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| 1672 |
29-12-2017 |
ACQUISTO A MEZZO MEPA/CONSIP SPA DI SEDIE IN PLASTICA PER IL PALAZZO DI CITTA' ED UN ARMADIO IN METALLO PER L'ICS G.SIANI DI VILLARICCA.CIG: ZBF215C677 (DETERMINA/2017/1672/29-12-2017) |
| 1671 |
29-12-2017 |
DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG- Z3121869F9
(DETERMINA/2017/1671/29-12-2017) |
| 1670 |
29-12-2017 |
PROROGA TECNICA AL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
(DETERMINA/2017/1670/29-12-2017) |
| 1669 |
29-12-2017 |
IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG N: Z41218DA23
. (DETERMINA/2017/1669/29-12-2017) |
| 1668 |
29-12-2017 |
APPROVAZIONE PROGETTO I STRALCIO FUNZIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA (EX UFFICI TRIBUTI) SITA ALLA VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(DETERMINA/2017/1668/29-12-2017) |
| 1667 |
29-12-2017 |
IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DI N.16 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017. CIG ZE4218CD34
(DETERMINA/2017/1667/29-12-2017) |
| 1666 |
29-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'OTTEMPERANZA AL GIUDICATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, SEZIONE II BIS, N. 4568/2017
(DETERMINA/2017/1666/29-12-2017) |
| 1665 |
29-12-2017 |
DETERMINA ACQUISTO BUNDLE CONSUMABILI, TABLET E STAMPANTI MULTIFUNZIONI ATTRAVERSO ORDINE MEPA –DITTA WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER € 2.537,60 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG Z631A3A33B
- (DETERMINA/2017/1665/29-12-2017) |
| 1664 |
29-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 21256 DEL 27/12/2017 -CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/1664/29-12-2017) |
| 1663 |
29-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 20711-20712 DEL 18/12/2017 E 21159 DEL 22/12/2017- CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL VILLARICCA(NA)
(DETERMINA/2017/1663/29-12-2017) |
| 1662 |
29-12-2017 |
DITTA "OPERA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL.". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE TRATTI FOGNARI DI VIA PALERMO E CORSO ITALIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 4.100,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZF8218BFF7
(DETERMINA/2017/1662/29-12-2017) |
| 1661 |
29-12-2017 |
ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATE RELATIVE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 - PEG SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.
(DETERMINA/2017/1661/29-12-2017) |
| 1660 |
29-12-2017 |
IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER LA DURATA DI ANNI UNO. CIG N: Z0D21845CC
(DETERMINA/2017/1660/29-12-2017) |
| 1659 |
29-12-2017 |
MINICHINO MASSIMO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI, DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ITALO CALVINO E DELL'UFFICIO STATO CIVILE NELLA CASA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 2.620,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z70218985E
(DETERMINA/2017/1659/29-12-2017) |
| 1658 |
29-12-2017 |
LAVORI DI INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE DOVUTI ALL'INFILTRAZIONE D'ACQUA PIOVANA ED ESPURGO DELLA RETE FOGNARIA, PRESSO L'ISTITUTO "ITALO CALVINO" DI VIA BOLOGNA. (C.I.G.) Z07216C8BD
(DETERMINA/2017/1658/29-12-2017) |
| 1657 |
29-12-2017 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRADE COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI UNO . CIG. N: Z89218568D.
(DETERMINA/2017/1657/29-12-2017) |
| 1656 |
29-12-2017 |
IMPEGNO PER CANONI DI DEPURAZIONI E FOGNATURE.
(DETERMINA/2017/1656/29-12-2017) |
| 1655 |
29-12-2017 |
IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: ZA32182998.
(DETERMINA/2017/1655/29-12-2017) |
| 1654 |
29-12-2017 |
DITTA "EDIL FERGI S.R.L.". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI FOGNARI DEL TERRITORIO COMUNALE: VIA FIRENZE, VIA ROMA, VIA BOLOGNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 9.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z70217DF0F
(DETERMINA/2017/1654/29-12-2017) |
| 1653 |
29-12-2017 |
"SCUOLA SICURA" – IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLA SICURA" PER LA DURATA DI MESI CINQUE ED ACQUISTO DIVISE DI PROTEZIONE CIVILE.
(DETERMINA/2017/1653/29-12-2017) |
| 1652 |
29-12-2017 |
METRO CAMPANIA NORD EST S.R.L. - CANONE ANNO 2017 PER CONCESSIONE DELLA EX FERROVIA ALIFANA.- CIG N: Z112166577.
(DETERMINA/2017/1652/29-12-2017) |
| 1651 |
29-12-2017 |
ACCERTAMENTO MINORI ENTRATE RELATIVE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER ILLECITI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N° 689/81 - P.E.G SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017.
(DETERMINA/2017/1651/29-12-2017) |
| 1650 |
29-12-2017 |
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE ANTICIPAZIONI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO E/O AMMINISTRATIVO - ANNO 2017.
(DETERMINA/2017/1650/29-12-2017) |
| 1649 |
29-12-2017 |
PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI, PER LA FORNITURA DI N° 18 ARMI BERETTA MODELLO 98 FS CALIBRO 9X21 E DI N° 18 MANETTE IN ACCIAIO CON MATRICOLA DA ASSEGNARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - (CIG: Z0020C2FDB).
(DETERMINA/2017/1649/29-12-2017) |
| 1648 |
29-12-2017 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2015.
(DETERMINA/2017/1648/29-12-2017) |
| 1647 |
29-12-2017 |
DITTA FIRE ECOLOGY SRL. AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA, OLTRE AL CONTROLLO A NORMA DI LEGGE DI TUTTI GLI ESTINTORI ALLOCATI IN TUTTI I PLESSI SCOLASTI, CASA COMUNALE E AL PALAZZO DI CITTÀ.
(DETERMINA/2017/1647/29-12-2017) |
| 1646 |
29-12-2017 |
LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE IN VIA MICILLO, VIA ISERNIA, VIA ROMA, C.SO EUROPA E VIA L. DA VINCI. CIG: ZCA21394AE
(DETERMINA/2017/1646/29-12-2017) |
| 1645 |
29-12-2017 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE – ADESIONE VOLONTARIA FONDO PENSIONE PERSEO E/O ALTRO – PRENOTAZIONE ED IMPEGNO SPESA EX ART 183, COMMA 3 DEL T.U.E.L. - ANNO 2017.
(DETERMINA/2017/1645/29-12-2017) |
| 1644 |
29-12-2017 |
ACQUISTO CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA. CIG Z892164DEC
(DETERMINA/2017/1644/29-12-2017) |
| 1643 |
28-12-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018
(DETERMINA/2017/1643/28-12-2017) |
| 1642 |
28-12-2017 |
IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI IN VIA DELLA LIBERTÀ E VIA DELLA RESISTENZA. CIG N: Z372166E2.
(DETERMINA/2017/1642/28-12-2017) |
| 1641 |
28-12-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI E PORTE DEGLI UFFICI DEL PALAZZO SOMMA DI VIA SEI MARTIRI. IMPEGNO SPESA. CIG:Z31216A404 (DETERMINA/2017/1641/28-12-2017) |
| 1640 |
28-12-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CIPOLLETTA SOUND SERVICE SRLS PER AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" 29 E 30 DICEMBRE 2017.CIG: Z362164E1A
(DETERMINA/2017/1640/28-12-2017) |
| 1639 |
28-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 21097 DEL 21/12/2017-CAF ITALIA- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1639/28-12-2017) |
| 1638 |
28-12-2017 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO REGOLAMENTARE A 11 E DI N.2 CAMPI DI CALCIO A 5 - APPROVAZIONE ATTI
(DETERMINA/2017/1638/28-12-2017) |
| 1637 |
28-12-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DM SECURITY SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE NOTTI DEL 29 E 30 DICEMBRE E PAGAMENTO PERMESSI SIAE PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" 29 E 30 DICEMBRE 2017.CIG: Z1E2164B8E
(DETERMINA/2017/1637/28-12-2017) |
| 1636 |
27-12-2017 |
MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N° 1692/2016 AVENTE AD OGGETTO: "PROGETTO STRADE SICURE" FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA SICUREZZA STRADALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - (CIG N° Z971C522B3).
(DETERMINA/2017/1636/27-12-2017) |
| 1635 |
27-12-2017 |
INIZIATIVA A FAVORE DELL'INFANZIA-VISITA AL PICCOLO REGNO INCANTATO NAPOLI-IMPEGNO SPESA- CIG ZF6217B4BD
(DETERMINA/2017/1635/27-12-2017) |
| 1634 |
27-12-2017 |
DETERMINA IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI E VISURE UTENZA SERVIZI A.C.I. –P.R.A. ED ANCITEL PER L'ANNO 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER €3.000,00 IVA INCLUSA - CIG: ZA5216A7D4.
(DETERMINA/2017/1634/27-12-2017) |
| 1633 |
27-12-2017 |
INIZIATIVE A FAVORE DELL'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA- CIG ZB02172D32
(DETERMINA/2017/1633/27-12-2017) |
| 1632 |
27-12-2017 |
DITTA EDIL SA NICOLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INFILTRAZIONE D'ACQUA PIOVANA DA REALIZZARSI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SIANI" DI CORSO ITALIA. CIG N: ZFA212DF7C. DETERMINA A CONTRARRE.
(DETERMINA/2017/1632/27-12-2017) |
| 1631 |
27-12-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SANTOPAOLO CARLO PER LAVORI DI ALLESTIMENTO CAPANNE E SCENARI DEL PRESEPE VIVENTE DA REALIZZARSI IL 29 E 30 DICEMBRE 2017.CIG: Z7E216B9C0 (DETERMINA/2017/1631/27-12-2017) |
| 1630 |
27-12-2017 |
AVVISO PUBBLICO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI (L.R. 26/2016 - DGR 114/2016). PRESA D'ATTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 202 DEL 03.07.2017. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA
(DETERMINA/2017/1630/27-12-2017) |
| 1629 |
27-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. CIG ZEF2163E46
(DETERMINA/2017/1629/27-12-2017) |
| 1628 |
27-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI DAL REP. N. 15/2017 AL REP. N.19/2017.
(DETERMINA/2017/1628/27-12-2017) |
| 1627 |
27-12-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DEL SIG. RE TESSITORE ANGELO.
(DETERMINA/2017/1627/27-12-2017) |
| 1626 |
27-12-2017 |
RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "PROF.ANIELLO CHIANESE" AI SENSI DELLE LL.RR. 49/74 E 4/83 – ANNO 2017. (DETERMINA/2017/1626/27-12-2017) |
| 1625 |
21-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 104/E DEL 28/11/2017 DELLA DITTA S.M.RENT A CAR SAS DI M.SCARPARO C.F. 05673711213 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ANZIANI A LIMATOLA. CIG : ZDC20C82AF
(DETERMINA/2017/1625/21-12-2017) |
| 1624 |
21-12-2017 |
NOMINA SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AL DR. PAOLO LONGONI- RINNOVO ANNO 2018-
(DETERMINA/2017/1624/21-12-2017) |
| 1623 |
20-12-2017 |
CASA EDITRICE UTET GRANDI OPERE – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. V17PA-00105 DEL 22.09.2017 PER ACQUISTO COLLANE DI SCIENZE, MUSICA, ARTE E STORIA ED IL GRANDE DIZIONARIO DELL'USO DI TULLIO DE MAURO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z841F63344
(DETERMINA/2017/1623/20-12-2017) |
| 1622 |
20-12-2017 |
AGGIORNAMENTO ELENCO SPUNTISTI PER IL MERCATO SETTIMANALE PER L'ANNO 2018
(DETERMINA/2017/1622/20-12-2017) |
| 1621 |
20-12-2017 |
LIBRERIA UBIK DI TO.MAR SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.383-17 DEL 29.11.2017 PER ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA PER ADULTI E RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z062074D6A.
(DETERMINA/2017/1621/20-12-2017) |
| 1620 |
20-12-2017 |
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.002387/PA PER FORNITURA CARTA ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE V. CIG: Z102087F13
(DETERMINA/2017/1620/20-12-2017) |
| 1619 |
20-12-2017 |
DITTA BI.A.ENNE.COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: ZB1FBEFC0.
(DETERMINA/2017/1619/20-12-2017) |
| 1618 |
20-12-2017 |
DITTA N.C.IMPIANTI. LIQUIDAZIONE DEL N. 7° SAL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICO CON FORNITURA DI MATERIALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N:5783137B9D.
(DETERMINA/2017/1618/20-12-2017) |
| 1617 |
20-12-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1617/20-12-2017) |
| 1616 |
20-12-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1616/20-12-2017) |
| 1615 |
20-12-2017 |
LIQUIDAZIONE A "POSTE ITALIANE SPA" PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. CIG ZB41F3D0A0
(DETERMINA/2017/1615/20-12-2017) |
| 1614 |
20-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT.N.20333 E 20334 DEL 12/12/2017 CAF FE.N.A.P.I.- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1614/20-12-2017) |
| 1613 |
20-12-2017 |
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E PRIVI DI REDDITO-DISPOSTI A REALIZZARE PERCORSI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA CON I FONDI EUROPEI POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ELENCO DEGLI ESCLUSI.
(DETERMINA/2017/1613/20-12-2017) |
| 1612 |
19-12-2017 |
COREA SRLS. APPROVAZIONE DEL 4 SAL DELL'APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE. CIG N: Z281C82CB0.
(DETERMINA/2017/1612/19-12-2017) |
| 1611 |
19-12-2017 |
DITTA R.T.COSTRUZIONI S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLAPAVIMENTAZIONE DI CUBETTI DI PORFIDO DEL MARCIAPIEDE AL C.SO ITALIA N. 215. CIG N:Z6E1FF7ED1.
(DETERMINA/2017/1611/19-12-2017) |
| 1610 |
19-12-2017 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRIBUTI COMUNALI
(DETERMINA/2017/1610/19-12-2017) |
| 1609 |
18-12-2017 |
REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UNA ROTATORIA TRA C.SO EUROPA E VIA DELLA LIBERTÀ, MEDIANTE IL POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY IN PLASTICA. CIG:Z572153F90
(DETERMINA/2017/1609/18-12-2017) |
| 1608 |
15-12-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLESTIMENTO CAPANNE E SCENARI DEL PRESEPE VIVENTE DA REALIZZARSI IL 29 E 30 DICEMBRE 2017
(DETERMINA/2017/1608/15-12-2017) |
| 1607 |
15-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 20052 DEL 07/12/2017 CAF UCI VIA NAPOLI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1607/15-12-2017) |
| 1606 |
15-12-2017 |
DITTA SANTOPAOLO CARLO. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ARREDO ALLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO BARONALE. CIIG N:Z141F77220:
(DETERMINA/2017/1606/15-12-2017) |
| 1605 |
15-12-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. AVELLINO ARTURO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE "UN.A.T.A.A CAMPANIA".
(DETERMINA/2017/1605/15-12-2017) |
| 1604 |
15-12-2017 |
LAVORIDIMANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INFILTRAZIONE D'ACQUA PIOVANA DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA MEDIA "G. SIANI" DI VIA G. SIANI N. 6
(DETERMINA/2017/1604/15-12-2017) |
| 1603 |
15-12-2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INFILTRAZIONE D'ACQUA PIOVANA DA REALIZZARSI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SIANI" DI CORSO ITALIA. CIG ZFA212DF7C
(DETERMINA/2017/1603/15-12-2017) |
| 1602 |
15-12-2017 |
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NELLA VILLA COMUNALE DI C/SO ITALIA.IMPEGNO SPESA .CIG: ZDE2107EE9
(DETERMINA/2017/1602/15-12-2017) |
| 1601 |
15-12-2017 |
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA COMUNALE P.CO CAMALDOLI NONCHE' ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE, PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBC210BF48
(DETERMINA/2017/1601/15-12-2017) |
| 1600 |
15-12-2017 |
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO CARREGGIATE E SPARTITRAFFICO DI C/SO EUROPA, C/SO ITALIA E VIA NAPOLI, PER LA DURATA DI ANNI UNO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3D211B47C
(DETERMINA/2017/1600/15-12-2017) |
| 1599 |
15-12-2017 |
DITTA ANTEA SRL - LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO RETROSTANTE AL PALAZZO BARONALE SITO AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N.: Z1A1A0347
(DETERMINA/2017/1599/15-12-2017) |
| 1598 |
15-12-2017 |
DETERMINA VARIAZIONE DI BILANCIO ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI CON I POTERI DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000).
(DETERMINA/2017/1598/15-12-2017) |
| 1597 |
12-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 – DIRETTORE ARTISTICO - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. ZE62135A89 -
(DETERMINA/2017/1597/15-12-2017) |
| 1596 |
15-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 – ARTISTA "TOSCA" - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. Z0C212E2FD-
(DETERMINA/2017/1596/15-12-2017) |
| 1595 |
15-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 – AVVIO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE – AFFIDAMENTO A MEZZO RDO SU MEPA - C.I.G. Z792135A92 -
(DETERMINA/2017/1595/15-12-2017) |
| 1594 |
15-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 – EVENTO "E' MODA…" - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. ZC02135C0F -
(DETERMINA/2017/1594/15-12-2017) |
| 1593 |
15-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 – EVENTO ENOGASTRONOMICO – CHEF PASQUALE PALAMARO - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. ZD62135C1B -
(DETERMINA/2017/1593/15-12-2017) |
| 1592 |
15-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 – IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE
(DETERMINA/2017/1592/15-12-2017) |
| 1591 |
14-12-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3953/2015. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 631/2017.
(DETERMINA/2017/1591/14-12-2017) |
| 1590 |
14-12-2017 |
PROGETTO "FESTIVITÀ NATALIZIE …2017" POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX ART. 208, DEL CODICE DELLA STRADA (DELIBERA G.C. N° 33 DEL 31/03/2017 ALLEGATO B).
(DETERMINA/2017/1590/14-12-2017) |
| 1589 |
14-12-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" 29 E 30 DICEMBRE 2017. (DETERMINA/2017/1589/14-12-2017) |
| 1588 |
14-12-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER LE NOTTI DEL 29 E 30 DICEMBRE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE". (DETERMINA/2017/1588/14-12-2017) |
| 1587 |
14-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE N. 2 ELENCHI-CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/1587/14-12-2017) |
| 1586 |
13-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 20335 DEL 12/12/2017-CAF UCI -VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/1586/13-12-2017) |
| 1585 |
13-12-2017 |
DITTA N.C. IMPIANTI. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA DEL PALAZZO BARONALE, CIG N: ZDA1EA11C5.
(DETERMINA/2017/1585/13-12-2017) |
| 1584 |
13-12-2017 |
CHIANESE ING. GENNARO – PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. IMPORTO € 5.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG Z862135C1D
(DETERMINA/2017/1584/13-12-2017) |
| 1583 |
13-12-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA CRISCUOLO SRL PER IL NOLEGGIO ED IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ALBERI E STELLE LUMINOSE PER LE FESTIVITÀ DI NATALE.CIG: ZB42131431 .
(DETERMINA/2017/1583/13-12-2017) |
| 1582 |
13-12-2017 |
LUCA ARCH. LIGUORI. IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO CONTENZIOSO RG 2431/2016 PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – IMPORTO € 1.674,03 OLTRE CNPAIA ED IVA. FO.DE.CA S.R.L. CONTRO COMUNE DI VILLARICCA. CIG Z4E211FFA9
(DETERMINA/2017/1582/12-12-2017) |
| 1581 |
12-12-2017 |
RIMOZIONE RIFIUTI SULLE SEGUENTI STRADE VIA C. CAMPANA, ALT. CABINA ENEL VIA G. SIANI, ALT. SCUOLA VIA PRIMAVERA, TRAV. STRADA ALVEO CAMALDOLI, C.SO ITALI ALT. INCROCIO ALVEO, C.SO EUROPA, ALT. P.CO S. PASQUALE,VIA G.B. VICO, ALT. P.CO NUOVO MONDO, VIA S.FRANCESCO, ALT. PIAZZETTA.CIG:Z0F20E6F83
(DETERMINA/2017/1581/12-12-2017) |
| 1580 |
12-12-2017 |
LAVORI DI ESPURGO NEI TRATTI DI VIA DELLA LIBERTA', ANGOLO VIA NAPOLI, IN VIA SIANI, NEI PRESSI DELLA SCUOLA ED IN VIA ROMA, ALTEZZA INCROCIO NEI PRESSI DEL PONTE DI SURRIENTO. (C.I.G) Z352113EA2
(DETERMINA/2017/1580/12-12-2017) |
| 1579 |
12-12-2017 |
LAVORI DI RIPRISTINO PERDITA ACQUA CAUSATO DAL MALFUNZIONAMENTO DA UNA VALVOLA DI ARRESTO DA 100", VIALE DELLA REPUBBLICA -ALT. P.CO S. ANIELLO. C.I.G.) Z5C21092C7 (DETERMINA/2017/1579/12-12-2017) |
| 1578 |
12-12-2017 |
LAVORI DI NUOVA CONDOTTA IDRICA, PER CARENZA DEL TRATTO DI VIA DELLA LIBERTA', ALTEZZA ANGOLO CON VIA G.B. VICO. CIG:Z9F210FD14
(DETERMINA/2017/1578/12-12-2017) |
| 1577 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA PARROCCHIA MARIA SS.DELL'ARCO IN OCCASIONE DEI FETEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI SAN GENNARO E SAN ROCCO. CIG: Z9A1FD339C
(DETERMINA/2017/1577/12-12-2017) |
| 1576 |
12-12-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000027 DEL 01/10/17 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2017
(DETERMINA/2017/1576/12-12-2017) |
| 1575 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 53 DEL 04.05.2017 PER € 3.104,88 (PROT.GEN. N °7459 DEL GIORNO 11.05.2017 ) - DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2017 - CIG 584143155A- (DETERMINA/2017/1575/12-12-2017) |
| 1574 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 31/08/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U. ONLUS-C.F. 06681900632-PER ACCOGLIENZA GIOVANE A.K PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO" PERIODO AGOSTO 2017 CIG:Z852060DB2
(DETERMINA/2017/1574/12-12-2017) |
| 1573 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010419854 PER € 325,35 DEL 24.05.2017 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.02.2017 AL 18.05.2017 - CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N° 8280 DEL 24.05.2017).
(DETERMINA/2017/1573/12-12-2017) |
| 1572 |
12-12-2017 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL. LIQUIDAZIONI RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA POSTA NEL PLESSO SCOLASTICO " RODARI" DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z201FBF082.
(DETERMINA/2017/1572/12-12-2017) |
| 1571 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 73 DEL 09.06.2017 PER € 3.211,30 (PROT.GEN. N° 11460 DEL 25.07.2017) - DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017 - CIG 584143155A-
(DETERMINA/2017/1571/12-12-2017) |
| 1570 |
12-12-2017 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. RIMBORSO PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE.
(DETERMINA/2017/1570/12-12-2017) |
| 1569 |
04-12-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 6807/2017.
(DETERMINA/2017/1569/12-12-2017) |
| 1568 |
12-12-2017 |
OGGETTO: DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PA 40_17 DEL 10/11/2017 RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI E LAVORI COMPLEMENTARI ESEGUITI PRESSO LA PARTE SUD-EST DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. IMPORTO € 13.270,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z7E1F4A685.
(DETERMINA/2017/1568/12-12-2017) |
| 1567 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1567/12-12-2017) |
| 1566 |
12-12-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1566/12-12-2017) |
| 1565 |
12-12-2017 |
RIPARAZIONE GUASTO ALL'IMPIANTO ASCENSORE SITO NEL PALAZZO SOMMA DI VIA SEI MARTIRI. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3C20FB65F
(DETERMINA/2017/1565/12-12-2017) |
| 1564 |
11-12-2017 |
COMPARTECIPAZIONE PIANO DI ZONA 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
(DETERMINA/2017/1564/11-12-2017) |
| 1563 |
11-12-2017 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDROPOTABILE ANNO 2017 IN ACCONTO - CCERTAMENTO
(DETERMINA/2017/1563/11-12-2017) |
| 1562 |
11-12-2017 |
POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E' MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA – CUP J89D17001100005 – DETERMINA A CONTRATTARE – AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALE -
(DETERMINA/2017/1562/11-12-2017) |
| 1561 |
11-12-2017 |
TRISORIO FRANCESCO– "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO". IMPEGNO SPESA DELLA PRIMA RATA IN BASE A QUANTO STABILITO NELL'ACCORDO AMICHEVOLE SU DETERMINAZIONE SOMME SPETTANTI PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA
. (DETERMINA/2017/1561/11-12-2017) |
| 1560 |
11-12-2017 |
PROGETTO "LIBRO SICURO". IMPEGNO SPESA
(DETERMINA/2017/1560/11-12-2017) |
| 1559 |
11-12-2017 |
MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 31_17 DELLA DITTA "MASSIMO MINICHINO" - P.IVA IT02807240615 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI DUE CLIMATIZZATORI INSTALLATI RISPETTIVAMENTE NELL'UFFICIO TECNICO E NELL'UFFICIO MESSI DELLA CASA COMUNALE, COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEI VECCHI CLIMATIZZATORI IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG:Z011FB5CED
(DETERMINA/2017/1559/11-12-2017) |
| 1558 |
07-12-2017 |
DITTA MULTISERVICE GROUP S.R.L. - AFFIDAMENTO DI MESI TRE ALLA PER SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA. CIG N: ZD7210AC16.
