Determine Anno 2019 |
| N. Determina |
Data |
Descrizione |
| 1 |
08-01-2019 |
QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011
(DETERMINA/2019/1/08-01-2019) |
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| 2 |
08-01-2019 |
RETTIFICA DETERMINA N. 1 DEL 08/01/2019 AD OGGETTO QUANTIFICAZIONE SOMME VINCOLATE, PER ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE (DETERMINA/2019/2/08-01-2019) |
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| 3 |
09-01-2019 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. (DETERMINA/2019/3/09-01-2019) |
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| 4 |
10-01-2019 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI OTTOBRE 2018.
(DETERMINA/2019/4/10-01-2019) |
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| 5 |
10-01-2019 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE AUSILIARIO E CUSTODI - MESE DI SETTEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/5/10-01-2019) |
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| 6 |
10-01-2019 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI SETTEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/6/10-01-2019) |
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| 7 |
11-01-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2018.72.1050)
(DETERMINA/2019/7/11-01-2019) |
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| 8 |
11-01-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N. F000764 DEL 31/10/2018-SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08).CIG: ZD02578BBC.. (DETERMINA/2019/8/11-01-2019) |
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| 9 |
11-01-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N.F000828 DEL 30/11/2018. SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) CIG: ZD02578BBC (DETERMINA/2019/9/11-01-2019) |
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| 10 |
11-01-2019 |
10.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L. N.000475 DEL 30/09/2018. TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07)CIG: Z0724F5461.
(DETERMINA/2019/10/11-01-2019) |
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| 11 |
11-01-2019 |
11.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L. N. 000533 DEL 31/10/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07)CIG: Z0724F5461
(DETERMINA/2019/11/11-01-2019) |
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| 12 |
14-01-2019 |
12.pdf">GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000032 DEL 01/10/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG: 50339334EC.
(DETERMINA/2019/12/14-01-2019) |
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| 13 |
16-01-2019 |
13.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N.16.2018 DI WEBLINKCOMPUTERS DI SCUOTTO G.
(DETERMINA/2019/13/16-01-2019) |
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| 14 |
16-01-2019 |
14.pdf">LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1811 DEL 29.12.2016 (CIG: Z2F1CB76D6) TRIBUTI LOCALI – TRIMESTRE GENNAIO 2018 – MARZO 2018
(DETERMINA/2019/14/16-01-2019) |
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| 15 |
16-01-2019 |
15.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. FATT.N.P000195 DEL 31/08/2018. SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03). CIG: Z6221A49E2.
(DETERMINA/2019/15/16-01-2019) |
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| 16 |
16-01-2019 |
16.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N.20-2018 DI € 811,30 DELLA DITTA WEBLINKCOMPUTERS DI SCUOTTO G. - CIG ZC8249BFE4 (DETERMINA/2019/16/16-01-2019) |
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| 17 |
16-01-2019 |
17.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GARDEN OF FLOWER S.R.L.N.E06/2018. POTATURA RAMI CADENTI VARIE STRADE.CIG:Z6924C52A7 (DETERMINA/2019/17/16-01-2019) |
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| 18 |
16-01-2019 |
18.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000194 DEL 31/08/2018.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01).CIG: Z1D21A4DD6.
(DETERMINA/2019/18/16-01-2019) |
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| 19 |
16-01-2019 |
19.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - BSE SRL (2018.72.600)
(DETERMINA/2019/19/16-01-2019) |
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| 20 |
16-01-2019 |
20.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000222 DEL 30/09-/2018. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01).CIG: Z1D21A4DD6.
(DETERMINA/2019/20/16-01-2019) |
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| 21 |
16-01-2019 |
21.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000223 DEL 30/09/2018. SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE (CER: 20.03.03)CIG: Z6221A49E2
(DETERMINA/2019/21/16-01-2019) |
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| 22 |
16-01-2019 |
22.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C.SAS N. 11/18* DEL 24/07/2018. MANUTENZIONE P.CO CAMALDOLI (FEBBRAIO- LUGLIO 2018) CIG: ZBC210BF48.
(DETERMINA/2019/22/16-01-2019) |
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| 23 |
16-01-2019 |
23.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GARDEN OF FLOWER S.R.L.N. E05/2018 -MANUTENZIONE VILLA COMUNALE C/SO ITALIA CIG: ZDE2107EE9 (DETERMINA/2019/23/16-01-2019) |
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| 24 |
16-01-2019 |
24.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 4/1 DEL 15.02.2018 PER € 8.517,03 (PROT.GEN. N.°8290 DELL' 11.05.2018 ) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N.°9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2018. - CIG 66267685F2-
(DETERMINA/2019/24/16-01-2019) |
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| 25 |
16-01-2019 |
25.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 4/2 DEL 02.03.2018 PER € 5083,45 (PROT.GEN. N.°8290 DELL' 11.05.2018 ) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N.°9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018. - CIG 66267685F2-
(DETERMINA/2019/25/16-01-2019) |
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| 26 |
16-01-2019 |
26.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 3° BIMESTRE 2018 PER UN TOTALE DI € 7.116,69. CIG Z9F24E749F
(DETERMINA/2019/26/16-01-2019) |
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| 27 |
16-01-2019 |
27.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 4/7 DELL' 01.08.2018 PER € 5544,24 (PROT.GEN. N.° 12793 DEL 02.08.2018 ) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N.°9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2018. - CIG 66267685F2-
(DETERMINA/2019/27/16-01-2019) |
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| 28 |
16-01-2019 |
28.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 553/E DEL 29/09/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG: ZF0247C015.
(DETERMINA/2019/28/16-01-2019) |
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| 29 |
16-01-2019 |
29.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA.N. F000332 (AGOSTO) SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06)CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/29/16-01-2019) |
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| 30 |
16-01-2019 |
30.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CORSO TERESA (2018.72.1056)
(DETERMINA/2019/30/16-01-2019) |
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| 31 |
16-01-2019 |
31.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CORSO TERESA (2018.7.378)
(DETERMINA/2019/31/16-01-2019) |
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| 32 |
16-01-2019 |
32.pdf">RETTIFICA DETERMINAZIONE N.374/2018: "LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 2° BIMESTRE 2018. CIG Z9F24E749F
(DETERMINA/2019/32/16-01-2019) |
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| 33 |
16-01-2019 |
33.pdf">LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA - 5° BIMESTRE 2018 PER € 5.733,00
(DETERMINA/2019/33/16-01-2019) |
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| 34 |
16-01-2019 |
34.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 6° BIMESTRE 2018 PER UN TOTALE DI € 10.687,19. CIG ZB024E744D - CIG Z9F24E749F
(DETERMINA/2019/34/16-01-2019) |
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| 35 |
84.pdf">16-01-2019 |
35.pdf">LIQUIDAZIONE UTENZA TIM MOBILE 5° BIMESTRE 2018 PER € 5.476,35. CIG ZB024E744D
(DETERMINA/2019/35/16-01-2019) |
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| 36 |
84.pdf">16-01-2019 |
36.pdf">LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO-SETTEMBRE 2018. CIG ZF324E8561 (DETERMINA/2019/36/16-01-2019) |
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| 37 |
84.pdf">16-01-2019 |
37.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N86587 DEL 31.10.2018 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/37/16-01-2019) |
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| 38 |
84.pdf">16-01-2019 |
38.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N86741 DEL 30.11.2018 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/38/16-01-2019) |
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| 39 |
84.pdf">16-01-2019 |
39.pdf">LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. CIG Z9020AA939.
(DETERMINA/2019/39/16-01-2019) |
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| 40 |
84.pdf">16-01-2019 |
40.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1007-5 - 2018 DI € 8.358,02 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 2° QUADRIMESTRE 2018. CIG ZDF21B86EE.
(DETERMINA/2019/40/16-01-2019) |
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| 41 |
84.pdf">16-01-2019 |
41.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N86897 DEL 31.12.2018 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI DICEMBRE 2018. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/41/16-01-2019) |
| |
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| 42 |
84.pdf">16-01-2019 |
42.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000251 DEL 31/10/2018.SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03) CIG: Z6221A49E2.
(DETERMINA/2019/42/16-01-2019) |
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| 43 |
84.pdf">16-01-2019 |
43.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 4/3 DEL 04.04.2018 PER € 5544,24 (PROT.GEN. N.°8290 DELL' 11.05.2018 ) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N.°9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2018 - CIG 66267685F2-
(DETERMINA/2019/43/16-01-2019) |
| |
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| 44 |
84.pdf">16-01-2019 |
44.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - F.L. COSTRUZIOI SOC. COOP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIMUOVERE FANGO E DETRITI DALLE VASCHE DI RACCOLTA IN VIA ROMA. CIG Z4225620ED.
(DETERMINA/2019/44/16-01-2019) |
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| 45 |
84.pdf">16-01-2019 |
45.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 604/E DEL 14/811/2018 RELATIVA AL PAGAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AI PROPRI DIPENDENTI. SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE. CIG: Z4C25232B8. (DETERMINA/2019/45/16-01-2019) |
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| 46 |
84.pdf">16-01-2019 |
46.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ED ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.514 DELL'01.06.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF057543 DEL 31/01/2018 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA. (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.° 3071 DEL 09.02.2018).-
(DETERMINA/2019/46/16-01-2019) |
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| 47 |
84.pdf">16-01-2019 |
47.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA ED ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.° 519 DELL'01.06.2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF117155 DEL 27/02/2018 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.° 5097 DEL 09.03.2018).-
(DETERMINA/2019/47/16-01-2019) |
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| 48 |
84.pdf">16-01-2019 |
48.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & SAS N. 19/18 DEL 13/11/2018-LAVORI URGENTI DI POTATURA PRESSO ALCUNE STRUTTURE. CIG: ZAE2526F73.
(DETERMINA/2019/48/16-01-2019) |
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| 49 |
84.pdf">16-01-2019 |
49.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - MYO S.R.L. UNIPERSONALE ( 2040/180008004 DEL 16.03.2018 - 2018.72.1133) CIG Z72228A02B) (DETERMINA/2019/49/16-01-2019) |
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| 50 |
84.pdf">16-01-2019 |
50.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LEXMEDIA S.R.L. FATTURA DOC: N.2788/PA DEL 02-11-2018 (2018.72.980)
(DETERMINA/2019/50/16-01-2019) |
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| 51 |
84.pdf">16-01-2019 |
51.pdf">ENEL ENERGIA SPA – LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZCB18E9D09.
(DETERMINA/2019/51/16-01-2019) |
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| 52 |
84.pdf">16-01-2019 |
52.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000340 DEL 31/10/2018. SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06).CIG: 743963877D(2018.72.1180)
(DETERMINA/2019/52/16-01-2019) |
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| 53 |
84.pdf">16-01-2019 |
53.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LA PASSERELLA SOC.COOP. PER I LAVORI DI RIMOZIONE FANGO E DETRITI NELLE VASCHE DI RACCOLTA DI VIA ROMA E CORSO ITALIA. CIG N: ZD725EAAA54.
(DETERMINA/2019/53/16-01-2019) |
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| 54 |
84.pdf">16-01-2019 |
54.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - MINICHINO MASSIMO -DITTA- (2018.72.1209)
(DETERMINA/2019/54/16-01-2019) |
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| 55 |
84.pdf">16-01-2019 |
55.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 635/E DEL 30/11/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: Z4B25573D9.
(DETERMINA/2019/55/16-01-2019) |
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| 56 |
84.pdf">16-01-2019 |
56.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 116/E DEL 28/02/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DI CITTÀ. CIG: Z7A22345AB.
(DETERMINA/2019/56/16-01-2019) |
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| 57 |
84.pdf">16-01-2019 |
57.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GARDEN OF FLOWER S.R.L.N.E07/2018 PER LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DI CIPRESSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED ALTRE ESSENZE ARBOREE.
(DETERMINA/2019/57/16-01-2019) |
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| 58 |
84.pdf">16-01-2019 |
58.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N. P000280 DEL 30/11/2018. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG: ZA625CFA7C. (DETERMINA/2019/58/16-01-2019) |
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| 59 |
84.pdf">16-01-2019 |
59.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N.F000351 DEL 30/11/2018.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/59/16-01-2019) |
| |
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| 60 |
84.pdf">16-01-2019 |
60.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000281 DEL 30/11/2018. SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03) CIG: Z6221A49E2
(DETERMINA/2019/60/16-01-2019) |
| |
|
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| 61 |
84.pdf">16-01-2019 |
61.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L. N. 000611 DEL 30/11/2018.TRASPORTO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI(CER:20.03.07) CIG: Z4A2593B4D.
(DETERMINA/2019/61/16-01-2019) |
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| 62 |
84.pdf">16-01-2019 |
62.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - AMBIENTE ITALIA S.R.L N. C000194 DEL 31/10/2018.SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) CIG: Z8526108BB. (DETERMINA/2019/62/16-01-2019) |
| |
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| 63 |
84.pdf">16-01-2019 |
63.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA . LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF2432249 DEL 30/04/2018 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- -CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.° 8447 DEL 15.05.2018).-
(DETERMINA/2019/63/16-01-2019) |
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| 64 |
84.pdf">16-01-2019 |
64.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LINEA VERDE SRL N. 40/PA. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GLI OPERATORI DEL VERDE PUBBLICO.CIG: Z8F24CCBB0
(DETERMINA/2019/64/16-01-2019) |
| |
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| 65 |
84.pdf">16-01-2019 |
65.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA . LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF308359 DEL 31/05/2018 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- -CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.° 10401 DEL 19.06.2018).-
(DETERMINA/2019/65/16-01-2019) |
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| 66 |
84.pdf">16-01-2019 |
66.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LINEA VERDE SRL N.41/PA DEL 05/12/2018. ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO.CIG: Z02259DA57.
(DETERMINA/2019/66/16-01-2019) |
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| 67 |
84.pdf">16-01-2019 |
67.pdf">REGIONE CAMPANIA - "ACQUA CAMPANIA SPA" – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.000128SP DEL 29.05.2018 - PERIODO FORNITURA (I TRIMESTRE 2018 ).
(DETERMINA/2019/67/16-01-2019) |
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| 68 |
84.pdf">16-01-2019 |
68.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA . LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF371982 DEL 28/06/2018 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- -CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.° 12089 DEL 18.07.2018).-
(DETERMINA/2019/68/16-01-2019) |
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| 69 |
84.pdf">16-01-2019 |
69.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.597)
(DETERMINA/2019/69/16-01-2019) |
| |
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| 70 |
84.pdf">16-01-2019 |
70.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.840) CANONE SETTEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/70/16-01-2019) |
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| 71 |
84.pdf">16-01-2019 |
71.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2018.72.1205)
(DETERMINA/2019/71/16-01-2019) |
| |
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| 72 |
84.pdf">16-01-2019 |
72.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (2018.72.1198)
(DETERMINA/2019/72/16-01-2019) |
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| 73 |
84.pdf">18-01-2019 |
73.pdf">CONMCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018- ART. 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 20917 DEL 19/12/2018-CAF UCI VIA R. VIVIANI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/73/18-01-2019) |
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| 74 |
84.pdf">18-01-2019 |
74.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO-ANNO 2018-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 21025 DEL 21/12/2018 -CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL
(DETERMINA/2019/74/18-01-2019) |
| |
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| 75 |
84.pdf">21-01-2019 |
75.pdf">RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. DE ROSA TOMMASO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/75/21-01-2019) |
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| 76 |
84.pdf">28-01-2019 |
76.pdf">NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPORTELLO ANTI BULLISMO
(DETERMINA/2019/76/28-01-2019) |
| |
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| 77 |
84.pdf">28-01-2019 |
77.pdf">NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPORTELLO VIOLENZA DONNE
(DETERMINA/2019/77/28-01-2019) |
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| 78 |
84.pdf">28-01-2019 |
78.pdf">N.C. IMPIANTI SRL. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE A. NEGRI, POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011 - CUP J86B1400009006 - CIG 5972913BB9.
(DETERMINA/2019/78/28-01-2019) |
| |
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| 79 |
84.pdf">29-01-2019 |
79.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - EDIL FERGI S.R.L (2019.72.19)
(DETERMINA/2019/79/29-01-2019) |
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| 80 |
84.pdf">29-01-2019 |
80.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CMR APPALTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (2019.72.29)
(DETERMINA/2019/80/29-01-2019) |
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| 81 |
84.pdf">30-01-2019 |
81.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018 - ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE N. 5 ELENCHI -CAF ITALIA- (DETERMINA/2019/81/30-01-2019) |
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| 82 |
84.pdf">30-01-2019 |
82.pdf">CONCESSIONER ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018-ART.66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCO PROT 777 DEL 15/01/2019 CAF FENAPI (DETERMINA/2019/82/30-01-2019) |
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| 83 |
84.pdf">30-01-2019 |
83.pdf">QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE PER UTILIZZO MEZZI ELETTRONICI PER LO SVOLGIMENTO DI GARE MEDIANTE LA C.U.C. DI MELITO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z322625936.
