CIG N: Z8E113C7AB.

DETERMINA N. 1863 DEL 18/11/2014
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO TRIBUTI.

DETERMINAZIONE N° 1864 DEL 18/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ENI S.P.A. DI ROMA DIVISIONE REFINING & MARKETING DELLA FATTURA N. 8209232 DEL 12.11.2014 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: Z1D1196EC7.

DETERMINAZIONE N. 1865 DEL 18.11.2014
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI OTTOBRE 2014

DETERMINAZIONE N. 1866 DEL 18.11.2014
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

DETERMINAZIONE N. 1867 DEL 18.11.2014
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL’ASL DELLE VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI.

DETERMINAZIONE N. 1868 DEL 18/11/2014
OGGETTO: ACQUISTO, A MEZZO MERCATO ELETTRONICO, DI N. 8 PC E ACCESSORI E N. 2 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO SPESA. (CIG Z5D11ABAC2)DETERMINAZIONE N° 1869 DEL 18/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE RELATIVE ALL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: " ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA " (17 - 29 MARZO 2014)

DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 19/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.400,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE IN FERRO AL 1° CIRCOLO DIDATTICO E ALL’ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N: Z01110B0AA.

DETERMINA N. 1884 DEL 19/11/2014
OGGETTO: LAVORI DI RPRISTINO SPROFONDAMENTI IN VIA PRIMAVERA. LIQUIDAZIONE DI € 1.650,00 OLTRE IVA. CIG N: ZBF1021E35. INTEGRAZIONE IMPEGNO.

DETERMINA N. 1885 DEL 19/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ATTURA DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI ESEGUITI NEL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA IN VILLARICCA. CIG N. Z120BF09BB.

DETERMINA N. 1886 DEL 19/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.700,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA GIANCARLO SIANI 1° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA E. ERMI IN VILLARICCA. CIG N: ZF40E1BBEC.

DETERMINA N. 1887 DL 19/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TERMO IMPIANTI NEL PLESSO DON MAURO – AL II CIRCOLO DIATTICO E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI – OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (EX D.LGS. 626/94) E SS. MM. II. CIG N: Z3F0F44A88.

DETERMINAZIONE N. 1888 DEL 19/11/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 240 RISME DI CARTA ED IMPEGNO DI SPESA, CIG Z1E11C534D

DETERMINAZIONE N° 1889 DEL 20/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 202 DEL 21.10.2014 DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI G. SCUOTTO DI € 4.880,02 IVA INCLUSA, RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E DI RETE PER IL 3° E 4° TRIMESTRE 2014. CIG: 5837721FC0

DETERMINAZIONE N° 1890 DEL 20/11/2014
LIQUIDAZIONE FATT. N.696 DEL 30.09.2014 DELLA DITTA "ALPHASOFT" DI TELESE TERME (BN) DI € 1.830,00, IVA INCLUSA. CIG: Z77117EE2E

DETERMINAZIONE N. 1931 DEL 26/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1236/S DEL 31/10/2014, EMESSA DALLA DITTA “DI GENNARO S.P.A.” E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2014.
(COD. CIG: 5779668CE7) – COD. DOCUMENTO: 390717.

DETERMINAZIONE N° 1932 DEL 26/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.200,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA AL 2° CIRCOLO DIDATTICO - OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (EX D.LGS 626/94) E SS.MM.II. CIG: Z1B11077F1.

DETERMINAZIONE N° 1933 DEL 26/11/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG.RE AVOLIO MARIO RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DEL LOCULO PERVENUTA IL 15.02.2010.

DETERMINAZIONE N° 1934 DEL 26/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3.200,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SPROFONDAMENTI NEL CORTILE POSTO A NORD - REALIZZAZIONE DI STRUTTURA CON PANNELLI PER ELIMINARE INFILTRAZIONI AL PIANO SEMINTERRATO ALLA SCUOLA G.SIANI. CIG: ZEE113C80D.

DETERMINAZIONE N° 1935 DEL 26/11/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2288/14 A FAVORE DI ‘’LINEA VERDE S.R.L.’’ PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE N. 1954 DEL 27/11/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “EDILPROGET DI FRANCESCO PRAGLIOLA” DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIOPPI E RIPRISTINO DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DA EFFETTUARE PRESSO LA VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI.
IMPEGNO SPESA.
CIG ZAF11B477F

DETERMINAZIONE N° 1955 DEL 27/11/2014
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ -
VILLARICCA CUP. J86B14000090006; CIG: 5972913BB9. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

DETERMINAZIONE N° 1956 DEL 27/11/2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE CAUZIONE CONTRATTO PER € 195,81 PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CED DELLA M.C.T.C. PER L'ANNO 2015. IMPEGNO SPESA. CIG: ZAF11DE914.