(DETERMINA/2017/1558/07-12-2017) |
| 1557 |
07-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 12 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1557/07-12-2017) |
| 1556 |
07-12-2017 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CODICE SETTORE 7U4X9K. CIG Z9020F866B. (DETERMINA/2017/1556/07-12-2017) |
| 1555 |
07-12-2017 |
LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA E RIPRISTINO FRONTALINI DEI TORRINI VANI SCALA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. (C.I.G.) ZDF20DF812; (DETERMINA/2017/1555/07-12-2017) |
| 1554 |
07-12-2017 |
"GIS CONSULTING" ATP - RUOLO RSPPR COMUNE DI VILLARICCA. D. LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'EX D.LGS.626/1994 ED ATTUALE D.LGS.81/2008 ED ANALISI RISCHIO INCENDIO. IMPORTO € 4.400,00 OLTRE CNPAIA ED IVA. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z2A20F912A
(DETERMINA/2017/1554/07-12-2017) |
| 1553 |
07-12-2017 |
DITTA S.M. RENT A CAR S.A.S. DI MARIANO SCARPARO & C. - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON BUS NAVETTA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI MESI DUE. CIG ZE71CD4826
(DETERMINA/2017/1553/07-12-2017) |
| 1552 |
07-12-2017 |
FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI VILLARICCA. DETERMINAZIONI
(DETERMINA/2017/1552/07-12-2017) |
| 1551 |
07-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 18877 DEL 20/11/2017 E 19233 DEL 27/11/2017 -CAF ITALIA-
(DETERMINA/2017/1551/07-12-2017) |
| 1550 |
07-12-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE N. 3 ELENCHI -CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/1550/07-12-2017) |
| 1549 |
07-12-2017 |
RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 1509 DEL 24.11.2017 - DITTA ANTEA SRL LIQUIDAZIONE DEL GIARDINO RETROSTANTE AL PALAZZO BARONALE SITO AL C.SO VITTORIO EMANUELE CIG N. Z1A1A0347
(DETERMINA/2017/1549/07-12-2017) |
| 1548 |
04-12-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ALBERI E STELLE LUMINOSE PER LE FESTIVITÀ DI NATALE.
(DETERMINA/2017/1548/04-12-2017) |
| 1547 |
04-12-2017 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DEI MANUFATTI CIMITERIALI DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE (DETERMINA/2017/1547/04-12-2017) |
| 1546 |
01-12-2017 |
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL. P.I. 04770060632- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURA N. 001986/PA DEL 20/09/2017. CIG ZF81F8187D.
(DETERMINA/2017/1546/01-12-2017) |
| 1545 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMER N° 500/17 DEL 31/08/2017 CIG Z481C019A9
(DETERMINA/2017/1545/01-12-2017) |
| 1544 |
01-12-2017 |
ENI GAS E LUCE SPA- C.F. 12300020158– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE STATALI. CIG: ZF21D62BD7
(DETERMINA/2017/1544/01-12-2017) |
| 1543 |
01-12-2017 |
RIMBORSO PER LA SOMMA VERSATA IN ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO A FAVORE DELLA SIG. RA MANGIONE ASSUNTA.
(DETERMINA/2017/1543/01-12-2017) |
| 1542 |
01-12-2017 |
GS SISTEMI SRL. P.I. 01885880789- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURA N. 6/32 DEL 05/09/2017. CIG ZF81F8187D.
(DETERMINA/2017/1542/01-12-2017) |
| 1541 |
01-12-2017 |
DITTA EDIL SAN NICOLA DI PALMA NICOLA. LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. PER I LAVORI ESEGUITI NEL CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA. CIG N: ZE81E3F5C.
(DETERMINA/2017/1541/01-12-2017) |
| 1540 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' A N.2 OPERAI DEL VERDE.
(DETERMINA/2017/1540/01-12-2017) |
| 1539 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 243 DEL 25.09.2017 PER € 7.133,83 (PROT. GEN. N° 14827 DEL 25.09.2017) DITTA DIVEA S.R.L. PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE -CIG Z441D0F1AA-
(DETERMINA/2017/1539/01-12-2017) |
| 1538 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO ARBITRALE CONTROVERSIA CAPRETTO FRANCESCO / COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1538/01-12-2017) |
| 1537 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO E SETTEMBRE 2017. CIG Z6D16E88C9
(DETERMINA/2017/1537/01-12-2017) |
| 1536 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TIM TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017 PER UN TOTALE DI € 7.319,08. CIG ZB41F3D0A0
(DETERMINA/2017/1536/01-12-2017) |
| 1535 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG ZB41F3D0A0.
(DETERMINA/2017/1535/01-12-2017) |
| 1534 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 52 DEL 04.05.2017 PER € 3.098,08 (PROT.GEN. N° 7458 DEL GIORNO 11.05.2017) - DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MARZO 2017 - CIG 584143155A - (DETERMINA/2017/1534/01-12-2017) |
| 1533 |
01-12-2017 |
DITTA GTC SRLS. LIQUIDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI N. 13 BAGNI DI CUI N. 2 PER PERSONE DIVERSAMENTE DISABILI ALL'AREA FIERA DI VILLARICCA. CIG N: Z201FE10AB. (DETERMINA/2017/1533/01-12-2017) |
| 1532 |
01-12-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000295 DEL 30/09/2017. SMALTIMENTO UMIDO MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG:6949090A78
(DETERMINA/2017/1532/01-12-2017) |
| 1531 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1531/01-12-2017) |
| 1530 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA FINAP SRL PER VERSAMENTO PREMIO RELATIVO AL RINNOVO POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE". CIG: Z14207776D
(DETERMINA/2017/1530/01-12-2017) |
| 1529 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1529/01-12-2017) |
| 1528 |
01-12-2017 |
DITTA N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA AL PALAZZO BARONALE. CIG N: Z581F41208.
(DETERMINA/2017/1528/01-12-2017) |
| 1527 |
01-12-2017 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
(DETERMINA/2017/1527/01-12-2017) |
| 1526 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010403060 PER € 325,35 DEL 23.02.2017 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.11.2016 AL 18.02.2017 - CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N° 3060 DEL 24.02.2017).
(DETERMINA/2017/1526/01-12-2017) |
| 1525 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF390851 DEL 31/08/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N° 13747 DEL 11.09.2017).
(DETERMINA/2017/1525/01-12-2017) |
| 1524 |
01-12-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF238295 DEL 31/05/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA -(CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN. N° 9480 DEL 19.06.2017).
(DETERMINA/2017/1524/01-12-2017) |
| 1523 |
30-11-2017 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE UTC - SETTORE IV, NEL MESE DI DICEMBRE 2017;
(DETERMINA/2017/1523/30-11-2017) |
| 1522 |
29-11-2017 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
(DETERMINA/2017/1522/29-11-2017) |
| 1521 |
28-11-2017 |
DETERMINA AFFIDAMENTO PALESTRE II DIDATTICO G.RODARI - APPROVAZIONE ATTI
(DETERMINA/2017/1521/28-11-2017) |
| 1520 |
28-11-2017 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI CAMPI DI CALCIO A 5 SITI IN CORSO ITALIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ACCERTAMENTO CANONE (DETERMINA/2017/1520/28-11-2017) |
| 1519 |
28-11-2017 |
FORNITURA GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE720C7CD3.
(DETERMINA/2017/1519/28-11-2017) |
| 1518 |
27811-2017 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER VARI UFFICI
(DETERMINA/2017/1518/28-11-2017) |
| 1517 |
28-11-2017 |
IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PER L'ANNO 2017. (DETERMINA/2017/1517/28-11-2017) |
| 1516 |
28-11-2017 |
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) PER L'ANNO 2017. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2017/1516/28-11-2017) |
| 1515 |
28-11-2017 |
SOSTITUZIONE DI CINQUE MOTORI E DUE GALLEGGIANTI PER AUTOCLAVI PRESSO LA SCUOLA I CIRCOLO G. SIANI DI VIA E. FERMI E CASERMA DEI CARABINIERI. CIG Z7520C224A (DETERMINA/2017/1515/28-11-2017) |
| 1514 |
28-11-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA TIPO BASAMENTO DA 100 KW COMPLETA DI BRUCIATORE E N. 2 POMPE CIRCOLATORI - DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2020D7627
(DETERMINA/2017/1514/28-11-2017) |
| 1513 |
27-11-2017 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 - COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D. LGS. 56/2017 S.M.I. - PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA, PER UN PERIODO DI MESI SETTE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018. CIG Z2320FA2E3 (DETERMINA/2017/1513/27-11-2017) |
| 1512 |
27-11-2017 |
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI PAOLO II IN OCCASIONE DEI FETEGGIAMENTI IN ONORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA. CIG: Z9A1FD339C.
(DETERMINA/2017/1512/27-11-2017) |
| 1511 |
27-11-2017 |
FORUM DEI GIOVANI - APPROVAZIONE ISTANZE
(DETERMINA/2017/1511/27-11-2017) |
| 1510 |
27-11-2017 |
ALBOLINO SAUL – "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO". PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA IN BASE A QUANTO STABILITO NELL'ACCORDO AMICHEVOLE SU DETERMINAZIONE SOMME SPETTANTI PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA
. (DETERMINA/2017/1510/27-11-2017) |
| 1509 |
24-11-2017 |
DITTA ANTEA SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO RETROSTANTE AL PALAZZO BARONALE SITO AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N: Z1A1A0347.
(DETERMINA/2017/1509/24-11-2017) |
| 1508 |
23-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI DUE SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CIG Z3720C72A5
(DETERMINA/2017/1508/24-11-2017) |
| 1507 |
24-11-2017 |
LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA PIAZZALE IACP 28 ALLOGGI DI VIA NAPOLI, RIPRISTINO SPROFONDAMENTO VIA TURATI E RIPRISTINO POZZETTO C.SO ITALIA. Z9120D82F6; (DETERMINA/2017/1507/24-11-2017) |
| 1506 |
24-11-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI – N. 3156/2017. (DETERMINA/2017/1506/24-11-2017) |
| 1505 |
24-11-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5628/2015. (DETERMINA/2017/1505/24-11-2017) |
| 1504 |
24-11-2017 |
ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE SPONSORS PER "PEDALATA ROSA " DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017. (DETERMINA/2017/1504/24-11-2017) |
| 1503 |
24-11-2017 |
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE PER VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORS PER INIZIATIVA "PEDALATA ROSA" DEL 26 NOVEMBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1503/24-11-2017) |
| 1502 |
23-11-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL MOTOCICLO VESPA CON TARGA - NA 273217 AI SENSI DEL D.M. N° 460/99.
(DETERMINA/2017/1502/23-11-2017) |
| 1501 |
23-11-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO VOLKSWAGEN POLO CON TARGA- AX037GM, AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1501/23-11-2017) |
| 1500 |
23-11-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO NISSAN CON TARGA - 912-22-TB, AI SENSI DEL DM.460/99.
(DETERMINA/2017/1500/23-11-2017) |
| 1499 |
23-11-2017 |
DITTA R. T. COSTRUZIONI SRLS. AFFIDAMENTO PER LAVORI RELATIVI ALLA RETE FOGNARIA NELLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA, VIA DANTE ALIGHIERI E VIA MARTIRI DI CEFALONIA. CIG N: ZDA208D0F9.
(DETERMINA/2017/1499/23-11-2017) |
| 1498 |
22-11-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – SERVIZIO INSTALLAZIONE E MANUTEZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017. (DETERMINA/2017/1498/22-11-2017) |
| 1497 |
22-11-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI OTTOBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1497/22-11-2017) |
| 1496 |
22-11-2017 |
ASSEGNAZIONE CODICI IDENTIFICATIVI ATTRAZIONI SPETTACOLI VIAGGIANTI AI SENSI DEL D.M. 18 MAGGIO 2007 ALLA DITTA CASABURI NOEMI
(DETERMINA/2017/1496/22-11-2017) |
| 1495 |
21-11-2017 |
GITA SOCIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA
(DETERMINA/2017/1495/21-11-2017) |
| 1494 |
21-11-2017 |
LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' SIG. MAURIELLO GENNARO E CICCARELLI GIUSEPPE, IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2017/1494/21-11-2017) |
| 1493 |
21-11-2017 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' AFFIDAMENTO PER RIMOZIONE RAMI CADENTI IN VIA NAPOLI E GIARDINO PALAZZO BARONALE. IMPEGNO SPESA .CIG: Z0220C674D (DETERMINA/2017/1493/21-11-2017) |
| 1492 |
21-11-2017 |
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - SETTORE IV - SERVIZIO E.P.P. PER RIORDINO PRATICHE EDILIZIE IN ARCHIVIO UTC AL PIANO TERRA E PIANO SECONDO. LAVORI PROPEDEUTICI PER DIGITALIZZAZIONE ATTI AI SENSI D.LGS. 82/2005 S.M.I..
(DETERMINA/2017/1492/21-11-2017) |
| 1491 |
21-11-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z8F20B9444
(DETERMINA/2017/1491/21-11-2017) |
| 1490 |
20-11-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18706 DEL 15/11/2017.CAF UCI VIA R. VIVIANI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/1490/20-11-2017) |
| 1489 |
20-11-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18323 DEL 09/11/2017- CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/1489/20-11-2017) |
| 1488 |
17-11-2017 |
INCARICO AD 8 PROFESSIONISTI PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE QUALI NON SIA ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO, DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 9/8/2017.
(DETERMINA/2017/1488/17-11-2017) |
| 1487 |
15-11-2017 |
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASPIRANTI MESSI NOTIFICATORI STRAORDINARI PER L'AFFIDAMENTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ED AVVISI BONARI DEI TRIBUTI LOCALI - ISTITUZIONE ELENCO
(DETERMINA/2017/1487/15-11-2017) |
| 1486 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 44 DEL 02/08/2017 DELL'A.R.V.U. ONLUS -C.F. 06681900632-PER OSPITALITA' MINORE F.T. - MESE DI LUGLIO 2017-CIG: ZC2203BE3F (DETERMINA/2017/1485/15-11-2017) |
| 1485 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 44 DEL 02/08/2017 DELL'A.R.V.U. ONLUS -C.F. 06681900632-PER OSPITALITA' MINORE F.T. - MESE DI LUGLIO 2017-CIG: ZC2203BE3F (DETERMINA/2017/1485/15-11-2017) |
| 1484 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 37 DEL 04/08/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "VILLA DEL SOLE" C.F.03950610612- PER OSPITALITA' N. 3 MINORI -PERIODO LUGLIO 2017- CIG:Z89204372B
(DETERMINA/2017/1484/15-11-2017) |
| 1483 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE : DITTA PERTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO, LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO SETTORE IV - SERVIZIO EDILIZIA P.P.; - CIG ZEA1DB03F0;
(DETERMINA/2017/1483/15-11-2017) |
| 1482 |
15-11-2017 |
KYOCERA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1010438189 DEL 22.09.2017 CANONE NOLEGGIO UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA CIG Z1F1668631
(DETERMINA/2017/1482/15-11-2017) |
| 1481 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 709 DEL 29.9.2017 DI € 4.644,08, OLTRE IVA AL 22%, DELLA DITTA "ALPHASOFT" DI TELESE TERME (BN). CIG Z8B1FE1113
(DETERMINA/2017/1481/15-11-2017) |
| 1480 |
15-11-2017 |
ENI GAS E LUCE SPA- C.F. 12300020158– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z1F1D629E0
(DETERMINA/2017/1480/15-11-2017) |
| 1479 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TIM MOBILE 6° BIMESTRE 2017 PER € 4.782,41. CIG ZB41F3D0A0
(DETERMINA/2017/1479/15-11-2017) |
| 1478 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI – N. 6313/2016. (DETERMINA/2017/1478/15-11-2017) |
| 1477 |
15-11-2017 |
ROMA EDIL APPALTI SRL. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE PER I LAVORI DI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ADA NEGRI, VIA DELLA LIBERTÀ N.20 IN VILLARICCA (NA), INTERVENTO N.00612CAM401. CIG 63141834A5
(DETERMINA/2017/1477/15-11-2017) |
| 1476 |
15-11-2017 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGII DEL FUOCO IN CONGEDO. RIMBORSO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE.
(DETERMINA/2017/1476/15-11-2017) |
| 1475 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF337594 DEL 31/07/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N° 12651 DEL 23.08.2017).
(DETERMINA/2017/1475/15-11-2017) |
| 1474 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF138498 DEL 31/03/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT GEN.N° 9480 DEL 19.06.2017).
(DETERMINA/2017/1474/15-11-2017) |
| 1473 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF287389 DEL 30/06/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN. N° 11058 DEL 17.07.2017).
(DETERMINA/2017/1473/15-11-2017) |
| 1472 |
15-11-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 29/E DELLA COOPERATIVA SOCIALE" AMBIENTE 2000 ARL " C.F.02738280615-PER ACCOGLIENZA MINORE S.V. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "PICCOLE STELLE"- MESE DI AGOSTO- CIG: ZD9205BD63
(DETERMINA/2017/1472/15-11-2017) |
| 1471 |
15-11-2017 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2018. IMPEGNO SPESA. CIG Z4E20AAB0B
(DETERMINA/2017/1471/15-11-2017) |
| 1470 |
15-11-2017 |
LEGGE N.431/98 ART.11-CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 E 2015 -ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA-
(DETERMINA/2017/1470/15-11-2017) |
| 1469 |
15-11-2017 |
ALBOLINO SAUL – "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO". IMPEGNO SPESA DELLA SECONDA RATA IN BASE A QUANTO STABILITO NELL'ACCORDO AMICHEVOLE SU DETERMINAZIONE SOMME SPETTANTI PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA.
(DETERMINA/2017/1469/15-11-2017) |
| 1468 |
14-11-2017 |
APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI TECNICI (SHORT LIST) IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA AI SENSI DELL'ART. 4-BIS L.R. CAMPANIA 9/1983 E SS. MM. E II.
(DETERMINA/2017/1468/14-11-2017) |
| 1467 |
14-11-2017 |
"GTC SRLS" - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO PER MESI TRE. (C.I.G) ZA320B7B43 (DETERMINA/2017/1467/14-11-2017) |
| 1466 |
14-11-2017 |
EUROELETTRA DI FERDINANDO MIGLIACCIO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CITOFONICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI AL CORSO ITALIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZD220BE127
(DETERMINA/2017/1466/14-11-2017) |
| 1465 |
14-11-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'ACCADEMIA MANDOLINISTICA NAPOLETANA PER INTERVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA INAUGURALE DEL PALAZZO BARONALE. CIG: Z8B20986A3 (DETERMINA/2017/1465/14-11-2017) |
| 1464 |
13-11-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18271 DEL 09/11/2017-CAF ITALIA-
(DETERMINA/2017/1464/13-11-2017) |
| 1463 |
13-11-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO N. 16870 DEL 19/10/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/1463/13-11-2017) |
| 1462 |
13-11-2017 |
"PEDALATA ROSA 2017" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSORS PER TALE EVENTO.
(DETERMINA/2017/1462/13-11-2017) |
| 1461 |
13-11-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALL'INAUGURAZIONE DEL PALAZZO BARONALE. CIG Z8720A5957
(DETERMINA/2017/1461/13-11-2017) |
| 1460 |
13-11-2017 |
AFFIDAMENTO PALESTRA I CIRCOLO DIDATTICO VIA E.FERMI E PALESTRA SCUOLA MEDIA "G.SIANI". APPROVAZIONE ATTI.
(DETERMINA/2017/1460/13-11-2017) |
| 1459 |
13-11-2017 |
ACCETTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE SPONSORS PER CERIMONIA INAUGURALE DEL PALAZZO BARONALE. (DETERMINA/2017/1459/13-11-2017) |
| 1458 |
13-11-2017 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA PRESSO LE SCUOLE ED ABBATTIMENTO ALBERI ESSICCATI, NONCHE' SMALTIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA. CIG: ZC4203AD23
(DETERMINA/2017/1458/13-11-2017) |
| 1457 |
13-11-2017 |
RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO – DELEGAZIONE DI VILLARICCA.
(DETERMINA/2017/1457/13-11-2017) |
| 1456 |
10-11-2017 |
LAVORI COMPLEMENTARI IN FERRO, NECESSARI PER LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA DELL'IMMOBILE (PALAZZO BARONALE) E AREE ADIACENTI. GARA (C.I.G.) Z8720B1888 (DETERMINA/2017/1456/10-11-2017) |
| 1455 |
10-11-2017 |
"AL.FER SERRAMENTI SRL". LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL CORRIDOIO E DI ALCUNI AMBIENTI DEL PIANO SECONDO DELLA CASA COMUNALE. GARA (C.I.G.) Z3A20A41A5 (DETERMINA/2017/1455/10-11-2017) |
| 1454 |
10-11-2017 |
IMPEGNO PER LAVORI RELATIVI ALLA RETE FOGNARIA DA ESEGUIRSI NELLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA, IN VIA DANTE ALIGHIERI E VIA MARTIRI DI CEFALONIA. CIG: ZDA208D0F9. (DETERMINA/2017/1454/10-11-2017) |
| 1453 |
10-11-2017 |
REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI PROTETTIVI ANTI-TRAUMA PRESSO IL CAMPETTO SPORTIVO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. ZE620A8C70 (DETERMINA/2017/1453/10-11-2017) |
| 1452 |
10-11-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI AL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZO BARONALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD220B3A79
(DETERMINA/2017/1452/10-11-2017) |
| 1451 |
10-11-2017 |
ENEL-DISTRIBUZIONE S.P.A - "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO". RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO COLLETTIVO - CIG ZB5208272AE
(DETERMINA/2017/1451/10-11-2017) |
| 1450 |
10-11-2017 |
SE.RO.GA. APPALTI S.R.L. – "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO". IMPEGNO SPESA RIPRISTINO STRADINA DI COLLEGAMENTO BORGO SAN ANIELLO CON VIALE DELLA REPUBBLICA. CIG. Z0C20ABF7E
(DETERMINA/2017/1450/10-11-2017) |
| 1449 |
10-11-2017 |
OTTO S.R.L. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI NEGLI AMBIENTI DEL PALAZZO BARONALE.(C.I.G.) Z2B20A30DB
(DETERMINA/2017/1449/10-11-2017) |
| 1448 |
10-11-2017 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE VIDEO PER LA RIPRODUZIONE IN STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESSO LA NUOVA AULA POLIFUNZIONALE ADIBITA ANCHE A SALA CONSILIARE PRESSO IL PALAZZO BARONALE. CIG Z4C20AA0B3
(DETERMINA/2017/1448/10-11-2017) |
| 1447 |
10-11-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 18041 DEL 06/11/2017- CAF UCI ZONALE- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1447/10-11-2017) |
| 1446 |
10-11-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 17808 DEL 02/11/2017 -CAF UCI -VIA R. VIVIANI-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/1446/10-11-2017) |
| 1445 |
10-11-2017 |
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORS PER CERIMONIA INAUGURALE DEL PALAZZO BARONALE.
(DETERMINA/2017/1445/10-11-2017) |
| 1444 |
10-11-2017 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ALLESTIMENTI PER ALCUNE SALE ESPOSITIVE DEL PALAZZO BARONALE ALLA DITTA ABITARE SRL– CIG: Z622098564.
(DETERMINA/2017/1444/10-11-2017) |
| 1443 |
10-11-2017 |
APPROVAZIONE CONTRATTO "POSTE EASY FULL" ED IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI CORRISPONDENZA. CIG Z8020B546A
(DETERMINA/2017/1443/10-11-2017) |
| 1442 |
10-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO CONNETTIVITÀ E SICUREZZA ANNO 2018. CIG Z9020AA939
(DETERMINA/2017/1442/10-11-2017) |
| 1441 |
10-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1441/10-11-2017) |
| 1440 |
08-11-2017 |
IMPEGNO SPESA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27.
(DETERMINA/2017/1440/08-11-2017) |
| 1439 |
08-11-2017 |
IMPEGNO SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE POLITICHE SOCIALI - GIG ZE02098022
(DETERMINA/2017/1439/08-11-2017) |
| 1438 |
08-11-2017 |
IMPEGNO SPESA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27.