(DETERMINA/2019/83/30-01-2019) |
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| 84 |
84.pdf">30-01-2019 |
84.pdf">GO TRUCK SRL- PROROGA PER MESI DUE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI/RICICLABILI, MEDICINALI SCADUTI E R.U.P., PILE E BATTERIE ESAUSTE, CONTENITORI ETICHETTATI " T E/O F". IMPEGNO SPESA CIG: 50339334EC
(DETERMINA/2019/84/30-01-2019) |
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| 85 |
84.pdf">30-01-2019 |
85.pdf">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE, DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 ALLA DITTA ECOCLEANER SRL. IMPEGNO SPESA. CIG: Z1D26A47FC-
(DETERMINA/2019/85/30-01-2019) |
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| 86 |
84.pdf">30-01-2019 |
86.pdf">RENDICONTO IV TRIMESTRE 2018 - ECONOMATO
(DETERMINA/2019/86/30-01-2019) |
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| 87 |
84.pdf">01-02-2019 |
87.pdf">PRESA D'ATTO PROROGA TERMINI CONDONO EDILIZIO AL 31/12/2019., AI SENSI LEGGE DI STABILITÀ REGIONE CAMPANIA 2018. CONFERMA INCARICO AD 8 PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO, PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE QUALI NON SIA ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO, DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 53 DEL 20/06/2017 E DETERMINA N.1488 DEL 17/11/2017.
(DETERMINA/2019/87/01-02-2019) |
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| 88 |
84.pdf">01-02-2019 |
88.pdf">IMPEGNO DI SPESA DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2018 E DELL'AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2019 DA VERSARE ALL'INAIL
(DETERMINA/2019/88/01-02-2019) |
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| 89 |
84.pdf">01-02-2019 |
89.pdf">RINNOVO A MEZZO ORDINE DIRETTO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI ASP COMPRENSIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE URBI, FORNITO DALLA DITTA "PA DIGITALE" ANNO 2019. IMPEGNO SPESA. CIG ZC726C6FBA (DETERMINA/2019/89/01-02-2019) |
| |
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| 90 |
84.pdf">01-02-2019 |
90.pdf">RINNOVO SOFTWARE PER UFFICIO TRIBUTI RAGIONERIA ED ECONOMATO A MEZZO MEPA CIG Z6B26FADE6
(DETERMINA/2019/90/01-02-2019) |
| |
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| 91 |
84.pdf">04-02-2019 |
91">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018-ART.66 LEGGE 448/998-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 1191 DEL 21/01/2019 CAF USPPIDAP- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/91/04-02-2019) |
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| 92 |
84.pdf">06-02-2019 |
92.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO -ANNO 2018- ART.65 LEGGE 448/989 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 1958 DEL 31/01/2019 CAF UCI VIA R. VIVIANI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/92/06-02-2019) |
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| 93 |
84.pdf">07-02-2019 |
93.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - COREA S.R.L.S. (2018.72.1284)
(DETERMINA/2019/93/07-02-2019) |
| |
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| 94 |
84.pdf">07-02-2019 |
94.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - S.M.RENT A CAR SAS DI SCARPARO MARIANO (2018.72.834)
(DETERMINA/2019/94/07-02-2019) |
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| 95 |
84.pdf">11-02-2019 |
95.pdf">LIQUIDAZIONE SPESA, PER COMPENSI, DA GENNAIO/2018 A OTTOBRE/2018, AI DIPENDENTI SETTORE III PER LAVORI COMMISSIONE SISMICA. (DETERMINA/2019/95/11-02-2019) |
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| 96 |
84.pdf">12-02-2019 |
96.pdf">SPORTELLO ANTIBULLISMO- PROVVEDIMENTI-
(DETERMINA/2019/96/12-02-2019) |
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| 97 |
84.pdf">12-02-2019 |
97.pdf">APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ADDENDUM (ALLEGATO 1), TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI (DIREZIONE FUNZIONI STATALI E REGIONALI) ED IL COMUNE DI VILLARICCA RELATIVO AL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI GIOSTRINE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.
(DETERMINA/2019/97/12-02-2019) |
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| 98 |
84.pdf">12-02-2019 |
98.pdf">GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000035 DEL 01/11/2018 E NOTA DI CREDITO N. E000039 DEL 01/12/2018 RELATIVE AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: 50339334EC.
(DETERMINA/2019/98/12-02-2019) |
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| 99 |
84.pdf">12-02-2019 |
99.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000250 DEL 31/10/2018. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER:20.02.01).CIG: ZID21A4DD6.
(DETERMINA/2019/99/12-02-2019) |
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| 100 |
84.pdf">12-02-2019 |
100.pdf">RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 2018
(DETERMINA/2019/100/12-02-2019) |
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| 101 |
84.pdf">12-02-2019 |
101.pdf">RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPLITANA DEGLI INCASSI TEFA ANNO 2018
(DETERMINA/2019/101/12-02-2019) |
| |
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| 102 |
84.pdf">13-02-2019 |
102.pdf">APPROVAZIONE VERBALE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPORTELLO DONNA E SCHEMA COMODATO
(DETERMINA/2019/102/13-02-2019) |
| |
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| 103 |
84.pdf">14-02-2019 |
103.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ERCOLANI GROUP SRLS (2018.72.1185)
(DETERMINA/2019/103/14-02-2019) |
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| 104 |
84.pdf">14-02-2019 |
104.pdf">AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTUBI SRL PER LA FORNITURA DI 300 MISURATORI IDRICI. CIG N: ZB4263009D.
(DETERMINA/2019/104/14-02-2019) |
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| 105 |
84.pdf">14-02-2019 |
IQUIDAZIONE FATTURA - ERCOLANI GROUP SRLS (2018.72.979)
(DETERMINA/2019/105/14-02-2019) |
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| 106 |
84.pdf">14-02-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - ERCOLANI GROUP SRLS (2018.72.835)
(DETERMINA/2019/106/14-02-2019) |
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| 107 |
84.pdf">14-02-2019 |
107.pdf">PRIMA LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI "PROGETTO PRODUTTIVITÀ CONDONI EDILIZI" PER PRATICHE, L. 47/1985, L. 724/1994 ART. 39, L.326/2003, DE CUI ALLA DELIBERA ALLA DELIBERA G. C. N. 53 DEL 20- 06- 2017 : "PROGETTO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE QUALI NON SI È ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO FORMALE DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO"
. (DETERMINA/2019/107/14-02-2019) |
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| 108 |
84.pdf">15-02-2019 |
108.pdf">PRO LOCO CITTA' VIVA- PROVVEDIMENTI-
(DETERMINA/2019/108/15-02-2019) |
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|
| 109 |
84.pdf">15-02-2019 |
109.pdf">NOMINA FUNZIONI DI ECONOMO ANNO 2019 ISTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2019 PER SPESE MINUTE ED URGENTI (DETERMINA/2019/109/15-02-2019) |
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| 110 |
84.pdf">18-02-2019 |
110.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL MESSO COMUNALE DEI DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI – ANNO 2018 (DETERMINA/2019/110/18-02-2019) |
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| 111 |
84.pdf">18-02-2019 |
111.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 1 (AFFARI GENERALI) DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/111/18-02-2019) |
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| 112 |
84.pdf">18-02-2019 |
112.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/112/18-02-2019) |
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| 113 |
84.pdf">18-02-2019 |
113.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/113/18-02-2019) |
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| 114 |
84.pdf">18-02-2019 |
114.pdf">ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.
(DETERMINA/2019/114/18-02-2019) |
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| 115 |
84.pdf">18-02-2019 |
115.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 3 (URBANISTICA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/115/18-02-2019) |
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| 116 |
84.pdf">18-02-2019 |
116.pdf">ACCERTAMENTO IN ENTRATA CORRELATO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE A. NEGRI, POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011 - CUP J86B1400009006 - CIG 5972913BB9.
(DETERMINA/2019/116/18-02-2019) |
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| 117 |
84.pdf">18-02-2019 |
117.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 3 (URBANISTICA) DEL MESE DI DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/117/18-02-2019) |
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| 118 |
84.pdf">18-02-2019 |
118.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/118/18-02-2019) |
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| 119 |
84.pdf">18-02-2019 |
119.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/119/18-02-2019) |
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| 120 |
84.pdf">18-02-2019 |
120.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/120/18-02-2019) |
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| 121 |
84.pdf">18-02-2019 |
121.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/121/18-02-2019) |
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| 122 |
84.pdf">18-02-2019 |
122.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 6 (FINANZE) DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/122/18-02-2019) |
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| 123 |
84.pdf">18-02-2019 |
123.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018. (DETERMINA/2019/123/18-02-2019) |
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| 124 |
84.pdf">19-02-2019 |
124.pdf">AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIFESA DEI DIRITTI DELL'ENTE NEI GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E TRIBUTI LOCALI. (DETERMINA/2019/124/19-02-2019) |
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| 125 |
84.pdf">19-02-2019 |
125.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO. CIG ZA626B09C9
. (DETERMINA/2019/125/19-02-2019) |
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| 126 |
84.pdf">19-02-2019 |
126.pdf">DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE AGL'IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA E. FERMI ISTITUTO COMPRENSIVO G. SIANI – BRUCIATORE CALDAIA SCUOLA G. RODARI VIA DELLA LIBERTÀ – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 2.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z682716B34
(DETERMINA/2019/126/19-02-2019) |
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| 127 |
84.pdf">19-02-2019 |
127.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI AI SENSI DELL'ART. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 – ANNO 2019.
(DETERMINA/2019/127/19-02-2019) |
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| 128 |
84.pdf">19-02-2019 |
128.pdf">AFFIDAMENTO ALLA DITTA S. M. RENT A CAR S.A.S." DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DI BUS NAVETTA PER IL PERIODO DA GENNAIO AL MESE DI MARZO 2019;
(DETERMINA/2019/128/19-02-2019) |
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| 129 |
84.pdf">19-02-2019 |
129.pdf">GO TRUCK SRL- IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI/RICICLABILI, MEDICINALI SCADUTI E R.U.P., PILE E BATTERIE ESAUSTE, CONTENITORI ETICHETTATI " T E/O F". CIG: 50339334EC
(DETERMINA/2019/129/19-02-2019) |
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| 130 |
84.pdf">19-02-2019 |
130.pdf">AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO VORAGINE ALTEZZA SOTTOPASSAGGIO DI C.SO EUROPA - ANGOLO VIA MARTIRI DI CEFALONIA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED IMPEGNO SPESA CIG: Z2922E8BE8.
(DETERMINA/2019/130/19-02-2019) |
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| 131 |
84.pdf">19-02-2019 |
131.pdf">DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.039 IMPEGNO SPESA.CIG: Z6221A49E2.
(DETERMINA/2019/131/19-02-2019) |
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| 132 |
84.pdf">19-02-2019 |
132.pdf">AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE VERBALE ALLA DITTA ''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER POTATURE VARIE ED ABBATTIMENTO ALBERI ESSICCATI. CIG: ZA725C63C3.
(DETERMINA/2019/132/19-02-2019) |
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| 133 |
84.pdf">19-02-2019 |
133.pdf">AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CHIAVE D'ARRESTO E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERETTA AL CORSO ITALIA ALT. EX IDEAL PLASTIK. CIG N: ZD726F8E38.
(DETERMINA/2019/133/19-02-2019) |
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| 134 |
84.pdf">19-02-2019 |
134.pdf">IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 14 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2019/134/19-02-2019) |
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| 135 |
84.pdf">19-02-2019 |
135.pdf">AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALE S.R.L.S. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI POZZETTI PRIVI DI CHIUSINI DI GHISA E LA RICOSTRUZIONE DELLE RECINZIONI CROLLATE PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA EX MATTATOIO COMUNALE. CIG N: ZA1270895F. (DETERMINA/2019/135/19-02-2019) |
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| 136 |
84.pdf">19-02-2019 |
136.pdf">DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI PER L'ANNO 2019 (DETERMINA/2019/136/19-02-2019) |
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| 137 |
84.pdf">20-02-2019 |
137.pdf">ART. 11 LEGGE 431/98 -ANNUALITA' 2015-LIQUIDAZIONE-
(DETERMINA/2019/137/20-02-2019) |
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| 138 |
84.pdf">20-02-2019 |
138.pdf">LEGGE 431/98 ART.11- LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2014
(DETERMINA/2019/138/20-02-2019) |
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| 139 |
84.pdf">20-02-2019 |
139.pdf">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008, PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA. CIG Z6B2730BBB
(DETERMINA/2019/139/20-02-2019) |
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| 140 |
84.pdf">21-02-2019 |
140.pdf">INDIVIDUAZIONE RILEVATORE PER LE OPERAZIONI DI INDAGINE MULTISCOPO "INDAGINE DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2019/140/21-02-2019) |
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| 141 |
84.pdf">21-02-2019 |
141.pdf">MOBILITÀ COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 TRA IL SIG. ROBERTO BRESCIA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAPOLI, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, ED IL SIG. ALBERTO IOVINELLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLARICCA, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
(DETERMINA/2019/141/21-02-2019) |
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| 142 |
84.pdf">26-02-2019 |
142.pdf">ANNULLAMENTO IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 655/2018.
(DETERMINA/2019/142/26-02-2019) |
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| 143 |
84.pdf">26-02-2019 |
143.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - MINICHINO MASSIMO -DITTA- (2019.72.28)
(DETERMINA/2019/143/26-02-2019) |
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| 144 |
84.pdf">26-02-2019 |
144.pdf">N.C. IMPIANTI SRL. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE A. NEGRI, POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011 - CUP J86B1400009006 - CIG 5972913BB9. DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2019/144/26-02-2019) |
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| 145 |
84.pdf">26-02-2019 |
145.pdf">DITTA N.C. IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ALLESTIMENTO GAZEBI NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: Z432660042.
(DETERMINA/2019/145/26-02-2019) |
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| 146 |
84.pdf">26-02-2019 |
146.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018 -ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCHI PROT, N. 648 DEL 14/01/2019 E 2535 DEL 07/02/2019-CAF ITALIA
(DETERMINA/2019/146/26-02-2019) |
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| 147 |
84.pdf">28-02-2019 |
147.pdf">RETTIFICA DETERMINAZIONE N.102 DEL 13-02-2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO D'USO
(DETERMINA/2019/147/28-02-2019) |
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| 148 |
84.pdf">28-02-2019 |
148.pdf">PRO LOCO CITTA' VIVA - APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO-
(DETERMINA/2019/148/28-02-2019) |
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| 149 |
84.pdf">01-03-2019 |
149.pdf">COLLABORAZIONE CAF-ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE/ISEE-ART.65 E 66 EX LEGGE 448/98 E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007-
(DETERMINA/2019/149/01-03-2019) |
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| 150 |
84.pdf">01-03-2019 |
150.pdf">ACQUISTO CARTA FORMATO A4 A MEZZO M.E.P.A. IMPEGNO SPESA. CIG Z49275093C
(DETERMINA/2019/150/01-03-2019) |
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| 151 |
84.pdf">01-03-2019 |
151.pdf">AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE DI COMPETENZA
(DETERMINA/2019/151/01-03-2019) |
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| 152 |
84.pdf">01-03-2019 |
152.pdf">AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA INTERA RETE IN POLIETILENE E SOSTITUZIONE DI TUTTE LE RACCORDERIE USURATE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA G. RODARI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z47271B6A1.
(DETERMINA/2019/152/01-03-2019) |
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| 153 |
84.pdf">01-03-2019 |
153.pdf">FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2016-ACCERTAMENTO
(DETERMINA/2019/153/01-03-2019) |
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| 154 |
84.pdf">01-03-2019 |
154.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE ALLA DITTA COREA S.R.L.S.CIG N: ZDC25E6325.
(DETERMINA/2019/154/01-03-2019) |
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| 155 |
84.pdf">01-03-2019 |
155.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - PA DIGITALE S.P.A. CIG Z7523ECCE9
(DETERMINA/2019/155/01-03-2019) |
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| 156 |
84.pdf">01-03-2019 |
156.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2396/5 DEL 21.12.2018 DI € 400,00 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE . CIG Z9D2392F8A.
(DETERMINA/2019/156/01-03-2019) |
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| 157 |
84.pdf">01-03-2019 |
157.pdf">LIQUIDAZIONE FATT. N.449/5 DEL 25.1.2019 DI € 1.464,00 DELLA DITTA "PA DIGITALE" – CANONE MODULO SERVIZI DEMOGRAFICI 1° QUADRIMESTRE 2019. CIG Z9D2392F8A
(DETERMINA/2019/157/01-03-2019) |
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| 158 |
84.pdf">05-03-2019 |
158.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018- ART. 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 4117 E 4118 DEL 01/03/2019-CAF UCI ZONALE
(DETERMINA/2019/158/05-03-2019) |
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| 159 |
84.pdf">05-03-2019 |
159.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018- ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO 2777 DEL 12/02/2019 CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE.
(DETERMINA/2019/159/05-03-2019) |
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| 160 |
84.pdf">05-03-2019 |
160.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E DI MATERNITA'-ANNO 2018- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 2780 DEL 12/02/2019 -CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2019/160/05-03-2019) |
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| 161 |
84.pdf">05-03-2019 |
161.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018 -ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 3959 DEL 27/02/2019- CAF UCI DIPENDENTE-VIA R.VIVIANI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/161/05-03-2019) |
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| 162 |
84.pdf">06-03-2019 |
162.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N. F000927 DEL 31.12.2018 SMALTIMENTO UMIDO (CER20.01.08) CIG N: Z74261FD30. (DETERMINA/2019/162/06-03-2019) |
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| 163 |
84.pdf">06-03-2019 |
163.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N. F000082 DEL 31/01/2019. SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) CIG: Z74261FD30.(2019.72.181)
(DETERMINA/2019/163/06-03-2019) |
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| 164 |
84.pdf">06-03-2019 |
164.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.234)
(DETERMINA/2019/164/06-03-2019) |
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| 165 |
84.pdf">13-03-2019 |
165.pdf">IMPEGNO SPESA PER CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2019. CIG ZE3275C0E9
(DETERMINA/2019/165/13-03-2019) |
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| 166 |
84.pdf">13-03-2019 |
166.pdf">AFFIDAMENTO DITTA ''ECOSISTEM S.R.L.'' PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z3D26EE34A.