DETERMINAZIONE N. 1957 DEL 27/11/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO

DETERMINAZIONE N. 1978 DEL 03/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 512,00 PER FORNITURA A MZZO CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L’UFFICIO ACQUEDOTTO. CIG Z8705396D7.

DETERMINA N. 1979 DEL 03/12/2014
OGGETTO: PROROGA PER MESI TRE DELL’APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. IMPEGNO DI € 10.980,00+IVA CIG: ZA111B511

DETERMINAZIONE N° 1980 DEL 03/12/2014
OGGETTO: INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOTECNICHE - GEOFISICHE DA ESPLETARE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. CUP. J86B14000090006; CIG: Z2F11FF186.

DETERMINAZIONE N° 1981 DEL 03/12/2014
OGGETTO: INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. CUP J86B14000090006; CIG: Z7C11FF1B0.

DETERMINAZIONE N° 1982 DEL 03/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA “GARDEN OF FLOWER S.R.L.” DEI LAVORI DI POTATURA PINI LUNGO L’ALVEO CAMALDOLI E TAGLIO ERBA PRESSO IL C.SO ITALIA. IMPEGNO SPESA. CIG Z6811FF715

DETERMINAZIONE N° 1983 DEL 03/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLO CANONI IDRICI ANNO 2014.

DETERMINAZIONE N° 1984 DEL 03/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E DI ADESIONE ALL'ANCI AD ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE. ANNO 2014

DETERMINAZIONE N° 1985 DEL 03/12/2014
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE - AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E LA VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE.

DETERMINAZIONE N° 1986 DEL 03/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 5968532 DEL 30.09.2014 DI € 176,00 IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG: Z2510B1C05.

DETERMINA N. 1987 DEL 03/12/2014
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ALL’IMPIANTO SOLARE TERMICO DEL PALASPORT AL CORSO ITALIA.
LIQUIDAZIONE DI € 3.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZB008FBB68

DETERMINAZIONE N° 1988 DEL 03/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOC. PARTENUFFICIO DI A. FENIZIA & C. FATTURA N. 016045/2014 PER ACQUISTO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ARMADIO METALLICO. SMART CIG: ZC6114D6AA.

DETERMINAZIONE N° 1989 DEL 03/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 13/10/2014 ALLA CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO.- ANNO SC. 2012-2013 GIG ZF71139879. COD DOC N° 39127 DEL 20/10/2014.

DETERMINAZIONE N° 1990 DEL 03/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 386 DEL 14/11/2014 ALLA CARTOLERIA VERDE GENNARO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014-2015. CIG ZE811C25BD. COD DOC N° 390763 DEL 19/11/2014.

DETERMINAZIONE N° 1991 DEL 03/12/2014
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1959 DEL 28/11/2014 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA 1^ TRANCHE AGLI AVENTI DIRITTO.

DETERMINAZIONE N° 1992 DEL 03/12/2014
OGGETTO: ACQUISTO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ME.PA/CONSIP DI UNA MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z2951201ABE.
DETERMINAZIONE N° 1993 DEL 03/12/2014 OGGETTO: SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO.

DETERMINAZIONE N° 1993 DEL 03/12/2014
SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 2014 - IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO.

DETERMINA N. 1994 DEL 03/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 5.900,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI VIALETTI AL CIMITERO LATO NORD CON GRIGLIE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE.
CIG N: Z811207184.

DETERMINAZIONE N° 1995 DEL 04/12/2014
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO DELL’USATO PER UN PERIODO DI ANNI UNO. AFFIDAMENTO E AVVIO MANIFESTAZIONE.

DETERMINAZIONE N° 1996 DEL 04/12/2014
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER LEASING TRAMITE CONSIP S.P.A.

DETERMINAZIONE N° 1997 DEL 04/12/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI LICENZE MICROSOFT WINDOWS 7 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE9120DA06.

DETERMINAZIONE N° 1998 DEL 04/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO. CIG: Z2312102C8

DETERMINAZIONE N° 1999 DEL 04/12/2014
OGGETTO: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZI VARI - IMPEGNO SPESA CIG: Z0011AD6A3.

DETERMINAZIONE N. 2000 DEL 04/12/2014
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE MEDIANTE ADESIONE E CONVENZIONI CONSIP S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z1311FA45D.

DETERMINA N. 2001 DL 04/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LA RIMOZIONE DELLE GRIGLIE – PULIZIA DELLE CAMERETTE – RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE SPALLETTE DI APPOGGIO CON LA SOSTITUZIONE DI UNA GRIGLIA ROTTA ALLA VIA CONSOLARE CAMPANA TRAVERSA DI COLLEGAMENTO CON VIA MILANO. CIG N: Z591215BDA.