(DETERMINA/2017/1438/08-11-2017) |
| 1437 |
08-11-2017 |
INSTALLAZIONE DI N. 300 (TRECENTO) CONTATORI IDRICI
(DETERMINA/2017/1437/08-11-2017) |
| 1436 |
08-11-2017 |
APPROVAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017. IMPEGNO SPESA TEFA
(DETERMINA/2017/1436/08-11-2017) |
| 1435 |
08-11-2017 |
LAVORI DI RIPRISTINO PERDITA ACQUA CAUSATO DAL MALFUNZIONAMENTO DI UNA VALVOLA DI ARRESTO DA 100", AL CORSO EUROPA ALTEZZA SUPERMERCATO LIDL. CIG ZBA208A9F4 (DETERMINA/2017/1435/08-11-2017) |
| 1434 |
06-11-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ALLESTIMENTI PER ALCUNE SALE ESPOSITIVE DEL PALAZZO BARONALE – NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DI GARA.
(DETERMINA/2017/1434/06-11-2017) |
| 1433 |
06-11-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA PER L'ANNO 2017/2018. IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2017/1433/06-11-2017) |
| 1432 |
06-11-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL PER FORNITURA CARTA ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE V. CIG: Z102087F13
(DETERMINA/2017/1432/06-11-2017) |
| 1431 |
06-11-2017 |
IMPEGNO SPESA SUL CAP. 1264.09 PER INTEGRAZIONE FONDO PER SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ALLA DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FINO AL 31/12/2017.CIG: 6949090A78 (DETERMINA/2017/1431/06-11-2017) |
| 1430 |
06-11-2017 |
APPROVAZIONE PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE "LET'S THINK – LIVING AN IDEA" PER REALIZZAZIONE MURALES ED ESTEMPORANEA PITTORICA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PALAZZO BARONALE. CIG: ZC12081CB1
(DETERMINA/2017/1430/06-11-2017) |
| 1429 |
06-11-2017 |
RINNOVO POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE" - IMPEGNO SPESA CIG: Z14207776D
(DETERMINA/2017/1429/06-11-2017) |
| 1428 |
06-11-2017 |
PROGETTO " BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI" ANNO 2017 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z1C2079604
(DETERMINA/2017/1428/06-11-2017) |
| 1427 |
06-11-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA LIBRERIA UBIK DI TO.MAR SRL PER FORNITURA LIBRI DI NARRATIVA PER ADULTI E RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z062074D6A (DETERMINA/2017/1427/06-11-2017) |
| 1426 |
03-11-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LA FORNITURA DI ARREDO DI ALCUNE SALE ISTITUZIONALI DEL PALAZZO BARONALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. CIG Z222097A06
(DETERMINA/2017/1426/03-11-2017) |
| 1425 |
31-10-2017 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI INFILTRAZIONI ALLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI IN VIA DELLA LIBERTÀ DI VILLARICCA. CIG N: ZB51FAF964.
(DETERMINA/2017/1425/31-10-2017) |
| 1424 |
31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 10/10/2017 DELL'AGENZIA FRUIT VIAGGI DI SOSET SRL C.F. 05906601215-PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017-CIG: ZB71F7F93E
(DETERMINA/2017/1424/31-10-2017) |
| 1423 |
31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 1.778,00 PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL VERDE PUBBLICO, ACQUISTO POTATORE E MANUTENZIONE ATTREZZI PER IL VERDE PUBBLICO. CIG: Z8620093E5
(DETERMINA/2017/1423/31-10-2017) |
| 1422 |
31-10-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER L'ACQUISTO DI TESTI GIURIDICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z9C2070EE5
(DETERMINA/2017/1422/31-10-2017) |
| 1421 |
31-10-2017 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLARICCA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.151 DEL 13 SETTEMBRE 2017 PER LA FINALITÀ: INCREMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE RACCOLTE LIBRARIE E DOCUMENTARIE (ESERCIZIO FINANZIARIO 2017).
(DETERMINA/2017/1421/31-10-2017) |
| 1420 |
31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 162 DEL 2.10.2016 DI € 12.000,00, IVA INCLUSA, DELL'ASSOCIAZIONE "AMESCI". CIG Z921F3460A
(DETERMINA/2017/1420/31-10-2017) |
| 1419 |
31-10-2017 |
IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL' ASSOCIAZIONE A.M.N.E.S.I.A. PER ATTUAZIONE PROGETTO "VILLARICCA ,CITTÀ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA" (DETERMINA/2017/1419/31-10-2017) |
| 1418 |
31-10-2017 |
ACQUISTO PC PER IL V. SEGRETARIO. IMPEGNO SPESA. CIG Z53207DBBF
(DETERMINA/2017/1418/31-10-2017) |
| 1417 |
31-10-2017 |
LAVORO STRAORDINARIO -IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.
(DETERMINA/2017/1417/31-10-2017) |
| 1416 |
31-10-2017 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO - INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE - AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. (DETERMINA/2017/1416/31-10-2017) |
| 1415 |
31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS DEL CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO "CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA".
(DETERMINA/2017/1415/31-10-2017) |
| 1414 |
31-10-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 1.202,26 PER L'ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER VARIE SCUOLE .CIG: ZBE2056A9D
(DETERMINA/2017/1414/31-10-2017) |
| 1413 |
30-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 17256 DEL 25/10/2017 -CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/1413/30-10-2017) |
| 1412 |
30-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART. 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 17255 DEL 25/10/2017- CAF ITALIA-
(DETERMINA/2017/1412/30-10-2017) |
| 1411 |
30-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 16871 DEL 19/10/2017- CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL- (DETERMINA/2017/1411/30-10-2017) |
| 1410 |
30-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 17148 DEL 23/10/2017 -CAF UCI ZONALE-
(DETERMINA/2017/1410/30-10-2017) |
| 1409 |
30-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT.16846 DEL 19/10/2017-CAF ITALIA-
(DETERMINA/2017/1409/30-10-2017) |
| 1408 |
30-10-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORS PER LA CERIMONIA INAUGURALE DEL PALAZZO BARONALE.
(DETERMINA/2017/1408/30-10-2017) |
| 1407 |
30-10-2017 |
DITTA''AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A001000 DEL 31/08/2017 SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG: 6733612069
(DETERMINA/2017/1407/30-10-2017) |
| 1406 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010440085 DEL 27.9.2017 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 GIUGNO AL 26 SETTEMBRE 2017 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC
(DETERMINA/2017/1406/30-10-2017) |
| 1405 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – II SEZIONE CIVILE - N. 2167/2016.
(DETERMINA/2017/1405/30-10-2017) |
| 1404 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1619/2015. (DETERMINA/2017/1404/30-10-2017) |
| 1403 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4737/2017. (DETERMINA/2017/1403/30-10-2017) |
| 1402 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2721/2013. (DETERMINA/2017/1402/30-10-2017) |
| 1401 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3161/2013. (DETERMINA/2017/1401/30-10-2017) |
| 1400 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. – VIII SEZIONE CIVILE – N. 90/2017.
(DETERMINA/2017/1400/30-10-2017) |
| 1399 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 710/2016. (DETERMINA/2017/1399/30-10-2017) |
| 1398 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 705/2017. (DETERMINA/2017/1398/30-10-2017) |
| 1397 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5825/2017. (DETERMINA/2017/1397/30-10-2017) |
| 1396 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5260/2017. (DETERMINA/2017/1396/30-10-2017) |
| 1395 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4672/2015. (DETERMINA/2017/1395/30-10-2017) |
| 1394 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4369/2015 (DETERMINA/2017/1394/30-10-2017) |
| 1393 |
30-10-2017 |
PA DIGITALE FT N° 1631/5 DEL 01/09/2017, € 8602.71
(DETERMINA/2017/1393/30-10-2017) |
| 1392 |
30-10-2017 |
PA DIGITALE FT. N° 1564 DEL 31/07/2017, € 400.00
(DETERMINA/2017/1392/30-10-2017) |
| 1391 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 94 DEL 31/07/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MEDEA"C.F.06611261212 -PER OSPITALITA' ,IN REGIME RESIDENZIALE, MINORE S.G.-PERIODO LUGLIO 2017- CIG: ZE8203AD09
(DETERMINA/2017/1391/30-10-2017) |
| 1390 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 17 /PF/2017 PER € 25.376,61 DEL 21.07.2017 DITTA ITS S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 14 TELECAMERE, APPARATI DI SALA OPERATIVA E SERVIZI POST REALIZZAZIONE - CIG Z561C61BDE- (PROT. GEN. N° 11714 DEL 28.07.2017).
(DETERMINA/2017/1390/30-10-2017) |
| 1389 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 32 DEL 03/07/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "VILLA DEL SOLE CAMELOT" P.IVA 03950610612-PER OSPITALITA' N. 3 MINORI-PERIODO GIUGNO 2017- CIG:Z9E2030FD3
(DETERMINA/2017/1389/30-10-2017) |
| 1388 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 30/06/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MEDEA" C.F.06611261212-PER OSPITALITA' ,IN REGIME RESIDENZIALE, MINORE S.G. -PERIODO GIUGNO 2017- CIG: Z9D202C219
(DETERMINA/2017/1388/30-10-2017) |
| 1387 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF187362 DEL 28/04/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT GEN.N° 8041 DEL 22.05.2017).
(DETERMINA/2017/1387/30-10-2017) |
| 1386 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42637 DEL 09.10.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG 6283830C8C
(DETERMINA/2017/1386/30-10-2017) |
| 1385 |
30-10-2017 |
CASTELLONE ANNA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
(DETERMINA/2017/1385/30-10-2017) |
| 1384 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI AGOSTO 2017. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/1384/30-10-2017) |
| 1383 |
30-10-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 209/E DEL 31.08.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE AGOSTO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245.
(DETERMINA/2017/1383/30-10-2017) |
| 1382 |
30-10-2017 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S001200 DEL 31/08/2017 SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG: Z851CD7C2C
(DETERMINA/2017/1382/30-10-2017) |
| 1381 |
30-10-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000263 SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE. CIG: Z1E1CD84B0
(DETERMINA/2017/1381/30-10-2017) |
| 1380 |
30-10-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S001199 DEL 31/08/2017. SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 67279407B8
(DETERMINA/2017/1380/30-10-2017) |
| 1379 |
30-10-2017 |
DITTA G.T.C. SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: Z6618E0741. (DETERMINA/2017/1379/30-10-2017) |
| 1378 |
30-10-2017 |
COMUNE DI CALVIZZANO (NA) FORNITURA IDRICA PER LA VIA CORIGLIANO E 1° TRAV. DI VIA PALERMO. 1° TRIM.2017. CIG Z421A6226D
(DETERMINA/2017/1378/30-10-2017) |
| 1377 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5356/2015. (DETERMINA/2017/1377/30-10-2017) |
| 1376 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – VI SEZIONE CIVILE - N. 2188/2017. (DETERMINA/2017/1376/30-10-2017) |
| 1375 |
30-10-2017 |
SOGGIORNO CLIMATICO 2017-RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.
(DETERMINA/2017/1375/30-10-2017) |
| 1374 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 100/2017 (DETERMINA/2017/1374/30-10-2017) |
| 1373 |
30-10-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000262 DEL 31/08/2017. SMALTIMENTO UMIDO CIG: 6949090A78
(DETERMINA/2017/1373/30-10-2017) |
| 1372 |
30-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 03/07/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U. ONLUS- P.IVA 06681900632- PER OSPITALITA' MINORE F.T. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRÌ IN VOLO "PERIODO GIUGNO 2017-CIG:Z45202B52A
(DETERMINA/2017/1372/30-10-2017) |
| 1371 |
30-10-2017 |
PAGAMENTO FATTURA N° 0000016427 DEL 04.07.2016 RELATIVA AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ACI - P.R.A. ED ANCITEL PER L' ANNO 2017 PER UN TOTALE DI € 2.406,46 - (PROT. GEN. N° 10480 DEL 06.07.2017) - CIG. Z0F1F420AC -
(DETERMINA/2017/1371/30-10-2017) |
| 1370 |
30-10-2017 |
MULTISERVICE GROUP S.R.L. SERVIZI CIMITERIALE SVOLTI NEL MESE DI AGOSTO 2017. CIG ZD3187B79F
(DETERMINA/2017/1370/30-10-2017) |
| 1369 |
27-10-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 184/E DEL 31.07.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE LUGLIO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245.
(DETERMINA/2017/1369/27-10-2017) |
| 1368 |
27-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 2277/2017. (DETERMINA/2017/1368/27-10-2017) |
| 1367 |
27-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 65 DEL 31/05/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "MEDEA" -C.F.06611261212- PER OSPITALITA' IN REGIME RESIDENZIALE DEL MINORE S.G. -PERIODO MAGGIO 2017- CIG:ZF82026CD0
(DETERMINA/2017/1367/27-10-2017) |
| 1366 |
27-10-2017 |
"PROGETTO VERDE S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 39 DEL 28.08.2017 RELATIVA ALLA POTATURA E SPIGNAMENTO DI PINI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DI C.SO ITALIA NONCHÉ ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITALO CALVINO (SUCC. ADA NEGRI) - CODICE C.I.G. ZF41EB9B15.
(DETERMINA/2017/1366/27-10-2017) |
| 1365 |
27-10-2017 |
ASSOCIAZIONE "IL PAESE DEI BALOCCHI"- C.F.: 95187540638 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DI PAGAMENTO N.1/2017 PER ANIMAZIONE FESTA DEI NONNI 2016.CIG: Z601B64E35. (DETERMINA/2017/1365/27-10-2017) |
| 1364 |
27-10-2017 |
DE ROSA PARIDE - LIQUIDAZIONE VERIFICHE PER DISSESTI STRADALI ED INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI. MESE DI AGOSTO 2017. CIG : ZCA1FB2259;
(DETERMINA/2017/1364/27-10-2017) |
| 1363 |
27-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1014/2016. (DETERMINA/2017/1363/27-10-2017) |
| 1362 |
27-10-2017 |
CONSORZIO ''COMIECO'' FATT.N.000023 DEL 30/04/2017 -ANALISI RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA. CIG:Z681FBE77B
(DETERMINA/2017/1362/27-10-2017) |
| 1361 |
27-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF089774 DEL 28/02/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E) - PROT GEN.N° 870 DEL 11.03.2017).
(DETERMINA/2017/1361/27-10-2017) |
| 1360 |
27-10-2017 |
DITTA COREA SRLS. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO SPROFONDAMENTO IN VIA E. FERMI (NEI PRESSI DEL PARCO ALBA). CIG N: Z581FAF003. (DETERMINA/2017/1360/27-10-2017) |
| 1359 |
27-10-2017 |
GARDEN OF FLOWER S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E02 DEL 19.06.2017 RELATIVA ALLA POTATURA DI QUERCE PRESSO VIA C. CAMPANA - CODICE C.I.G. ZCF1E6FA82. (DETERMINA/2017/1359/27-10-2017) |
| 1358 |
27-10-2017 |
RETTIFICA DETERMINA N. 750 DEL 06.06.2017 RELATIVA AI LAVORI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE.
(DETERMINA/2017/1358/27-10-2017) |
| 1357 |
25-10-2017 |
IMPEGNO SPESA PER POTATURA PIANTE PRESSO VARIE SCUOLE, NONCHE' ABBATTIMENTO DI VARI ALBERI ESSICCATI. APPROVAZIONE LETTERA INVITO. CIG: ZC4203AD23 (DETERMINA/2017/1357/25-10-2017) |
| 1356 |
25-10-2017 |
IMPEGNO SPESA DELL'IMPORTO DI € 1.778,00 PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL VERDE PUBBLICO, ACQUISTO POTATORE E MANUTENZIONE ATTREZZI PER IL VERDE PUBBLICO .CIG: Z8620093E5
(DETERMINA/2017/1356/25-10-2017) |
| 1355 |
25-10-2017 |
REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA ED IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA DELL'ACQUA, NONCHÈ EALIZZAZIONE DI UNA PEDANA PER L'ALLOGGIO DELLA CASA DELL'ACQUA E DEI SERVIZI - FORNITURA IDRICA ED ELETTRICA - IN VIA NAPOLI - (C.I.G.) Z96205DA64;
(DETERMINA/2017/1355/25-10-2017) |
| 1354 |
25-10-2017 |
ABBATTIMENTO ALBERI E RAMI IN SEGUITO A CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE.IMPEGNO SPESA. CIG:Z1A205C6B2
(DETERMINA/2017/1354/25-10-2017) |
| 1353 |
25-10-2017 |
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO AUDIO MICROFONICO PRESSO LA NUOVA SALA POLIFUNZIONALE ADIBITA ANCHE A SALA CONSILIARE, PRESSO IL PALAZZO BARONALE. (C.I.G.) Z93203CA17
(DETERMINA/2017/1353/25-10-2017) |
| 1352 |
25-10-2017 |
DITTA PERNA ECOLOGIA S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ( RITIRO CARTONI CIMITERIALI N. 80 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA VILLARICCA). CIG Z85205A5C4
(DETERMINA/2017/1352/25-10-2017) |
| 1351 |
23-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 16820 DEL 18/10/2017 -CAF UCI-VIA NAPOLI-VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1351/23-10-2017) |
| 1350 |
23-10-2017 |
DITTA''GROUP GARDEN DI SIMIOLI PAOLO S.A.S''-APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA DI CIPRESSI PRESENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CIMITERO COMUNALE E SOSTITUZIONE DI N° 5 CIPRESSI ESSICCATI NONCHE' SMALTIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA.CIG: Z642017706
(DETERMINA/2017/1350/23-10-2017) |
| 1349 |
23-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 15527 DEL 04/10/2017-CAF USPPIDAP-
(DETERMINA/2017/1349/23-10-2017) |
| 1348 |
23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 673/2012. (DETERMINA/2017/1348/23-10-2017) |
| 1347 |
23-10-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 69 DEL 21.07.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL P.CO CAMALDOLI PER UN ANNO - CODICE C.I.G. Z191A7E432.
(DETERMINA/2017/1347/23-10-2017) |
| 1346 |
23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI P.M. MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
(DETERMINA/2017/1346/23-10-2017) |
| 1345 |
23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI SETTEMBRE 2017.
(DETERMINA/2017/1345/23-10-2017) |
| 1344 |
23-10-2017 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. MESE DI LUGLIO 2017
(DETERMINA/2017/1344/23-10-2017) |
| 1343 |
23-10-2017 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – SERVIZIO AMBIENTE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017
(DETERMINA/2017/1343/23-10-2017) |
| 1342 |
23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5553/2017. (DETERMINA/2017/1342/23-10-2017) |
| 1341 |
23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 45 DEL 02/08/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U. ONLUS-C.F.066811900632- PER ACCOGLIENZA GIOVANE A.K. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO" --PERIODO LUGLIO 2017- CIG : ZDB2022253
(DETERMINA/2017/1341/23-10-2017) |
| 1340 |
23-10-2017 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
(DETERMINA/2017/1340/23-10-2017) |
| 1339 |
23-10-2017 |
SERVIZIO CONTRASTO ALLA POVERTA'-LIQUIDAZIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
(DETERMINA/2017/1339/23-10-2017) |
| 1338 |
23-10-2017 |
RIMBORSO AI VOLONTARI PER I SERVIZI E LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO
(DETERMINA/2017/1338/23-10-2017) |
| 1337 |
23-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 770/2017. (DETERMINA/2017/1337/23-10-2017) |
| 1336 |
23-10-2017 |
FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27. IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2017/1336/23-10-2017) |
| 1335 |
23-10-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORISTICO RELATIVO ALL'IMMOBILE PALAZZO SOMMA DI VIA SEI MARTIRI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO SPESA. CIG: Z7D205C106
(DETERMINA/2017/1335/23-10-2017) |
| 1334 |
20-10-2017 |
APPROVAZIONE ELENCO RISTRETTO "SHORT LIST" DA CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI 8 INCARICHI PER L'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE QUALI NON SIA ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO. (DETERMINA/2017/1334/20-10-2017) |
| 1333 |
20-10-2017 |
DITTA ''AMBIENTE S.P.A.'' AFFIDAMENTO PER MESI SEI DAL 26/11/2017 AL 25/05/2018 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO MULTIMATERIALE (CER: 15.01.06 ) CIG: Z5E2025EC2 (DETERMINA/2017/1333/20-10-2017) |
| 1332 |
20-10-2017 |
DITTA SOS RIFIUTI S.R.L. AFFIDAMENTO PER IL TRASFERIMENTO CASETTA DELL'ACQUA SITA IN VILLARICCA AL PALAZZO BARONALE E RIPOSIZIONATA IN VIA NAPOLI. CIG N: Z38203B28B. (DETERMINA/2017/1332/20-10-2017) |
| 1331 |
20-10-2017 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTI PER VARIE SCUOLE. CIG: ZBE2056A9D
(DETERMINA/2017/1331/20-10-2017) |
| 1330 |
19-10-2017 |
ACCETTAZIONE RICHIESTE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO PER SPONSOR APERTURA ''DOG PARK'' PRESSO P.CO CAMALDOLI SUD''
(DETERMINA/2017/1330/19-10-2017) |
| 1329 |
18-10-2017 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27. (DETERMINA/2017/1329/18-10-2017) |
| 1328 |
18-10-2017 |
VERSAMENTO CORRISPETTIVO DELLE CARTE D'IDENTITA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2017.
(DETERMINA/2017/1328/18-10-2017) |
| 1327 |
18-10-2017 |
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2017 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IL VIVAIO IL GERANIO - CIG Z3C2055939
(DETERMINA/2017/1327/18-10-2017) |
| 1326 |
18-10-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON CITYPOSTE PAYMENT SPA PER INCASSO BOLLETTINI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. (DETERMINA/2017/1326/18-10-2017) |
| 1325 |
18-10-2017 |
''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONI ALBERI - ARREDO URBANO AL C.SO ITALIA.
(DETERMINA/2017/1325/18-10-2017) |
| 1324 |
17-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 15625 DEL 04/10/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/1324/17-10-2017) |
| 1323 |
16-10-2017 |
COMUNE DI VILLARICCA (NA) – SETTORE V - LL.PP. E MANUTENZIONI – C.F. 80034870636 – ESTRATTO INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER IL DIALOGO COMPETITIVO CON PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 64 – D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50).
(DETERMINA/2017/1323/16-10-2017) |
| 1322 |
13-10-2017 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD PROMOSSO DALLA S.A.P.N.A S.P.A. ED ESTENSIONE INCARICO LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE
(DETERMINA/2017/1322/13-10-2017) |
| 1321 |
13-10-2017 |
DITTA BI.A.ENNE COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z0B1FBEFC0. (DETERMINA/2017/1321/13-10-2017) |
| 1320 |
13-10-2017 |
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1237 DEL 22/09/2017.
(DETERMINA/2017/1320/13-10-2017) |
| 1319 |
12-10-2017 |
IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER PREVENTIVO PROT. 2072 DEL 06-10-2017 PER €2623,00
(DETERMINA/2017/1319/12-10-2017) |
| 1318 |
12-10-2017 |
PA DIGITALE PREVENTIVO PROT. 2071 DEL 06/10/2017 PER € 4000,00
(DETERMINA/2017/1318/12-10-2017) |
| 1317 |
12-10-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' -AFFIDAMENTO DAL 06/11/2017 AL 05/05/2018 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER: 20.03.07).CIG: Z5D2023454. (DETERMINA/2017/1317/12-10-2017) |
| 1316 |
12-10-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA TECNO LIFT SRL PER RIPARAZIONE GUASTO ALL'IMPIANTO ASCENSORE SITO AL PALAZZO SOMMA DI VIA SEI MARTIRI. CIG Z7E2034CD0 (DETERMINA/2017/1316/12-10-2017) |
| 1315 |
12-10-2017 |
DITTA DE SIA IDEATENDA S.R.L. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI AL PALAZZO BARONALE. CIG N: Z2D2014CBF.
(DETERMINA/2017/1315/12-10-2017) |
| 1314 |
12-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 16006 DEL 10/10/2017 -CAF ITALIA
(DETERMINA/2017/1314/12-10-2017) |
| 1313 |
12-10-2017 |
CASTELLONE ANNA. RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2017/1313/12-10-2017) |
| 1312 |
12-10-2017 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE.
(DETERMINA/2017/1312/12-10-2017) |
| 1311 |
11-10-2017 |
CONFERIMENTO INCARICO DI LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE AVVERSO ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD ESECUZIONE R.G.E. 3780/2016
(DETERMINA/2017/1311/11-10-2017) |
| 1310 |
11-10-2017 |
GAGLIARDI GIUSEPPE. LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI , CON CONGLOMERATO BITUMINOSO, IN PIÙ VIE DI VILLARICCA. CIG Z9C1F70C89
(DETERMINA/2017/1310/11-10-2017) |
| 1309 |
11-10-2017 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E03 DEL 20.07.2017 RELATIVA ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA - CODICE C.I.G. Z001A7E648.