(DETERMINA/2019/166/13-03-2019) |
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| 167 |
84.pdf">14-03-2019 |
167.pdf">DITTA ''CHIAROTEX S.A.S.'' ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N. 01 DEL 21/02/2019, RELATIVA AL RICICLAGGIO INDUMENTI USATI. II^ SEMESTRE 2018.(CER: 20.01.11).
(DETERMINA/2019/167/14-03-2019) |
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| 168 |
84.pdf">14-03-2019 |
168.pdf">FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2016-IMPEGNO DI SPESA-
(DETERMINA/2019/168/14-03-2019) |
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| 169 |
84.pdf">14-03-2019 |
169.pdf">ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL'INCASSO FATTURA N. 02 DEL 05/03/2019 DA PARTE DEL C.N.A. (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO) ,RELATIVA AL II^ SEMESTRE 2018.
(DETERMINA/2019/169/14-03-2019) |
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| 170 |
84.pdf">14-03-2019 |
170.pdf">CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019. IMPEGNO SPESA. CIG ZOF2770045
(DETERMINA/2019/170/14-03-2019) |
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| 171 |
84.pdf">14-03-2019 |
171.pdf">MIRAGLIA GIUSEPPE ARCH. - DETERMINAZIONE N. 83 DEL 03/02/2015 RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG ZD81300BDD. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2019/171/14-03-2019) |
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| 172 |
84.pdf">14-03-2019 |
172.pdf">CORTESE VINCENZO GEOLOGO – INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 1980 DEL 03/12/2014 - PER EFFETTUARE INDAGINI GEOTECNICHE – GEOFISICHE E RELATIVA RELAZIONE GEOLOGICA, RELATIVAMENTE AL SUOLO OVE DEVONO ESEGUIRSI I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" IN VIA DELLA LIBERTÀ – VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG Z2F11FF186. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2019/172/14-03-2019) |
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| 173 |
84.pdf">14-03-2019 |
173.pdf">MF PROGETTI SAS – PIETRO FELICIELLO ARCH. – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE D. LGS 81/08 PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG Z992785955
(DETERMINA/2019/173/14-03-2019) |
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| 174 |
84.pdf">14-03-2019 |
174.pdf">BARBATO ING ANTONIO - DETERMINAZIONE N. 84 DEL 03/02/2015 RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO PER COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO DELLE OPERE DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG Z921305B0B PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2019/174/14-03-2019) |
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| 175 |
84.pdf">14-03-2019 |
175.pdf">IMPERATORE LUIGI ING - DETERMINAZIONE N. 1981 DEL 03/12/2014 RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E ASSISTENZA AL COLLAUDO DELLE OPERE DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG Z7C11FF1B0 PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2019/175/14-03-2019) |
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| 176 |
84.pdf">14-03-2019 |
176.pdf">DITTA ''CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO &C. S.A.S.'' AFFIDAMENTO GESTIONE E MANUTENZIONE VILLA COMUNALE P.CO CAMALDOLI, PER ANNI UNO. CIG: Z90277EC09 (DETERMINA/2019/176/14-03-2019) |
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| 177 |
84.pdf">14-03-2019 |
177.pdf">AFFIDAMENTO DITTA ''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' PER MANUTENZIONE VILLA COMUNALE C/SO ITALIA, PER ANNI UNO.CIG: Z01277DB10 (DETERMINA/2019/177/14-03-2019) |
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| 178 |
84.pdf">14-03-2019 |
178.pdf">S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI SPA IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2019/178/14-03-2019) |
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| 179 |
84.pdf">14-03-2019 |
179.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER OPERE MURARIE E L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI IDRICI ALLA DITTA COREA S.R.L.S. CIG N: Z4D27870F8. (DETERMINA/2019/179/14-03-2019) |
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| 180 |
84.pdf">14-03-2019 |
180.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2018.72.1052) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2018.72.1068)
(DETERMINA/2019/180/14-03-2019) |
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| 181 |
84.pdf">14-03-2019 |
181.pdf">ECOCLEANER. IMPEGNO SPESA PER PULIZIA PALAZZO DI CITTÀ IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLE BORSE PREMIO "FONDAZIONE CHIANESE" IN DATA 14/02/2018. CIG: Z002763B13-
(DETERMINA/2019/181/14-03-2019) |
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| 182 |
84.pdf">14-03-2019 |
182.pdf">LIQUIDAZIONE "POSTE ITALIANE" RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA. CIG Z47265B9C3 (DETERMINA/2019/182/14-03-2019) |
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| 183 |
84.pdf">14-03-2019 |
183.pdf">LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 14 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2019/183/14-03-2019) |
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| 184 |
84.pdf">14-03-2019 |
184.pdf">GIS CONSULTING ATP – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.N.109/PA DEL 13.11.2018 PER COMPENSO RUOLO RSPPR COMUNE DI VILLARICCA. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'EX D.LGS 626/1994 ED ATTUALE D.LGS 81/2008 ED ANALISI RISCHIO INCENDIO. CIG: Z2A20F912A.
(DETERMINA/2019/184/14-03-2019) |
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| 185 |
84.pdf">14-03-2019 |
185.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.201 DEL 19.10.2018 DI € 12.000,00, IVA INCLUSA, DELL'ASSOCIAZIONE "AMESCI", RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2018 DEL 2° ANNO DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA CITTADINI 2.0. CIG Z832635C51
(DETERMINA/2019/185/14-03-2019) |
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| 186 |
84.pdf">14-03-2019 |
186.pdf">LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG Z9020AA939.
(DETERMINA/2019/186/14-03-2019) |
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| 187 |
84.pdf">14-03-2019 |
187.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 6° BIMESTRE 2018 PER UN TOTALE DI € 4.102,12. CIG ZE9263C449
(DETERMINA/2019/187/14-03-2019) |
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| 188 |
84.pdf">14-03-2019 |
188.pdf">CAMPI DA TENNIS COMUNALI CON ANNESSI SPOGLIATOI E RELATIVE PERTINENZE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE ED APPROVAZI0NE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE. CIG Z0E27897E0
(DETERMINA/2019/188/14-03-2019) |
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| 189 |
84.pdf">14-03-2019 |
189.pdf">LIQUIDAZIONE UTENZA TIM MOBILE 6° BIMESTRE 2018 PER € 5.841,68. CIG Z5A263DE74
(DETERMINA/2019/189/14-03-2019) |
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| 190 |
84.pdf">14-03-2019 |
190.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L.N.000667 DEL 31/12/2018-TRASPORTO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER:20.03.07).CIG:Z4A2593B4D
(DETERMINA/2019/190/14-03-2019) |
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| 191 |
84.pdf">14-03-2019 |
191.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000357 DEL 31/12/2018. SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06).CIG: 743963877D (DETERMINA/2019/191/14-03-2019) |
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| 192 |
84.pdf">14-03-2019 |
192.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N..P000304 DEL 31/12/2018.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CER: 20.02.01.CIG: Z1D21A4DD6.
(DETERMINA/2019/192/14-03-2019) |
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| 193 |
84.pdf">14-03-2019 |
193.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - FELE FRANCESCOMARIA (2018.72.1285)
(DETERMINA/2019/193/14-03-2019) |
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| 194 |
84.pdf">14-03-2019 |
194.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - TAGLIALATELA LUIGI (2018.72.1309)
(DETERMINA/2019/194/14-03-2019) |
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| 195 |
84.pdf">14-03-2019 |
195.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - D'ALTERIO ANTONIO (2019.72.50)
(DETERMINA/2019/195/14-03-2019) |
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| 196 |
84.pdf">14-03-2019 |
196.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 1° BIMESTRE 2019 PER UN TOTALE DI € 12.205,91. CIG ZE9263C449
(DETERMINA/2019/196/14-03-2019) |
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| 197 |
84.pdf">14-03-2019 |
197.pdf">LIQUIDAZIONE UTENZA TIM MOBILE 1° BIMESTRE 2019 PER € 6.834,22. CIG Z5A263DE74
(DETERMINA/2019/197/14-03-2019) |
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| 198 |
84.pdf">14-03-2019 |
198.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ENNEPI SRL N.0000145 DEL 31/12/2018. FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA N.U.CIG:ZB7252246B. (DETERMINA/2019/198/14-03-2019) |
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| 199 |
84.pdf">14-03-2019 |
199.pdf">D.F. COSTRUZIONI SRL P.I. 08875791215. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/19 DEL 15/01/2019 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO AL PARCO CONDOMINO "MIMOSE" IN VIA BOLOGNA N. 15 A SEGUITO DI CADUTA ALBERO. CIG: ZD025C65FD. (DETERMINA/2019/199/14-03-2019) |
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| 200 |
84.pdf">14-03-2019 |
200.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CHIANESE GENNARO (2019.72.140)
(DETERMINA/2019/200/14-03-2019) |
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| 201 |
84.pdf">14-03-2019 |
201.pdf">GIS CONSULTING ATP – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.N.118/FE DEL 14.12.2018 PER ESPLETAMENTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IN OTTEMPERANZA AL DGLS 81/2008 SVOLTI PRESSO LA SEDE COMUNALE PER I LAVORATORI ED ADDETTI AL SPRPR (SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSCHI) DEL COMUNE DI VILLARICCA. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: ZEB244495F. (DETERMINA/2019/201/14-03-2019) |
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| 202 |
84.pdf">14-03-2019 |
202.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LA PASSERELLA SOC.COOP. PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N: ZBE261EED1.
(DETERMINA/2019/202/14-03-2019) |
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| 203 |
84.pdf">14-03-2019 |
203.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & SAS N.FPA 1/19 MANUTENZIONE VILLA COMUNALE P.CO CAMALDOLI. MESI AGOSTO 2018 - GENNAIO 2019- CIG: ZBC20BF48.
(DETERMINA/2019/203/14-03-2019) |
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| 204 |
84.pdf">14-03-2019 |
204.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 39 DELL'01.03.2018 PER € 3.236,57 (PROT.GEN. N.°10951 DEL 28.06.2018 ) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N.°9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018. - CIG 7045947367- (DETERMINA/2019/204/14-03-2019) |
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| 205 |
84.pdf">14-03-2019 |
205.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.87) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1094) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1096) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1098) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1103) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.8) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1095) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1101) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.25) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.34) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.36) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1097) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.26) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.73) (DETERMINA/2019/205/14-03-2019) |
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| 206 |
84.pdf">14-03-2019 |
206.pdf">LIQUIDAZIONE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO. CIG ZA626B09C9.
(DETERMINA/2019/206/14-03-2019) |
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| 207 |
84.pdf">14-03-2019 |
207.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.7) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.35) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.77) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.85)
(DETERMINA/2019/207/14-03-2019) |
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| 208 |
84.pdf">14-03-2019 |
208.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1044) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1092) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.1093) (DETERMINA/2019/208/14-03-2019) |
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| 209 |
84.pdf">14-03-2019 |
209.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 673/E DEL 31/12/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: Z4B25573D9.
(DETERMINA/2019/209/14-03-2019) |
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| 210 |
84.pdf">14-03-2019 |
210.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 58/E DEL 31/01/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z1D26A47FC.
(DETERMINA/2019/210/14-03-2019) |
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| 211 |
84.pdf">14-03-2019 |
211.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000305 DEL 31/12/2018.SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADE (CER: 20.03.03) CIG: Z6221A49E2.
(DETERMINA/2019/211/14-03-2019) |
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| 212 |
84.pdf">14-03-2019 |
212.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N. P000030 DEL 31/01/2019 PULIZIA STRADE (CER: 20.03.03) CIG: Z6221A49E2. (DETERMINA/2019/212/14-03-2019) |
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| 213 |
84.pdf">14-03-2019 |
213.pdf">GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000038 DEL 01/12/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: 50339334EC.
(DETERMINA/2019/213/14-03-2019) |
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| 214 |
84.pdf">14-03-2019 |
214.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA EX MATTATOIO COMUNALE. CIG N: ZA1270895F.
(DETERMINA/2019/214/14-03-2019) |
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| 215 |
84.pdf">14-03-2019 |
215.pdf">GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000042 DEL 31/12/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: 50339334EC.
(DETERMINA/2019/215/14-03-2019) |
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| 216 |
84.pdf">14-03-2019 |
216.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 24.01.2019 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ADA NEGRI DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: ZCB2527453;
(DETERMINA/2019/216/14-03-2019) |
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| 217 |
84.pdf">14-03-2019 |
217.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/19 GO-TRUCK
(DETERMINA/2019/217/14-03-2019) |
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| 218 |
84.pdf">15-03-2019 |
218.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGAS S.P.A. (2019.72.55)
(DETERMINA/2019/218/15-03-2019) |
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| 219 |
84.pdf">15-03-2019 |
219.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS LUCE
(DETERMINA/2019/219/15-03-2019) |
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| 220 |
84.pdf">15-03-2019 |
220.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.74) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.84) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.86) (DETERMINA/2019/220/15-03-2019) |
| |
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| 221 |
84.pdf">15-03-2019 |
221.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.309) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.310) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.311) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.313) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.314) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.315) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.332) (DETERMINA/2019/221/15-03-2019) |
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| 222 |
84.pdf">18-03-2019 |
222.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGAS S.P.A. (2019.72.148) - ENERGAS S.P.A. (2019.72.330) FORNITURA ANNO 2018 IMPEGNO 2018 (DETERMINA/2019/222/18-03-2019) |
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| 223 |
84.pdf">18-03-2019 |
223.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM SRL (2019.72.54)
(DETERMINA/2019/223/18-03-2019) |
| |
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| 224 |
84.pdf">19-03-2019 |
224.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI RC AUTO E PORTAVALORI. CIG Z7D275726F
(DETERMINA/2019/224/19-03-2019) |
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| 225 |
84.pdf">20-03-2019 |
225.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2018- ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 5101 DEL 18/03/2019 CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2019/225/20-03-2019) |
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| 226 |
84.pdf">20-03-2019 |
226.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018- ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. 4900 DEL 14/03/2019 CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL-
(DETERMINA/2019/226/20-03-2019) |
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| 227 |
84.pdf">20-03-2019 |
227.pdf">LIQUIDAZIONE POLIZZE RC AUTO, INFORTUNI E PORTAVALORI. CIG Z7D275726F.
(DETERMINA/2019/227/20-03-2019) |
| |
|
|
| 228 |
84.pdf">21-03-2019 |
228.pdf">NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI- DR.SSA DI TOTA E DR.SSA GAETA
(DETERMINA/2019/228/21-03-2019) |
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|
| 229 |
84.pdf">22-03-2019 |
229.pdf">SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIE ED ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2018.
(DETERMINA/2019/229/22-03-2019) |
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| 230 |
84.pdf">25-03-2019 |
230.pdf">SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. ATTRIBUZIONE PER L'ANNO 2019. (DETERMINA/2019/230/25-03-2019) |
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| 231 |
84.pdf">25-03-2019 |
231.pdf">RIZZO PROF ING RENATO – IMPEGNO SPESA DELL'ONORARIO RELATIVO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DELLE OPERE DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG Z0E279B62C
(DETERMINA/2019/231/25-03-2019) |
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| 232 |
84.pdf">25-03-2019 |
232.pdf">DETERMINA UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. PAGAMENTO CANONE ANNO 2019- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1217,80 –CIG Z70278AB6D-
(DETERMINA/2019/232/25-03-2019) |
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| 233 |
84.pdf">25-03-2019 |
233.pdf">IMPEGNO SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ADA NEGRI" - VILLARICCA. CIG: ZE72794FDD
(DETERMINA/2019/233/25-03-2019) |
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| 234 |
84.pdf">26-03-2019 |
234.pdf">NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEL SETTORE III -LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO - ANNO 2019
(DETERMINA/2019/234/26-03-2019) |
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| 235 |
84.pdf">28-03-2019 |
235.pdf">VARIAZIONE DI BILANCIO CON ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI CON I POTERI DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000). (DETERMINA/2019/235/28-03-2019) |
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| 236 |
84.pdf">29-03-2019 |
236.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2019/236/29-03-2019) |
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| 237 |
84.pdf">29-03-2019 |
237.pdf">LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA INTERA RETE IN POLIETILENE E SOSTITUZIONE DI TUTTE LE RACCORDERIE USURATE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA G. RODARI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z47271B6A1.
(DETERMINA/2019/237/29-03-2019) |
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| 238 |
84.pdf">29-03-2019 |
238.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - COREA S.R.L.S. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEKLLA CHIAVE D'ARRESTO E RICOSTRUZIONE DELLA CAMERETTA AL CORSO ALT. EX IDEAL PLASTIK. CIG N: ZD726F8E38.
(DETERMINA/2019/238/29-03-2019) |
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| 239 |
84.pdf">29-03-2019 |
239.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - MINICHINO MASSIMO -DITTA- (2019.72.321) LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PA 21_19 DEL 22.02.2019 RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI AGL'IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA E. FERMI ISTITUTO COMPRENSIVO G. SIANI – BRUCIATORE CALDAIA SCUOLA G. RODARI VIA DELLA LLIBERTÀ – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI. IMPORTO € 2.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z682716B34
(DETERMINA/2019/239/29-03-2019) |
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| 240 |
84.pdf">29-03-2019 |
240.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L. N. 000028 DEL 31/01/2019. TRASPORTO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07). CIG: ZF82649F0D.
(DETERMINA/2019/240/29-03-2019) |
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| 241 |
84.pdf">29-03-2019 |
241.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N. P000058 DEL 28/02/2019.SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03).CIG: Z6221A49E2.