DETERMINAZIONE N. 2002 DEL 04/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – ANNULLAMENTO GARA

DETERMINAZIONE N° 2003 DEL 05/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF ITALIA.

DETERMINAZIONE N° 2004 DEL 05/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF FE.N.A.P.I.

DETERMINAZIONE N° 2005 DEL 05/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF UCI.

DETERMINAZIONE N° 2006 DEL 10/12/2014
PAGAMENTO CORRISPETTIVI - TRANSAZIONE (VISURE) SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CODICE UTENTE CMNA0046 - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. L000009957 DEL 28.10.2014 - RELATIVO 3° TRIMESTRE 2014 PER € 169,74.

DETERMINAZIONE N° 2007 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA. CIG: ZC3106C68E.

DETERMINAZIONE N° 2008 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.800,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE CON BASOLI SCONNESSI IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG: ZC511C1D49.

DETERMINAZIONE N° 2009 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409039 DEL 10.11.2014 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2014. CIG 460160870B.

DETERMINAZIONE N° 2010 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE PUBBLICA ISTRUZIONE, MESE DI NOVEMBRE 2014.

DETERMINAZIONE N° 2011 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.7 "ASSISTENZA" NOVEMBRE 2014.

DETERMINAZIONE N° 2012 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA 8^ COMMISSIONE ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE. NOVEMBRE 2014.

DETERMINAZIONE N° 2013 DEL 10/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CHIANESE ADELAIDE FATTURA N. 4 DEL 09.05.2014.

DETERMINA N. 2014 DEL 10/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ E I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE – DELEGAZIONE DI VILLARICCA. CIG: ZD50969798.

DETERMINAZIONE N° 2015 DEL 10/12/2014
OGGETTO: FORNITURA DI MINI ISOLE ECOLOGICHE FUORI TERRA INCLUSIVE DEI RELATIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE, SOFTWARE E SERVIZI. IMPEGNO SPESA. CIG 5480076DC3

DETERMINAZIONE N° 2016 DEL 10/12/2014
OGGETTO: ACQUISTO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ( ME.PA/CONSIP) DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE V CIG: ZB8121871B.

DETERMINAZIONE N° 2017 DEL 10/12/2014
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER MISURATORE DI VELOCITÀ "VELOMATIC 512D" - IMPEGNO SPESA . CIG: Z4212113F6.

DETERMINAZIONE N° 2019 DEL 10/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 11.11.2014.

DETERMINAZIONE N° 2020 DEL 10/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 30 SENTENZE IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA.

DETERMINA N. 2021 DEL 10/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 100.000,00 PER FORNITURA IDRICA. CIG Z621209352

DETERMINAZIONE N. 2048 DEL 16/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 2 “ LAVORI PUBBLICI, MESE NOVEMBRE 2014”.

DETERMINA N. 2060 DEL 18/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 IVA INCLUSA AL 10% RELATIVA ALLA ORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TUTTE LE STRADE CITTADINE. CIG N. Z8210501B5.

DETERMINAZIONE N° 2061 DEL 18/12/2014
OGGETTO: ACQUISTO CARTELLINI D'IDENTITÀ PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3A1258DEF.

DETERMINAZIONE N° 2062 DEL 18/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE RETE NEL PALAZZO BARONALE – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C124800E.

DETERMINAZIONE N° 2063 DEL 18/12/2014
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

DETERMINAZIONE N° 2064 DEL 19/12/2014
OGGETTO: ACCERTAMENTO TARI, TEFA, AGGIO DI RISCOSSIONE ED IMPEGNO SPESA PER TEFA.

DETERMINAZIONE N. 2065 DEL 19/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO.

DETERMINAZIONE N° 2066 DEL 19/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.6 FINANZE E TRIBUTI NOVEMBRE 2014.

DETERMINA N. 2067 DEL 19/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 3.871,50 QUALE QUOTA PER ENTE D’AMBITO DENIMONATO “
ATO 2 NAPOLI – VOLTURNO”. CIG ZF01256E97

DETERMINAZIONE N° 2068 DEL 19/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE 2014.

DETERMINAZIONE N. 2069 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE VERSO EST ONLUS – ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI – CIG ZCD1250221

DETERMINAZIONE N° 2070 DEL 23/12/2014
OGGETTO:IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EMISSIONE TRIBUTI. CIG Z941253E43

DETERMINAZIONE N° 2071 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE, AFFISSIONE DEI MANIFESTI E PULIZIA TABELLE. CIG Z2312558AC.