(DETERMINA/2017/1309/11-10-2017) |
| 1308 |
11-10-2017 |
DITTA BI.A.ENNE COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE DI VIA DELLA LIBERTÀ CONDOTTA IN FITTO DAGLI EREDI DI PIROZZI VINCENZA. CIG N: Z701EFC1A1.
(DETERMINA/2017/1308/11-10-2017) |
| 1307 |
11-10-2017 |
RENDICONTO ECONOMATO III TRIMESTRE DAL 01-07-2017 AL 30-09-2017
(DETERMINA/2017/1307/11-10-2017) |
| 1306 |
11-10-2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA. CIG: ZAF200F43F.
(DETERMINA/2017/1306/11-10-2017) |
| 1305 |
11-10-2017 |
IMPEGNO SPESA PER POTATURA E SAGOMATURA DI CIPRESSI PRESENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CIMITERO COMUNALE .CIG:Z642017706
(DETERMINA/2017/1305/11-10-2017) |
| 1304 |
11-10-2017 |
DITTA CITY PLAYFR GROUP S.R.L. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER L'ALLESTIMENTO DI AREE GIOCHI ALL'INTERNO DEI GIARDINI ANNESSI AL PALAZZO BARONALE. CIG N:Z47201DE00.
(DETERMINA/2017/1304/11-10-2017) |
| 1303 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017. (DETERMINA/2017/1303/11-10-2017) |
| 1302 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1302/11-10-2017) |
| 1301 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI LUGLIO 2017.
(DETERMINA/2017/1301/11-10-2017) |
| 1300 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017. (DETERMINA/2017/1300/11-10-2017) |
| 1299 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 (DETERMINA/2017/1299/11-10-2017) |
| 1298 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1298/11-10-2017) |
| 1297 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1297/11-10-2017) |
| 1296 |
11-10-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1296/11-10-2017) |
| 1295 |
11-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 15840 DEL 09/10/2017-CAF FE.N.A.P.I.-
(DETERMINA/2017/1295/11-10-2017) |
| 1294 |
10-10-2017 |
PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 7805/2017 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD ED ESTENSIONE INCARICO LEGALE.
(DETERMINA/2017/1294/10-10-2017) |
| 1293 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF046356 DEL 31/01/2017 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT GEN.N° 3416 DEL 03.03.2017).
(DETERMINA/2017/1293/10-10-2017) |
| 1292 |
10-10-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG. FUSCO SALVATORE PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE.
(DETERMINA/2017/1292/10-10-2017) |
| 1291 |
10-10-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA IN ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO A FAVORE DEL SIG. PISANI LUCIO.
(DETERMINA/2017/1291/10-10-2017) |
| 1290 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 14/2017 DEL 01.09.2017 PER € 8.294,06 (PROT. GEN. N° 13107 DEL 01.09.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI AGOSTO 2017 - CIG 6626768F2-
(DETERMINA/2017/1290/10-10-2017) |
| 1289 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FELICIANO RISPO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 434 DEL 10.04.2012.
(DETERMINA/2017/1289/10-10-2017) |
| 1288 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 34 DEL 03/07/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U. C.F. 06681900632- PER ACCOGLIENZA GIOVANE A.K. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO"VILLARICCA (NA) PERIODO GIUGNO 2017-CIG Z36200F3FD-
(DETERMINA/2017/1288/10-10-2017) |
| 1287 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1810 DEL 29.12.2016 (CIG: Z421CB7613) RESP. CIVILE – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2017. (DETERMINA/2017/1287/10-10-2017) |
| 1286 |
10-10-2017 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' FATT.N. E04/2017 DEL 30/08/2017. RIMOZIONE CESPUGLI ED ARBUSTI LUNGO L'ALVEO CAMALDOLI. CIG: Z681F4089E
(DETERMINA/2017/1286/10-10-2017) |
| 1285 |
10-10-2017 |
SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: ZCB18E9D09;
(DETERMINA/2017/1285/10-10-2017) |
| 1284 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N.1811 DEL 29.12.16 (CIG: Z2F1CB76D6) TRIBUTI LOCALI – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2017.
(DETERMINA/2017/1284/10-10-2017) |
| 1283 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 6197/2016. (DETERMINA/2017/1283/10-10-2017) |
| 1282 |
10-10-2017 |
CONDOMINIO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6. CIG ZOA13E856B
(DETERMINA/2017/1282/10-10-2017) |
| 1281 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1477/2014. (DETERMINA/2017/1281/10-10-2017) |
| 1280 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4537/2015. (DETERMINA/2017/1280/10-10-2017) |
| 1279 |
10-10-2017 |
CONTRIBUTO GARA UMIDO 2017 ALL'ANAC ( AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE): CIG: 6949090A78
(DETERMINA/2017/1279/10-10-2017) |
| 1278 |
10-10-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000024/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1278/10-10-2017) |
| 1277 |
10-10-2017 |
DITTA AMEDEO PENNACCHIO - C.F.: PNNMDA94E03A512L - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 03.09.2017 PER ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PALAZZO SOMMA DURANTE IL PERIODO ESTIVO. CIG: ZA21F8014F.
(DETERMINA/2017/1277/10-10-2017) |
| 1276 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L., PER L'IMPORTO DI € 20.554,27.CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/1276/10-10-2017) |
| 1275 |
10-10-2017 |
SOLUZIONE SRL FT N° 2247 DEL 05/06/2017 - PROT. 14875 DE 26/09/2017
(DETERMINA/2017/1275/10-10-2017) |
| 1274 |
10-10-2017 |
BANCA FARMAFACTORING SPA C.F.07960110158– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLE STRUTTURE COMUNALI PER AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO N.32513 DI REP. CIG: Z1F1D629E0
(DETERMINA/2017/1274/10-10-2017) |
| 1273 |
10-10-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA IN ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE DA PARTE DEL SIG. LEGGIERI RENATO.
(DETERMINA/2017/1273/10-10-2017) |
| 1272 |
10-10-2017 |
LIQUIDAZIONE A "POSTE ITALIANE SPA" PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. CIG 64527967B5
(DETERMINA/2017/1272/10-10-2017) |
| 1271 |
10-10-2017 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI CUBETTI DI PORFIDO DEL MARCIAPIEDE - C.SO ITALIA N. 215 - AFFIDAMENTO "R.T. COSTRUZIONI S.R.L.S." (DETERMINA/2017/1271/10-10-2017) |
| 1270 |
10-10-2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA POSTA NEL PLESSO SCOLASTICO "RODARI" DI VIA DELLA LIBERTA'
(DETERMINA/2017/1270/10-10-2017) |
| 1269 |
09-10-2017 |
PROPOSIZIONE DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD R.G. 1655/2016.
(DETERMINA/2017/1269/09-10-2017) |
| 1268 |
09-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 15550 DEL 04/10/2017 - CAF UCI VIA NAPOLI-
(DETERMINA/2017/1268/09-10-2017) |
| 1267 |
09-10-2017 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR PER L'APERTURA "DOG PARK – CAMALDOLI SUD".
(DETERMINA/2017/1267/09-10-2017) |
| 1266 |
05-10-2017 |
LAVORI FORNITURA E PIANTUMAZIONI ALBERI - ARREDO URBANO - C.SO ITALIA. PROVVEDIMENTI
(DETERMINA/2017/1266/05-10-2017) |
| 1265 |
04-10-2017 |
FINAP SRL RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL PALAZZETTO DELLO SPORTO CORSO ITALIA CIG ZCC1FF2B52
(DETERMINA/2017/1265/04-10-2017) |
| 1264 |
04-10-2017 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AL DR. PAOLO LONGONI
(DETERMINA/2017/1264/04-10-2017) |
| 1263 |
04-10-2017 |
AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2017, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 12 LUGLIO 2002 COSÌ COME MODIFICATO AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL 19.07.2017.
(DETERMINA/2017/1263/04-10-2017) |
| 1262 |
04-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 14270 DEL 19/09/2017- CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1262/04-10-2017) |
| 1261 |
03-10-2017 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI RANDAGI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. -C.I.G. 713742556F- C.P.V. 98380000-0- NUTS ITF33 (DETERMINA/2017/1261/03-10-2017) |
| 1260 |
02-10-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66- LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 13253 DEL 05/09/2017- CAF UCI VIA NAPOLI- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1260/02-10-2017) |
| 1259 |
02-10-2017 |
FORUM DEI GIOVANI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.48 DEL 08.08.2017.-
(DETERMINA/2017/1259/02-10-2017) |
| 1258 |
29-09-2017 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017
(DETERMINA/2017/1258/29-09-2017) |
| 1257 |
29-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA "FESTA DEI NONNI 2017"
(DETERMINA/2017/1257/29-09-2017) |
| 1256 |
28-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI MOTOCICLO HONDA CON TELAIO N° ZDCAF43AOVF027669.
(DETERMINA/2017/1256/28-09-2017) |
| 1255 |
27-09-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000021/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI LUGLIO 2017.
(DETERMINA/2017/1255/27-09-2017) |
| 1254 |
26-09-2017 |
ENI SPA- C.F. 00484960588– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO. CIG: ZDF1D62C9A
(DETERMINA/2017/1254/26-09-2017) |
| 1253 |
26-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.INRF407919/2017 DITTA ALD AUTOMOTIVE SRL CON SEDE IN ROMA PARTITA IVA IT01924961004 PER CANONE NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLE ASSISTENTI SOCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2017 CIG Z6A1D72676
(DETERMINA/2017/1253/26-09-2017) |
| 1252 |
26-09-2017 |
ENI SPA- C.F. 00484960588– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE E ALLE SCUOLE STATALI.
(DETERMINA/2017/1252/26-09-2017) |
| 1251 |
26-09-2017 |
FIMSA SUD SAS DI GALDIERI MARIA LUCIA. P.I 05313670639- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402 DEL 01/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI. CIG Z861F7521A.
(DETERMINA/2017/1251/26-09-2017) |
| 1250 |
26-09-2017 |
TOTALERG SPA - C.F.: 00051570893 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0004102 DEL 29.08.2017 PER BUONI CARBURANTI PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL SETTORE V E III. CIG: Z871F6ABB1.
(DETERMINA/2017/1250/26-09-2017) |
| 1249 |
26-09-2017 |
DETERMINA D'IIMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA A MEZZO CONSIP PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - VILLA COMUNALE AL CORSO ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00 IVA COMPRESA - CIG ZE41057944 -
(DETERMINA/2017/1249/26-09-2017) |
| 1248 |
26-09-2017 |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2017 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1900,00 - CIG Z51200304F (DETERMINA/2017/1248/26-09-2017) |
| 1247 |
26-09-2017 |
DETERMINA D'IIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2017 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA A MEZZO CONSIP PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1300,00 IVA INCLUSA - CIG 4146733851- CODICE DERIVATO ZDC0C6BDF9 -
(DETERMINA/2017/1247/26-09-2017) |
| 1246 |
26-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42560 DEL 14.09.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017. CIG 6283830C8C
(DETERMINA/2017/1246/26-09-2017) |
| 1245 |
26-09-2017 |
STARITA ASSUNTA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
(DETERMINA/2017/1245/26-09-2017) |
| 1244 |
26-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.227948 DEL 1.5.2017 DI € 213,01 E N.478831 DEL 30.3.2016 DI € 150,00 DELLA DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA". CIG Z3C1FD5BF7
(DETERMINA/2017/1244/26-09-2017) |
| 1243 |
26-09-2017 |
ACQUISTO FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE E SERVIZIO INTERNET "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI". IMPEGNO SPESA. CIG ZBD1FFDBAF
(DETERMINA/2017/1243/26-09-2017) |
| 1242 |
26-09-2017 |
ACQUISTO N.4 TESTI. IMPEGNO SPESA. CIG Z7D1FFDB1A
(DETERMINA/2017/1242/26-09-2017) |
| 1241 |
25-09-2017 |
ATTIVAZIONE INTERNET IN FIBRA OTTICA 10 MG E SERVIZIO DI OUTSOURCING PERSONALIZZATO PER IL PARCO CAMALDOLI. CIG 6401001121
(DETERMINA/2017/1241/25-09-2017) |
| 1240 |
25-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI MOTOCICLO HONDA CON TELAIO N° ZDCAF43A AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1240/25-09-2017) |
| 1239 |
22-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 13569 DEL 08/09/2017 -CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/1239/22-09-2017) |
| 1238 |
22-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCHI PROT.N. 14272 E 14273 DEL 19/09/2017-CAF UCI VIA R.VIVIANI VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1238/22-09-2017) |
| 1237 |
22-09-2017 |
RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 14/09/2017 AVENTE AD OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA- DICHIARAZIONE D'EFFICACIA ALL'ATI IDEALFOOD SAS- CONIGLIO D'ORO SRL. CIG 6776829035.
(DETERMINA/2017/1237/22-09-2017) |
| 1236 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – SERVIZIO MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1236/22-09-2017) |
| 1235 |
22-09-2017 |
ENI SPA- C.F. 00484960588– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z1F1D629E0
(DETERMINA/2017/1235/22-09-2017) |
| 1234 |
22-09-2017 |
ENI GAS E LUCE SPA- C.F. 12300020158– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO. CIG: ZDF1D62C9A (DETERMINA/2017/1234/22-09-2017) |
| 1233 |
22-09-2017 |
ENI GAS E LUCE SPA- C.F. 12300020158– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z1F1D629E0
(DETERMINA/2017/1233/22-09-2017) |
| 1232 |
22-09-2017 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
(DETERMINA/2017/1232/22-09-2017) |
| 1231 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.12 DEL 14.9.2017 DI € 2.562,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." - CIG Z161F4624A
(DETERMINA/2017/1231/22-09-2017) |
| 1230 |
22-09-2017 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, FATTURA 51093909 DEL 26/09/2016, € 3774.86
(DETERMINA/2017/1230/22-09-2017) |
| 1229 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/PA/2017 DEL 16.01.2017 DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI N° 250 ARCHETTI PARAPEDONALI ZINCATI DA INSTALLARE SULLE STRADE COMUNALI PER € 5947,50 IVA COMPRESA – CIG ZAA1B769E6- (PROT. GEN. N° 1553 DEL 29.01.2017).
(DETERMINA/2017/1229/22-09-2017) |
| 1228 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 19 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1228/22-09-2017) |
| 1227 |
20-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2017 ALL' I.C.S. G. SIANI. APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2016. - CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI-.
(DETERMINA/2017/1227/22-09-2017) |
| 1226 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. INRF 354849/2017 ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN ROMA PARTIVA IVA IT01924961004 PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLE ASSISTENTI SOCIALI - MESE DI AGOSTO 2017 . CIG Z6A1D72676.
(DETERMINA/2017/1226/22-09-2017) |
| 1225 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA N. 1168/2016. (DETERMINA/2017/1225/22-09-2017) |
| 1224 |
22-09-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI AGOSTO 2017.
(DETERMINA/2017/1224/22-09-2017) |
| 1223 |
21-09-2017 |
PRESA D'ATTO SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA DEI CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.3 AUTOVETTURE, TRAMITE CONSIP, CONTRATTO "ALD AUTOMOTIVE". COMPENSAZIONE. (DETERMINA/2017/1223/21-09-2017) |
| 1222 |
21-09-2017 |
STARITA ASSUNTA- RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO SPESA.
(DETERMINA/2017/1222/21-09-2017) |
| 1221 |
21-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL MESSO COMUNALE DEI DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI – I SEMESTRE 2017
(DETERMINA/2017/1221/21-09-2017) |
| 1220 |
20-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 13468 DEL 07/09/2017 -CAF C.G.I.L
(DETERMINA/2017/1220/20-09-2017) |
| 1219 |
20-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 13360 DEL 06/09/2017- CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/1219/20-09-2017) |
| 1218 |
20-09-2017 |
CONDOMINIO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.CIG ZOA13E856B
(DETERMINA/2017/1218/20-09-2017) |
| 1217 |
19-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO FIAT PANDA CON TARGA "NA Y40113" AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1216/19-09-2017) |
| 1216 |
19-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO FIAT PANDA CON TARGA "NA Y40113" AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1216/19-09-2017) |
| 1215 |
19-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO CITROEN CON TARGA "CG 275 RM" AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1215/19-09-2017) |
| 1214 |
19-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO FIAT PUNTO CON TARGA "AY 905 VF" AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1214/19-09-2017) |
| 1213 |
19-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO "AF 734 PK" AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1213/19-09-2017) |
| 1212 |
19-09-2017 |
S.M.RENT A CAR SAS DI MARIANO SCARPARO & C. SERVIZIO DI NAVETTA SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2017. CIG ZE71CD4826
(DETERMINA/2017/1212/19-09-2017) |
| 1211 |
19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 472 DEL 28.07.2017 PER € 551,40 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "EDIZIONI SAVARESE S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA INERENTE IL "SERVIZIO DI CUSTODIA, TRASPORTO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA" - CIG 7045947367 - (PROT. GEN. N°11713 DEL 28.07.2017). (DETERMINA/2017/1211/19-09-2017) |
| 1210 |
19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 20.01.2017 PER € 329,97 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "EDIZIONI SAVARESE S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI" - CIG 66267685F2 - (PROT. GEN. N.1126 DEL 23.01.2017).
(DETERMINA/2017/1210/19-09-2017) |
| 1209 |
19-09-2017 |
"ECOCLEANER S.R.L." – AFFIDAMENTO DAL 01.10.2017 AL 31.03.2018 DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE". CODICE CIG 6993829245.
(DETERMINA/2017/1209/19-09-2017) |
| 1208 |
19-09-2017 |
FORNITURA PIANTE ED ESECUZIONE LAVORI PRESSO LA VIA NUOVO ALVEO CAMALDOLI. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z941FE2DF9
(DETERMINA/2017/1208/19-09-2017) |
| 1207 |
19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE, PER UN IMPORTO DI € 2.699,72, DELLA DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA", RELATIVE AL CANONE DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2017 DEL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVETTURE. CIG Z3C1FD5BF7
(DETERMINA/2017/1207/19-09-2017) |
| 1206 |
19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE, PER UN IMPORTO DI € 3.033,78, DELLA DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA", RELATIVE AL CANONE DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 DEL NOLEGGIO DI N. 3 AUTOVETTURE. CIG 138336226F
(DETERMINA/2017/1206/19-09-2017) |
| 1205 |
19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE, PER UN IMPORTO DI € 8.253,38, DELLA DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA", RELATIVE AL CANONE ANNO 2016 DEL NOLEGGIO DI N.3 AUTOVETTURE. CIG 138336226F (DETERMINA/2017/1205/19-09-2017) |
| 1204 |
18-09-2017 |
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI CICLOMOTORE CON TELAIO N° ZD4P0100WS038929 AI SENSI DEL DM 460/99.
(DETERMINA/2017/1204/18-09-2017) |
| 1203 |
15-09-2017 |
MALLARDO & C. SRL - C.F.: 04787990631 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 82/H DEL 11.07.2017 PER ACQUISTO IMPIANTO AUDIO A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DELL'UFFICIO CULTURA E SPORT DEL COMUNE. CIG: Z1B1F41D0B.
(DETERMINA/2017/1203/15-09-2017) |
| 1202 |
15-09-2017 |
LIQUIDAZIONE DITTA MR SERVICE SRL FATTURA ELETTRONICA N.269/PA-2017 PER ACQUISTO FRIGORIFERO WHIRLPOOL
(DETERMINA/2017/1202/15-09-2017) |
| 1201 |
15-09-2017 |
MAGEMI COSTRUZIONI SRL. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURA PARETI ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. CIG Z1C1EF6A47.
(DETERMINA/2017/1201/15-09-2017) |
| 1200 |
15-09-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA FATTURA N.1010429268 DEL 24.07.2017 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 18.04.2017 AL 17.07.2017 - PARTITA IVA 02973040963 (DETERMINA/2017/1200/15-09-2017) |
| 1199 |
15-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 33 DEL 01/07/2017 DELLA CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' -COMUNITA' "ACCOGLIENZA VINCENZIANA - PER ACCOGLIENZA N. 4 MINORI - PERIODO 01/05/2017 -07/06/2017- CIG : ZB01FCC2ET (DETERMINA/2017/1199/15-09-2017) |
| 1198 |
15-09-2017 |
ARGO SOFTWARE S.R.L. P.I. 00838520880- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4787 DEL 27/07/2017 PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI. CIG Z861F7521A.
(DETERMINA/2017/1198/15-09-2017) |
| 1197 |
15-09-2017 |
DITTA G.T.C. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA C. CAMPANA ED IN VIA CORIGLIANO. CIG N: ZF21F3852C.
(DETERMINA/2017/1197/15-09-2017) |
| 1196 |
15-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1632-5 DEL 1.9.2017 DI € 8.114,56 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 3° QUADRIMESTRE 2017. CIG Z8B1CB1FDC.
(DETERMINA/2017/1196/15-09-2017) |
| 1195 |
15-09-2017 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM MOBILE 5° BIMESTRE 2017 PER € 4.814,62. CIG 6401001121
(DETERMINA/2017/1195/15-09-2017) |
| 1194 |
15-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 5° BIMESTRE 2017 PER UN TOTALE DI € 8.063,30. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/1194/15-09-2017) |
| 1193 |
14-09-2017 |
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%. CIG 6776829035: DICHIARAZIONE EFFICACIA. AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 01/08/2017 AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016.
(DETERMINA/2017/1193/14-09-2017) |
| 1192 |
14-09-2017 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 2^ TRIMESTRE 2017 PER € 687,06 - CIG Z3C193E3D1- (PROT. GEN. N° 11541 DEL 28.07.2017). (DETERMINA/2017/1192/14-09-2017) |
| 1191 |
14-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 13/2017 DEL 02.08.2017 PER € 8.472,44 (PROT.GEN. N° 11942 DEL 02.08.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI LUGLIO 2017. - CIG 6626768F2-
(DETERMINA/2017/1191/14-09-2017) |
| 1190 |
14-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN ROMA PARTITA IVA IT019224961004 PER CANONE NOLEGGIO MESE DI LUGLIO - FATTURA N.RO INRF 304748 DEL 1 LUGLIO 2017 - CIG Z6A1D72676
(DETERMINA/2017/1190/14-09-2017) |
| 1189 |
14-09-2017 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20174E23230 DEL 26/07/2017 PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI. CIG Z861F7521A.
(DETERMINA/2017/1189/14-09-2017) |
| 1188 |
14-09-2017 |
IMPEGNO SPESA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFERENTI AL PIANO DI ZONA, LG 328/00, ANNO2017 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 132 DEL 15/02/2017 IMPEGNO N.129/2017 (DETERMINA/2017/1188/14-09-2017) |
| 1187 |
14-09-2017 |
VERIFICHE PER DISSESTI STRADALI ED INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI. MESE DI AGOSTO 2017. CIG : ZCA1FB2259;
(DETERMINA/2017/1187/14-09-2017) |
| 1186 |
14-09-2017 |
INFILTRAZIONE ACQUA ADA NEGRI - DITTA DE ROSA PARIDE - CIG ZB51FAF964
(DETERMINA/2017/1186/14-09-2017) |
| 1185 |
14-09-2017 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE-CONCESSORI NON CORRISPOSTI AL COMUNE RELATIVI AI CAMPI DI CALCIO E CAMPI DI CALCIO A CINQUE ANNUALITÀ 2015-2016-2017
(DETERMINA/2017/1185/14-09-2017) |
| 1184 |
14-09-2017 |
IMPEGNO SPESA PER FESTA IN ONORE DEI SANTI PATRONI S. ROCCO E S.GENNARO E PER FESTA IN ONORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA. CIG Z9A1FD339C
(DETERMINA/2017/1184/14-09-2017) |
| 1183 |
14-09-2017 |
INSTALLAZIONE DI N. 13 BAGNI CHIMICI DI CUI N. 2 PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, PER I DUE EVENTI CHE SI TERRANNO NELL' AREA FIERA NEI GIORNI 14 E 15 SETTEMBRE (DETERMINA/2017/1183/14-09-2017) |
| 1182 |
14-09-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 19 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1182/14-09-2017) |
| 1181 |
14-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.2/1622 DEL 21.4.2017 DI € 246,00 DELLA CASA EDITRICE "SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS" DI MINERBIO (BO). CIG ZA71F8E42A
(DETERMINA/2017/1181/14-09-2017) |
| 1180 |
14-09-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIBAC ANNO 2017. IMPEGNO SPESA. CIG Z8B1FE1113
(DETERMINA/2017/1180/14-09-2017) |
| 1179 |
11-09-2017 |
ANCI CAMPANIA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017, € 5383,84
(DETERMINA/2017/1179/11-09-2017) |
| 1178 |
11-09-2017 |
LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SETTORE POLIZIA LOCALE.