(DETERMINA/2019/241/29-03-2019) |
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| 242 |
84.pdf">29-03-2019 |
242.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GARDEN OF FLOWER S.R.L. N,1 DEL 18/02/2019 MANUTENZIONE VILLA COMUNALE C/SO ITALIA,ANNO 2018.CIG: ZC4203AD23.
(DETERMINA/2019/242/29-03-2019) |
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| 243 |
84.pdf">29-03-2019 |
243.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1031) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1033) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1034) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1040) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1041) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1099) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1102) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2018.72.1111) - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2019.72.6) (DETERMINA/2019/243/29-03-2019) |
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| 244 |
84.pdf">29-03-2019 |
244.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ALD AUTOMOTIVE ITALIA (2019.72.88)
(DETERMINA/2019/244/29-03-2019) |
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| 245 |
84.pdf">29-03-2019 |
245.pdf">FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -
(DETERMINA/2019/245/29-03-2019) |
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| 246 |
84.pdf">29-03-2019 |
246.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - VERDE GENNARO EDICOLA CARTOLERIA (2019.72.39) - VERDE GENNARO EDICOLA CARTOLERIA (2019.72.189) (DETERMINA/2019/246/29-03-2019) |
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| 247 |
01-04-2019 |
247.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C.SAS CARTOLIBRERIA (2019.72.31) - DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C.SAS CARTOLIBRERIA (2019.72.32) - DE ROSA DI MANCINO CARMELA & C.SAS CARTOLIBRERIA (2019.72.33)
(DETERMINA/2019/247/01-04-2019) |
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| 248 |
01-04-2019 |
248.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C S.A.S. (2019.72.37) - IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C S.A.S. (2019.72.79) - IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C S.A.S. (2019.72.5)
(DETERMINA/2019/248/01-04-2019) |
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| 249 |
01-04-2019 |
249.pdf">COMPARTECIPAZIONE SPESA PIANO DI ZONA ANNO 2019-IMPEGNO SPESA
(DETERMINA/2019/249/01-04-2019) |
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| 250 |
01-04-2019 |
250.pdf">CANONI LOCAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA POLITICHE SOCIALI- IMPEGNO SPESA
(DETERMINA/2019/250/01-04-2019) |
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| 251 |
01-04-2019 |
251.pdf">DITTA COREA S.R.L.S AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE SERBATOI NEI 50 ALLOGGI IACP DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: Z3B266ED56.
(DETERMINA/2019/251/01-04-2019) |
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| 252 |
01-04-2019 |
252.pdf">AFFIDAMENTO PE LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA E. DE NICOLA, VIA ROMA, VIA DELLA LIBERTÀ E VIA L. DA VINCI. CIG Z85279EF.
(DETERMINA/2019/252/01-04-2019) |
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| 253 |
01-04-2019 |
253.pdf">SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MANTO IMPERMEABILE DEL LASTRICO SOLAIO, PRESSO I COMPLESSI SCOLASTICI DI VIA E. FERMI E VIA G. SIANI. RIPRISTINO INTONACO DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA G. SIANI.C.I.G.: ZEB272A6ED (DETERMINA/2019/253/01-04-2019) |
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| 254 |
01-04-2019 |
254.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BYPASS IDRICO IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N:ZF1278F17E. (DETERMINA/2019/254/01-04-2019) |
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| 255 |
01-04-2019 |
255.pdf">IMPEGNO SPESE PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - DELEGAZIONE DI VILLARICCA. (DETERMINA/2019/255/01-04-2019) |
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| 256 |
01-04-2019 |
256.pdf">PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MESI SEI.IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. CIG: Z1F27985CF.
(DETERMINA/2019/256/01-04-2019) |
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| 257 |
01-04-2019 |
257.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CONTAINER NELL'AREA EX MATTATOIO COMUNALE. CIG N: Z3127ACB46. (DETERMINA/2019/257/01-04-2019) |
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| 258 |
03-04-2019 |
258.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N.2147040 DEL 20.11.2018 DI € 1.586,00 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A.", RELATIVA AL RINNOVO CANONE ABBONAMENTO. CIG ZC524BE039
(DETERMINA/2019/258/03-04-2019) |
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| 259 |
03-04-2019 |
259.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 4^ TRIMESTRE 2018 PER € 482,33 PROT N.°P000013581 - CIG Z812551592 - (PROT. GEN. N.°3999 DEL 28.02.2019).-
(DETERMINA/2019/259/03-04-2019) |
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| 260 |
03-04-2019 |
260.pdf">LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ GODEA SRL PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. E SUI QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ADA NEGRI" - VILLARICCA.
(DETERMINA/2019/260/03-04-2019) |
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| 261 |
05-04-2019 |
261.pdf">COLLABORAZIONE CAF-ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE/ISEE - ART.65 E 66 EX LEGGE 448/98 E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007- NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE.
(DETERMINA/2019/261/05-04-2019) |
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| 262 |
05-04-2019 |
262.pdf">IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA ADA NEGRI" - VILLARICCA SU G.U. E SUI QUOTIDIANI. ANNULLAMENTO DETERMINE N.233 DEL 25.03.2019 E N.260 DEL 03.04.2019. CIG: ZEC27E7BDD (DETERMINA/2019/262/05-04-2019) |
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| 263 |
05-04-2019 |
263.pdf">LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' GOODEA SRL PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SU G.U. E QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ADA NEGRI - VILLARICCA. CIG: ZEC27E7BDD
(DETERMINA/2019/263/05-04-2019) |
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| 264 |
06-04-2019 |
264.pdf">RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROMOSSO DALLA S.A.P.N.A - S.P.A. E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/264/06-04-2019) |
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| 265 |
06-04-2019 |
265.pdf">ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – AGGIORNAMENTO I SEMESTRE ANNO 2019
(DETERMINA/2019/265/06-04-2019) |
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| 266 |
08-04-2019 |
266.pdf">DITTA''GES.CO AMBIENTE SOC. CONSORTILE AR.L.IN LIQUIDAZIONE'' PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER:20.01.08). IMPEGNO SPESA .DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZAE2681800.
(DETERMINA/2019/266/08-04-2019) |
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| 267 |
08-04-2019 |
267.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.5 UFFICI DA COLLOCARE NELLA EX SALA CONSILIARE POSTA AL 1°PIANO DELLA CASA COMUNALE. CIG:ZF027CF0D5
(DETERMINA/2019/267/08-04-2019) |
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| 268 |
10-04-2019 |
268.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ROBERT THOMAS WIRTH (2019.72.359) - STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (2019.72.358) - STUDIO CIARAMELLA DOTTORI COMMERCIALISTI (2019.72.357)
(DETERMINA/2019/268/10-04-2019) |
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| 269 |
10-04-2019 |
269.pdf">LIQUIDAZIONI FATTURE ALLA DITTA ERCOLANI GROUP SRL PER I SERVIZI SVOLTI AL CIMITERO COMUNALE. CIG N: Z21230A407. (DETERMINA/2019/269/10-04-2019) |
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| 270 |
10-04-2019 |
270.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - N.C. IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (2019.72.485)
(DETERMINA/2019/270/10-04-2019) |
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| 271 |
10-04-2019 |
271.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - EDIL SAN NICOLA DI PALMA NICOLA (2019.72.434)
(DETERMINA/2019/271/10-04-2019) |
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| 272 |
10-04-2019 |
272.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2018.72.1200) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2018.72.1204) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2019.72.20)
(DETERMINA/2019/272/10-04-2019) |
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| 273 |
10-04-2019 |
273.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - PIROZZI MARIA DEL 22-01-2019 N. 1/PA (2019.72.169) - RUSSO GIUSEPPE DEL 23-01-2019 N. 1/PA/2019 (2019.99.2) - GALDIERO PASQUALE DEL 22-01-2019 N. 1/E (2019.99.1)
(DETERMINA/2019/273/10-04-2019) |
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| 274 |
13-04-2019 |
274.pdf">COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE E DEL FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2019 (DETERMINA/2019/274/13-04-2019) |
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| 275 |
15-04-2019 |
275.pdf">DITTA'' ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' AFFIDAMENTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03). IMPEGNO SPESA .CIG: ZA827BE368
(DETERMINA/2019/275/15-04-2019) |
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| 276 |
15-04-2019 |
276.pdf">DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' AFFIDAMENTO PER SFALCI DI POTATURA ( CER: 20.02.01) IMPEGNO SPESA.CIG: ZC3278DB4A. (DETERMINA/2019/276/15-04-2019) |
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| 277 |
15-04-2019 |
277.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ANNO 2018- ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 5921 DEL 03/04/2019-CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE
(DETERMINA/2019/277/15-04-2019) |
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| 278 |
16-04-2019 |
278.pdf">PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''ENNEPI S.R.L.'' PER FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ,PER MESI SEI. IMPEGNO SPESA .DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z1F27985CF.
(DETERMINA/2019/278/16-04-2019) |
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| 279 |
16-04-2019 |
279.pdf">CANONI DI LOCAZIONE SUCCURSALE DI CSO ITALIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO LIQUIDAZIONE MENSILITÀ DICEMBRE 2018 (DETERMINA/2019/279/16-04-2019) |
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| 280 |
16-04-2019 |
280.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - DIMENSIONE UFFICIO SRL (2018.72.1160) - DIMENSIONE UFFICIO SRL (2019.72.374)
(DETERMINA/2019/280/16-04-2019) |
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| 281 |
16-04-2019 |
281.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-117/E DEL 28/02/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DI CITTÀ RESO IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLE BORSE PREMIO " FONDAZIONE CHIANESE" IN DATA 14/02/2018. CIG Z002763B13 (DETERMINA/2019/281/16-04-2019) |
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| 282 |
16-04-2019 |
282.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L. N.000084 DEL 28/02/2019 .SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) CIG: ZF82649F0D (DETERMINA/2019/282/16-04-2019) |
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| 283 |
16-04-2019 |
283.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI. IMPEGNO SPESA. CIG Z7B2809AFB
(DETERMINA/2019/283/16-04-2019) |
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| 284 |
16-04-2019 |
284.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - SALTELLI WLADIMIRO (2019.72.238)
(DETERMINA/2019/284/16-04-2019) |
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| 285 |
16-04-2019 |
285.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - TESTA FRANCESCO (2019.72.157)
(DETERMINA/2019/285/16-04-2019) |
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| 286 |
16-04-2019 |
286.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GARDEN OF FLOWER S.R.L.N. 4 DEL 07/03/2019 POTATURE VARIE ED ABBATTIMENTO ALBERI ESSICCATI. CIG: ZA725C63C3
(DETERMINA/2019/286/16-04-2019) |
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| 287 |
16-04-2019 |
287.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000021 DEL 28/02/2019.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06) CIG: 743963877D (DETERMINA/2019/287/16-04-2019) |
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| 288 |
16-04-2019 |
288.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ITALCOSTRUZIONE SRLS (2019.72.239)
(DETERMINA/2019/288/16-04-2019) |
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| 289 |
16-04-2019 |
289.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - VIVAI BARRETTA GARDEN SRL N.48-19 DEL 22/03/2019-MANUTENZIONE PRESSO CARREGGIATE E SPARTITRAFFICO C/SO EUROPA, C/SO ITALIA E VIA NAPOLI. CIG: Z3D211B47C.
(DETERMINA/2019/289/16-04-2019) |
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| 290 |
16-04-2019 |
290.pdf">S.A.P.NA SRL. P.I. 06520871218. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07/01/2019. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI RESO A QUESTO ENTE.
(DETERMINA/2019/290/16-04-2019) |
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| 291 |
16-04-2019 |
291.pdf">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE, DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 ALLA DITTA ECOCLEANER SRL. IMPEGNO SPESA. CIG: Z1C27FBD48 -
(DETERMINA/2019/291/16-04-2019) |
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| 292 |
16-04-2019 |
292.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BYPASS IDRICO IN VIA DELLA LIBERTÀ ALT BAR MAMA ALLA DITTA COREA. CIG N: ZF1278F17E.
(DETERMINA/2019/292/16-04-2019) |
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| 293 |
16-04-2019 |
293.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - COREA S.R.L.S. (2019.72.509)
(DETERMINA/2019/293/16-04-2019) |
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| 294 |
16-04-2019 |
294.pdf">LIQUIDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE CON OPERE MURARIE E INSTALLAZIONE DI CONTATORI IDRICI, ALLA DITTA COREA. CIG N: Z4D27870F8.
(DETERMINA/2019/294/16-04-2019) |
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| 295 |
16-04-2019 |
295.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N.F000031 DEL 31/03/2019.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 743963877D. (DETERMINA/2019/295/16-04-2019) |
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| 296 |
19-04-2019 |
296.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO SPESA. CIG Z4F27F9CF2
(DETERMINA/2019/296/19-04-2019) |
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| 297 |
19-04-2019 |
297.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ITALCOSTRUZIONE SRLS (2019.72.502). "ITALCOSTRUZIONI SRLS"
(DETERMINA/2019/297/19-04-2019) |
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| 298 |
19-04-2019 |
298.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO SPESA. CIG ZBB281AF13
(DETERMINA/2019/298/19-04-2019) |
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| 299 |
19-04-2019 |
299.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N.F000040 DEL 31/03/2019. SMALTIMENTO INGOMBRANTI ( CER: 20.03.07)CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/299/19-04-2019) |
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| 300 |
19-04-2019 |
300.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N.F000041 DEL 31/03/2019.SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07).CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/300/19-04-2019) |
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| 301 |
19-04-2019 |
301.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 COLLEGAMENTO M.C.T.C. PER € 1217,80 - CIG Z70278AB6D - (PROT. GEN. N.°00016565 DEL 18.10.2018).-
(DETERMINA/2019/301/19-04-2019) |
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| 302 |
23-04-2019 |
302.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' 2018- ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE N. 4 ELENCHI -CAF ITALIA
(DETERMINA/2019/302/23-04-2019) |
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| 303 |
23-04-2019 |
303.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018- ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE N. 4 ELENCHI -CAF ITALIA (DETERMINA/2019/303/23-04-2019) |
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| 304 |
23-04-2019 |
304.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2018-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 5702 DEL 29/03/2019- (DETERMINA/2019/304/23-04-2019) |
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| 305 |
23-04-2019 |
305.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE A MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG Z32236F676 (DETERMINA/2019/305/23-04-2019) |
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| 306 |
23-04-2019 |
306.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIMOZIONE DELLE VECCHIE CONDOTTE E FORNITURA DI NUOVE TUBAZIONI NELLA SCUOLA ADA NEGRI DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: ZE22819454.
(DETERMINA/2019/306/23-04-2019) |
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| 307 |
23-04-2019 |
307.pdf">RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 531 DEL 19.06.2015 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/307/23-04-2019) |
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| 308 |
23-04-2019 |
308.pdf">OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1513 / 2019 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2019/308/23-04-2019) |
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| 309 |
24-04-2019 |
309.pdf">RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENALE INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BIDOGNETTI FRANCESCO, ZAGARIA VINCENZO E VASSALLO GAETANO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DEL 21.05.2018 E NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/309/24-04-2019) |
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| 310 |
29-04-2019 |
310.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N. F000160 DEL 28/02/2019. SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08).CIG: ZAE2681800 (DETERMINA/2019/310/29-04-2019) |
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| 311 |
02-05-2019 |
311.pdf">APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2016.
(DETERMINA/2019/311/02-05-2019) |
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| 312 |
02-05-2019 |
312.pdf">LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE A. NEGRI, POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011 - CUP J86B1400009006 - CIG 5972913BB9. ADOZIONE PROVVEDIMENTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 626 DEL 09/10/2017.
(DETERMINA/2019/312/02-05-2019) |
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| 313 |
03-05-2019 |
313.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (2019.72.436)
(DETERMINA/2019/313/03-05-2019) |
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| 314 |
03-05-2019 |
314.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2018.72.1051) - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2019.72.95)
(DETERMINA/2019/314/03-05-2019) |
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| 315 |
03-05-2019 |
315.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N85729 DEL 28.02.2019 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2019. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/315/03-05-2019) |
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| 316 |
03-05-2019 |
316.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E ALLESTIMENTO GAZEBI NELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA. CIG N: Z432660042.
(DETERMINA/2019/316/03-05-2019) |
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| 317 |
03-05-2019 |
317.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.991)
(DETERMINA/2019/317/03-05-2019) |
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| 318 |
03-05-2019 |
318.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.996) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.741) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.990) - ENI GAS E LUCE SPA (2018.72.827)
(DETERMINA/2019/318/03-05-2019) |
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| 319 |
03-05-2019 |
319.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/E DEL 28/02/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: Z1D26A47FC.
(DETERMINA/2019/319/03-05-2019) |
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| 320 |
03-05-2019 |
320.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIMOZIONE DELLE VECCHIE CONDOTTE E FORNITURA DI NUOVE TUBAZIONI NELLA SCUOLA ADA NEGRI DI VIA G. AMENDOLA. CIG ZE22819454.
(DETERMINA/2019/320/03-05-2019) |
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| 321 |
03-05-2019 |
321.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.R.L. (2018.72.630) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.631) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.632) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.633) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.646) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.647) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.648) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.649) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.650) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.652) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.653) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.654)
(DETERMINA/2019/321/03-05-2019) |
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| 322 |
03-05-2019 |
322.pdf">LIQUIDAZIONE FATT. N.249/19 DEL 15.3.2019 DI € 335,50 DELLA DITTA "PROFESSIONE UFFICIO" RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4. CIG Z49275093C
(DETERMINA/2019/322/03-05-2019) |
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| 323 |
03-05-2019 |
323.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 27.2.2019 DI € 1.464,00, DELLA DITTA INDIVIDUALE ANTONELLA BASCETTA, RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE, A MEZZO STENOTIPIA, DELLE SEDUTE CONSILIARI DELL'ANNO 2018. CIG Z981B03C8D.