DETERMINAZIONE N° 2072 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER SPEDIZIONI UFFICIO TRIBUTI. CIG: ZE61256217

DETERMINAZIONE N. 2073 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA. CIG Z5A1253FAC

DETERMINAZIONE N° 2074 DEL 23/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA PA DIGITALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ASP PER I SETTORI AFFARI GENERALI E DELLE ENTRATE PER L’ANNO 2015. CIG Z201259D7A.

DETERMINAZIONE N° 2075 DEL 23/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. II. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "I. CALVINO" IN VIA BOLOGNA. IMPORTO € 2.000,00 OLTRE IVA. DITTA F.C. ELETTRONICA DI F. CILENTO. CIG: ZF2125D228.

DETERMINAZIONE N° 2076 DEL 23/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D. LGS 81/2008 (EX D. LGS. 626/94) E SS. MM. II. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "I. CALVINO" IN VIA BOLOGNA. IMPORTO € 1.500,00 OLTRE IVA. DITTA PUGLIESE ANTONIO. CIG: Z99126211E.

DETERMINA N. 2077 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 6394,50 PER CANONE ANNUALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE METRO CAMPANIA NORD EST. CIG Z11612AFBF2

DETERMINAZIONE N° 2078 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITÀ - D.LGS.118/2011. APPROVAZIONE PREVENTIVO. SMART CIG: ZE812658BA - SMART CIG: ZE8126C58F.

DETERMINAZIONE N. 2079 DEL 23/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF UCI.

DETERMINAZIONE N. 2080 DEL 23/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITA’. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF ITALIA.

DETERMINAZIONE N. 2081 DEL 23/12/2014
OGGETTO: ACCERTAMENTO DI MAGGIORI ENTRATE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA – NORMATIVE COMUNALI – ORDINANZE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.

DETERMINA N. 2082 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 878,40 IVA INCLUSA AL 22% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI AL C.SO ITALIA.
CIG: N. Z081164A09.

DETERMINAZIONE N° 2083 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 767,00 IVA INCLUSA AL 22% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOLOGNA. CIG: X9500D6895.

DETERMINA N. 2084 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 700,00 OLTRE IVA AL 22% RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA SEI MARTIRI.
CIG N: ZCC11648F0.

DETERMINAZIONE N° 2085 DEL 23/12/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO UNITA‘ BACK UP. CIG: Z5E126BBD1

DETERMINAZIONE N° 2086 DEL 23/12/2014
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO SPESA. CIG: Z7F12597B5.

DETERMINAZIONE N° 2087 DEL 23/12/2014
OGGETTO: ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E ACCESSORI STAMPANTE PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA. CIG: Z521259A49.

DETERMINAZIONE N. 2088 DEL 23/12/2014
OGGETTO: ACQUISTO ARREDO PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA. IMPEGNO SPESA.
(CIG ZC11268715)

DETERMINAZIONE N° 2089 DEL 23/12/2014
OGGETTO: AMPLIAMENTO RETE LAN IN FIBRA OTTICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1620 DEL 09.10.2014. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZAF126C2F1.

DETERMINA N. 2090 DEL 23/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 87.000,58 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

DETERMINAZIONE N. 2091 DEL 23/12/2014
OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLA MAGGIORE ENTRATA PROVENIENTE DALLA LISTA DI CARICO RUOLO CANONI IDRICI ANNO 2014.

DETERMINAZIONE N° 2092 DEL 23/12/2014
OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA (PROGETTO ALPHA). IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITÀ E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNI 2014 - 2015.

DETERMINAZIONE N° 2093 DEL 24/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ "GOODEA S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA ITALIANA DEL BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" CODICE CIG: 5972913BB9.

DETERMINAZIONE N° 2094 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. TOT. € 4.236,90 CIG: 1379751E87 - COD. DOC. 391139 - 391141 - 391142 - 391143 - 391145.

DETERMINAZIONE N. 2095 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 722/2013.

DETERMINAZIONE N. 2096 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4530/2011.

DETERMINAZIONE N. 2097 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1836/2013.

DETERMINAZIONE N. 2098 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1793/2013.

DETERMINAZIONE N. 2099 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 30.09.2014. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4318/2013.

DETERMINAZIONE N° 2100 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 40 DEL 17.11.2014 DELLA DITTA "ANTONELLA BASCETTA" PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z930A6EE22

DETERMINAZIONE N. 2101 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 29/10/2014 DI € 531,92 DELLA DITTA “COPY LINE” DI DE ROSA GIOVANNA RELATIVA ALLA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE.
(CIG ZE00F472FC)

DETERMINAZIONE N. 2102 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER IL SERVIZIO CONNETTIVITA’ E SICUREZZA DEL MESE DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 2014.
(CIG ZA8D07A09)

DETERMINAZIONE N. 2103 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2014 PER UN TOTALE DI € 4.019,50.
(CIG ZA80D07A09).