(DETERMINA/2017/1178/11-09-2017) |
| 1177 |
11-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.27 DEL 01/06/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VILLA DEL SOLE CAMELOT- PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO " SETTE NANI" PERIODO MAGGIO 2017- CIG : Z501FC57A6
(DETERMINA/2017/1177/11-09-2017) |
| 1176 |
11-09-2017 |
MAGGIOLI SPA FT. N° 2125637 DEL 30/06/2017, € 671.00
(DETERMINA/2017/1176/11-09-2017) |
| 1175 |
11-09-2017 |
MAGGIOLI SPA FT. N° 2125976 DEL 30/06/2017, € 2013.00
(DETERMINA/2017/1175/11-09-2017) |
| 1174 |
11-09-2017 |
BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. FT. N° 0000081 DEL 31/03/2017, € 96.38
(DETERMINA/2017/1174/11-09-2017) |
| 1173 |
11-09-2017 |
KYOCERA S.P.A. FT. N° 1010423161 DEL 15/06/2017, € 674.20
(DETERMINA/2017/1173/11-09-2017) |
| 1172 |
11-09-2017 |
BUY QUICK SOC. COOP. FT. N° 0000048 DEL 28/02/2017, € 535.58
(DETERMINA/2017/1172/11-09-2017) |
| 1171 |
11-09-2017 |
MULTISERVICE GROUP SRL. SERVIZIO CIMITERIALE ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO C.A. CIG ZD31B7B79F
(DETERMINA/2017/1171/11-09-2017) |
| 1170 |
11-09-2017 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI TRATTO C.SO ITALIA, RIMOZIONE COMPLETA DI CUBETTI DI PORFIDO RIMASTI, SISTEMAZIONE DEL SOTTOFONDO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO TRATTO C.SO EUROPA.
(DETERMINA/2017/1170/11-09-2017) |
| 1169 |
11-09-2017 |
GAGLIARDI GIUSEPPE. LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO VIA G.AMENDOLA- VIA D4ELLA LIBERTÀ. GIC ZC01F0A9FE
(DETERMINA/2017/1169/11-09-2017) |
| 1168 |
11-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11 DEL 11.7.2017 DI € 2.562,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." - CIG Z161F4624A
(DETERMINA/2017/1168/11-09-2017) |
| 1167 |
11-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM NR VERDE PER UN TOTALE DI € 216,18. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/1167/11-09-2017) |
| 1166 |
11-09-2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO E LUGLIO 2017. CIG Z6D16E88C9
(DETERMINA/2017/1166/11-09-2017) |
| 1165 |
11-09-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/1165/11-09-2017) |
| 1164 |
11-09-2017 |
IMPEGNO SPESA PER CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N. 3 AUTOVETTURE – CONTRATTO "ALD AUTOMOTIVE" – PER L'ANNO 2017. CIG Z3C1FD5BF7
(DETERMINA/2017/1164/11-09-2017) |
| 1163 |
11-09-2017 |
LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A "POSTE ITALIANE SPA" PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. CIG 6401001121 - 64527967B5.
(DETERMINA/2017/1163/11-09-2017) |
| 1162 |
08-09-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
(DETERMINA/2017/1162/08-09-2017) |
| 1161 |
08-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 13252 DEL 05/09/2017-CAF UCI ZONALE-VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1161/08-09-2017) |
| 1160 |
08-09-2017 |
SOGGIORNO CLIMATICO 2017-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA FRUIT VIAGGI DI SOSET SRL
(DETERMINA/2017/1160/08-09-2017) |
| 1159 |
07-09-2017 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
(DETERMINA/2017/1159/07-09-2017) |
| 1158 |
07-09-2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO: -SCUOLA A.NEGRI IN VIA G. AMENDOLA - SCUOLA DON MAURO AL C.SO ITALIA - STRUTTURA EX IPAB IN VIA A. DE GASPERI E PLESSO SCOLASTICO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. (C.I.G.): ZF21FC9AD8
(DETERMINA/2017/1158/07-09-2017) |
| 1157 |
06-09-2017 |
DETERMINA DI RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1122 DEL 25.08.2017 AVENTE AD OGGETTO: "ACQUISTO CAPI VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE" - ORDINE MEPA N° 2968955 A MEZZO DITTA SICURAN S.R.L. CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA) ALLA VIA ALDO MORO N.66 PER € 7725,04 . - CIG Z2D1F80AF4-
(DETERMINA/2017/1157/06-09-2017) |
| 1156 |
06-09-2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA "A.NEGRI"IN VIA DELLA LIBERTA'. CIG: Z0B1FBEFC0
(DETERMINA/2017/1156/06-09-2017) |
| 1155 |
06-09-2017 |
ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTI CONTABILI MAGGIOLI SPA ANNI 2017 - 2018
(DETERMINA/2017/1155/06-09-2017) |
| 1154 |
06-09-2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE" PER L'ANNO 2017. IMPEGNO SPESA. CIG ZA71F8E42A
(DETERMINA/2017/1154/06-09-2017) |
| 1153 |
05-09-2017 |
REVOCA DETERMINA N° 1005 DEL 24-07-2017 AVENTE AD OGGETTO: " MODIFICA DETERMINA N° 1388 DEL 26-10-2016 RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE".
(DETERMINA/2017/1153/05-09-2017) |
| 1152 |
05-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE -ART.65 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO 13074 DEL 01/09/2017-CAF UCI -VIA NAPOLI- VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/1152/05-09-2017) |
| 1151 |
05-09-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 12848 DEL 29/08/2017-CAF ITALIA
(DETERMINA/2017/1151/05-09-2017) |
| 1150 |
05-09-2017 |
RINNOVO CONVENZIONE TELEFONIA 4 PER ANNI UNO. CIG ZB41F3D0A0.
(DETERMINA/2017/1150/05-09-2017) |
| 1149 |
05-09-2017 |
FATTURA PA DIGITALE 1332/5 DEL 30/06/2017 PER € 800.00 (DETERMINA/2017/1149/05-09-2017) |
| 1148 |
05-09-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE.PART.IVA 04623161215. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO AL CORSO EUROPA. CIG. 5783137B9D.
(DETERMINA/2017/1148/05-09-2017) |
| 1147 |
05-09-2017 |
DITTA''DI GENNARO S,P,A,''FATT.N.S001053 DEL 31/07/2017. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG: Z851CD7C2C
(DETERMINA/2017/1147/05-09-2017) |
| 1146 |
05-09-2017 |
DITTA''AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A000855 DEL 31/07/2017.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE-CIG: 6733612069
(DETERMINA/2017/1146/05-09-2017) |
| 1145 |
05-09-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S001052 DEL 31/07/2017.SMALTIMENTO INGOMBRANTI. CIG: 67279407B8
(DETERMINA/2017/1145/05-09-2017) |
| 1144 |
05-09-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. CIG: Z1E1CD84B0
(DETERMINA/2017/1144/05-09-2017) |
| 1143 |
05-09-2017 |
ARTUBI S.R.L. PART.IVA 08472811218. FORNITURA MISURATORI IDRICI. CIG.Z171EFAC95.
(DETERMINA/2017/1143/05-09-2017) |
| 1142 |
05-09-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000234 DEL 31/07/2017.SMALTIMENTO UMIDO. CIG: 6949090A78
(DETERMINA/2017/1142/05-09-2017) |
| 1141 |
04-09-2017 |
''PULIAMO IL MONDO 2017'' IMPEGNO SPESA DI € 350,00. PROVVEDIMENTI. CIG: ZAE1FC14D2
(DETERMINA/2017/1141/04-09-2017) |
| 1140 |
01-09-2017 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASPIRANTI MESSI NOTIFICATORI STRAORDINARI PER L'AFFIDAMENTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO ED AVVISI BONARI DEI TRIBUTI LOCALI
(DETERMINA/2017/1140/01-09-2017) |
| 1139 |
01-09-2017 |
ORAM SRL. FORNITURA N.40 CESTINI CETTACARTE. CIG ZBC1FB8586
(DETERMINA/2017/1139/01-09-2017) |
| 1138 |
01-09-2017 |
LAVORI STRAORDINARI DI POTATURA, SFOLTIMENTO E SAGOMATURA DI ALCUNI ALBERI, POSTI NEL CORTILE DEL PALAZZO BARONALE, PIAZZA MAIONE E PIAZZETTA S. PIETRO - C.I.G. ZF41FB84EE
(DETERMINA/2017/1138/01-09-2017) |
| 1137 |
30-08-2017 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL'INCASSO FATTURA N. 27 DEL 28/08/2017 DA PARTE DEL C.N.A.( CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVA AL I^ SEMESTRE 2017. (DETERMINA/2017/1137/30-08-2017) |
| 1136 |
30-08-2017 |
COREA SRLS. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO SPROFONDAMENTO IN VIA E. FERMI (NEI PRESSI DEL PARCO ALBA).(C.I.G.) Z581FAF003 (DETERMINA/2017/1136/30-08-2017) |
| 1135 |
30-08-2017 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI DUE CLIMATIZZATORI INSTALLATI RISPETTIVAMENTE NELL'UFFICIO TECNICO E NELL' UFFICIO MESSI DELLA CASA COMUNALE, COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEI VECCHI CLIMATIZZATORI IN DISCARICA AUTORIZZATA - CIG N. Z011FB5CED
(DETERMINA/2017/1135/30-08-2017) |
| 1134 |
29-08-2017 |
ESTENSIONE INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1575 – 2016 E COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G. 13960/2015.
(DETERMINA/2017/1134/29-08-2017) |
| 1133 |
28-08-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 9 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1133/28-08-2017) |
| 1132 |
28-08-2017 |
DITTA G.T.C. SRLS LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PRINCIPALE DEL FABBRICATO COSTRUITO NEL QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG N: ZC11F8804D.
(DETERMINA/2017/1132/28-08-2017) |
| 1131 |
28-08-2017 |
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA SICURA PERIODO FINALE DEL PROGETTO.
(DETERMINA/2017/1131/28-08-2017) |
| 1130 |
28-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1563-5 DEL 31.7.2017 DI € 400,00 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA A INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE PER L'APPLICATIVO "URBI". CIG Z4A1C03E7A.
(DETERMINA/2017/1130/28-08-2017) |
| 1129 |
28-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/PA DEL 31.7.2017 DI € 2.781,60 DELLA DITTA "MONTUORO GIUSEPPE SAS" RELATIVA AL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. CIG Z7B1F6DD67
(DETERMINA/2017/1129/28-08-2017) |
| 1128 |
25-08-2017 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG.RA CARMELINA FERRILLO, NATA A CALVIZZANO (NA) IL 15.04.1951, A DECORRERE DAL 01.12.2017. (DETERMINA/2017/1128/25-08-2017) |
| 1127 |
25-08-2017 |
AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO COMUNALE AVVOCATI ESTERNI (DETERMINA/2017/1127/25-08-2017) |
| 1126 |
25-08-2017 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO, LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO PER L'IMPORTO DI € 1.500,00. (DETERMINA/2017/1126/25-08-2017) |
| 1125 |
25-08-2017 |
DITTA NEW DE SIMONE SRLS. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI IN TESSUTO SCREEN IGNIFUGO PRESSO L'U.T.C. CIG N: Z721EE0DDC. (DETERMINA/2017/1125/25-08-2017) |
| 1124 |
25-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42384 DEL 10.07.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI GIUGNO 2017. CIG 6283830C8C
(DETERMINA/2017/1124/25-08-2017) |
| 1123 |
25-08-2017 |
NA.MA. ENEGINEERING SRL. U.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZO BARONALE. CIG. ZE91DD1329
(DETERMINA/2017/1123/25-08-2017) |
| 1122 |
25-08-2017 |
DETERMINA ACQUISTO CAPI VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ORDINE MEPA N° 2968955 A MEZZO DITTA SICURAN S.R.L. CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA) ALLA VIA ALDO MORO N° 66 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 7.725,04 IVA INCLUSA - - CIG Z2D1F80AF4-
(DETERMINA/2017/1122/25-08-2017) |
| 1121 |
24-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.TD01 DEL 8 GIUGNO 2017 ALLA DITTA RIPASPORT DI RISPO RAFFAELE CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA OASI DEL SACRO CUORE PARTITA IVA IT06902441218 PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE E DIVISE IN OCCASIONE DELLA I EDIZIONE SPORT IN COMUNE
(DETERMINA/2017/1121/24-08-2017) |
| 1120 |
24-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 05/06/2017 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU.C.F. 06681900632- PER OSPITALITA' MINORE C/O COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO" PERIODO MAGGIO 2017-CIG:ZCB1F91EE4
(DETERMINA/2017/1120/24-08-2017) |
| 1119 |
24-08-2017 |
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI FATT.N° 168 DI € 1189,00 PER RIMOZIONE SALMA CIG ZF41C52537
(DETERMINA/2017/1119/24-08-2017) |
| 1118 |
24-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L CON SEDE IN ROMA PARTITA IVA IT019224961004 PER CANONE NOLEGGIO MESE DI GIUGNO CIG Z6A1D72676 (DETERMINA/2017/1118/24-08-2017) |
| 1117 |
24-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 20 DEL 05/06/2017 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU C.F. 06681900632-PER ACCOGLIENZA GIOVANE A.K. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBBRI' IN VOLO"-PERIODO MAGGIO 2017- CIG: Z2A1F96C18
(DETERMINA/2017/1117/24-08-2017) |
| 1116 |
24-08-2017 |
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA
(DETERMINA/2017/1116/24-08-2017) |
| 1115 |
23-08-2017 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – AGGIORNAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017
(DETERMINA/2017/1115/23-08-2017) |
| 1114 |
23-08-2017 |
PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX ART. 208 DEL C.D.S.
(DETERMINA/2017/1114/23-08-2017) |
| 1113 |
22-08-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 08.08.2017
(DETERMINA/2017/1113/22-08-2017) |
| 1112 |
21-08-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 9 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1112/21-08-2017) |
| 1111 |
18-08-2017 |
NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA MOBILITÀ DELLA DIPENDENTE DR.SSA FLORA D'ANIELLO AL COMUNE DI ERCOLANO (NA), A DECORRERE DAL PROSSIMO 01.10.2017
(DETERMINA/2017/1111/18-08-2017) |
| 1110 |
18-08-2017 |
DITTA LA ROSA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE CON GUAINA PREVI RIMOZIONE DELLE VECCHIE GUAINE NONCHÈ VERNICIATURA DELLO STESSO CON PRODOTTO ANTIOSSIDANTE E RIPRISTINO PARZIALE DEI FRONTALINI DELLA SOLETTA DI COPERTURA LATO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.
(DETERMINA/2017/1110/18-08-2017) |
| 1109 |
11-08-2017 |
LIQUIDAZIONE PER STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO.
(DETERMINA/2017/1109/11-08-2017) |
| 1108 |
10-08-2017 |
ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N.26 DEL 31/07/2017 PER IMBALLAGGI DI VETRO (CER: 15.01.07) RELATIVA AL I^SEMESTRE 2017.
(DETERMINA/2017/1108/10-08-2017) |
| 1107 |
10-08-2017 |
DETERMINA DI INCASSO FATTURE N. 22 -23-24 E 25 DEL 31/07/2017 RELATIVE ALLA RACCOLTA CONGIUNTA (CER: 20.01.01) AL CONSORZIO COMIECO -I^ SEM. 2017.
(DETERMINA/2017/1107/10-08-2017) |
| 1106 |
10-08-2017 |
ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N. 14 DEL 12/07/2017 DA PARTE DI ''CHIAROTEX S.A.S.'' RICICLAGGIO INDUMENTI USATI (CER: 20.01.11).
(DETERMINA/2017/1106/10-08-2017) |
| 1105 |
09-08-2017 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI (SHORT-LIST) DA CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI 8 INCARICHI PER L'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI DI SANATORIA EDILIZIA SUCCEDUTESI NEL TEMPO E PER LE QUALI NON SIA ANCORA INTERVENUTO IL RILASCIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO
(DETERMINA/2017/1105/09-08-2017) |
| 1104 |
09-08-2017 |
OGGETTO: INDIZIONE GARA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE VIARIA VIA DE NICOLA – CORSO ITALIA – INCLUSO I SOTTOSERVIZI. – DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7173787C4C - CUP J84H17000640002
(DETERMINA/2017/1104/09-08-2017) |
| 1103 |
09-08-2017 |
OGGETTO: INDIZIONE GARA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI CORSO ITALIA. – DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7173826C7B - CUP J87B16000770002
(DETERMINA/2017/1103/09-08-2017) |
| 1102 |
08-08-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FACCIATA DEL PALAZZO BARONALE. CIG ZDA1EA11C5. (DETERMINA/2017/1102/08-08-2017) |
| 1101 |
08-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017. (DETERMINA/2017/1101/08-08-2017) |
| 1100 |
08-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017. (DETERMINA/2017/1100/08-08-2017) |
| 1099 |
08-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017.
(DETERMINA/2017/1099/08-08-2017) |
| 1098 |
08-08-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000020/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2017.
(DETERMINA/2017/1098/08-08-2017) |
| 1097 |
04-08-2017 |
DETERMINA A CONTRARRE PER IL REPERIMENTO DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA PRESENTAZIONE DI FINANZIAMENTO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA- SPRAR. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016.
(DETERMINA/2017/1097/04-08-2017) |
| 1096 |
04-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 22 DEL 09/05/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "VILLA DEL SOLE CAMELOT" C.F. 03950610612-PER ACCOGLIENZA MINORI IN COMUNITA' ALLOGGIO-PERIODO APRILE 2017-CIG:Z211F9184A
(DETERMINA/2017/1096/04-08-2017) |
| 1095 |
04-08-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 11845 DEL 01/08/2017-CAF FE.N.A.P.I. (DETERMINA/2017/1095/04-08-2017) |
| 1094 |
03-08-2017 |
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 18.05.2017. PRECISAZIONI.
(DETERMINA/2017/1094/03-08-2017) |
| 1093 |
03-08-2017 |
PIEZZO ARCH. GENNARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_17 PER DIREZIONE LAVORI INERENTE LE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO IN VIA F. TURATI" VILLARICCA. CIG Z8610F67C7.
(DETERMINA/2017/1093/03-08-2017) |
| 1092 |
03-08-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENENTI DELL'UFFICIO TECNICO.
(DETERMINA/2017/1092/03-08-2017) |
| 1091 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2127303 DEL 21.7.2017 DI € 2.074,00 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A., RELATIVA ALLA III ANNUALITÀ DEL CANONE SERVIZIO INTERNET ON LINE "SUITE" ANNO 2017. CIG Z8A1C4C308.
(DETERMINA/2017/1091/03-08-2017) |
| 1090 |
03-08-2017 |
SANTOPAOLO CARLO. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ARREDO ALLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO BARONALE. CIG Z141F77220
(DETERMINA/2017/1090/03-08-2017) |
| 1089 |
03-08-2017 |
DITTA GTC SRLS - AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PRINCIPALE DEL FABBRICATO COSTRUITO NEL QUARTIERE S. ANIELLO. IMPORTO EURO 8.050,00 OLTRE IVA AL 10 %. - CIG ZC11F8804D
(DETERMINA/2017/1089/03-08-2017) |
| 1088 |
03-08-2017 |
DITTA PERTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARMADI METALLICI PER ARCHIVIO SETTORE IV - SERVIZIO EDILIZIA P.P.; - CIG ZEA1DB03F0; (DETERMINA/2017/1088/03-08-2017) |
| 1087 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017.
(DETERMINA/2017/1087/03-08-2017) |
| 1086 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017.
(DETERMINA/2017/1086/03-08-2017) |
| 1085 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017. (DETERMINA/2017/1085/03-08-2017) |
| 1084 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017. (DETERMINA/2017/1084/03-08-2017) |
| 1083 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017.
(DETERMINA/2017/1083/03-08-2017) |
| 1082 |
03-08-2017 |
ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA LETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 21.069,43. CIG N: ZCB18E9D09; (DETERMINA/2017/1082/03-08-2017) |
| 1081 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 10/2017 DEL 05.07.2017 PER € 8.204,88 (PROT.GEN. N° 10519 DEL 05.07.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI GIUGNO 2017. - CIG 6626768F2-
(DETERMINA/2017/1081/03-08-2017) |
| 1080 |
03-08-2017 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – FATT. N° 2125 DELL' 08.02.2017 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNO 2017 PER € 378,04 IVA INCLUSA – (PROT. GEN. N° 2720 DEL 20.02.2017) - CIG Z0F1F420AC
(DETERMINA/2017/1080/03-08-2017) |
| 1079 |
03-08-2017 |
"VI.MA.RA. S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 07.07.2017 RELATIVA ALL'ABBATTIMENTO DI UN PINO DI ALTO FUSTO PRESSO VIA G. AMENDOLA - CODICE C.I.G. Z2A1F0CA1E.
(DETERMINA/2017/1079/03-08-2017) |
| 1078 |
03-08-2017 |
RIMBORSO DI €1.500,00 AI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO, PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MEE DI GIUGNO 2017. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2017/1078/03-08-2017) |
| 1077 |
03-08-2017 |
NUOVA SERRAMENTI PANICO SAS PART.IVA 06238561218. FORNITURA DI TABELLONI DI SEGNALAZIONE FERMATE DELLA NAVETTA. CIG ZC81D380E6
(DETERMINA/2017/1077/03-08-2017) |
| 1076 |
03-08-2017 |
FATTURA MAGGIOLI SPA N° 1106357 DEL 28/02/2017
(DETERMINA/2017/1076/02-08-2017) |
| 1075 |
02-08-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 49 DEL 30/04/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA - C.F. 06611261212-PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IRIS" PERIODO APRILE 2017.CIG: Z381F8266E
(DETERMINA/2017/1075/02-08-2017) |
| 1074 |
02-08-2017 |
N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE, PART.IVA 04623161215. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I., FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.11 SEMAFORI AL CORSO EUROPA. CIG 57831378D.
(DETERMINA/2017/1074/02-08-2017) |
| 1073 |
02-08-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000887 DEL 30/06/2017.SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG:67279407B8
(DETERMINA/2017/1073/02-08-2017) |
| 1072 |
02-08-2017 |
DITTA'' AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A000737 DEL 30/06/2017.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 6733612069
(DETERMINA/2017/1072/02-08-2017) |
| 1071 |
02-08-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE.PART.IVA 04623161215 CANONE MENSILE DAL 06.12.2016 AL 05.6.2017. CIG: 5783137890.
(DETERMINA/2017/1071/02-08-2017) |
| 1070 |
02-08-2017 |
"B.RECYCLING. S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000013/2017 PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ DI VIA TRIESTE. CODICE CIG Z6F1EFEF71.
(DETERMINA/2017/1070/02-08-2017) |
| 1069 |
01-08-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 11672 DEL 28/07/2017-CAF ITALIA
(DETERMINA/2017/1069/01-08-2017) |
| 1068 |
01-08-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 11705 DEL 28/07/2017-CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/1068/01-08-2017) |
| 1067 |
01-08-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 11521 E 11522 DEL 26/07/2017 - CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL
(DETERMINA/2017/1067/01-08-2017) |
| 1066 |
01-08-2017 |
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%. CIG 6776829035. REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.P. S.P.A. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALL'ATI IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO SAS-CONIGLIO D'ORO SRL.
(DETERMINA/2017/1066/01-08-2017) |
| 1065 |
01-08-2017 |
DITTA GTC SRLS - AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CONDOTTA IDRICA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE PRINCIPALE DEL NUOVO FABBRICATO COSTRUITO NEL QUARTIERE S. ANIELLO. CIG ZC11F8804D
(DETERMINA/2017/1065/01-08-2017) |
| 1064 |
01-08-2017 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO SCALA DI EMERGENZA DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA E. FERMI (SIANI) DI VIA E. FERMI. CIG N: ZC21CC2F91. (DETERMINA/2017/1064/01-08-2017) |
| 1063 |
01-08-2017 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI TRATTO C.SO ITALIA RIMOZIONE COMPLETA DI CUBETTI DI PORFIDO RIMASTI, SISTEMAZIONE DEL SOTTOFONDO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO TRATTO C.SO EUROPA. CIG N: Z951EE822A. (DETERMINA/2017/1063/01-08-2017) |
| 1062 |
01-08-2017 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' - APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE CESPUGLI ED ARBUSTI LUNGO L'ALVEO CAMALDOLI.CIG:Z681F4089E (DETERMINA/2017/1062/01-08-2017) |
| 1061 |
31-07-2017 |
DITTA COREA SRLS. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PA 4_17 DEL 14.07.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOGNARIO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. IMPORTO € 9.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZB01F4A645
(DETERMINA/2017/1061/31-07-2017) |
| 1060 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. PASQUALE CICCARELLI PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 346 DEL 27.03.2012.