(DETERMINA/2019/323/03-05-2019) |
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| 324 |
03-05-2019 |
324.pdf">APPROVAZIONE VERBALE PER COLLABORAZIONE CAF-ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE/ISEE- ART. 65 E 66 EX LEGGE 448/98 E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007
(DETERMINA/2019/324/03-05-2019) |
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| 325 |
09-05-2019 |
325.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010520832 DEL 27.12.2018 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 SETTEMBRE AL 26 DICEMBRE 2018 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG Z9E23478DA.
(DETERMINA/2019/325/09-05-2019) |
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| 326 |
09-05-2019 |
326.pdf">LIQUIDAZIONE FATT. N.8719043169 DEL 8.2.2019 DI € 15.807,76 DI "POSTE ITALIANE RELATIVA AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG ZA5265D819
(DETERMINA/2019/326/09-05-2019) |
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| 327 |
09-05-2019 |
327.pdf">LIQUIDAZIONE UTENZA TIM MOBILE 4° BIMESTRE 2018 PER € 5.128,27. CIG Z5A263DE74
(DETERMINA/2019/327/09-05-2019) |
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| 328 |
09-05-2019 |
328.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 4° BIMESTRE 2018 PER UN TOTALE DI € 9.106,19. CIG ZE9263C449
(DETERMINA/2019/328/09-05-2019) |
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| 329 |
09-05-2019 |
329.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000029 DEL 31/01/2019.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01) CIG: ZC3278DB4A.,
(DETERMINA/2019/329/09-05-2019) |
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| 330 |
09-05-2019 |
330.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000004 DEL 31/01/2019.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE ( CER:15.01.06)CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/330/09-05-2019) |
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| 331 |
09-05-2019 |
331.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 1° PERIODO ELETTORALE DALL'1 AL 30 APRILE 2019.
(DETERMINA/2019/331/09-05-2019) |
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| 332 |
10-05-2019 |
332.pdf">DETERMINA PAGAMENTO CANONI E VISURE UTENZA SERVIZI A.C.I. – P.R.A. ED ANCITEL PER L'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 3.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZF627CB5A9 -
(DETERMINA/2019/332/10-05-2019) |
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| 333 |
10-05-2019 |
333.pdf">AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG Z14275C006 (DETERMINA/2019/333/10-05-2019) |
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| 334 |
10-05-2019 |
334.pdf">AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE. CIG ZCC2750458
(DETERMINA/2019/334/10-05-2019) |
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| 335 |
10-05-2019 |
335.pdf">DETERMINA ACQUISTO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2019 ATTRAVERSO ORDINE MEPA (MERCATO ELETTRONICO) N. 4646663 A MEZZO SOCIETA' ANCITEL S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1462,78 IVA INCLUSA AL 22% - CIG Z3B280BEAD- (DETERMINA/2019/335/10-05-2019) |
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| 336 |
10-05-2019 |
336.pdf">DETERMINA IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. (DETERMINA/2019/336/10-05-2019) |
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| 337 |
10-05-2019 |
337.pdf">ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO RICHIESTA PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO ANNO 2019.
(DETERMINA/2019/337/10-05-2019) |
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| 338 |
10-05-2019 |
338.pdf">DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. 1^ TRIMESTRE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 140,94 - CIG Z4D28247CB-
(DETERMINA/2019/338/10-05-2019) |
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| 339 |
10-05-2019 |
339.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA PER AUTOMEZZO MARCA IVECO TG FT187FP – PROGRAMMA STRAORDINARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 45 COMMA 1 L.R. 14/16 - CIG Z8B2817218
(DETERMINA/2019/339/10-05-2019) |
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| 340 |
10-05-2019 |
340.pdf">DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE FESTIVITA' PASQUALI, FESTIVITA' RELIGIOSE, CIVILI E CONTROLLO BUS PER GITE TURISTICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA
(DETERMINA/2019/340/10-05-2019) |
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| 341 |
10-05-2019 |
341.pdf">DETERMINA D'IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER PAGAMENTO PARZIALE CANONI NOLEGGIO ANNO 2019 - N. 3 AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE.- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 10700,00 .- -( CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E-)-
(DETERMINA/2019/341/10-05-2019) |
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| 342 |
10-05-2019 |
342.pdf">CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI CORSO ITALIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2019
(DETERMINA/2019/342/10-05-2019) |
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| 343 |
10-05-2019 |
343.pdf">FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLE STATALI DELL'OBBLIGO DEL TERRITORIO ANNO 2019-FORNITORE ENI GAS & LUCE SPA-IMPEGNO SPESACIG: ZCD22ABA76
(DETERMINA/2019/343/10-05-2019) |
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| 344 |
10-05-2019 |
344.pdf">FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- 2019- IMPEGNO SPESA - CIG. Z7E22AB9C2 (DETERMINA/2019/344/10-05-2019) |
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| 345 |
10-05-2019 |
345.pdf">FORNITURA GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE- 2019 -IMPEGNO SPESA CIG: ZE122ABAF3
(DETERMINA/2019/345/10-05-2019) |
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| 346 |
10-05-2019 |
346.pdf">IMPEGNO SPESA ACQUISTO NAS PER SALVATAGGIO DATI PER USO IV SETTORE : CIG : Z7F2825A2C
(DETERMINA/2019/346/10-05-2019) |
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| 347 |
10-05-2019 |
347.pdf">AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE, DAL 02/052019 AL 31/05/2019 ALLA DITTA ECOCLEANER SRL. IMPEGNO SPESA. CIG: Z2D283363F -
(DETERMINA/2019/347/10-05-2019) |
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| 348 |
10-05-2019 |
348.pdf">DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ( PERIODO 01/06/2019-31/12/2019). APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 47.184,04 OLTRE IVA AL 22%. NM. GARA: 7421219 CIG: 7891674F63 (DETERMINA/2019/348/10-05-2019) |
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| 349 |
10-05-2019 |
349.pdf">PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DITTA''B.SERVICE S.R.L.'' PER SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03).IMPEGNO SPESA.DETERMINA A CONTRARRE.CIG: ZBB281BCCD
(DETERMINA/2019/349/10-05-2019) |
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| 350 |
10-05-2019 |
350.pdf">APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA PER MESI SEI ED IMPEGNO SPESA. CIG: Z0D27DFD16
(DETERMINA/2019/350/10-05-2019) |
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| 351 |
10-05-2019 |
351.pdf">PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DITTA''B.SERVICE S.R.L.'' PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01) .CIG: Z41281BB4B. DETERMINA A CONTRARRE
(DETERMINA/2019/351/10-05-2019) |
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| 352 |
10-05-2019 |
352.pdf">FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(DETERMINA/2019/352/10-05-2019) |
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| 353 |
10-05-2019 |
353.pdf">ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL SETTORE III – LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE E PER IL SETTORE II RAGIONERIA ECONOMATO E TRIBUTI. CIG ZEF281C5EA
(DETERMINA/2019/353/10-05-2019) |
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| 354 |
10-05-2019 |
354.pdf">GO TRUCK SRL- RINNOVO CONTRATTO REP. N 2/2014 PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI/RICICLABILI, MEDICINALI SCADUTI E R.U.P., PILE E BATTERIE ESAUSTE, CONTENITORI ETICHETTATI " T E/O F". IMPEGNO SPESA CIG: 788239347A
(DETERMINA/2019/354/10-05-2019) |
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| 355 |
11-05-2019 |
355.pdf">PREMIO ASSICURATIVO INAIL 2019 – PRESA D'ATTO DECRETO |
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| 356 |
13-05-2019 |
356.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N85883 DEL 31.03.2019 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/356/13-05-2019) |
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| 357 |
13-05-2019 |
357.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N.F000280 DEL 31/03/2019. SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08).CIG: ZAE2681800. (DETERMINA/2019/357/13-05-2019) |
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| 358 |
13-05-2019 |
358.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.N. P000087 DEL 31/03/2019. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01) CIG: ZC3278DB4A.
(DETERMINA/2019/358/13-05-2019) |
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| 359 |
13-05-2019 |
359.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N. P000088 DEL 31/03/2019. SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03).CIG:ZA827BE368.
(DETERMINA/2019/359/13-05-2019) |
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| 360 |
13-05-2019 |
360.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.312)
(DETERMINA/2019/360/13-05-2019) |
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| 361 |
13-05-2019 |
361.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.188)
(DETERMINA/2019/361/13-05-2019) |
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| 362 |
13-05-2019 |
362.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE FATT. N.V9/1900010 DEL 19.4.2019 DI € 547,71 DELLA DITTA "GAM COPPOLA SRL" RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. CIG Z4F27F9CF2 (DETERMINA/2019/362/13-05-2019) |
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| 363 |
13-05-2019 |
363.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197/E DEL 30/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI MARZO 2019. CIG: Z1D26A47FC.
(DETERMINA/2019/363/13-05-2019) |
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| 364 |
13-05-2019 |
364.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOSISTEM S.R.L. N.000147 DEL 31/03/2019.SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) CIG: ZF82649F0D. (DETERMINA/2019/364/13-05-2019) |
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| 365 |
13-05-2019 |
365.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N. P000057 DEL 28/02/2019.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01).CIG: ZC3278DB4A.
(DETERMINA/2019/365/13-05-2019) |
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| 366 |
13-05-2019 |
366.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ARTUBI SRL (2019.72.319)
(DETERMINA/2019/366/13-05-2019) |
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| 367 |
13-05-2019 |
367.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.800-5 DEL 8.2.2019 DI € 8.566,11 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 1° QUADRIMESTRE 2019. CIG ZC726C6FBA.
(DETERMINA/2019/367/13-05-2019) |
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| 368 |
13-05-2019 |
368.pdf">LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1811 DEL 29.12.2016 (CIG: Z2F1CB76D6) TRIBUTI LOCALI – TRIMESTRE LUGLIO 2018 – SETTEMBRE 2018
(DETERMINA/2019/368/13-05-2019) |
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| 369 |
13-05-2019 |
369.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - CONIGLIO D'ORO DI G.SEPE SRL (2019.72.52) - CONIGLIO D'ORO DI G.SEPE SRL (2019.72.72) - CONIGLIO D'ORO DI G.SEPE SRL (2019.72.75) - CONIGLIO D'ORO DI G.SEPE SRL (2019.72.76)
(DETERMINA/2019/369/13-05-2019) |
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| 370 |
13-05-2019 |
370.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.R.L. (2018.72.655) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.657) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.658) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.659) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.660) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.676) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.677) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.678) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.684) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.685) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.686) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.691) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.695) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.696) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.651) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.697) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.698) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.699) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.700) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.701) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.702) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.703) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.704) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.705) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.706) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.707) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.712) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.713) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.724) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.725) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.726) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.727) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.728) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.729) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.730) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.731) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.732) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.733) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.735) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.736) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.737) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.738) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.739) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.740) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.742) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.743) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.744) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.745) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.746) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.747) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.748) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.749) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.752) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.753) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.756) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.757) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.761) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.763) - HERA COMM S.R.L. (2018.72 |
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| 371 |
13-05-2019 |
371.pdf">LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1810 DEL 29.12.2016 (CIG: Z421CB7613) RESP. CIVILE – TRIMESTRE LUGLIO 2018 – SETTEMBRE 2018.
(DETERMINA/2019/371/13-05-2019) |
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| 372 |
13-05-2019 |
372.pdf">LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE PROF. AVV. UMBERTO GARGIULO PER INCARICO DETERMINAZIONE N.335 DEL 23.05.2018 (2019.72.449)
(DETERMINA/2019/372/13-05-2019) |
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| 373 |
13-05-2019 |
373.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N86041 DEL 30.04.2019 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MARZO 2019. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/373/13-05-2019) |
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| 374 |
13-05-2019 |
374.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - S.M.RENT A CAR SAS DI SCARPARO MARIANO (2018.72.663)
(DETERMINA/2019/374/13-05-2019) |
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| 375 |
13-05-2019 |
375.pdf">AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DEL VETRO (CER: 15.01.07) ALLA DITTA ''CAMPANIA ENERGIA S.R.L.'' PER ANNI UNO.
(DETERMINA/2019/375/13-05-2019) |
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| 376 |
14-05-2019 |
376.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI A MEZZO MEPA. IMPEGNO SPESA. CIG Z54285804B
(DETERMINA/2019/376/14-05-2019) |
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| 377 |
14-05-2019 |
377.pdf">GO TRUCK SRL- IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI/RICICLABILI, MEDICINALI SCADUTI E R.U.P., PILE E BATTERIE ESAUSTE, CONTENITORI ETICHETTATI " T E/O F". CIG: 50339334E
C
(DETERMINA/2019/377/14-05-2019) |
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| 378 |
15-05-2019 |
378.pdf">ART. 242 D.LG.VO 152/06. SITO CENSITO NEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA CON CODICE 3087A515 DENOMINATO " EX MATTATOIO COMUNALE" UBICATO NEL COMUNE DI VILLARICCA. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO. CIG ZD927BF970
(DETERMINA/2019/378/15-05-2019) |
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| 379 |
15-05-2019 |
379.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNO SPROFONDAMENTO IN VIA ROMA DIRAMAZIONE PONTE SURRIENTO. CIG N: Z1227DE9D8;
(DETERMINA/2019/379/15-05-2019) |
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| 380 |
15-05-2019 |
380.pdf">RENDICONTO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2019
(DETERMINA/2019/380/15-05-2019) |
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| 381 |
15-05-2019 |
381.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLUZIONE SRL N 2102446 DEL 26.07.18 (2018.72.572)
(DETERMINA/2019/381/15-05-2019) |
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| 382 |
15-05-2019 |
382.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. FATTURA N. 2254/5 DEL 04.12.2018 (2018.72.1206)
(DETERMINA/2019/382/15-05-2019) |
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| 383 |
15-05-2019 |
383.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - HERA COMM S.R.L. N. 411901239813 DEL 02.08.2019 DI € 105,53 CIG N: ZCB18E9D09.
(DETERMINA/2019/383/15-05-2019) |
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| 384 |
15-05-2019 |
384.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.356) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.391) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.392) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.397) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.497) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.494) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.498) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.512) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.513) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.514) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.515)
(DETERMINA/2019/384/15-05-2019) |
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| 385 |
15-05-2019 |
385.pdf">APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'APERTURA, LA CHIUSURA E IL CONTROLLO DI AREE VERDI PUBBLICHE
(DETERMINA/2019/385/15-05-2019) |
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| 386 |
15-05-2019 |
386.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1790-5 DEL 6.5.2019 DI € 8.566,11 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 2° QUADRIMESTRE 2019. CIG ZC726C6FBA.
(DETERMINA/2019/386/15-05-2019) |
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| 387 |
16-05-2019 |
387.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS-VIA DE PRETIS NAPOLI P:IVA IT04765330636 -CIG 6776829035- FATT. N°1/7/8/12/13/21/22/35/36/40/41 ANNO 2018
(DETERMINA/2019/387/16-05-2019) |
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| 388 |
16-05-2019 |
388.pdf">PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER ANNI 5 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI - IMPEGNO SPESA - INDIZIONE GARA. CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO GARA 7437369
(DETERMINA/2019/388/16-05-2019) |
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| 389 |
20-05-2019 |
389.pdf">DECRETO DI ACCESSO IN LOCO. LAVORI DI "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORSO ITALIA". (DETERMINA/2019/389/20-05-2019) |
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| 390 |
20-05-2019 |
390.pdf">ASSISTENZA IN HOUSE PA DIGITALE SOFTWARE UFFICI FINANZIARIE E TRIBUTI -
(DETERMINA/2019/390/20-05-2019) |
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| 391 |
20-05-2019 |
391.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2019.72.81)
(DETERMINA/2019/391/20-05-2019) |
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| 392 |
20-05-2019 |
392.pdf">LIQUIDAZIONE CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTORE II
(DETERMINA/2019/392/20-05-2019) |
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| 393 |
20-05-2019 |
393.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2019.72.459)
(DETERMINA/2019/393/20-05-2019) |
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| 394 |
20-05-2019 |
394.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10104885574 DEL 27.6.2018 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 MARZO AL 26 GIUGNO 2018 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG Z9E23478DA.
(DETERMINA/2019/394/20-05-2019) |
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| 395 |
20-05-2019 |
395.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010473956 DEL 27.3.2018 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 DICEMBRE 2017 AL 26 MARZO 2018 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG Z9E23478DA.
(DETERMINA/2019/395/20-05-2019) |
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| 396 |
20-05-2019 |
396.pdf">LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI "INDAGINE DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2018 - SALDO
(DETERMINA/2019/396/20-05-2019) |
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| 397 |
20-05-2019 |
397.pdf">LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO VISURE M.C.T.C. PROT. N. O000014945 DEL 22.01.2018 PER € 260,96 - (PROT. GEN. N.°4856 DEL 06.03.2018).-
(DETERMINA/2019/397/20-05-2019) |
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| 398 |
21-05-2019 |
398.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103/5 - PA DIGITALE S.P.A. CIG Z3824DED02
(DETERMINA/2019/398/21-05-2019)
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| 399 |
21-05-2019 |
399.pdf">PIROZZI ARCH. FRANCESCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE INERENTI LA VARIANTE PUNTUALE DI RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DENOMINATA "VARIANTE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA SAN FRANCESCO", IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 18/12/2017. IMPORTO € 4.000,00 OLTRE CNPAIA ED I.V.A. CIG Z1928783CE
(DETERMINA/2019/399/21-05-2019) |
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| 400 |
21-05-2019 |
400.pdf">INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08) PER MESI SEI.IMPORTO A BASE DI GARA € 384.300,00 OLTRE IVA AL 10%. IMPEGNO SPESA .DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 79116872A7.