DETERMINAZIONE N. 2104 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 16528 DEL 24.11.2014 DI € 1.952,00 DELLA DITTA “PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL” RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDO PER L’UFFICIO ELETTORALE. (CIG Z111116285)

DETERMINAZIONE N° 2105 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI REP. N. 03/2014 E REP. N. 11/2014

DETERMINAZIONE N. 2106 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE ITALIA – OTTOBRE 2014
SETTORE AFFARI GENERALI – SETTORE RAGIONERIA – SETTORE URBANISTICA.
CIG 1383008E4A – CIG 138336226F.

DETERMINA N. 2107 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOLUZIONE SRL FATTURA N. 1405 DEL 06/05/2014 –
CIG ZE20E4E8C8

DETERMINA N. 2108 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOLUZIONE SRL FATTURA N. 320/F DEL 20/11/2014 –
CIG Z20110B519

DETERMINAZIONE N. 2109 DEL 29/12/2014
OGGETTO: CONDOMINIO G. MOSCATI VIALE DELLA RESISTENZA, 6 VILLARICCA (NA) . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

DETERMINA N. 2110 DEL 29/12/2014
OGGETTO: APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI € 7.178,08 OLTRE IVA AL 10% PER IL 13° SAL.
CIG: 4099819DA7

DETERMINA N. 2111 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.751,00 OLTRE IVA AL 22% PR IL SERVIZIO ED ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 31/01 E DAL D.D. 27/2005. – CONTROLLO ELLE ACQUE POTABILI - , PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2014. CIG: ZB00F19662.

DETERMINA N. 2112 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.400,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS. 626/94) E SS.MM.II. DI SISTEMAZIONE DELLE SCALE DI EMERGENZA LATO PALESTRA E RAPPEZZI DI PAVIMENTAZIONE SCALA INGRESSO DELLA SCUOLA G. RODARI IN VIA DELLA LIBERTA’. CIG N. Z2A118AE30.

DETERMINAZIONE N. 2113 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 985 DEL 31/10/2014, EMESSA DALLA DITTA “S.R.I. SOCIETA’ RECUPERO IMBALLAGGI S.R.L.” E RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEL MULTIMATERIALE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2014.
(COD. CIG: 5163727°50) (COD. DOCUMENTO N° 390869)

DETERMINA N. 2114 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 300,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX LGS 626/94) DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN INTERRUTTORE AL CONTATORE AL II CIRCOLO DIDATTICO IN VIA DELLA LIBERTA’ DI VILARICCA. CIG N. Z6611D2DBE.

DETERMINA N. 2115 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 8.136,69 INCLUSO ONERI PER FOGNATURA E DEPURAZIONE ED IVA AL 10% AL COMUNE DI CALVIZZANO (NA) SERVIZIO IDRICO, PER LA FORNITURA IDRICA AI RESIDENTI DI VIA PALERMO 1° TRAV. ED AI RESIDENTI DI VIA CORIGLIANO. CIG: ZC810C8B82 – C.D.391625/26/27

DETERMINA N. 2116 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI EDILI ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA. CIG N. Z1B11822D7.

DETERMINA N. 2117 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.300,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA AL 1° CIRCOLO DIDATTICO IN VIA E. FERMI. OPERE DI ADEGUAMENTO A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 (EX D.LGS 626/94) E SS.MM. II. CIG N. Z9911974BF.

DETERMINA N. 2119 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 5.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER ARREDO URBANO IN VIA NAPOLI.
CIG: Z8810677E7 COD. DOC. 38909 DEL 08.10.2014

DETERMINA N. 2120 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI €1.300,00 OLTRE IVA AL 10% PER LA RIMOZIONE DELLE GRIGLIE - PULIZIA DELLE CAMERETTE - RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE SPALLETTE DI APPOGGIO CON LA SOSTITUZIONE DI UNA GRIGLIA ROTTA ALLA VIA CONSOLARE CAMPANIA TRAVERSA DI COLLEGAMENTO CON VIA MILANO. CIG N. Z591215BDA.

DETERMINAZIONE N. 2121 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1447 DEL 29/11/2014, EMESSA DALLA DITTA "ECO TRANSIDER S.R.L." RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. (COD. CIG 5575314EA5).
(COD. DOCUMENTO: 391523).

DETERMINA N. 2122 DEL 29/12/2013
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 6.750,00 OLTRE IVA AL 21% PR IL SERVIZIO ED ADEMPIMENTI PREVISTI PER CONTROLLO DELLE ACQUE POTABILI, PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2013. CIG XE100D687A.