(DETERMINA/2017/1060/31-07-2017) |
| 1059 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE-I° SEM.2017
(DETERMINA/2017/1059/31-07-2017) |
| 1058 |
31-07-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. MESE DI GIUGNO 2017-
(DETERMINA/2017/1058/31-07-2017) |
| 1057 |
31-07-2017 |
DETERMINA A CONTRARRE CON C.D.P. SPA. MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVO PER ACQUISIZIONE DI AREE ZONA F16 IN CORSO ITALIA, VILLARICCA (NA). SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ.IV N.2787/2016.
(DETERMINA/2017/1057/31-07-2017) |
| 1056 |
31-07-2017 |
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SEMESTRALE PER SERVIZI E ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
(DETERMINA/2017/1056/31-07-2017) |
| 1055 |
31-07-2017 |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE MEDIANTE ME.PA. CIG ZF81F8187D.
(DETERMINA/2017/1055/31-07-2017) |
| 1054 |
31-07-2017 |
OGGETTO: ACQUISTO A MEZZO CONSIP SPA DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DEL SETTORE V ED IL SETTORE III . CIG: Z871F6ABB1
(DETERMINA/2017/1054/31-07-2017) |
| 1053 |
31-07-2017 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMEDEO PENNACHIO SNC DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DA REALIZZARSI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 12.07.2017. CIG ZA21F8014F
(DETERMINA/2017/1053/31-07-2017) |
| 1052 |
31-07-2017 |
DETERMINA DI INCASSO FATTURE N.16-17-18-19-20- E 21 DEL 25/07/2017 AL CONSORZIO COMIECO- I^ SEMESTRE 2017.
(DETERMINA/2017/1052/31-07-2017) |
| 1051 |
31-07-2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2017" -PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)DEL D.LGS.N. 50/2016-DETERMINA A CONTRARRE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZB71F7F93E
(DETERMINA/2017/1051/31-07-2017) |
| 1050 |
31-07-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA. CIG Z581F41208.
(DETERMINA/2017/1050/31-07-2017) |
| 1049 |
31-07-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 10893 E 10894 DEL 13/07/2017-CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL
(DETERMINA/2017/1049/31-07-2017) |
| 1048 |
31-07-2017 |
DITTA LA ROSA, AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE CON GUAINA PREVI ARIMOZIONE DELLE VECCHIE GUAINE, NONCHÈ VERNICATURA DELLO STESSO CON PRODOTTO ANTIOSSIDANTE E RIPRISTINO PARZIALE DEI FRONTALINI DELLA SOLETTA DI COPERTURA LATO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. CIG.N: Z901EFF565. (DETERMINA/2017/1048/31-07-2017) |
| 1047 |
31-07-2017 |
DETERMINA PER ACQUISTO N° 3.500 VERBALI SCATTO MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. PER STAMPA VERBALI C.D.S. A MEZZO ORDINE DIRETTO SUL M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER € 4074,43 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZF81EEDC94 -
(DETERMINA/2017/1047/31-07-2017) |
| 1046 |
28-07-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 COME ACCONTO VERSATO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DELLA SIG. GALA ANTONIETTA
. (DETERMINA/2017/1046/28-07-2017) |
| 1045 |
28-07-2017 |
MULTISERVICE GROUP SRL PART.IVA 02817340645 CANONE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO PER SERVIZI CIMITERIALI. CIG ZD31B7B79F
(DETERMINA/2017/1045/28-07-2017) |
| 1044 |
28-07-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE VIARIA VIA DE NICOLA – CORSO ITALIA, INCLUSI I SOTTOSERVIZI. DETERMINA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. CIG 7060423D5D - CUP J84H17000640002
(DETERMINA/2017/1044/28-07-2017) |
| 1043 |
28-07-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016 DEL CODICE DEGLI APPALTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA DEL PALAZZO BARONALE. CIG ZDA1EA11C5
(DETERMINA/2017/1043/28-07-2017) |
| 1042 |
28-07-2017 |
ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. ACQUISTO SU ME.PA. CIG: Z861F7521A.
(DETERMINA/2017/1042/28-07-2017) |
| 1041 |
28-07-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI CORSO ITALIA. DETERMINA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. CIG 70604503AB - CUP J87B16000770002
(DETERMINA/2017/1041/28-07-2017) |
| 1040 |
28-07-2017 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." –PROROGA PER MESI SEI PER IL TAGLIO ERBA PRESSO LE CARREGGIATE E LO SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA, SPARTITRAFFICO DI VIA NAPOLI E TRAVERSE, NONCHÉ PRESSO LE CASE POPOLARI DI C.SO EUROPA E C.SO ITALIA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z8E1AB7DFF.
(DETERMINA/2017/1040/28-07-2017) |
| 1039 |
28-07-2017 |
DETERMINA CON IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESA PER € 19.990,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZE61F60EEE -
(DETERMINA/2017/1039/28-07-2017) |
| 1038 |
28-07-2017 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLA SICURA" PERIODO FINALE DEL PROGETTO.
(DETERMINA/2017/1038/28-07-2017) |
| 1037 |
28-07-2017 |
ANTEA SRL EDILIZIA ED IMPIANTISTICA.DETERMINA A CONTRARRE.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DEL PALAZZO BARONALE. CIG Z1A1A0347
(DETERMINA/2017/1037/28-07-2017) |
| 1036 |
28-07-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE N. 5 ELENCHI-CAF ITALIA
(DETERMINA/2017/1036/28-07-2017) |
| 1035 |
28-07-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 10795 DEL 12/07/2017- CAF USPPIDAP-
(DETERMINA/2017/1035/28-07-2017) |
| 1034 |
28-07-2017 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." – ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 967 DEL 11.07.2017 E DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI. CODICEC CIG Z901A8A511.
(DETERMINA/2017/1034/28-07-2017) |
| 1033 |
28-07-2017 |
DITTA BI.A.ENNE COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z701EFC1A1. (DETERMINA/2017/1033/28-07-2017) |
| 1032 |
27-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ITALO CALVINO". APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2015. - CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI-.
(DETERMINA/2017/1032/27-07-2017) |
| 1031 |
27-07-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000883 DEL 30/06/2017 .SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG: Z851CD7C2C
(DETERMINA/2017/1031/27-07-2017) |
| 1030 |
27-07-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA IN ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DEL SIG. D'ALTERIO FRANCESCO.
(DETERMINA/2017/1030/27-07-2017) |
| 1029 |
27-07-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 163/E DEL 04.07.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'AREA FIERA IL 24 GIUGNO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245.
(DETERMINA/2017/1029/27-07-2017) |
| 1028 |
27-07-2017 |
DITTA GTC SRLS LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA. CIG N: Z6618E0741.
(DETERMINA/2017/1028/27-07-2017) |
| 1027 |
27-07-2017 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 20.272,71.
(DETERMINA/2017/1027/27-07-2017) |
| 1026 |
27-07-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PA 26_17 DEL 01.07.2017 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DELLA CASA COMUNALE, SCUOLE E CASERMA DEI CARABINIERI – RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. IMPORTO € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z5B1F1EEC2
(DETERMINA/2017/1026/27-07-2017) |
| 1025 |
27-07-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 156/E DEL 30.06.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE GIUGNO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245.
(DETERMINA/2017/1025/27-07-2017) |
| 1024 |
27-07-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE.APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE VI SAL. CIG 5783137B9D (DETERMINA/2017/1024/27-07-2017) |
| 1023 |
27-07-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 164/E DEL 04.07.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA VILLA DI C.SO ITALIA NEI GIORNI 01 E 02 LUGLIO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245.
(DETERMINA/2017/1023/27-07-2017) |
| 1022 |
27-07-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PA 27_17 DEL 01.07.2017 RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NELLA PORTINERIA DELLA CASA COMUNALE, COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEL VECCHIO CLIMATIZZATORE IN DISCARICA AUTORIZZATA. IMPORTO € 450,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z2C1F24DF1 (DETERMINA/2017/1022/27-07-2017) |
| 1021 |
27-07-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 157/E DEL 30.06.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'AREA FIERA NELLE GIORNATA DEL 02 GIUGNO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245.
(DETERMINA/2017/1021/27-07-2017) |
| 1020 |
27-07-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000206 DEL 30/06/2017-SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. CIG: Z1E1CD84B0
(DETERMINA/2017/1020/27-07-2017) |
| 1019 |
27-07-2017 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A N. 11 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1019/27-07-2017) |
| 1018 |
27-07-2017 |
COREA SRLS. APPROVAZIONE DEL 3 SAL DELL'APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE. CIG Z281C82CB0
(DETERMINA/2017/1018/27-07-2017) |
| 1017 |
27-07-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000205 DEL 30/06/2017-SMALTIMENTO UMIDO. CIG: 6949090A78 (DETERMINA/2017/1017/27-07-2017) |
| 1016 |
27-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.181 DEL 12.7.2017 DI € 2.854,80 DELLA DITTA "CARTIL SRL" RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1000 RISME DI CARTA FORMATO A4. CIG ZE61D70245 (DETERMINA/2017/1016/27-07-2017) |
| 1015 |
26-07-2017 |
DETERMINA ACQUISTO N° 600 BUONI BENZINA PER AUTO IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI VILLARICCA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP SOCIETA' C/O TOTALERG S.P.A. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELL'INDUSTRIA N° 92 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 6000,00 IVA NON APPLICABILE - CIG: ZC01F62DDE -
(DETERMINA/2017/1015/26-07-2017) |
| 1014 |
25-07-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 7 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/1014/25-07-2017) |
| 1013 |
25-07-2017 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM MOBILE 4° BIMESTRE 2017 PER € 4.936,95. CIG 6401001121
(DETERMINA/2017/1013/25-07-2017) |
| 1012 |
25-07-2017 |
SE.RO.GA APPALTI SRL APPROVAZIONE 13 SAL APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT ANIELLO. CIG. 00936545B8
(DETERMINA/2017/1012/25-07-2017) |
| 1011 |
25-07-2017 |
FATTURA KYOCERA S.P.A. N° 1010407398 DEL 15/03/2017 € 674.20
(DETERMINA/2017/1011/25-07-2017) |
| 1010 |
25-07-2017 |
FATTURA WEBLINK N° 7_17 DEL 04/05/2017 € 5246.00
(DETERMINA/2017/1010/25-07-2017) |
| 1009 |
25-07-2017 |
COREPLA ( RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI PLASTICA)- ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N. 15 DEL 24/07/2017 I^ SEMESTRE 2017.
(DETERMINA/2017/1009/25-07-2017) |
| 1008 |
25-07-2017 |
TECNO LIFT SRL LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ASCENSORISTICO AL PALAZZO BARONALE. CIG Z601F54EEB.
(DETERMINA/2017/1008/25-07-2017) |
| 1007 |
25-07-2017 |
DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE. LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO DI DIVERSE STRADE CITTADINE. IMPORTO € 9.000,00 OTRE IVA AL 10%. CIG: Z9C1F70C89
(DETERMINA/2017/1007/25-07-2017) |
| 1006 |
25-07-2017 |
CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. IMPEGNO SPESA. CIG Z7B1F6DD67 (DETERMINA/2017/1006/25-07-2017) |
| 1005 |
24-07-2017 |
MODIFICA DETERMINA N° 1388 DEL 26.10.2016 RELATIVA AL CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIGILANZA AMBIENTALE.
(DETERMINA/2017/1005/24-07-2017) |
| 1004 |
21-07-2017 |
PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ACCORDO AMICHEVOLE SU DETERMINAZIONE SOMME SPETTANTI PER INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA – OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO".
(DETERMINA/2017/1004/21-07-2017) |
| 1003 |
21-07-2017 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA G. SIANI ALLA VIA E. FERMI DI VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 4.620,31 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z671E3D10B.
(DETERMINA/2017/1003/21-07-2017) |
| 1002 |
21-07-2017 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ 3° TRIMESTRE. LIQUIDAZIONE. CIG ZCA1F45604
(DETERMINA/2017/1002/21-07-2017) |
| 1001 |
19-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.10 DEL 6.7.2017 DI € 6.588,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG Z391D65C06
(DETERMINA/2017/1001/19-07-2017) |
| 1000 |
19-07-2017 |
COLLOCAMENTO N.4 MINORI E MADRE C/O LA COMUNITA' "ACCOGLIENZA VINCENZIANA- CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'"POZZUOLI(NA)-PRESA D' ATTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 29/05/2017-PERIODO 2/03/2017 AL 30/04/2017-CIG: Z301F37DFC
(DETERMINA/2017/1000/19-07-2017) |
| 999 |
19-07-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000732 DEL 31/05/2017-SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG:67279407B8
(DETERMINA/2017/999/19-07-2017) |
| 998 |
19-07-2017 |
FATTURA PA DIGITALE DEL 04/05/2017 N° 1087/5 € 753,96
(DETERMINA/2017/998/19-07-2017) |
| 997 |
19-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 37 DEL 31/03/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA -PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO" IRIS"-PERIODO MARZO 2017 CIG: Z881EFB578
(DETERMINA/2017/997/19-07-2017) |
| 996 |
19-07-2017 |
WEBLINKCOMPUTERS DI SCUOTTO G. - C.F.: SCTGPP50C43F839ZL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8_17 DEL 15.05.2017 PER LA FORNITURA DI UN TOOL DI DECRIPTAZIONE PER PC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:.Z541E1C63C
(DETERMINA/2017/996/19-07-2017) |
| 995 |
19-07-2017 |
"TOTAL ERG S.P.A." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0003150/2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO, A MEZZO CONSIP, DI BUONI CARBURANTI. COD. CIG ZF11A542FC. (DETERMINA/2017/995/19-07-2017) |
| 994 |
19-07-2017 |
FATTURA MAGGIOLI N° 2108827 DEL 28/02/2017 € 1281,00
(DETERMINA/2017/994/19-07-2017) |
| 993 |
19-07-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER UN LOCULO CIMITERIALE DA PARTE DEL SIG. DESIDERIO FRANCESCO.
(DETERMINA/2017/993/19-07-2017) |
| 992 |
19-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 72/PA DEL 23.05.2017 PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO DITTA CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO PER € 994,62 IVA INCLUSA. -CIG ZF31C2610C - (PROT. GEN. N° 8151 DEL 23.05.2017).
(DETERMINA/2017/992/19-07-2017) |
| 991 |
19-07-2017 |
ACQUISTO COLLANE DI STORIA, SCIENZE ED ARTE ED IL GRANDE DIZIONARIO DELL'USO DI TULLIO DE MAURO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z841F63344
(DETERMINA/2017/991/19-07-2017) |
| 990 |
19-07-2017 |
DETERMINA FORNITURA SERVIZIO REVISIONE E TARATURA AUTOVELOX VELOMATIC 512 D A MEZZO ORDINE MEPA N° 3717991 - DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MB) VIA TORQUATO TASSO N. 46 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.086,20 IVA INCLUSA AL 22% - CIG Z0E1EF5ABD -
(DETERMINA/2017/990/19-07-2017) |
| 989 |
19-07-2017 |
RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE NEI PARCHI PUBBLICI
(DETERMINA/2017/989/19-07-2017) |
| 988 |
19-07-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." – PROROGA PER MESI SEI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE, POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE NONCHÉ MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE PRESSO IL P.CO CAMALDOLI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z191A7E432.
(DETERMINA/2017/988/19-07-2017) |
| 987 |
19-07-2017 |
DITTA "GTC SRLS" - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA CONSOLARE CAMPANA ED IN VIA CORIGLIANO. CIG: ZF21F3852C
(DETERMINA/2017/987/19-07-2017) |
| 986 |
19-07-2017 |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO PER L'IMPORTO DI € 218,50 OLTRE IVA AL 22%. CIG N: ZB21E1149D;
(DETERMINA/2017/986/19-07-2017) |
| 985 |
19-07-2017 |
DETERMINA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA ANN0 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2998,76 IVA INCLUSA AL 22% - - CIG Z311F4A65B -
(DETERMINA/2017/985/19-07-2017) |
| 984 |
19-07-2017 |
DETERMINA PAGAMENTO CANONI E VISURE UTENZA SERVIZI A.C.I. –P.R.A. ED ANCITEL PER L'ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 3,000,00 IVA INCLUSA - CIG Z0F1F420AC (DETERMINA/2017/984/19-07-2017) |
| 983 |
19-07-2017 |
DETERMINA ACQUISTO RALLENTATORI DI VELOCITA' A MEZZO ORDINE DIRETTO SUL MEPA N° 3461630 DA CONSEGNARE A MEZZO DITTA DIVEA S.R.L. CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA DEGLI INNAMORATI N° 151 - IMPEGNO DI SPESA PER € 7.159,57 IVA INCLUSA AL 22% - CIG: Z441D0F1AA -
(DETERMINA/2017/983/19-07-2017) |
| 982 |
19-07-2017 |
IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI DAL REP. N. 10/2017 AL REP. N. 14/2017
(DETERMINA/2017/982/19-07-2017) |
| 981 |
18-07-2017 |
APPALTO DI SERVIZI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 - DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESE PER APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA PREDISPOSTI DALLA C.U.C. ISTITUITA PRESSO IL COMUNE DI MELITO - PROCEDURA APERTA, UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI CUSTODIA , TRASPORTO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI". C.I.G. 713742556F- C.P.V. 98380000- NUTS ITF33
(DETERMINA/2017/981/18-07-2017) |
| 980 |
17-07-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE E SPESE DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. CIG ZB41F3D0A0
(DETERMINA/2017/980/17-07-2017) |
| 979 |
17-07-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE. CIG 6401001121
(DETERMINA/2017/979/17-07-2017) |
| 978 |
17-07-2017 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 10.437,44 - CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/978/17-07-2017) |
| 977 |
14-07-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL GIARDINO ATTIGUO AL PALAZZO BARONALE. CIG Z1A1A0347
(DETERMINA/2017/977/14-07-2017) |
| 976 |
13-07-2017 |
RETTIFICARE LA DETERMINA N. 933 DEL 10.07.2017. CODICE CIG Z4D1E172F8
(DETERMINA/2017/976/13-07-2017) |
| 975 |
12-07-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 10444 DEL 04/07/2017-CAF UCI VIA NAPOLI -VILLARICCA (NA)
(DETERMINA/2017/975/12-07-2017) |
| 974 |
12-07-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 10156 DEL 29/06/2017-CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/974/12-07-2017) |
| 973 |
12-07-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART.36 E 95 DEL D.LGS 50/2016, PER AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DA TENERSI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
(DETERMINA/2017/973/12-07-2017) |
| 972 |
11-07-2017 |
RENDICONTO ECONOMATO DAL 01-01-2017 AL 30-06-2017
(DETERMINA/2017/972/11-07-2017) |
| 971 |
11-07-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE, IMPEGNO AGGIUNTIVO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CIG ZB11D58063- (DETERMINA/2017/971/11-07-2017) |
| 970 |
11-07-2017 |
LAVORI DI RIMOZIONE CESPUGLI ED ARBUSTI LUNGO L'ALVEO CAMALDOLI.IMPEGNO SPESA.CIG:Z681F4089E
(DETERMINA/2017/970/11-07-2017) |
| 969 |
11-07-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI E LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PARTE SUD-EST DEL PIANO TERRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA € 13.270,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z7E1F4A685
(DETERMINA/2017/969/11-07-2017) |
| 968 |
11-07-2017 |
DITTA COREA SRLS. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO FOGNARIO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA € 9.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZB01F4A645
(DETERMINA/2017/968/11-07-2017) |
| 967 |
11-07-2017 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." – PROROGA PER MESI SEI PER IL TAGLIO ERBA PRESSO LO SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E PRESSO VIA ROMA, NONCHÉ PER LA POTATURA DI PIANTE PRESSO VIA L. DA VINCI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z901A8A511.
(DETERMINA/2017/967/11-07-2017) |
| 966 |
11-07-2017 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'ENTE – CIG Z161F4624A. IMPEGNO DI SPESA.
(DETERMINA/2017/966/11-07-2017) |
| 965 |
11-07-2017 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 11 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/965/11-07-2017) |
| 964 |
11-07-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 7 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/964/11-07-2017) |
| 963 |
11-07-2017 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA. CIG ZCA1F45604
(DETERMINA/2017/963/11-07-2017) |
| 962 |
11-07-2017 |
DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESA DI RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 643 DEL 15.05.2017 PER APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 18 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N.° 50 DEL 18 APRILE 2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. – MODIFICA CIG –NUMERO GARA – PERIZIA DI SPESA.- -NUOVO C.I.G. 713742556F - C.P.V. 98380000-0- -NUTS ITF33- NUMERO GARA 6792975
(DETERMINA/2017/962/11-07-2017) |
| 961 |
11-07-2017 |
ACQUISTO DI UN IMPIANTO AUDIO PER SUPPORTARE LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL'UFFICIO CULTURA E SPORT DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG: Z1B1F41D0B
(DETERMINA/2017/961/11-07-2017) |
| 960 |
11-07-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - MODIFICA DETERMINA N° 28 DEL 17/01/2017.
(DETERMINA/2017/960/11-07-2017) |
| 959 |
11-07-2017 |
NEW DE SIMONE SRLS. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI IN TESSUTO SCREEN IGNIFUGO PRESSO L'U.T.C. 2 PIANO.CIG:Z721EE0DDC
(DETERMINA/2017/959/11-07-2017) |
| 958 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9 DEL 21.6.2017 DI € 1.140,70, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG Z121BB4958B
(DETERMINA/2017/958/10-07-2017) |
| 957 |
10-07-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 127/E DEL 31.05.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE MAGGIO 2017.CODICE C.I.G. 6993829245
. (DETERMINA/2017/957/10-07-2017) |
| 956 |
10-07-2017 |
CO E STRA SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER ANNI UNO, DEL MANTO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.CIG Z191COC261 (DETERMINA/2017/956/10-07-2017) |
| 955 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 04/05/2017 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU - C.F.06681900632-PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. C/O LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO"- PERIODO:APRILE 2017. CIG ZC61F4424F
(DETERMINA/2017/955/10-07-2017) |
| 954 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 1^ TRIMESTRE 2017 PER € 440,35 - CIG Z3C193E3D1- (PROT. GEN. N° 8013 DEL 22.05.2017). (DETERMINA/2017/954/10-07-2017) |
| 953 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 09/2017 DEL 02.06.2017 PER € 8.517,03 (PROT.GEN. N° 8672 DEL 02.06.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI MAGGIO 2017. - CIG 6626768F2-
(DETERMINA/2017/953/10-07-2017) |
| 952 |
10-07-2017 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO MAGGIO 2017. P.I. 04765330636. CIG 6821615EC4
. (DETERMINA/2017/952/10-07-2017) |
| 951 |
10-07-2017 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO MAGGIO 2017. P.I. 04765330636. CIG 6821615EC4.
(DETERMINA/2017/951/10-07-2017) |
| 950 |
10-07-2017 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO MAGGIO 2017. COD. FISC. 01563290632. CIG 6821615EC4.
(DETERMINA/2017/950/10-07-2017) |
| 949 |
10-07-2017 |
CONIGLIO D'0RO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO MAGGIO 2017. COD. FISC. 01563290632. CIG 6821615EC4.
(DETERMINA/2017/949/10-07-2017)
|
| 948 |
10-07-2017 |
LIFT CAMPANIA SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI UBICATI ALLA SCUOLA 1° CIRCOLO DIDATTICO ED ALLE SCUOLE GIANCARLO SIANI, ADA NEGRI E GIOVANNI RODARI. CIG ZF81CCCB2C92
(DETERMINA/2017/948/10-07-2017) |
| 947 |
10-07-2017 |
DITTA''AMBIENTE S.P.A.''FATT.N.A000607 DEL 31/05/2017 -SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 6733612069
(DETERMINA/2017/947/10-07-2017) |
| 946 |
10-07-2017 |
PROGETTO VERDE SRL. APPROVAZIONE RELAZIONE SU CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO DELLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. CIG Z3B1CC1FC5
(DETERMINA/2017/946/10-07-2017) |
| 945 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010426617DEL 29.6.2017 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 MARZO AL 26 GIUGNO 2017 DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC.
(DETERMINA/2017/945/10-07-2017) |
| 944 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE E MAGGIO 2017. CIG Z6D16E88C9
(DETERMINA/2017/944/10-07-2017) |
| 943 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI MAGGIO 2017. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/943/10-07-2017) |
| 942 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 4° BIMESTRE 2017 PER UN TOTALE DI € 5.684,08. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/942/10-07-2017) |
| 941 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.9 DI € 305,00 E N.10 DI € 1.098,00, DEL 19.5.2017, DELLA DITTA INDIVIDUALE ANTONELLA BASCETTA, RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE, A MEZZO STENOTIPIA, DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 28.12.2016 E DEL 3.3.2017. CIG Z981B03C8D.