(DETERMINA/2019/400/21-05-2019) |
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| 401 |
21-05-2019 |
401.pdf">DITTA''B.SERVICE S.R.L.'' PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08). IMPEGNO SPESA.DETERMINA A CONTRARRE.CIG: Z6C28457CC. (DETERMINA/2019/401/21-05-2019) |
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| 402 |
21-05-2019 |
402.pdf">AFFIDAMENTO DITTA ''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' PER TAGLIO ERBA LUNGO TUTTO LO SPARTITRAFFICO DI C/SO EUROPA.IMPEGNO SPESA .CIG: ZF1285EF3E
(DETERMINA/2019/402/21-05-2019) |
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| 403 |
23-05-2019 |
403.pdf">OSCURATO ING. MARIO. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL BANDO DI GARA PER I SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPORTO € 2.500,00. CIG ZB8287DEB4
(DETERMINA/2019/403/23-05-2019) |
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| 404 |
23-05-2019 |
404.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE DI RIPRISTINO DEI TABELLONI ELETTORALI E LA MESSA IN OPERA E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI. CIG Z352811066
(DETERMINA/2019/404/23-05-2019) |
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| 405 |
23-05-2019 |
405.pdf">LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018" (DETERMINA/2019/405/23-05-2019) |
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| 406 |
24-05-2019 |
406.pdf">AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE E DEI SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: 76140787EE (DETERMINA/2019/406/24-05-2019) |
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| 407 |
24-05-2019 |
407.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO SPESA DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2019/407/24-05-2019) |
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| 408 |
24-05-2019 |
408.pdf">NA.MA. ENGINEERING S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI IN VARIE STRADE CITTADINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 8.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG Z8E2887DFC (DETERMINA/2019/408/24-05-2019) |
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| 409 |
24-05-2019 |
409.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 10 FIORIERE DA SOSTITUIRE NEL CENTRO STORICO DI VILLARICCA CIG N: Z7C288704F. (DETERMINA/2019/409/24-05-2019) |
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| 410 |
24-05-2019 |
410.pdf">DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO POLIZZA FIDEUSSORIA N.° 730913621 RILASCIATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE "ALLIANZ " IN FAVORE DELLA SOCIETA' B.S.E. S.R.L. -CIG 66267685F2-
(DETERMINA/2019/410/24-05-2019) |
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| 411 |
24-05-2019 |
411.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - EASY SERVIZI S.R.L. FATTURA N 847 DEL31.12.2018 (2019.72.164)
(DETERMINA/2019/411/24-05-2019) |
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| 412 |
24-05-2019 |
412.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ITALCOSTRUZIONE SRLS (2019.72.30)
(DETERMINA/2019/412/24-05-2019) |
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| 413 |
25-05-2019 |
413.pdf">RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.353 DEL 10.05.2019 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL SETTORE III - LAVORI PUBBLICI TERRITORIO E AMBIENTE E PER IL SETTORE II– RAGIONERIA ECONOMATO E TRIBUTI. CIG ZEF281C5EA
(DETERMINA/2019/413/25-05-2019) |
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| 414 |
28-05-2019 |
414.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/414/28-05-2019) |
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| 415 |
28-05-2019 |
415.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019
(DETERMINA/2019/415/28-05-2019) |
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| 416 |
28-05-2019 |
416.pdf">PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI VILLARICCA PER ANNI 5 - APPROVAZIONE BANDO DISCIPLINARE DI GARA, MODELLO N. 1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE -RETTIFICA DETERMINA N. 388/2019 - CIG 791060341B – CPV 6600000-6 – NUMERO GARA 7437369
(DETERMINA/2019/416/28-05-2019) |
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| 417 |
28-05-2019 |
417.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 6 (FINANZE) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/417/28-05-2019) |
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| 418 |
28-05-2019 |
418.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 3 (URBANISTICA) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-2019.
(DETERMINA/2019/418/28-05-2019) |
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| 419 |
28-05-2019 |
419.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
(DETERMINA/2019/419/28-05-2019) |
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| 420 |
28-05-2019 |
420.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019
(DETERMINA/2019/420/28-05-2019) |
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| 421 |
28-05-2019 |
421.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 8 (ATTIVITÀ ECONOMICHE E CULTURALI) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/421/28-05-2019) |
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| 422 |
28-05-2019 |
422.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 1 (AFFARI GENERALI) DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019.
(DETERMINA/2019/422/28-05-2019) |
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| 423 |
28-05-2019 |
423.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.22) - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.80)
(DETERMINA/2019/423/28-05-2019) |
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| 424 |
28-05-2019 |
424.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.648) RELATIVA AL II QUADRIMESTRE 2019 PER IL CANONE SOFTWARE IN DOTAZIONE SETTORE SUAP
(DETERMINA/2019/424/28-05-2019) |
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| 425 |
28-05-2019 |
425.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (2019.72.553)
(DETERMINA/2019/425/28-05-2019) |
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| 426 |
28-05-2019 |
426.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1789/5- PA DIGITALE S.P.A. CANONE SERVIZIO ASP DAL 01/05/2019 AL 31/08/2019 CIG Z6B26FADE6 (DETERMINA/2019/426/28-05-2019) |
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| 427 |
28-05-2019 |
427.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA 448/5 - PA DIGITALE S.P.A. CANONE SERVIZIO ASP DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.CIG Z5A2383A03 (DETERMINA/2019/427/28-05-2019) |
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| 428 |
28-05-2019 |
428.pdf">AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2019 - APPROVAZIONE ATTI -
(DETERMINA/2019/428/28-05-2019) |
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| 429 |
28-05-2019 |
429.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -ANNO 2018-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 8250 DEL 15/05/2019-CAF UNSIC SRL
(DETERMINA/2019/429/28-05-2019) |
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| 430 |
28-05-2019 |
430.pdf">CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 E ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS 151/2001- ANNO 2019-APPROVAZIONE N. 7 ELENCHI CAF ITALIA-
(DETERMINA/2019/430/28-05-2019) |
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| 431 |
28-05-2019 |
431.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001-ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 6345 DEL 10/04/2019 E 7844 DEL 08/05/2019 CAF USPPIDAP -
(DETERMINA/2019/431/28-05-2019) |
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| 432 |
31-05-2019 |
432.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONIA FISSA ANNO 2019. CIG ZE3289B040
(DETERMINA/2019/432/31-05-2019) |
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| 433 |
03-06-2019 |
433.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - ANNO 2019 -AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 7938 DEL 10/05/2019 -CAAF UNSIC S.R.L .
(DETERMINA/2019/433/03-06-2019) |
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| 434 |
03-06-2019 |
434.pdf">APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA PER LO SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08) PER MESI SEI. ELABORATO DALLA C.U.C. ( CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ) ED IL COMUNE.
(DETERMINA/2019/434/03-06-2019) |
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| 435 |
03-06-2019 |
435.pdf">NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO SETTORE 4
(DETERMINA/2019/435/03-06-2019) |
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| 436 |
03-06-2019 |
436.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART-74 DEL D.LGS.151/2001-ANNO 2019 -APPROVAZIONE N. 3 ELENCHI
(DETERMINA/2019/436/04-06-2019) |
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| 437 |
04-06-2019 |
437">CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO -ART. 65 LEGGE 448/98- E ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 74 D.LGS. 151/2001- ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCHI CAF UCI VIA R.VIVIANI- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/437/04-06-2019) |
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| 438 |
06-06-2019 |
438.pdf">NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO
(DETERMINA/2019/438/06-06-2019) |
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| 439 |
07-06-2019 |
439.pdf">DITTA TE.CA IMPIANTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 7.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG Z562841DE7 (DETERMINA/2019/439/07-06-2019) |
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| 440 |
10-06-2019 |
440.pdf">DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ( PERIODO 01/06/2019-31/12/2019). CIG: 7891674F63
(DETERMINA/2019/440/10-06-2019) |
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| 441 |
10-06-2019 |
441.pdf">APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA EDIZIONI SAVARESE SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE E DEI SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI SU G.U. E SUI QUOTIDIANI.
(DETERMINA/2019/441/10-06-2019) |
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| 442 |
11-06-2019 |
442.pdf">LIQUIDAZIONE RATEO DI PREMIO PER POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO MARCA IVECO TG FT187FP - PROGRAMMA STRAORDINARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ART.45 COMMA 1 L.R. 14/16 - CIG: Z8B2817218
(DETERMINA/2019/442/11-06-2019) |
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| 443 |
12-06-2019 |
443.pdf">AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE II
(DETERMINA/2019/443/12-06-2019) |
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| 444 |
12-06-2019 |
444">CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' ART.74 D.LGS. 151/2001-ANNO 2019 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 8869 DEL 27/05/2019 E PROT. 9495 DEL 06/06/2019 -CAF UCI VIA NAPOLI VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2019/444/12-06-2019) |
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| 445 |
12-06-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - ART.65 LEGGE 448/98-ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 8992 DEL 29/05/2019 E 9563 DEL 07/06/2019-CAF UNSIC RRL
(DETERMINA/2019/445/12-06-2019) |
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| 446 |
12-06-2019 |
446.pdf">APERTURA NUOVO DATA BASE ALLA DATA DEL 31.12.2017 PER GESTIONE DATI O.S.L. CIG Z9428CCF9C
(DETERMINA/2019/446/12-06-2019) |
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| 447 |
13-06-2019 |
447.pdf">IMPUGNAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO DEI RUOLI DI SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EMESSI DALL'I.N.P.S. E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/447/13-06-2019) |
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| 448 |
13-06-2019 |
448.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2019.72.266) - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2019.72.458) - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2019.72.588)
(DETERMINA/2019/448/13-06-2019) |
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| 449 |
14-06-2019 |
449.pdf">FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING, PRESENTATA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI TRENTA, NONCHÉ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA ED OCCASIONALE NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA, DEL POTENZIAMENTO, DELLA MANUTENZIONE, DELLA SOSTITUZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE. (DETERMINA/2019/449/14-06-2019) |
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| 450 |
14-06-2019 |
450.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2° PERIODO ELETTORALE DALL'1 AL 30 MAGGIO 2019.
(DETERMINA/2019/450/14-06-2019) |
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| 451 |
18-06-2019 |
451.pdf">APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA FORUM DEI GIOVANI
(DETERMINA/2019/451/18-06-2019) |
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| 452 |
19-06-2019 |
452.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.450 DEL 14.6.2019 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2° PERIODO ELETTORALE DALL'1 AL 31 MAGGIO 2019. (DETERMINA/2019/452/19-06-2019) |
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| 453 |
20-06-2019 |
453.pdf">LAVORO STRAORDINARIO GESTIONE VERDE E PARCHI PUBBLICI PERIODO ESTIVO (GIUGNO - LUGLIO E AGOSTO) ANNO 2019. (DETERMINA/2019/453/20-06-2019) |
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| 454 |
20-06-2019 |
454.pdf">BRUNO ING GENNARO – CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. POR FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7, AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011. CIG Z3228CB532 (DETERMINA/2019/454/20-06-2019) |
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| 455 |
20-06-2019 |
455.pdf">CHIANESE ING. GENNARO. INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI ALCUNI LOCULI CIMITERIALI ED ALCUNE COLOMBAIE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA (NA). IMPORTO € 6.000,00 OLTRE CNPAIA ED I.V.A. CIG Z6428159DB
(DETERMINA/2019/455/20-06-2019) |
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| 456 |
20-06-2019 |
456.pdf">CACCIAPUOTI DOTT. SALVATORE. INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA – CONTENENTE INDAGINI GEOTECNICHE E GEOFISICHE - PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL'AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO € 1.700,00 OLTRE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA. CIG Z0C27E96C0 ONERI PREVIDENZIALI ED IVA. CIG Z0C27E96C0 (DETERMINA/2019/456/20-06-2019) |
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| 457 |
20-06-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ART.65 LEGGE 448/98-ANNO 2019-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 7939 DEL 10/05/2019 E 8991 DEL 29/05/2019-CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL
(DETERMINA/2019/457/20-06-2019) |
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| 458 |
20-06-2019 |
458.pdf">ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE N. 354 DEL 10/05/2019- PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI/RICICLABILI, MEDICINALI SCADUTI E R.U.P., PILE E BATTERIE ESAUSTE, CONTENITORI ETICHETTATI " T E/O F". CIG 50339334EC
(DETERMINA/2019/458/20-06-2019) |
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| 459 |
20-06-2019 |
459.pdf">CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 ACCOMPAGNATI DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.) DI CUI ALLA LEGGE 24/06/2009 N. 77 (IN GU N. 147 DEL 27/6/2009) – O.C.D.P.C. N. 52 DEL 20/02/2013, ART. 2, COMMA 1, LETTERA A) (IN GU N. 50 DEL 28/02/13) – D.G.R. N° 814 DEL 23/12/2015 (IN BURC N° 1 DEL 04/01/2016), D.G.R. N° 482 DEL 31/08/2016 (IN BURC N° 63 DEL 26/09/2016). CIG Z6028E9642
(DETERMINA/2019/459/20-06-2019) |
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| 460 |
21-06-2019 |
460.pdf">AFFIDAMENTO DITTA ''B.SERVICE S.R.L.'' SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) ECONOMIE DI SPESE E RELATIVO IMPEGNO SPESA - CIG: Z6C28457CC.
(DETERMINA/2019/460/21-06-2019) |
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| 461 |
25-06-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001- ANNO 2019-APPROVAZIONE N. 4 ELENCHI- CAF USPPIDAP-
(DETERMINA/2019/461/25-06-2019) |
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| 462 |
25-06-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.74 DEL D.LGS. N. 151/2001- PER L'ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 8990 DEL 29/05/2019 -CAF UNSIC SRL.
(DETERMINA/2019/462/25-06-2019) |
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| 463 |
25-06-2019 |
463.pdf">RESISTENZA NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD INSTAURATO DAL SIG. GIOVANNI CHIANESE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/463/25-06-2019) |
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| 464 |
26-06-2019 |
464.pdf">FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING, PRESENTATA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II., PER LA MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO, ELIMINAZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA).
(DETERMINA/2019/464/26-06-2019) |
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| 465 |
26-06-2019 |
465.pdf">AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE III.
(DETERMINA/2019/465/26-06-2019) |
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| 466 |
28-06-2019 |
466.pdf">GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000015 DEL 28/02/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: 50339334EC.
(DETERMINA/2019/466/28-06-2019) |
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| 467 |
28-06-2019 |
467.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N. P000121 ( PERIODO 01/04/2019 AL 05/04/2019) SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE.(CER: 20.03.03) CIG: ZA827BE368.
(DETERMINA/2019/467/28-06-2019) |
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| 468 |
28-06-2019 |
468.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N.F000376 DEL 30/04/2019.SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) CIG: ZAE2681800 (DETERMINA/2019/468/28-06-2019) |
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| 469 |
28-06-2019 |
469.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000048 DEL 30/04/2019.SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) CIG: 743963877D (DETERMINA/2019/469/28-06-2019) |
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| 470 |
28-06-2019 |
470.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000047 DEL 30/04/2019.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06)CIG: 743993877D. (DETERMINA/2019/470/28-06-2019) |
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| 471 |
28-06-2019 |
471.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000124 ( DAL 09/04/201
9 AL 30/04/2019) SMALTIMENTO RESIDUI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER:20.03.03) CIG:Z6221A49E2 (DETERMINA/2019/471/28-06-2019) |
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| 472 |
28-06-2019 |
472.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. N.P000122 DEL 30/04/2019( DAL 01/04/2019 AL 05/04/2019) SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG: ZC3278DB4A
(DETERMINA/2019/472/28-06-2019) |
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| 473 |
28-06-2019 |
473.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.N.P000123 DEL 30/04/2019( DAL 09/04/2019 AL 30/04/2019) SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG: ZC3278DB4A
(DETERMINA/2019/473/28-06-2019) |
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| 474 |
28-06-2019 |
474.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART.65 DELLA LEGGE 448/989 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001 - APPROVAZIONE N. 6 ELENCHI -CAF ITALIA-ANNO 2019
(DETERMINA/2019/474/28-06-2019) |
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| 475 |
28-06-2019 |
475.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
(DETERMINA/2019/475/28-06-2019) |
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| 476 |
28-06-2019 |
476.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ASI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 448/98-ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 9730 DEL 11/06/2019 CAF UCI VIA NAPOLI VILLARICCA(NA)
(DETERMINA/2019/476/28-06-2019) |
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| 477 |
28-06-2019 |
477.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO( ANNO 2019) AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 9222 DEL 03/06/2019- CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/477/28-06-2019) |
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| 478 |
28-06-2019 |
478.pdf">APPROVAZIONE BOLLETTAZIONE TARI 2019 - ACCERTAMENTO TARI E TEFA - IMPEGNO TEFA
(DETERMINA/2019/478/28-06-2019) |
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| 479 |
28-06-2019 |
479.pdf">ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE BUONO LIBRO
(DETERMINA/2019/479/28-06-2019) |
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| 480 |
28-06-2019 |
480.pdf">AFFIDAMENTO SERIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA ED IMBUSTAMENTO TARI 2019 - CIG ZD628FF99E
(DETERMINA/2019/480/28-06-2019) |
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| 481 |
28-06-2019 |
481.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/E DEL 30/04/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI APRILE 2019. CIG: Z1C27FBD48.