DETERMINAZIONE N. 2123 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1391/S DEL 30/11/2014, EMESSA DALLA DITTA "DI GENNARO S.P.A." E RELATIVE AL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014.
(COD. CIG: 5779668CE7) - COD. DOCUMENTO: 391632

DETERMINA N. 2124 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI € 1.650,00 OLTRE IVA DEL 10% RELATIVA AI LAVORI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI AL C.SO ITALIA. CIG N: Z910E8A47A.

DETERMINA N. 2125 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 200,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ESEGUIRE INTERVENTI VARI NEL CIMITERO COMUNALE. CIG N. ZDB1176AC.

DETERMINA N. 2126 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 1.750,00 OLTRE IVA RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO A CAUSA DI SPROFONDAMNTO NELL'AREA MERCANTALE AL X.SO ITALIA DI VILLARICCA CIG: ZDF112FA08.

DETERMINA N. 2127 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 500,00 OLTRE IVA AL 10% RELATIVA AI LAVORI DI ESTIRPAZIONE DI UN CIPRESSO IN VIA NAPOLI PRESSO IL "PARCO POLIZIA". CIG: Z75107F807.

DETERMINA N. 2128 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 4.700,00 OLTRE IVA DEL 10% PER LAVORI DI RIMOZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE (MURETTO ED INFERRIATA) E LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE CON CORDOLI E PAVIMENTAZIONE NELLA VILLA COMUNALE AL C.SO ITALIA. CIG N. ZBD11C1058.

DETERMINA N. 2129 DEL 29/12/2014
OGGETTO: RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DALLA SIGN. RA GALLUCCIO ROSA RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DEL LOCULO PROT. N. 5247 DEL 29/03/2010.

DETERMINA N. 2130 DEL 29/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 10.000,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA AL C.SO ITALIA. CIG N: Z69127480C.

DETERMINAZIONE N. 2131 DEL 29/12/2014
OGGETTO: RIMBORSO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2013-2014-2015.

DETERMINAZIONE N. 2132 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823 DEL 22/10/2014 ALLA DITTA IMSA SUD SAS PER FORNITURA REGISTRI E STAMPANTI ALL'ICS ITALO CALVINO. ANNO SC. 2014-2015.
CIG: Z0E10BA302.
COD DOC N° 390750 DEL 18/11/2014.

DETERMINAZIONE N° 2133 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 034 DEL 10.11.2014 ALLA DITTA D'AUSILIO DOMENICO PER ADDOBBO CIMITERO DI VILLARICCA - CIG: ZDB1154441.

DETERMINAZIONE N° 2134 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 354 DEL 04.11.2014 ALLA CARTOLERIA VERDE GENNARO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014 - 2015. CIG: Z5211E8D3E COD. DOC. N° 390904 DEL 26.11.2014

DETERMINAZIONE N° 2135 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.35/2014 DEL 04.08.2014 E N. 39 DEL 04.09.2014 DELLA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" PER ACCOGLIENZA MINORE E MADRE PRESSO LA COMUNITÀ AMABILE DI PORTICI - MESI DI LUGLIO E AGOSTO. CIG: 5713685A03.

DETERMINAZIONE N° 2136 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 54/2014 DEL 31.09.2014 E N. 60/2014 DEL 31.10.2014 DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" DI VILLARICCA - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 CIG: 5713685A03.

DETERMINAZIONE N° 2137 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 13 DEL 27.11.2014 ALLA CARTOLERIA DIDATTICA CAMPANIA DI ROSIELLO VINCENZO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014 - 2015 CIG: ZB811F5742 COD. DOC. N. 391014.

DETERMINAZIONE N° 2138 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 16 DEL 03.11.2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SC. 2014 - 2015. CIG: Z531188A2D.

DETERMINAZIONE N° 2139 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 15 DEL 30.10.2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SC. 2014 - 2015. CIG: ZA2117EA5.

DETERMINAZIONE N° 2140 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 17.11.2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SC. 2014 - 2015. CIG: Z4711C50A0.

DETERMINAZIONE N° 2141 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55001107 DEL 28.11.2014 ALLA LIBRERIE " FELTRINELLI" PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLARICCA - CIG: Z9B10458F1.

DETERMINAZIONE N° 2142 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 120 DEL 26.11.2014 ALLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C. SAS. BUONO-LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SC. 2014 - 2015 CIG: Z3C11F4972.

DETERMINAZIONE N° 2143 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V14/0126914 DEL 30.11.2014 ALLA DITTA ENERGAS PER FORNITURA GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. CIG: Z940B7346A.