(DETERMINA/2017/941/10-07-2017) |
| 940 |
10-07-2017 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE, PREVIA RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE PARTI DETERIORATI DELLA GUAINA MEDESIMA, CON SUCCESSIVE PASSATE DI VERNICE ANTIOSSIDANTE ALLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI, PER 'IMPORTO DI € 6.455,02 IVA INCLUSA AL 10%. CIG.N:ZF11E 5C8F1. (DETERMINA/2017/940/10-07-2017) |
| 939 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17 DEL 04/05/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U. ONLUS -C.F. 06681900632-PER ACCOGLIENZA A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO" PERIODO APRILE 2017- CIG:Z881F2F3ED
(DETERMINA/2017/939/10-07-2017) |
| 938 |
10-07-2017 |
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, CAPOFILA DELL'AMBITO N16 DI FONDI PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE SILBA SPA PER PRESTAZIONEW SOCIOSANITARIE DI UN UTENTE RESIDENTE IN VILLARICCA- PDZ2014 - CF 80050560632
(DETERMINA/2017/938/10-07-2017) |
| 937 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 17 DEL 07/04/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-VILLA DEL SOLE CAMELOT- C.F. 03950610612 -PER ACCOGLIENZA MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SETTE NANI"-PEIRIODO MARZO 2017- CIG: Z741F2E9A2
(DETERMINA/2017/937/10-07-2017) |
| 936 |
10-07-2017 |
S.M.RENT A CAR DI MARIANO SCARPARO. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DI BUS NAVETTA. CIG.ZE71CD4826
(DETERMINA/2017/936/10-07-2017) |
| 935 |
10-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN ROMA PARTITA IVA IT01924961004 PER CANONI NOLEGGIO MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE E MAGGIO - FATTURE NN.INRF065747 DEL 1.02.2017 -FATTURA N.INRF108293 DEL 01.03.2017 - FATTURA N.INRF156500 DEL 01.04.2017 -FATTURA N.INRF205250 DEL 01.05.2017 - CIG Z6A1D72676 (DETERMINA/2017/935/10-07-2017) |
| 934 |
10-07-2017 |
DANILO LEVATO TECNICO CTU CAUSA TIRELLI EUGENIA/COMUNE DI VILLARICCA. CIG Z791CB5CB3
(DETERMINA/2017/934/10-07-2017) |
| 933 |
10-07-2017 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ABBATTIMENTO DI PINI PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z4D1E172F8
(DETERMINA/2017/933/10-07-2017) |
| 932 |
07-07-2017 |
"PROGETTO VERDE SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI POTATURA E SPIGNAMENTO DI PINI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DI C.SO ITALIA NONCHÉ ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITALO CALVINO (SUCC. ADA NEGRI) DI VIA NAPOLI. CODICEC CIG ZF41EB9B15
(DETERMINA/2017/932/07-07-2017) |
| 931 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - INSTALLAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE, CUSTODIA VILLE COMUNALI MESI DI FEBBRAIO, APRILE E MAGGIO 2017. (DETERMINA/2017/931/07-07-2017) |
| 930 |
07-07-2017 |
COREA SRLS 2° SAL APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA FOGNA COMUNALE.CIG Z281C82CB0
(DETERMINA/2017/930/07-07-2017) |
| 929 |
07-07-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS SCUOLA PRIMARIA. CIG: ZCF1D62C36
(DETERMINA/2017/929/07-07-2017) |
| 928 |
07-07-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z1F1D629E0
(DETERMINA/2017/928/07-07-2017) |
| 927 |
07-07-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO. CIG: ZDF1D62C9A
(DETERMINA/2017/927/07-07-2017) |
| 926 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. PASQUALE CICCARELLI PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1348 DEL 19.10.2012.
(DETERMINA/2017/926/07-07-2017) |
| 925 |
07-07-2017 |
EDILIZIA MODERNA DI DI MARINO DOMENICO.LAVORI DI RIPRISTINO MURO ALLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA E RIFACIMENTO COLONNE FECALI ALLA SCUOLA GIANCARLO SIANI.PART.IVA 07887081219 CIG ZA71DC3958
(DETERMINA/2017/925/07-07-2017) |
| 924 |
07-07-2017 |
TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI, CAPOFILA DELL'AMBITO NA1, PER LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI SILBA SPA PER UN UTENTE RESIDENTE IN VILLARICCA- C.F. 00637570631
(DETERMINA/2017/924/07-07-2017) |
| 923 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0004351 PER € 4.769,30 DEL 20.10.2016 DITTA TOTAL ERG S.P.A. PER FORNITURA N° 500 BUONI BENZINA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP -CIG Z6B1B29632 - (PROT. GEN. N° 17321 DEL 25.10.2016).
(DETERMINA/2017/923/07-07-2017) |
| 922 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/PA PER € 976,00 DEL 12.04.2017 DITTA GRAFICHE DORIANO S.A.S. PER FORNITURA N° 100 MANIFESTI E N° 1000 OPUSCOLI - CIG ZCB1D9BAF8- (PROT. GEN. N°6028 DEL 18.04.2017).
(DETERMINA/2017/922/07-07-2017) |
| 921 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO A "POSTE ITALIANE SPA" PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA. CIG ZE61256217 - CIG Z6414B7435 - CIG 6401001121 - CIG 64527967B5 (DETERMINA/2017/921/07-07-2017) |
| 920 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.6820170414005596 DEL 29.4.2017 DI € 3.020,31 DELLA TELECOM SPA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE AASTRA MITEL. CIG ZA71D84779
(DETERMINA/2017/920/07-07-2017) |
| 919 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8T00417886 DEL 7.6.2017 DI € 1.904,76 DELLA TELECOM SPA RELATIVA AL POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI ALLA RETE INTERNET DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/919/07-07-2017) |
| 918 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.8T00421428 DEL 7.6.2017 DI € 1.321,83 DELLA TELECOM SPA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO 4° BIM.2017 DEL SISTEMA AASTRA 430. CIG Z961C1B3EE (DETERMINA/2017/918/07-07-2017) |
| 917 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI APRILE 2017. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/917/07-07-2017) |
| 916 |
07-07-2017 |
TIPOGRAFIA FRANCESCO RUSSO - C.F.: RSSFNC72T09F839L - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6/PA DEL 04.05.2017 PER FORNITURA MANIFESTI PER LA FESTA DEI NONNI. CIG: Z601B64E35.
(DETERMINA/2017/916/07-07-2017) |
| 915 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 11 DEL 01/04/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U.- C.F. 06681900632-PER ACCOGLIENZA GIOVANW A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IL COLIBRI' IN VOLO"VILLARICCA- PERIODO MARZO 2017-CIG: Z961EFB748
(DETERMINA/2017/915/07-07-2017) |
| 914 |
07-07-2017 |
MALLARDO MICHELE NELLA QUALITÀ DI "AMMINISTRATORE CONDOMINI", PART.IVA 95108630633. PROVVEDIMENTI PER LE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI COMUNALI. (DETERMINA/2017/914/07-07-2017) |
| 913 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 5282/2016. RIMBORSO CTU.
(DETERMINA/2017/913/07-07-2017) |
| 912 |
07-07-2017 |
YOUNG FASHION AGENCY SRL - C.F.: 08577491213 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 06.06.2017 PER ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PASQUALE PRESSO LA PARROCCHIA SAN PASQUALE BAYLON CIG: Z0F1E9FD5F.
(DETERMINA/2017/912/07-07-2017) |
| 911 |
07-07-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000013/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI MAGGIO 2017.
(DETERMINA/2017/911/07-07-2017) |
| 910 |
07-07-2017 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S000731 DEL 31/05/2017-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG: Z851CD7C2C
(DETERMINA/2017/910/07-07-2017) |
| 909 |
07-07-2017 |
DITTA''GENERAL PLASTIC S.R.L.'' FATT.N.13 DEL 28/04/2017 -FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: 6450219919
(DETERMINA/2017/909/07-07-2017) |
| 908 |
07-07-2017 |
GTC SRL APPALTO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PER ANNI UNO.CIG Z6618E0741
(DETERMINA/2017/908/07-07-2017) |
| 907 |
07-07-2017 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA G. RODARI IN VIA DELLA LIBERTÀ, PER L'IMPORTO DI € 9.927,50 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z881E5E778.
(DETERMINA/2017/907/07-07-2017) |
| 906 |
07-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42320 DEL 15.06.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2017. CIG 6283830C8C
(DETERMINA/2017/906/07-07-2017) |
| 905 |
07-07-2017 |
FATTURA MYO SPA N°2040/170004652 DEL 28/02/2017
(DETERMINA/2017/905/07-07-2017) |
| 904 |
07-07-2017 |
FATTURA MAGGIOLI SPA N° 1112602 DEL 30/04/2017
(DETERMINA/2017/904/07-07-2017) |
| 903 |
07-07-2017 |
FATTURA MAGGIOLI SPA N° 2122689 DEL 31/05/2017
(DETERMINA/2017/903/07-07-2017) |
| 902 |
06-07-2017 |
COLLEGAMENTO IN FIBRA 100M PER LA CASA COMUNALE. CIG 6401001121.
(DETERMINA/2017/902/06-07-2017) |
| 901 |
06-07-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE -ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 10445 DEL 04/07/2017 -CAF FE.N.A.P.I.
(DETERMINA/2017/901/06-07-2017) |
| 900 |
05-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO "ADA NEGRI". APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2015. - CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI-.
(DETERMINA/2017/900/05-07-2017) |
| 899 |
05-07-2017 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." – PROROGA PER MESI SEI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE, NONCHÉ POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE ESTERNE ALLA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z001A7E648.
(DETERMINA/2017/899/05-07-2017) |
| 898 |
05-07-2017 |
IMPEGNO SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ANNO 2017. CIG Z921F3460A
(DETERMINA/2017/898/05-07-2017) |
| 897 |
30-06-2017 |
ACQUISTO A MEZZO CONSIP S.P.A. DI BUONI CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE E LE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN DOTAZIONE DEL IV SETTORE. CODICEC CIG Z711F2F592 (DETERMINA/2017/897/30-06-2017) |
| 896 |
30-06-2017 |
COMUNE DI CALVIZZANO (NA, COMUNE MARANO DI NAPOLI.FORNITURA IDRICA A CITTADINI DI VIA ROMA, VIA CORIGLIANO, VIA PALERMO. CIG.ZC11F2AA11
(DETERMINA/2017/896/30-06-2017) |
| 895 |
30-06-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI MOTIVI AGGIUNTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 732 DEL 05.06.2017
(DETERMINA/2017/895/30-06-2017) |
| 894 |
30-06-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NELLA PORTINERIA DELLA CASA COMUNALE, COMPRESO SMONTAGGIO E SMALTIMENTO DEL VECCHIO CLIMATIZZATORE IN DISCARICA AUTORIZZATA. IMPEGNO SPESA DI € 450,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z2C1F24DF1
(DETERMINA/2017/894/30-06-2017) |
893 |
30-06-2017 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE CON GUAINA, PREVIA RIMOZIONE DELLE VECCHIE GUAINE , NONCHE' VERNICIATURA DELLO STESSO CON PRODOTTO ANTIOSSIDANTE E RIPRISTINO PARZIQALE DEI FRONTALINI DELLA SOLETTA DI COPERTURA LATO INTERNO IMITERO. CIG Z901EFF565
(DETERMINA/2017/893/30-06-2017) |
| 892 |
30-06-2017 |
ACQUISTO A MEZZO MEPA DI UN FRIGORIFERO PER IL SERVIZIO "BANCO ALIMENTARE". CIG ZF31F1EE8C
(DETERMINA/2017/892/30-06-2017) |
| 891 |
30-06-2017 |
REGIONE CAMPANIA/ACQUA CAMPNAIA S.P.A. FORNITURA IDRICA ANNO 2017
(DETERMINA/2017/891/30-06-2017) |
| 890 |
30-06-2017 |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 113.939,39. CIG. N: ZCB18E9D09.
(DETERMINA/2017/890/30-06-2017) |
| 889 |
30-06-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DELLA CASA COMUNALE, SCUOLE E CASERMA DEI CARABINIERI – RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z5B1F1EEC2 (DETERMINA/2017/889/30-06-2017) |
| 888 |
30-06-2017 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
(DETERMINA/2017/888/30-06-2017) |
| 887 |
30-06-2017 |
FONDI MINUTA MANUTENZIONE ALLE SCUOLE, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI". IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017. (DETERMINA/2017/887/30-06-2017) |
| 886 |
30-06-2017 |
ARTUBI SRL PART.IVA 08472811218. FORNITURA MISURATORI IDRICI. CIG Z171EFAC95.
(DETERMINA/2017/886/30-06-2017) |
| 885 |
30-06-2017 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI - TRATTO C.SO ITALIA RIMOZIONE COMPLETA DEI CUBETTI DI PORFIDO RIMASTI, SISTEMAZIONE DEL SOTTOFONDO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO - TRATTO C.SO EUROPA RIMOZIONE DELLE BETONELLE SCONNESSE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE CON BETONELLE . -CIG Z951EE822A
(DETERMINA/2017/885/30-06-2017) |
| 884 |
30-06-2017 |
"B. RECYCLING S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA E DI AMIANTO ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ DI VI TRIESTE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z6F1EFEF71
(DETERMINA/2017/884/30-06-2017) |
| 883 |
30-06-2017 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PR GLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PER IL II SEMESTRE 2017. (DETERMINA/2017/883/30-06-2017) |
| 882 |
29-06-2017 |
NA.MA.ENERGINEERING SRL 1° SAL DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PALAZZO BARONALE SITO AL CORSO VITT.EMANUELE.CIG ZE91DD1329
(DETERMINA/2017/882/29-06-2017) |
| 881 |
29-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 9799 DEL 23/06/2017 -CAF USPPIDAP
(DETERMINA/2017/881/29-06-2017) |
| 880 |
29-06-2017 |
"VI.MA.RA. SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'ABBATTIMENTO DI UN PINO DI ALTO FUSTO PRESSO VIA G. AMENDOLA, NONCHÉ SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA. CODICEC CIG Z2A1F0CA1E
(DETERMINA/2017/880/29-06-2017) |
| 879 |
29-06-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA
(DETERMINA/2017/879/29-06-2017) |
| 878 |
29-06-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG. CAROTENUTO ANTONIO COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE.
(DETERMINA/2017/878/29-06-2017) |
| 877 |
27-06-2017 |
DITTA N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. STRADA DI COLLEGAMENTO VIA G. AMENDOLA - VIA DELLA LIBERTÀ. AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: Z4B1F13AF1
(DETERMINA/2017/877/27-06-2017) |
| 876 |
26-06-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 650,00 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA CASETTA SITA NELLA VILLA COMUNALE -P.CO CAMALDOLI. CIG: ZA61EE4AF0 (DETERMINA/2017/876/26-06-2017) |
| 875 |
26-06-2017 |
SIAE - C.F.: 01336610587 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1617013776 PER PAGAMENTO PERMESSI SIAE PER LA SERATA CANORA DEL 22 MAGGIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PASQUALE PRESSO LA PARROCCHIA SAN PASQUALE BAYLON CIG: Z0F1E9FD5F.
(DETERMINA/2017/875/26-06-2017) |
| 874 |
26-06-2017 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO OTTOBRE 2016- APRILE 2017. P.I. 04765330636. CIG 6821615EC4.
(DETERMINA/2017/874/26-06-2017) |
| 873 |
26-06-2017 |
CONIGLIO D'0RO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO OTTOBRE 2016- APRILE 2017. COD. FISC. 01563290632. CIG 6821615EC4.
(DETERMINA/2017/873/26-06-2017) |
| 872 |
26-06-2017 |
CONIGLIO D'0RO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO OTTOBRE 2016- APRILE 2017. COD. FISC. 01563290632. CIG 6821615EC4.
(DETERMINA/2017/872/26-06-2017) |
| 871 |
26-06-2017 |
"B.RECYCLING. S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000008/2017 PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ DI VIA ALFIERI. CODICE CIG ZAF1E919E3.
(DETERMINA/2017/871/26-06-2017) |
| 870 |
26-06-2017 |
LIQUIDAZIONE RELATIVA AL CANONE DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A COLORI OLIVETTI 55 PPMD- COLOR MF 551 A FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE UFFICIO SRL DI € 2.196,00. CIG N: Z0E1D84188.
(DETERMINA/2017/870/26-06-2017) |
| 869 |
26-06-2017 |
RIPRISTINO TRAVETTI PORTANTI SOLAIO DA TRATTARE CON MALTE SPECIALI, PREVIA SPAZZOLATURA E VERNICIATURA DEI TONDINI DI FERRO ED ESECUZIONE DI RAPPEZZI CON GUAINA BITUMINOSA SUL LASTRICO DI COPERTURA- RIFACIMENTO PARTE DI INTONACI SPICCONATI E COMPLESSIVA TINTEGGIATURA PRESSO CASA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN VIA DELLA LIBERTA N.76 CONDOTTA IN FITTO DAGLI EREDI DI PIROZZI VINCENZA. CIG Z701EFC1A1
(DETERMINA/2017/869/26-06-2017) |
| 868 |
26-06-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI C/O U.T.C SETTORE LAVORI PUBBLICI. CIG.Z721EE0DDC
(DETERMINA/2017/868/26-06-2017) |
| 867 |
26-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'- ARTT.65/66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 9814 DEL 23/06/2017-CAF UCI VIA R.VIVIANI.VILLARICCA (DETERMINA/2017/867/26-06-2017) |
| 866 |
26-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 9739 DEL 22/06/2017-CAF FE.N.A.P.I. -
(DETERMINA/2017/866/26-06-2017) |
| 865 |
26-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 9191 DEL 14/06/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL- (DETERMINA/2017/865/26-06-2017) |
| 864 |
26-06-2017 |
ART.11 LEGGE 431/98-PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO ESCLUSI-ANNUALITA' 2015
(DETERMINA/2017/864/26-06-2017) |
| 863 |
26-06-2017 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I TRIMESTRE 2017.
(DETERMINA/2017/863/26-06-2017) |
| 862 |
26-06-2017 |
DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE. AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA CONFIGURAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE DELL'INTERO TRATTO VIARIO DI COLLEGAMENTO – VIA G. AMENDOLA - VIA DELLA LIBERTÀ, CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO FOGNARIO. CIG: ZC01F0A9FE
(DETERMINA/2017/862/26-06-2017) |
| 861 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSI "PROGETTO PRODUTTIVITÀ CONDONI EDILIZI" PER ANNO 2010. FONDO ACCESSORIO, PARTE VARIABILE.
(DETERMINA/2017/861/23-06-2017) |
| 860 |
23-06-2017 |
MULTISERVICE GROUP SRL. SERVIZIO CIMITERIALE, QUALI: INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, PULIZIA RESTI MORTALI.CIG ZD31B7B79F.
(DETERMINA/2017/860/23-06-2017) |
| 859 |
23-06-2017 |
GLOBAL CONTACT SRL. SERVIZIO DI FORNITURA E RITIRO CARTONI CON I RFIUTI CIMITERIALI E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA.CIG ZF41DACACAD3
(DETERMINA/2017/859/23-06-2017) |
| 858 |
23-06-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000173 DEL 31/05/2017-SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DAI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE . CIG:Z1E1CD84B0
(DETERMINA/2017/858/23-06-2017) |
| 857 |
23-06-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000172 DEL 31/05/2017- SMALTIMENTO UMIDO.CIG:6949090A78
(DETERMINA/2017/857/23-06-2017) |
| 856 |
23-06-2017 |
"SIMIOL GIARDIN SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 26E/2016 DEL 19.12.2016 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTINE NELLE FIORIERE DEL CENTRO STORICO - CODICE C.I.G. Z4C1C082AB
(DETERMINA/2017/856/23-06-2017) |
| 855 |
23-06-2017 |
RICHIESTA DI RIMBORSO AI VOLONTARI PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2017, DI € 1.500,00. CIG N: ZD50969798.