(DETERMINA/2019/481/28-06-2019) |
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| 482 |
28-06-2019 |
482.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N85575 DEL 31.01.2019 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/482/28-06-2019) |
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| 483 |
28-06-2019 |
483.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N86196 DEL 31.05.2019 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI APRILE 2019. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/483/28-06-2019) |
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| 484 |
01-07-2019 |
484.pdf">RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIDUZIONE DI IMPEGNI E CANCELLAZIONE ECONOMIE RESIDUE.
(DETERMINA/2019/484/01-07-2019) |
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| 485 |
02-07-2019 |
485.pdf">IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019/2020-CIG: 6776829035
(DETERMINA/2019/485/02-07-2019) |
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| 486 |
02-07-2019 |
486.pdf">IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 22 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2019/486/02-07-2019) |
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| 487 |
02-07-2019 |
487.pdf">DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' AFFIDAMENTO PER MESI TRE PER SERVI DI TRASPORTO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07) E SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.6) . IMPEGNO SPESA.CIG: Z7328E3955.
(DETERMINA/2019/487/02-07-2019) |
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| 488 |
05-07-2019 |
488.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N.1010460462
(DETERMINA/2019/488/05-07-2019) |
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| 489 |
05-07-2019 |
AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO COMUNALE AVVOCATI ESTERNI
(DETERMINA/2019/489/05-07-2019) |
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| 490 |
05-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.74 DEL D.LGS. 151/2001-ANNO 2019 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 10795 E 10796 DEL 28/06/2019-CAF UNSIC - VIA SEI MARTIRI,35 VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/490/05-07-2019) |
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| 491 |
08-07-2019 |
491.pdf">RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 01.04.2019 - 30.06.2019
(DETERMINA/2019/491/08-07-2019) |
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| 492 |
08-07-2019 |
492.pdf">NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE FORUM DEI GIOVANI
(DETERMINA/2019/492/08-07-2019) |
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| 493 |
09-07-2019 |
493.pdf">STAZIONE CARABINIERI DI VILLARICCA (NA). IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. PROVVEDIMENTI
(DETERMINA/2019/493/09-07-2019) |
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| 494 |
10-07-2019 |
494.pdf">DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLA MODULISTICA SUAP DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 36, D.LGS. N. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA428FBE0F) (DETERMINA/2019/494/10-07-2019) |
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| 495 |
10-07-2019 |
495.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010537928 DEL 27.3.2019 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL DAL 27 DICEMBRE 2018 AL 26 MARZO 2019 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZE3275C0E9.
(DETERMINA/2019/495/10-07-2019) |
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| 496 |
10-07-2019 |
496.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE FATT. N.169 DEL 20.5.2019 DI € 168,36 DELLA DITTA "MEDICAL SUD" RELATIVA ALLA FORNITURA DI EFFETTI LETTERECCI. CIG Z54285804B
(DETERMINA/2019/496/10-07-2019) |
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| 497 |
10-07-2019 |
497.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN N 19040178 DEL 21.01.2019 CIG ZD41E4CFEE
(DETERMINA/2019/497/10-07-2019) |
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| 498 |
10-07-2019 |
498.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.750)
(DETERMINA/2019/498/10-07-2019) |
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| 499 |
10-07-2019 |
499.pdf">LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 22 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2019/499/10-07-2019) |
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| 500 |
10-07-2019 |
500.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8 DEL 30.1.2019 DI € 2.562,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." - CIG Z14275C006
(DETERMINA/2019/500/10-07-2019) |
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| 501 |
10-07-2019 |
501.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - STUDIO CIARAMELLA DOTTORI COMMERCIALISTI (2019.72.929) - STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (2019.72.934) - WIRTH ROBERT THOMAS (2019.72.935) - PERIODO 01.01.2019 AL 30.06.2019
(DETERMINA/2019/501/10-07-2019) |
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| 502 |
11-07-2019 |
502.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - GALDIERO PASQUALE N 2/E - DEL 09.07.2019 (2019.72.963) - RUSSO GIUSEPPE N 3 DEL 05.07.2019 (2019.72.933) - PIROZZI MARIA N.3/PA DEL 04.07.2019 (2019.72.932) - PERIODO 01.01.2019 AL 30.06.2019
(DETERMINA/2019/502/11-07-2019) |
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| 503 |
15-07-2019 |
503.pdf">DETERMINA PROROGA AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSORIZZAZIONI EVENTO ESTATE A PALAZZO DI CITTA'
(DETERMINA/2019/503/15-07-2019) |
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| 504 |
16-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 10779 DEL 28/06/2019 E PROT. 11115 DEL 04/07/2019 -CAF UCI VIA R.VIVIANI -VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/504/16-07-2019) |
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| 505 |
16-07-2019 |
505.pdf">IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE ALL'AVV. ALFONSO PALUMBO PER L'INCARICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 05.01.2017.
(DETERMINA/2019/505/16-07-2019) |
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| 506 |
17-07-2019 |
506.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.655) - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.909) - PA DIGITALE S.P.A. (2019.72.910) (DETERMINA/2019/506/17-07-2019) |
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| 507 |
17-07-2019 |
507.pdf">APPROVAZIONE PROPOSTE EVENTI "ESTATE A PALAZZO DI CITTA'"
(DETERMINA/2019/507/17-07-2019) |
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| 508 |
17-07-2019 |
508.pdf">PROCEDURA APERTA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA E DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE LOCALI CIG 79807936B9– CPV 79940000-5 – NUMERO GARA 7493494 - DETERMINA A CONTRARRE
(DETERMINA/2019/508/17-07-2019) |
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| 509 |
18-07-2019 |
509.pdf">GO TRUCK SRL P.I. 05080071219. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000028 DEL 31/03/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI N.U. RESO NEL MESE DI MARZO 2019. CIG: 50339334EC.
(DETERMINA/2019/509/18-07-2019) |
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| 510 |
18-07-2019 |
510.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - B. SERVICE S.R.L. N.000013 DEL 31/05/2019.SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE (CER: 20.03.03)CIG: ZBB281BCCD.
(DETERMINA/2019/510/18-07-2019) |
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| 511 |
18-07-2019 |
511.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - B. SERVICE S.R.L. N.000014 DEL 31/05/2019.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01) CIG: Z41281BB4B. (DETERMINA/2019/511/18-07-2019) |
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| 512 |
18-07-2019 |
512.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - B. SERVICE S.R.L. N.000012 DEL 31/05/2019 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) CIG: Z6C28457CC.
(DETERMINA/2019/512/18-07-2019) |
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| 513 |
18-07-2019 |
513.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - GES.CO. AMBIENTE N.F000471 DEL 31/05/2019.SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08)CIG: ZAE2681800 (DETERMINA/2019/513/18-07-2019) |
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| 514 |
18-07-2019 |
514.pdf">ECOCLEANER SRL. P.I. 06749000631. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 341/E DEL 31/05/2019 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z2D283363F.
(DETERMINA/2019/514/18-07-2019) |
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| 515 |
18-07-2019 |
515.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N.F000068 DEL 31/05/2019.SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07). CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/515/18-07-2019) |
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| 516 |
18-07-2019 |
516.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GENNARO SPA N. F000069 DEL 31/05/2019. SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06) CIG: 743963877D. (DETERMINA/2019/516/18-07-2019) |
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| 517 |
18-07-2019 |
517.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLOGIA ITALIANA S.R.L. P000154 DEL 31/05/2019.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01) .CIG:ZC3278D84A
(DETERMINA/2019/517/18-07-2019) |
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| 518 |
18-07-2019 |
518.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGAS S.P.A. (2019.72.361) PER FORNITURA GPL ANNO 2018/2019 IMP.4091/2018 DETRMIMA 935 DEL 11/12/2018 CIG.ZE720C72CD3
(DETERMINA/2019/518/18-07-2019) |
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| 519 |
18-07-2019 |
519.pdf">LIQUIDAZIONE PER IL RIPRISTINO DEI TABELLONI ELETTORALI E INSTALLAZIONE PRESSO I SEGGI. CIG N: Z352811066. (DETERMINA/2019/519/18-07-2019) |
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| 520 |
18-07-2019 |
520.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 346/E DEL 31.5.2019 DI € 728,34 DELLA DITTA "ECOCLEANER" RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. CIG ZBB281AF13
(DETERMINA/2019/520/18-07-2019) |
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| 521 |
18-07-2019 |
521.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE FATT. N.2123571 DEL 31.5.2019 DI € 670,39 DELLA DITTA "MODULISTICA MAGGIOLI SPA" RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI. CIG Z7B2809AFB (DETERMINA/2019/521/18-07-2019) |
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| 522 |
18-07-2019 |
522.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.881) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.894) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.897) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.898) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.899) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.900)
(DETERMINA/2019/522/18-07-2019) |
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| 523 |
18-07-2019 |
523.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.R.L. (2018.72.766) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.768) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.770) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.773) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.774) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.775) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.776) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.777) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.778) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.779) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.780) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.781) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.782) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.783) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.784) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.785) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.786) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.788) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.791) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.793) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.795) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.796) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.797) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.798) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.799) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.800) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.801) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.802) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.803) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.804) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.814) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.815) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.816) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.817)
(DETERMINA/2019/523/18-07-2019) |
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| 524 |
18-07-2019 |
524.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI S.P.A. (2018.72.1105) PER ACQUISTO N.5. ORE TELEASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA PER L'ANNO 2018 (DETERMINA/2019/524/18-07-2019) |
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| 525 |
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525.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI S.P.A. (2018.72.1288) ACQUISTO PROGRAMMA ACQUISIZIONE DATI DA BANCOPOSTA ON LINE PER PROGRAMMA CONCILIA
(DETERMINA/2019/525/18-07-2019) |
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| 526 |
18-07-2019 |
526.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - SANTOPAOLO CARLO DITTA.
(DETERMINA/2019/526/18-07-2019) |
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| 527 |
18-07-2019 |
527.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA DEL 1° BIMESTRE 2019 PER UN TOTALE DI € 9.997,62. CIG ZE3289B040
(DETERMINA/2019/527/18-07-2019) |
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| 528 |
18-07-2019 |
528.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG N: Z562841DE7.
(DETERMINA/2019/528/18-07-2019) |
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| 529 |
18-07-2019 |
529.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010551480 DEL 26 GIUGNO 2019 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 MARZO AL 26 GIUGNO 2019 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZE3275C0E9.
(DETERMINA/2019/529/18-07-2019) |
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| 530 |
18-07-2019 |
530.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA VA E. FERMI E VIA E. DE NICOLA VIA CORIGLIANO ED ALTRE STRADE CITTADINE. CIG N: ZC52682AF2.
(DETERMINA/2019/530/18-07-2019) |
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| 531 |
18-07-2019 |
531.pdf">LIQUIDAZIONE DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA", RELATIVA AI CANONI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 DEL NOLEGGIO DI N.1 AUTOVETTURA. CIG Z9D22BCFBE
(DETERMINA/2019/531/18-07-2019) |
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| 532 |
18-07-2019 |
532.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 1 (AFFARI GENERALI) DEI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2019
(DETERMINA/2019/532/18-07-2019) |
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| 533 |
18-07-2019 |
533.pdf">LIQUIDAZIONE PER OPERE MURARIE E L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI IDRICI ALLA DITTA COREA S.R.L.S. CIG N: Z4D27870F8. (DETERMINA/2019/533/18-07-2019) |
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| 534 |
18-07-2019 |
534.pdf">IMPEGNO SPESA PER CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.1 AUTOVETTURA – CONTRATTO "ALD AUTOMOTIVE" – PER L'ANNO 2019. CIG Z9A292B33A
(DETERMINA/2019/534/18-07-2019) |
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| 535 |
18-07-2019 |
535.pdf">DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L.GVO 56/2016 . ( PERIODO 01/08/2019- 31/07/2020). IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 39.000,00 OLTRE IVA AL 22% DI CUI EURO 800,00 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. NM. GARA: 7490103 CIG: 7976868FB3
(DETERMINA/2019/535/18-07-2019) |
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| 536 |
18-07-2019 |
536.pdf">LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N: Z8E2887DFC.
(DETERMINA/2019/536/18-07-2019) |
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| 537 |
18-07-2019 |
537.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2019.72.739) - LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (2019.72.891)
(DETERMINA/2019/537/18-07-2019) |
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| 538 |
18-07-2019 |
538.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEI MESI DI APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2019
(DETERMINA/2019/538/18-07-2019) |
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| 539 |
18-07-2019 |
539.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 6 (FINANZE) DEI MESI DI APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2019
(DETERMINA/2019/539/18-07-2019) |
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| 540 |
18-07-2019 |
540">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 8 (ATTIVITÀ ECONOMICHE E CULTURALI) DEI MESI DI APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2019
(DETERMINA/2019/540/18-07-2019) |
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| 541 |
18-07-2019 |
541.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMI
SSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 3 (URBANISTICA) DEI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2019
(DETERMINA/2019/541/18-07-2019) |
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| 542 |
18-07-2019 |
542.pdf">APPROVAZIONE GIORNATE FORMAZIONE SUAP- IMPEGNO SPESA-
(DETERMINA/2019/542/18-07-2019) |
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| 543 |
18-07-2019 |
543.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI BUCHE STRADALI IN DIVERSE STRADE CITTADINE COMUNALI - VILLARICCA CIG N: Z1828C64A7.
(DETERMINA/2019/543/18-07-2019) |
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| 544 |
18-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001- APPROVAZIONE N. 4 ELENCHI CAF FENAPI -ANNO 2019
(DETERMINA/2019/544/18-07-2019) |
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| 545 |
18-07-2019 |
545.pdf">DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE 18000 BTU PRESSO CORRIDOIO AL SECONDO PIANO DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE ESISTENTE TOLTO IN PRECEDENZA PERCHÉ NON FUNZIONANTE. IMPORTO € 1.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZA528EF941
(DETERMINA/2019/545/18-07-2019) |
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| 546 |
18-07-2019 |
546.pdf">DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE 12000 BTU NELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE AL SECONDO PIANO DEL COMUNE, IN SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE ESISTENTE NON FUNZIONANTE, NONCHÉ SOSTITUZIONE SCHEDA INVERTER PER VENTOLE GRUPPO FRIGO UBICATO PRESSO IL PALAZZO BARONALE. IMPORTO € 1.150,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z74292D12F
(DETERMINA/2019/546/18-07-2019) |
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| 547 |
18-07-2019 |
547.pdf">LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI
NAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASETTA DELL'ACQUA PRESSO LA VILLETTA DI VIA BOLOGNA. CIG ZB928E1C28 (DETERMINA/2019/547/18-07-2019) |
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| 548 |
18-07-2019 |
548.pdf">AFFIDAMENTO DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' PER POTATURE VARIE E TAGLIO ERBA. IMPEGNO SPESA.CIG: Z0A28DA279 (DETERMINA/2019/548/18-07-2019) |
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| 549 |
18-07-2019 |
549.pdf">CALVANESE ARCH ALFREDO. INCARICO ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL'AMBITO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPORTO € 1.500,00 OLTRE ONERI PREVIDENZIALI ED IVA. CIG Z8C291B95B
(DETERMINA/2019/549/18-07-2019) |
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| 550 |
18-07-2019 |
550.pdf">DITTA EDIL DE ROSA DI DE ROSA ANTONIO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG: ZE728CFB8D
(DETERMINA/2019/550/18-07-2019) |
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| 551 |
18-07-2019 |
551.pdf">LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONDOTTE IDRICHE IN ALCUNE STRADE CITTADINE. CIG: ZE12891F95
(DETERMINA/2019/551/18-07-2019) |
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| 552 |
18-07-2019 |
552.pdf">DITTA TE.CA IMPIANTI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE DC INVERTER A POMPA DI CALORE CALDO/FREDDO (12000 BTU) NELLA PRESIDENZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO – VIA BOLOGNA. IMPORTO 909,09 OLTRE I.V.A. AL 10%. CIG ZB329062E6
(DETERMINA/2019/552/18-07-2019) |
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| 553 |
18-07-2019 |
553">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-PER L'ANNO 2018 E 2019 _ AI SENSI DELL'ART.74 DEL D.LGS. 151/2001 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 10906 DEL 01/07/2019 -CAF FENAPI
(DETERMINA/2019/553/18-07-2019) |
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| 554 |
18-07-2019 |
554.pdf">LIQUIDAZIONE PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO. (DETERMINA/2019/554/18-07-2019) |
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| 555 |
18-07-2019 |
555.pdf">IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI QUALI: INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, PULIZIA RESTI MORTALI, LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE E PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE LAMPADE VOTIVE, CIG N: Z14293A0A9.
(DETERMINA/2019/555/18-07-2019) |
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| 556 |
18-07-2019 |
556">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ( ANNO 2019)ART.65 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 10778 DEL 28/06/2019 CAF UCI VIA NAPOLI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/556/18-07-2019) |
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| 557 |
18-07-2019 |
557.pdf">IMPEGNO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UNA ROTONDA TRA C.SO EUROPA E VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z572153F90. (DETERMINA/2019/557/18-07-2019) |
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| 558 |
18-07-2019 |
558.pdf">BELLAFESTA GEOM GIOVANNI – CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER ESPLETAMENTO VARIAZIONE CATASTALE "IMMOBILE FOGLIO 3 PARTICELLA 1861" ADIBITO A CASERMA CARABINIERI. IMPORTO € 1.000,00 OLTRE CNPAG. CIG Z592905E40
(DETERMINA/2019/558/18-07-2019) |
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| 559 |
18-07-2019 |
559.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI NEL CIMITERO COMUNALE, AREA EX MATTATOIO E STRADINA ADIACENTE AL CIMITERO (GIÀ VIA SCOPPETTIERI). CIG N: ZC427B7B2F.