DETERMINAZIONE N° 2144 DEL 29/12/2014
LIQUIDAZIONE CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO - PLESSO DON MAURO. NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

DETERMINAZIONE N. 2145 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 21 DEL 28/11/2014 ALLA CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014-2015.

DETERMINAZIONE N. 2147 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 417 DEL 28/11/2014 ALLA CARTOLERIA VERDE GENNARO PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014-2015.
CIG: Z7C12112ED
COD. DOC N° 391129 DEL 04/12/2014

DETERMINAZIONE N. 2148 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 47087122 DEL 30/10/2014 EMESSA DALLA DITTA IPSOA PER ACQUISTO BANCA DATI MODULO COMMERCIO E TRIBUTI.
COD. CIG Z511157266 - COD. CIG. Z9811570F2. COD. FATTURA 390868

DETERMINAZIONE N. 2149 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 19/09/2014 ALLA VALTUR S.P.A. A SOCIO UNICO PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO PER N. 86 ANZIANI IN LOCALITA' GROTTAMMARE (AP) DAL 12/09/2014 AL 19/09/2014.
CIG 5868690431.
COD DOC 391166 DEL 05/12/2014

DETERMINAZIONE N. 2150 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 139 DEL 10/12/2014 ALLA CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C.SNC " PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014-2015.
CIG ZC51236B0A
COD DOC N° 391423 DEL 11/12/2014

DETERMINAZIONE N. 2151 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 97 DEL 17/11/2014 ALLA CARTOLIBRERIA "IL MATITONE DI FLOCCO M. ROSARIA" PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA. ANNO SC. 2014-2015.
CIG ZD111E243F
COD DOC N° 390864 DEL 25/11/2014

DETERMINAZIONE N. 2152 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232 DEL 25/11/2014 ALLA DITTA "AURA GRAPH SRL" PER FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PREMIO SERGIO BRUNI 2013-CIG ZE111F5590

DETERMINAZIONE N° 2153 DEL 29/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF USPPDAP

DETERMINAZIONE N° 2154 DEL 29/12/2014
OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-MATERNITÀ. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CAF UCI.

DETERMINAZIONE N. 2155 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010243746 DEL 27/08/2014, CANONE DAL 19/05/2014 AL 18/08/2014 PER €325,35 ALLA SOCIETA' KYOCERA PER IL NOLEGGIO DI N° 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- UFFICIO CONTRAVVENZIONI.
(CIG 414673385 - CODICE DERIVATO ZDC0C6BDF9).

DETERMINAZIONE N. 2156 DEL 29/12/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE, ABBONAMENTO AL SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI E DELLA BANCA DATI ANIA PER L'ANNO 2014 PER € 378,04 - (CIG ZDC0EECFA3).

DETERMINAZIONE N. 2157 DEL 29/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." - COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2014 FATTURA N° 66/2014 DEL 31/07/2014 PER € 3.584,16 - (GIG 431288514B)

DETERMINAZIONE N. 2158 DEL 29/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." - COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2014 FATTURA N° 58/2014 DEL 30/06/2014 PER € 3.468,54 - (GIG 431288514B)

DETERMINAZIONE N. 2159 DEL 29/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." - COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2014 FATTURA N° 76/2014 DEL 01/09/2014 PER € 3.623,79 - (GIG 431288514B)

DETERMINAZIONE N. 2160 DEL 29/12/2014
DETERMINAZIONE N. 2160 DEL 29/12/201OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2014 FATTURA N° 84/2014 DEL 31ì0/09/2014 PER € 3.525,15 - (CODICE DOCUMENTO N° 391043) - (GIG 431288514B)

DETERMINAZIONE N. 2161 DEL 29/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." - COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2014 FATTURA N° 93/2014 DEL 31/10/2014 PER € 3.642,66 - (CODICE DOCUMENTO N° 391044) - (GIG 431288514B)

DETERMINAZIONE N. 2162 DEL 29/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." -PER TRASPORTO CANI DALL'ASL AL CANILE GREEN PARK FATTURA N° 79/2014 DEL 18/09/2014 € 292,80. -(CODICE DOCUMENTO N° 391042) - (GIG 431288514B)

DETERMINAZIONE N. 2163 DEL 29/12/2014
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL'ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." PER INCENERIMENTO N. 5 CANI FATTURA N° 77/2014 DEL 11/09/2014 PER € 791,41. - (CODICE DOCUMENTO N° 391038) - (GIG 431288514B).