(DETERMINA/2019/559/18-07-2019) |
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| 560 |
18-07-2019 |
560.pdf">DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG: Z3428CFA5E
(DETERMINA/2019/560/18-07-2019) |
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| 561 |
18-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (ANNO 2019)-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 11379 DEL 09/07/2019 CAF FENAPI
(DETERMINA/2019/561/18-07-2019) |
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| 562 |
19-07-2019 |
562.pdf">LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ALFONSO PALUMBO PER INCARICO DELIBERA DI G.M. N.3 DEL 05.01.2017 (DETERMINA/2019/562/19-07-2019) |
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| 563 |
19-07-2019 |
563.pdf">LIQUIDAZIONE DITTA OLIVETTI PER SERVIZIO CONNETTIVITA' MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018. CIG Z9020AA939 (DETERMINA/2019/563/19-07-2019) |
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| 564 |
19-07-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - BUFFETTI PUNTO SETTE S.N.C. (2019.72.307) PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2018 (DETERMINA/2019/564/19-07-2019) |
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| 565 |
19-07-2019 |
CONCESSIONE AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001-ANNO 2019-APPROVAZIONE N. 2 ELENCHI-CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2019/565/19-07-2019) |
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| 566 |
19-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ART.65 LEGGE 448/
98 E ASSEGNO DI MATERNITA' ART.74 DEL D.LGS. 151/2001- ANNO 2019-APPROVAZIONE N. 2 ELENCHI CAF ITALIA
(DETERMINA/2019/566/19-07-2019) |
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| 567 |
19-07-2019 |
567.pdf">LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG ZF324E8561 (DETERMINA/2019/567/19-07-2019) |
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| 568 |
19-07-2019 |
568.pdf">LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. CIG ZF324E8561
(DETERMINA/2019/568/19-07-2019) |
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| 569 |
19-07-2019 |
569.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - EDIZIONI SAVARESE SRL N 558/00 DEL 18.06.2019 - REGISTRO UNICO FATTURE N 2019.72.884 (DETERMINA/2019/569/19-07-2019) |
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| 570 |
22-07-2019 |
570.pdf">LIQUIDAZIONE DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA", RELATIVA AI CANONI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019. CIG Z9A292B33A
(DETERMINA/2019/570/22-07-2019) |
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| 571 |
22-07-2019 |
571.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N86353 DEL 30.06.2019 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE. CIG Z32236F676
(DETERMINA/2019/571/22-07-2019) |
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| 572 |
22-07-2019 |
572.pdf">LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 5 UFFICI DA COLLOCARE NELLA EX SALA CONSILIARE POSTA AL 1° PIANO DELLA CASA COMUNALE. CIG N: ZF027CF0D5.
(DETERMINA/2019/572/22-07-2019) |
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| 573 |
22-07-2019 |
573.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2019.
(DETERMINA/2019/573/22-07-2019) |
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| 574 |
22-07-2019 |
574.pdf">NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TAMOIL
(DETERMINA/2019/574/22-07-2019) |
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| 575 |
23-07-2019 |
575.pdf">LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRADE COMUNALI. CIG N: Z89218568D. (DETERMINA/2019/575/23-07-2019) |
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| 576 |
24-07-2019 |
576.pdf">ASSISTENZA LEGALE DELL'ENTE, INCLUSA L'EVENTUALE DIFESA IN SEDE GIURISDIZIONALE, NELLA VERTENZA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E CESSIONE AREE A STANDARD "PIANO DI LOTTIZZAZIONE GRANATA SALVATORE ED ALTRI – (EREDI GRANATA PASQUALE)", "PIANO DI LOTTIZZAZIONE MENNA" E "PIANO DI LOTTIZZAZIONE EREDI GRANATA PASQUALE E ALTRI" (DETERMINA/2019/576/24-07-2019) |
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| 577 |
24-07-2019 |
577.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N: ZE1287E6D0. (DETERMINA/2019/577/24-07-2019) |
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| 578 |
24-07-2019 |
578.pdf">FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27. IMPEGNO SPESA
(DETERMINA/2019/578/24-07-2019) |
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| 579 |
24-07-2019 |
579.pdf">GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA E DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE LOCALI DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA), - CIG 79807936B9– CPV 79940000-5 – NUMERO GARA 7493494 - APPROVAZIONE BANDO DISCIPLINARE DI GARA, MODELLO N. 1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, DGUE
(DETERMINA/2019/579/24-07-2019) |
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| 580 |
24-07-2019 |
580.pdf">DETERMINA DI INCASSO FATTURA N. 03 DEL 09/07/2019, RELATIVA AL RICICLAGGIO DI IMBALLAGGI DI VETRO ( CER: 15.01.079 RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.
(DETERMINA/2019/580/24-07-2019) |
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| 581 |
25-07-2019 |
581.pdf">LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE STRADE CITTADINE ALLA DITTA GAGLIARDI. CIG N: ZC52682AF2. (DETERMINA/2019/581/25-07-2019) |
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| 582 |
25-07-2019 |
582.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASETTA DELL'ACQUA PRESSO LA VILLETTA DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZB928E1C28.
(DETERMINA/2019/582/25-07-2019) |
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| 583 |
25-07-2019 |
583.pdf">LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SVOLTI NEL CIMITERO COMUNALE QUALI: INUMAZIONE. TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, PULIZIA RESTI MORTALI, PULIZIA DEL VERDE E PICCOLE MANUTENZIONE ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLE LAMPADE VOTIVE. CIG N: Z14293A0A9.
(DETERMINA/2019/583/25-07-2019) |
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| 584 |
25-07-2019 |
584.pdf">LIQUIDAZIONE ACUSEL SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI E SUAP
(DETERMINA/2019/584/25-07-2019) |
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| 585 |
25-07-2019 |
585.pdf">LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI RIPRISTINO DI BUCHE IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N: ZE1287E6D0 (DETERMINA/2019/585/25-07-2019) |
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| 586 |
26-07-2019 |
586.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DEMAPRINT SRL (2019.72.772) FATTURA N 4 PA DEL 5.06.2019 CIG Z33264F142
(DETERMINA/2019/586/26-07-2019) |
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| 587 |
26-07-2019 |
587.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - GE.SE.T. ITALIA S.P.A. N 168 DEL 03/07/2019 - REGISTRO UNICO 2019.72.975 - GE.SE.T. ITALIA S.P.A. N 141 DEL 23/05/2019 - REGISTRO UNICO 2019.72.888
(DETERMINA/2019/587/26-07-2019) |
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| 588 |
26-07-2019 |
588.pdf">IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI PRESSO LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA "ADA NEGRI" (PLESSO DI G.AMENDOLA) ED ISTITUTO COMPRENSIVO G.SIANI - G. RODARI. CIG: ZD62884BC7
(DETERMINA/2019/588/26-07-2019) |
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| 589 |
26-07-2019 |
589.pdf">TECNO LIFT. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI PRESSO LA CASA COMUNALE E SEDI DISTACCATE E PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO I.CALVINO DI VIA BOLOGNA.CIG: Z9F2885381 (DETERMINA/2019/589/26-07-2019) |
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| 590 |
26-07-2019 |
590.pdf">AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLA RECINZIONE NELL'AREA ANTISTANTE LA STRUTTURA COMMERCIALE (CICCARELLI ARREDA), SITA AL CORSO EUROPA N.108 E 110. CIG: ZEF27E1AA0
(DETERMINA/2019/590/26-07-2019) |
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| 591 |
26-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ANNO 2019-AI SENSI DELL'ART 74 DE D.LGS. 151/2001-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 11923 DEL 18/07/2019 -CA UNSIC VIA SEI MARTIRI -VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/591/26-07-2019) |
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| 592 |
26-07-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ANNO 2019-AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. N. 151/2001-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 12020 DEL 22/07/2019 CAF UCI VIA R. VIVIANI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/592/26-07-2019) |
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| 593 |
26-07-2019 |
593.pdf">LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UNA ROTONDA TRA CORSO EUROPA E VIA DELLA LIBERTÀ Z572153F90. (DETERMINA/2019/593/26-07-2019) |
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| 594 |
26-07-2019 |
594.pdf">APPROVAZIONE ISTANZE E COSTITUZIONE FORUM DEI GIOVANI
(DETERMINA/2019/594/26-07-2019) |
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| 595 |
30-07-2019 |
595.pdf">APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI ESTATE A PALAZZO DI CITTA'
(DETERMINA/2019/595/30-07-2019) |
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| 596 |
01-08-2019 |
596.pdf">SERVIZI CIMITERIALI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 66 NONCHÉ DEL COMMA 9 DELL'ART. 216 DEL D.LGVO 50/2016, COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGVO 56/2017 PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. CIG: 7976868FB3. APPROVAZIONE VERBALE. IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 535 DEL 18/07/2019.
(DETERMINA/2019/596/01-08-2019) |
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| 597 |
02-08-2019 |
597.pdf">AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59 DEL 13 MARZO 2013. DITTA ECOPETROL DI ALESSIO CAPOCOTTA CON SEDE LEGALE IN VILLARICCA (NA) IN VIA CONSOLARE CAMPANA N.274/A- C.F. CPCLSS87A29F799M – P.IVA 08509501212- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. 152/06 PER L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. (DETERMINA/2019/597/02-08-2019) |
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| 598 |
07-08-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO -ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' -ART. 74 D.LGS 151/2001 -APPROVAZIONE N. 3 ELENCHI -CAF USPPIDAP-ANNO 2019-
(DETERMINA/2019/598/07-08-2019) |
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| 590 |
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| 598 |
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| 599 |
07-08-2019 |
599.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO NUMEROSO AI SENSI DELL'ART. 65 DELLA LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 151/2001-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 11773 DEL 16/07/2019 E PROT. 12495 DEL 29/07/2019-CAF UNSIC SRL (DETERMINA/2019/599/07-08-2019) |
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| 600 |
12-08-2019 |
600.pdf">ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.331 DEL 9.5.2019 AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 1° PERIODO ELETTORALE DALL'1 AL 30 APRILE 2019. (DETERMINA/2019/600/12-08-2019) |
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| 601 |
13-08-2019 |
601.pdf">BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA L.R. 11/07- PUBBLICAZIONE GRADUATORIA (DETERMINA/2019/601/13-08-2019) |
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| 602 |
13-08-2019 |
602.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO- ART.65 LEGGE 448/98-(ANNO 2019) APPROVAZIONE ELENCO 12362 DEL 25/07/2019 -CAF ITALIA
(DETERMINA/2019/602/13-08-2019) |
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| 603 |
13-08-2019 |
603.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' ART. 74 D.LGS. 151/2001- ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 12656 DEL 31/07/2019-CAF UCI -VIA NAPOLI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/603/13-08-2019) |
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| 604 |
20-08-2019 |
604.pdf">DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2019 SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA LA SFINGE SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 15.000,00 - - CIG 713742556F - (DETERMINA/2019/604/20-08-2019) |
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| 605 |
20-08-2019 |
605.pdf">PROROGA DEL SERVIZIO RELATIVO AD ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA ERCOLANI GROUP SRL. CIG: Z21230A407 (DETERMINA/2019/605/20-08-2019) |
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| 606 |
21-08-2019 |
606.pdf">AFFIDAMENTO ALLA DITTA "B. SERVICE S.R.L. SMALTIMENTO UMIDO (CER: 20.01.08) ECONOMIE DI SPESE E RELATIVO IMPEGNO SPESA CIG N: Z5E2984167.
(DETERMINA/2019/606/21-08-2019) |
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| 607 |
28-08-2019 |
607.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - DE ROSA ANTONIO (2019.72.1027)
(DETERMINA/2019/607/28-08-2019) |
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| 608 |
28-08-2019 |
608.pdf">ENI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19901694 DEL 21.06.2019 PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE DEL SETTORE III - LAVORI PUBBLICI TERRITORIO E AMBIENTE E PER IL SETTORE II RAGIONERIA ECONOMATO E TRIBUTI. CIG: ZEF281C5EA
(DETERMINA/2019/608/28-08-2019) |
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| 609 |
28-08-2019 |
609.pdf">SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE. IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO. CIG Z752977F96
(DETERMINA/2019/609/28-08-2019) |
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| 610 |
29-08-2019 |
610.pdf">RESISTENZA NEL GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO DALLA DIPENDENTE DR.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2019/610/29-08-2019) |
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| 611 |
29-08-2019 |
611.pdf">DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO PER ANNI UNO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. CIG: 7976868FB3
(DETERMINA/2019/611/29-08-2019) |
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| 612 |
30-08-2019 |
612.pdf">CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART-74 D.LGS. 151/2001-ANNO 2019-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 12826 DEL 05/08/2019- CAF UNSIC VIA SEI MARTIRI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/612/30-08-2019) |
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| 613 |
02-09-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 30.1.2019 DI € 3.294,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS", RELATIVA AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE DEL COMUNE DI VILLARICCA DEL I TRIMESTRE 2019. CIG ZCC2750458.
(DETERMINA/2019/613/02-09-2019) |
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| 614 |
02-09-2019 |
614.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7 DEL 12.4.2018 DI € 3.294,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS", RELATIVA AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE DEL COMUNE DI VILLARICCA DEL IV TRIMESTRE 2018. CIG Z391D65C06
(DETERMINA/2019/614/02-09-2019) |
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| 615 |
02-09-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8 DEL 12.4.2018 DI € 3.294,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS", RELATIVA AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PORTALE DEL COMUNE DI VILLARICCA DEL III TRIMESTRE 2018. CIG Z391D65C06
(DETERMINA/2019/615/02-09-2019) |
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| 616 |
02-09-2019 |
616.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.12 DEL 4.6.2019 DI € 4.024,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS", RELATIVA AL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI ANNO 2019. CIG Z1A23B47D8
(DETERMINA/2019/616/02-09-2019) |
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| 617 |
02-09-2019 |
617.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.14 DEL 4.6.2019 DI € 4.024,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS", RELATIVA AL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI ANNO 2018. CIG Z1A23B47D8
(DETERMINA/2019/617/02-09-2019) |
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| 618 |
02-09-2019 |
618.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2148598 DEL 30.11.2018 DI € 103,74 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A.", RELATIVA ALL' ACQUISTO DI TESTI. CIG ZF024BE00C
(DETERMINA/2019/618/02-09-2019) |
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| 619 |
02-09-2019 |
619.pdf">ANALISI INTEGRATIVA EFFETTUATA DA COMIECO PER RICICLO DI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA. CIG: Z63295269C (DETERMINA/2019/619/02-09-2019) |
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| 620 |
02-09-2019 |
620.pdf">DETERMINA DI INCASSO FATTURE N. 04 E 05 DEL 31/07/2019.RELATIVE RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA (CER: 15.01.01) E CARTONI (CER. 20.01.01)-DITTA ''LANGELLA MARIO S.R.L.'
' (DETERMINA/2019/620/02-09-2019) |
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| 621 |
02-09-2019 |
621.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - HERA COMM S.R.L. (2018.72.794) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.818) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.819) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.820) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.821) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.822) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.823) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.842) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.843) - HERA COMM S.R.L. (2018.72.844)
(DETERMINA/2019/621/02-09-2019) |
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| 622 |
02-09-2019 |
622.pdf">AFFIDAMENTO CONFERIMENTO DELLA CARTA (CER: 15.01.01) E CARTONI (20.01.01) ALLA DITTA''CAMPANIA ENERGIA S.R.L.'' . (DETERMINA/2019/622/02-09-2019) |
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| 623 |
02-09-2019 |
623.pdf">LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI MARZO - APRILE 2019
(DETERMINA/2019/623/02-09-2019) |
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| 624 |
02-09-2019 |
624.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURE - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.472) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.615) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.644) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.645) - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.647) CIF: Z7E22AB9C2
(DETERMINA/2019/624/02-09-2019) |
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| 625 |
02-09-2019 |
625.pdf">LIQUIDAZIONE FATTURA - ENI GAS E LUCE SPA (2019.72.730)
(DETERMINA/2019/625/02-09-2019) |
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| 626 |
03-09-2019 |
626.pdf">AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: Z9929639F8.
(DETERMINA/2019/626/03-09-2019) |
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| 627 |
03-09-2019 |
627.pdf">IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2019/627/03-09-2019) |
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| 628 |
03-09-2019 |
628.pdf">ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO ANNO 2018-2019- APPROVAZIONE AVVISO BUONO LIBRO 2019-2020
(DETERMINA/2019/628/04-09-2019) |
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03-09-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO-ART.65 LEGGE 448/98-ANNO 2019-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 13745 DEL 02/09/2019 -CAF UCI VIA R. VIVIANI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2019/629/04-09-2019) |
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03-09-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA ART.74 D.LGS. 151/2001-ANNO 2019- APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 13701 DEL 30/08/2019 -CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2019/630/04-09-2019) |
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03-09-2019 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ART.65 LEGGE 448/98 E ASSEGNO DI MATERNITA' ART.74 D.LGS. 151/2001-ANNO 2019- APPROVAZIONE N. 3 ELENCHI CAF ITALIA.
(DETERMINA/2019/631/04-09-2019) |
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