DETERMINAZIONE N. 2164 DEL 30/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA "LA FLORIDA S.A.S." PER L'ABBATTIMENTO DI UN PINO PRESSO LA SUCCURSALE SCUOLA "ADA NEGRI".
IMPEGNO SPESA.
CODICE CIG Z7B1276C46

DETERMINAZIONE N° 2165 DEL 30/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE. CIG ZB6126FBBC.

DETERMINAZIONE N. 2166 DEL 30/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." PER LA FORNITURA DI PIANTE DI VARIO TIPO PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA.
IMPEGNO SPESA.
CIG Z77121082B

DETERMINAZIONE N. 2167 DEL 30/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 1.500,00 OLTRE IVA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI PORFIDO PRESSO LA VILLA COMUNALE AL CORSO ITALIA. CIG N: Z8C128620D.

DETERMINA N. 2168 DEL 30/12/2014
OGGETTO: AFIDAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 3 BAGNI PRESSO L'EX IPAB SITO IN VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 7.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z7B1285C7D.

DETERMINAZIONE N. 2169 DEL 30/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO EX ART. 208 CODICE DELLA STRADA - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE.

DETERMINAZIONE N. 2170 DEL 30/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2014
CIG Z11127E8A8

DETERMINAZIONE N° 2171 DEL 30/12/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI CARTELLINE E CARTA IN RISME ED IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE N° 2172 DEL 30/12/2014
OGGETTO: ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 1 UPS PER IL SERVER ED IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE N° 2173 DEL 30/12/2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 4 GIUDIZI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N° 2174 DEL 30/12/2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N° 2175 DEL 30/12/2014
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI MINIMI VERSATI DAGLI ASSESSORI, AVV. TERESA DI MARINO E AVV. MARIA ROSARIA PUNZO, A NORMA DELL'ART. 86 DEL D. LGS. 267/2000.

DETERMINAZIONE N° 2176 DEL 30/12/2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 6 GIUDIZI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N. 2177 DEL 30/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA BUY QUICK RINNOVO ATTIVAZIONE PAWEB.IT.
SMART CIG Z4E1287A85

DETERMINAZIONE N. 2178 DEL 30/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 15.279,20 OLTRE IVA AL 10% PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA BOLOGNA E VIA MILANO. CIG: ZDC1288848.

DETERMINA N. 2179 DEL 30/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 2.500,00 IVA COMPRESA AL 22% PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. CIG Z4E12703FB.

DETERMINAZIONE N. 2180 DEL 30/12/2014
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CHIUSINI ROTTI NELLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA - RIFACIMENTO DELLA DIRAMAZIONE FOGNARIA ALLA VIA DOSSETTI E RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA SCUOLA G.SIANI. CIG N: Z49128B9E2.

DETERMINAZIONE N. 2181 DEL 30/12/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. IMPEGNO DI € 48.000,00 + IVA AL 10%

DETERMINAZIONE N. 2182 DEL 30/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 256,00 PER FORNITURA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP DI N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO ACQUEDOTTO. CIG Z8705396D7.

DETERMINAZIONE N. 2183 DEL 31/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 24.000,00 OLTRE IVA AL 10% PER COMPLETAMENTO PARCHEGGI ALLA VIA E.FERMI. CIG Z890D169BD.

DETERMINA N. 2184 DEL 31/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO DI € 5.454,54 OLTRE IVA AL 10% PER LAVORI DI ARREDO URBANO AL CENTRO STORICO.

DETERMINA N. 2185 DEL 31/12/2014
OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 5.100,00 OLTRE IVA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 3 PLATEE D'APPOGGIO IN CEMENTO PRESSO LA VILLA COMUNALE VIA BOLOGNA, PARCO CAMALDOLI SUD CORSO ITALIA E VILLA COMUNALE AL CENTRO STORICO. CIG: Z33128DB2C.

DETERMINAZIONE N° 2186 DEL 31/12/2014
OGGETTO: RESISTENZA IN N. 2 GIUDIZI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E N. 2 GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N° 2187 DEL 31/12/2014
RESISTENZA IN N. 4 GIUDIZI DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.

DETERMINAZIONE N° 2188 DEL 31/12/2014
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI UNA MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO PERSONALE. CIG Z2F128DB13.

DETERMINAZIONE N° 2189 DEL 31/12/2014
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO. CIG Z73128DAC6.

DETERMINAZIONE N° 2190 DEL 31/12/2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INTERNET “MAGGIOLI” S.P.A. CIG Z5C128DB70.

DETERMINAZIONE N° 2191 DEL 31/12/2014
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA CREAZIONE DI UNO SPOT AUDIOVISIVO PROMOZIONALE. CIG Z6B128DB8F.

Comune di Villaricca, Corso Vittorio Emanuele n. 76, 80010 Napoli
P. Iva 80034870636 - Villaricca (NA)
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