(DETERMINA/2017/855/23-06-2017) |
| 854 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE - ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999, MESI DI APRILE E MAGGIO 2017- (DETERMINA/2017/854/23-06-2017) |
| 853 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (DETERMINA/2017/853/23-06-2017) |
| 852 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/852/23-06-2017) |
| 851 |
23-06-2017 |
TECNOLIFT SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI NELLA CASA COMUNALE ED ALL'ISTITUTO ITALO CALVINO VIA BOLOGNA CIG ZF81CB2C92 (DETERMINA/2017/851/23-06-2017) |
| 850 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESI DI APRILE E MAGGIO 2017
(DETERMINA/2017/850/23-06-2017) |
| 849 |
23-06-2017 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO OTTOBRE 2016- APRILE 2017. P.I. 04765330636. CIG 6821615EC4. (DETERMINA/2017/849/23-06-2017) |
| 848 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (DETERMINA/2017/848/23-06-2017) |
| 847 |
23-06-2017 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E01/2017 DEL 05.05.2017 RELATIVA ALLA POTATURA DI ESSENZE ARBOREE LUNGO IL TRATTO DI VIA BOLOGNA E VIA MILANO, NONCHÉ FORNITURA DI PIANTINE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" - CODICE C.I.G. Z0B1DD82E8 (DETERMINA/2017/847/23-06-2017) |
| 846 |
23-06-2017 |
"ECOCLEANER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 100/E DEL 30.04.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE APRILE 2017.CODICE C.I.G. 6993829245. (DETERMINA/2017/846/23-06-2017) |
| 845 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1271/5 P.A DIGITALE.CIG Z6C1B9A964 (DETERMINA/2017/845/23-06-2017) |
| 844 |
23-06-2017 |
PERNA ECOLOGIA SRL, PART.IVA 01404431213. PRELIEVO DEI RFIUTI CIMITERIALI CIG ZD706893CD. (DETERMINA/2017/844/23-06-2017) |
| 843 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/P DEL 05.05.2017 DITTA IL VIVAIO IL GERANIO SRLS CON SEDE IN VILLARICCA AL CORSO EUROPA N.494 - PARTITA IVA 08161891216 CIG Z841E16B3E (DETERMINA/2017/843/23-06-2017) |
| 842 |
23-06-2017 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2017/842/23-06-2017) |
| 841 |
23-06-2017 |
DITTA SIMIOL GIARDIN S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN GROSSO CIPRESSO ABBATTUTO NEL CIMITERO COMUNALE E RIMOZIONE DI DEVERSI RAMI DI PINO CADUTI NELLA TENDOSTRUTTURA IN VIA NAPOLI, PER L'IMPORTO DI € 660,00 IVA INCLUSA AL 10%; CIG N: ZF361BA85EF; (DETERMINA/2017/841/23-06-2017) |
| 840 |
23-06-2017 |
DITTA LA PASSERELLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI POZZETTI DELLE DIRAMAZIONI INTERESSATE DALLE OCCLUSIONI E AD EFFETTUARE UN ESPURGO CON L'AUSIIO DI IDONEO MEZZO MECCANICO ALLA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI, PER L'IMPORTO DI € 6.806,80 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: ZD21DE5D43. (DETERMINA/2017/840/23-06-2017) |
| 839 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/839/23-06-2017) |
| 838 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/838/23-06-2017) |
| 837 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/837/23-06-2017) |
| 836 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/836/23-06-2017) |
| 835 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/835/23-06-2017) |
| 834 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/834/23-06-2017) |
| 833 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/833/23-06-2017) |
| 832 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA PARTIVA IVA IT02973040963 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 879610 - PERIODO DI NOLEGGIO DAL 18.01.2017 AL 17.04.2017 (DETERMINA/2017/832/23-06-2017) |
| 831 |
23-06-2017 |
DITTA '' AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A000483 DEL 30/04/2017 SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 6733612069 (DETERMINA/2017/831/23-06-2017) |
| 830 |
23-06-2017 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.''FATT.N.804/PA -PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA UMIDO PER ANNI UNO. CIG: 6949090A78 (DETERMINA/2017/830/23-06-2017) |
| 829 |
23-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12 DEL 01/04/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U.-C.F. 06681900632- PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL COLIBRI' IN VOLO"-VILLARICCA-PERIODO MARZO 2017-CIG.: Z9E1ED8A92 (DETERMINA/2017/829/23-06-2017) |
| 828 |
22-06-2017 |
DETERMINA PER ACQUISTO N° 430 BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO INFRAZIONI C.D.S. MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. . A MEZZO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.944,47 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZA91C79A12 - (DETERMINA/2017/828/22-06-2017) |
| 827 |
22-06-2017 |
MAGEMI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURA UFFICIO PROTOCOLLO. CIG Z1C1EF6A47 (DETERMINA/2017/827/22-06-2017) |
| 826 |
22-06-2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDIO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CPI DI TUTTE LE SCUOLE. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA, AI SENSI DELL'EX D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ED AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z1A1EFDC74 (DETERMINA/2017/826/22-06-2017) |
| 825 |
22-06-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN ROMA IN VIALE GUSTAVO EIFFEL , 15 PARTITA IVA IT01924961004 - CODICE FISCALE 07978810583 ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI ROMA 636604 (DETERMINA/2017/825/22-06-2017) |
| 824 |
22-06-2017 |
DANILO LEVATO TECNICO DEL CTU CAUSA TIRELLI EUGENIA/COMUNE DI VILLARICCA.CIG Z791CB5CB3 (DETERMINA/2017/824/22-06-2017) |
| 823 |
22-06-2017 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA CASETTA SITA NELLA VILLA COMUNALE P.CO CAMALDOLI.CIG:ZA61EE4AF0 (DETERMINA/2017/823/22-06-2017) |
| 822 |
22-06-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/822/22-06-2017) |
| 821 |
22-06-2017 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA - CONCIMAZIONE E TAGLIO PRATO PRESSO IL GIARDINO PALAZZO SOMMA BALDASCINI - AFFIDAMENTO ALAL DITTA VIVAIO IL GERANIO CON SEDE IN VILLARICCA AL CORSO EUROPA N.494 - PARTITA IVA 08161891216 - CIG Z031ED9C9A (DETERMINA/2017/821/22-06-2017) |
| 820 |
21-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 8834 E 8893 DEL 07/06/2017-CAF USPPIDAP (DETERMINA/2017/820/21-06-2017) |
| 819 |
21-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 9038 DEL 09/06/2017-CAF UCI VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (DETERMINA/2017/819/21-06-2017) |
| 818 |
20-06-2017 |
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO SPESA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO MEPA RELATIVO ALLA R.D.O. N° 1458524 AGGIUDICATO ALLA DITTA I.T.S. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN NAPOLI AL CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 PER UN TOTALE DI € 4270,00 IVA COMPRESA - C.I.G. Z561C61BDE - (DETERMINA/2017/818/20-06-2017) |
| 817 |
20-06-2017 |
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE ACCESSORIE PER L'ANNO 2017 (DETERMINA/2017/817/20-06-2017) |
| 816 |
19-06-2017 |
PROPOSIZIONE DI APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R. CAMPANIA N. 723/2017 DEL 23.05.2017 E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/816/19-06-2017) |
| 815 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. CASELLA FRANCESCO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/815/19-06-2017) |
| 814 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. DE ROSA BIAGIO QUALE DIPENDENTE DELLA DITTA GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. (DETERMINA/2017/814/19-06-2017) |
| 813 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. D'ALTERIO RAFFAELE QUALE DIPENDENTE DELLA DITTA GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI. (DETERMINA/2017/813/19-06-2017) |
| 812 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. CEFARIELLO GIUSEPPE QUALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA/2017/812/19-06-2017) |
| 811 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. AVELLINO ARTURO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/811/19-06-2017) |
| 810 |
19-06-2017 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. . AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA G. RODARI IN VIA DELLA LIBERTÀ, PER L'IMPORTO DI € 9.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z881E5E778. (DETERMINA/2017/810/19-06-2017) |
| 809 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. FRONCILLO ALFREDO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/809/19-06-2017) |
| 808 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. IACCARINO SALVATORE QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/808/19-06-2017) |
| 807 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. LETTERA LUCIO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/807/19-06-2017) |
| 806 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. MAGLI ROBERTO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/806/19-06-2017) |
| 805 |
19-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO ALLA SIG.RA MANGIONE AGNESE QUALE SOCIA DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/805/19-06-2017) |
| 804 |
19-06-2017 |
ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER I SERVIZI SOCIALI PRESSO IL CENTRO IPAB. CIG 6401001121 (DETERMINA/2017/804/19-06-2017) |
| 803 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO ALLA SIG.RA PLACIDO ANNUNZIATA QUALE SOCIA DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/803/16-06-2017) |
| 802 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. SCHIANO ANTONIO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/802/16-06-2017) |
| 801 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO ALLA SIG.RA SERRONE EMMANUELA QUALE SOCIA DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/801/16-06-2017) |
| 800 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. TRINCHILLO SALVATORE QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.TA.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/800/16-06-2017) |
| 799 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. VINCIGUERRA SIMONE QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/799/16-06-2017) |
| 798 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. CASELLA EMANUELE QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/798/16-06-2017) |
| 797 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. BORRELLI DAVIDE QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA" (DETERMINA/2017/797/16-06-2017) |
| 796 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLANTARIO AL SIG. BARATTO GAETANO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/796/16-06-2017) |
| 795 |
16-06-2017 |
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO AL SIG. AVELLINO ARTURO QUALE SOCIO DELL'ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "UN.A.T.A.A. CAMPANIA". (DETERMINA/2017/795/16-06-2017) |
| 794 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 12 DEL 01/03/2017 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-VILLA DEL SOLE CAMELOT- PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI -PERIODO FEBBRAIO 2017- CIG:Z011EC73F6 (DETERMINA/2017/794/16-06-2017) |
| 793 |
16-06-2017 |
MARINO ING. FRANCESCO. LIQUIDAZIONE PER COLLAUDO PARZIALE INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ CALVIZZANO-VILLARICCA-MUGNANO NELL'AMBITO DEL P.I.T. AREA GIUGLIANESE. CODICE PI.GI04. CIG ZBF1ED3943. (DETERMINA/2017/793/16-06-2017) |
| 792 |
16-06-2017 |
ACCADEMIA MANDOLINISTICA NAPOLETANA C.F. 07002760630- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.3_16 DEL 15.09.2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "SERENATA LUNTANA" DEL 9 SETTEMBRE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2016. CIG: ZB21B13AA3 (DETERMINA/2017/792/16-06-2017) |
| 791 |
16-06-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 37/17 DEL 04.05.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEL P.CO CAMALDOLI - CODICE C.I.G. Z51149D059. (DETERMINA/2017/791/16-06-2017) |
| 790 |
16-06-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 39/17 DEL 04.05.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DI PALME A CAUSA DEL PUNTERUOLO ROSSO - CODICE C.I.G. Z80163A974. (DETERMINA/2017/790/16-06-2017) |
| 789 |
16-06-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 36/17 DEL 04.05.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PIANTE PRESSO IL P.CO CAMALDOLI E PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA- CODICE C.I.G. Z7F163B4F3. (DETERMINA/2017/789/16-06-2017) |
| 788 |
16-06-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 40/17 DEL 04.05.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA- CODICE C.I.G. Z891199C8E. (DETERMINA/2017/788/16-06-2017) |
| 787 |
16-06-2017 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 38/17 DEL 04.05.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEL P.CO CAMALDOLI - CODICE C.I.G. Z751ED46A7. (DETERMINA/2017/787/16-06-2017) |
| 786 |
16-06-2017 |
GTC SRLS PER ORDINATIVI ESEGUITI, APPALTO, PER ANNI UNO, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA.CIG Z6618E0741. (DETERMINA/2017/786/16-06-2017) |
| 785 |
16-06-2017 |
"MICROAMBIENTE S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 73/PA DEL 05.05.2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL MUD 2017. CODICEC CIG Z4E1E2646F (DETERMINA/2017/785/16-06-2017) |
| 784 |
16-06-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000571 DEL 30/04/2017 SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG: Z851CD7C2C (DETERMINA/2017/784/16-06-2017) |
| 783 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - STRALCIO DISTACCATA CIVILE N. 4824/2015. (DETERMINA/2017/783/16-06-2017) |
| 782 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA 2016 AL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, CAPOFILA DELL'AMBITO N16. SALDO - C.F. 80050560632. (DETERMINA/2017/782/16-06-2017) |
| 781 |
16-06-2017 |
TECNO LIFT SRL MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI NELLA CASA COMUNALE ED ALLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. CIG ZF81CB2C92 (DETERMINA/2017/781/16-06-2017) |
| 780 |
16-06-2017 |
COREA SRL LIQUIDAZIONE ORDINATIVI PER L'APPALTO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FOGNE COMUNALI.CIG Z281C82CB0 (DETERMINA/2017/780/16-06-2017) |
| 779 |
16-06-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000130 DEL 29/04/2017( DAL 01/04/2017 AL 25/04/2017) SMALTIMENTO UMIDO.CIG: 7023445A28 (DETERMINA/2017/779/16-06-2017) |
| 778 |
16-06-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000131 DEL 29/04/2017( DAL 26/04/2017 AL 29/04/2017) SMALTIMENTO UMIDO. CIG:6949090A78. (DETERMINA/2017/778/16-06-2017) |
| 777 |
16-06-2017 |
FATTURA 2118207 DEL 30/04/2017 - PROT. N. 7404 DEL 10/05/2017 FATTURA 2118243 DEL 30/04/2017 - PROT. N. 7405 DEL 10/05/2017 (DETERMINA/2017/777/16-06-2017) |
| 776 |
16-06-2017 |
FATTURA 2151271 DEL 30/12/2016 - DET 1655 DEL 9/12/16 - PROT. 1 DEL 02/01/2017 (DETERMINA/2017/776/16-06-2017) |
| 775 |
16-06-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000570 DEL 30/04/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.CIG: 67279407B8 (DETERMINA/2017/775/16-06-2017) |
| 774 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 363 DEL 31.10.2016 PER € 4.914,18 (PROT. GEN. N° 18343 DEL 05.11.2016) DITTA DIVEA S.R.L. PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - CIG Z711B22A00 - (DETERMINA/2017/774/16-06-2017) |
| 773 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 48/2017 PER € 16.165,00 DEL 16.03.2016 (PROT. GEN. N° 4640 DEL 23.03.2017) DITTA SICUR.AN S.R.L. PER ACQUISTO CAPI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z49182AC31- (DETERMINA/2017/773/16-06-2017) |
| 772 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI - N. 15254/2014. (DETERMINA/2017/772/16-06-2017) |
| 771 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3916/2015. (DETERMINA/2017/771/16-06-2017) |
| 770 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1635/5 DEL 1.8.2016 DI € 400,00 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AD UN INTERVENTO PER ASSISTENZA E FORMAZIONE. CIG ZC719A9FB0. (DETERMINA/2017/770/16-06-2017) |
| 769 |
16-06-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI "INDAGINE FAMIGLIE, SOGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016. (DETERMINA/2017/769/16-06-2017) |
| 768 |
15-06-2017 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA POTATURA E SAGOMATURA DI QUERCE LUNGO IL TRATTO DI VIA C. CAMPANA, NONCHÉ SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA. CODICEC CIG ZCF1E6FA82 (DETERMINA/2017/768/15-06-2017) |
| 767 |
13-06-2017 |
DITTA''SIMIOL GIARDIN S.R.L.'' APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO GIOCHI PRESSO LE VILLE COMUNALI DI C/SO ITALIA E DI VIA BOLOGNA.CIG: Z9E1E412DA (DETERMINA/2017/767/13-06-2017) |
| 766 |
12-06-2017 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ROSA PARIDE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE, PREVIA RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE PARTI DETERIORATI DELLA GUAINA MEDESIMA, CON SUCCESSIVE PASSATE DI VERNICE ANTIOSSIDANTE ALLA SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI", PER L'IMPORTO DI € 6.110,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZF11E5C8F1. (DETERMINA/2017/766/12-06-2017) |
| 765 |
12-06-2017 |
DETERMINA ACQUISTO SERVIZIO ANIMAZIONE PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI VILLARICCA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MADREARTE CON SEDE IN VILLARICCA (NA) AL VIALE DELLA REPUBBLICA N° 173 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 732,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG Z0F1EC57C (DETERMINA/2017/765/12-06-2017) |
| 764 |
12-06-2017 |
POTATURA E SPIGNAMENTO DI PINI PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DI C.SO ITALIA NONCHÉ ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ITALO CALVINO (SUCC. ADA NEGRI) DI VIA NAPOLI. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZF41EB9B15 (DETERMINA/2017/764/12-06-2017) |
| 763 |
09-06-2017 |
FATTURA P.A DIGITALE N. 1116/5 CIG.Z6C1B9A964 (DETERMINA/2017/763/09-06-2017) |
| 762 |
09-06-2017 |
FATTURA P.A DIGITALE N1068/5 CIG. Z2C1CE9035 CANONE SERVIZIO ASP DA 01-5-2017 A 31-08-2017 (DETERMINA/2017/762/09-06-2017) |
| 761 |
09-06-2017 |
FATTURA PA DIGITALE N° 487/5 DEL 07/02/2017 PROT. 2109 DEL 07/02/2017 (DETERMINA/2017/761/09-06-2017) |
| 760 |
09-06-2017 |
FATTURA PA DIGITALE DEL 30/06/2016 N° 1316 PER € 400.00 (DETERMINA/2017/760/09-06-2017) |
| 759 |
09-06-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000010/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI APRILE 2017. (DETERMINA/2017/759/09-06-2017) |
| 758 |
09-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 01/02/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE "VILLA DEL SOLE CAMELOT" PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "SETTE NANI "-PERIODO GENNAIO 2017 CIG:Z301EADCFD (DETERMINA/2017/758/09-06-2017) |
| 757 |
09-06-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000129 DEL 29/04/2017-SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE.CIG:Z1E1CD84B0 (DETERMINA/2017/757/09-06-2017) |
| 756 |
09-06-2017 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.P.A.'' FATT.N.A000362 DEL 31/03/2017 SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG:6733612069 (DETERMINA/2017/756/09-06-2017) |
| 755 |
09-06-2017 |
DITTA''SIMIOL GIARDIN S.R.L.'' LIQUIDAZIONE FATT.N.9E DEL 22/04/2017 VARIANTE PER LAVORI COMPLEMENTARI PRESSO P.CO CAMALDOLI.CIG: Z0D1CA68DE (DETERMINA/2017/755/09-06-2017) |
| 754 |
09-06-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI "INDAGINE DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017 (DETERMINA/2017/754/09-06-2017) |
| 753 |
08-06-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DA TENERSI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA/2017/753/08-06-2017) |
| 752 |
07-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE- ART.65 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 8574 DEL 31/05/2017-CAF UCI VIA NAPOLI-VILLARICCA- (DETERMINA/2017/752/07-06-2017) |
| 751 |
07-06-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 8101 DEL 23/05/2017- CAF USPPIDAP (DETERMINA/2017/751/07-06-2017) |
| 750 |
06-06-2017 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL SAN NICOLA PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE - IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 07.04.2017 PER L'IMPORTO DI € 27.937,60 OLTRE IVA. CIG N: ZE81E3F5C. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2017/750/06-06-2017) |
| 749 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10 DEL 01/03/2017 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA CASA ALLOGGIO"IL COLOBRI' IN VOLO"-PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG:Z7B1EA9DDD (DETERMINA/2017/749/05-06-2017) |
| 748 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 08/2017 DEL 04.05.2017 PER € 8.204,88 (PROT.GEN. N° 7050 DEL 04.05.2017 ) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI APRILE 2017 - CIG 6626768F2 - (DETERMINA/2017/748/05-06-2017) |
| 747 |
05-06-2017 |
ASSEGNAZIONE GESTIONE MERCATO DELL'USATO (DETERMINA/2017/747/05-06-2017) |
| 746 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 – CONTRATTO REP. 16/2013. LIQUIDAZIONE DAL MESE DI GENNAIO AD APRILE 2017-CONTRATTO REP 16/2013 E CONTRATTO REP 09/2016. (DETERMINA/2017/746/05-06-2017) |
| 745 |
05-06-2017 |
DITTA''GENERAL PLASTIC S.R.L.'' FATT.N.8 DEL 29/03/2017 FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: 6450219919 (DETERMINA/2017/745/05-06-2017) |
| 744 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N°27/2017 DEL 01.03.2017 PER € 2.742,02 (PROT.GEN. N° 3589 DEL 06.03.2017) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017. - CIG 584143155A- (DETERMINA/2017/744/05-06-2017) |
| 743 |
05-06-2017 |
RIMBORSO AI VOLONTARI PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2017/743/05-06-2017) |
| 742 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 16/2017 DEL 31.01.2017 PER € 3.032,98 (PROT.GEN. N° 2110 DEL 08.02.2017) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N.°9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017 - CIG 584143155A- (DETERMINA/2017/742/05-06-2017) |
| 741 |
05-06-2017 |
MASSIMO MINICHINO. CANONE PER APPALTO BIENNALE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI. CIG 6083269861. (DETERMINA/2017/741/05-06-2017) |
| 740 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 8 DEL 01/03/2017 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER RICOVERO GIOVANE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " IL COLIBRI' IN VOLO" PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG Z271EA7D6B (DETERMINA/2017/740/05-06-2017) |
| 739 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 127/2016 DEL 31.12.2016 PER € 2.948,07 (PROT. GEN. N° 1122 DEL 23.01.2017) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG 584143155A- (DETERMINA/2017/739/05-06-2017) |
| 738 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 28/02/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER OSPITALITA' MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IRIS" -PERIODO FEBBRAIO 2017 CIG:Z961E9F894 (DETERMINA/2017/738/05-06-2017) |
| 737 |
05-06-2017 |
ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2017004950 DEL 27.03.2017 PER FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE CIG: Z921C6E84A. (DETERMINA/2017/737/05-06-2017) |
| 736 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO INRF366828/2016 DITTA ALD AUTOMOTIVE CANONE NOLEGGIO AUTO (MESE DI LUGLIO) SETTORE POLITICHE SOCIALI CIG.ZEE0F76E9F - (DETERMINA/2017/736/05-06-2017) |
| 735 |
05-06-2017 |
FATTURA P.A DIGITALE N.486 CIG. Z2C1CE9035 CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2017 A 30-04-2017 (DETERMINA/2017/735/05-06-2017) |
| 734 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2173/5 PER INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE CIG Z6C1B9A964 (DETERMINA/2017/734/05-06-2017) |
| 733 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.000623/PA ALLA DITTA PARTENUFFICIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE POLITICHE SOCIALI - CIG ZE01C9C522 (DETERMINA/2017/733/05-06-2017) |
| 732 |
05-06-2017 |
PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI ED ISTANZA CAUTELARE AL RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA RG 263/2015. CONFERMA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/732/05-06-2017) |
| 731 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.204 DEL 2.5.2017 DI € 416,00 DELLA DITTA GIURICONSULT SRL RELATIVA ALL'ABBONAMENTO STANDARD SINGOLO LEXITALIA.IT. CIG ZEB1E47510 (DETERMINA/2017/731/05-06-2017) |
| 730 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1069-5 DEL 3.5.017 DI € 8.114,56 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 2° QUADRIMESTRE 2017. CIG Z8B1CB1FDC. (DETERMINA/2017/730/05-06-2017) |
| 729 |
05-06-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. INRF367743 DI € 1.011,26 E N. INRF367744 DI € 639,34 DEL 22.10.2016 DELLA DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA", RELATIVE AL CANONE DI GIUGNO E LUGLIO 2016 DEL NOLEGGIO DI N.3 AUTOVETTURE. CIG 138336226F (DETERMINA/2017/729/05-06-2017) |
| 728 |
01-06-2017 |
ISTITUZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, COMMA 2, DELLA L.R. N. 20/2013, DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE INTERESSATE DALL'ABBANDONO E ROGO RIFIUTI. (DETERMINA/2017/728/01-06-2017) |
| 727 |
01-06-2017 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IMPIANTI ASCENSORISTICI E VERIFICHE DEGLI STESSI PER MESI SEI.CIG ZF81CCCCB2C92 (DETERMINA/2017/727/01-06-2017) |
| 726 |
01-06-2017 |
IMPEGNO SPESA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27. (DETERMINA/2017/726/01-06-2017) |
| 725 |
31-05-2017 |
RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE CAMPANIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE "PROF.ANIELLO CHIANESE" AI SENSI DELLE LL.RR. 49/74 E 4/83 – ANNO 2016. (DETERMINA/2017/725/31-05-2017) |
| 724 |
31-05-2017 |
DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE E PRESA D'ATTO DELLA IDONEITA' AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO A N° 15 CANDIDATI. (DETERMINA/2017/724/31-05-2017) |
| 723 |
29-05-2017 |
LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SORTA CAPITALE DI € 475.048,12 A FAVORE DELLA CREDEMFACTOR S.P.A. CESSIONARIA DI CREDITI VANTATI DALL'ENEL ENERGIA S.P.A; (DETERMINA/2017/723/29-05-2017) |
| 722 |
26-05-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 7949 DEL 19/05/2017 -CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/722/26-05-2017) |
| 721 |
26-05-2017 |
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA "UN CAFFÈ CON L'AUTORE": "ERA DE MAGGIO". (DETERMINA/2017/721/26-05-2017) |
| 720 |
25-05-2017 |
SERVIZIO TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA III TRIMESTRE 2016. (DETERMINA/2017/720/25-05-2017) |
| 719 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.8 DEL 3.4.2017 DI € 5.490,00 DELLA DITTA "THE CLUB FACTORY SRL". CIG Z771D3012D. (DETERMINA/2017/719/25-05-2017) |
| 718 |
25-05-2017 |
"PROGETTO VERDE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 16/17 DEL 24.03.2017 RELATIVA ALLA POTATURA DI ESSENZE ARBOREE LUNGO IL TRATTO DI VIA G. GIGANTE, NONCHÉ PRESSO LE SCUOLE MEDIE "ADA NEGRI" E "G. SIANI" - CODICE C.I.G. Z561C87AC7 (DETERMINA/2017/718/25-05-2017) |
| 717 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.979/5 DEL 07/04/2017 P.A. DIGITALE S.P.A. CIG.N. Z6C1B9A964 (DETERMINA/2017/717/25-05-2017) |
| 716 |
25-05-2017 |
NUOVA SERRAMENTI PANICO SAS PER FORNITURA TABELLONI PER PUBBLICIZZARE LE FERMATE DELLA NAVETTA. CIG ZC81D380E6 (DETERMINA/2017/716/25-05-2017) |
| 715 |
25-05-2017 |
CRIBA COSTRUZIONI DI ANIELLO CHIANESE.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG Z1E1B9B5B4. (DETERMINA/2017/715/25-05-2017) |
| 714 |
25-05-2017 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MADREARTE FORMAZIONE E PRODUZIONE PER LO SPETTACOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.000001-2017-01 DEL 15.03.2017 PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER FESTE "BABBO NATALE INCONTRA I BAMBINI" E "FESTA DELLA BEFANA" IN OCCASIONE DEL NATALE 2016. CIG: Z2B1C92398. (DETERMINA/2017/714/25-05-2017) |
| 713 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 01/03/2017 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA CASA ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" PERIODO GENNAIO 2017- CIG: Z5C1EA4A03 (DETERMINA/2017/713/25-05-2017) |
| 712 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 03/01/2017 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO GENNAIO 2017- (DETERMINA/2017/712/25-05-2017) |
| 711 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 31/01/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER OSPITALITA' MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO" IRIS" PERIODO GENNAIO 2017 CIG:Z171E9ECE6 (DETERMINA/2017/711/25-05-2017) |
| 710 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 0002116662 DEL 30.04.2016 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO N° 6000 VERBALI SCATTO AUTOIMBUSTANTE DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER € 6965,59 IVA INCLUSA (PROT. GEN. N° 7970 DEL 12.05.2016) E FATT. N° 0002149630 DEL 19.12.2016 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO N° 750 VERBALI SCATTO AUTOIMBUSTANTE DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER € 880,84 IVA INCLUSA - CIG Z05189257C - (PROT. GEN. N° 21493 DEL 21.12.2016) PER UN TOTALE DI € 7.846,43 (DETERMINA/2017/710/25-05-2017) |
| 709 |
25-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 108/2016 DEL 02.12.2016 PER € 2.852,97 (PROT.GEN. N° 21083 DEL 16.12.2016) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016. - CIG 584143155A- (DETERMINA/2017/709/25-05-2017) |
| 708 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010410729 DEL 28.3.2017 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 DICEMBRE 2016 AL 26 MARZO 2017 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC. (DETERMINA/2017/708/24-05-2017) |
| 707 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.47 DEL 5.4.2017 DI € 4.500,00, IVA INCLUSA, DELL'ASSOCIAZIONE "AMESCI". CIG ZD71642CC1 (DETERMINA/2017/707/24-05-2017) |
| 706 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017–1-FE DEL 09.02.2017 DELL'AVV. ANNA IZZO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1479 DEL 15.11.2013 (DETERMINA/2017/706/24-05-2017) |
| 705 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 07/2017 DEL 03.04.2017 PER € 8.517,02 (PROT.GEN. N° 6024 DEL 16.04.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N.°9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2017 - CIG 6626768F2 - (DETERMINA/2017/705/24-05-2017) |
| 704 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI MARZO 2017. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/704/24-05-2017) |
| 703 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42250 DEL 04.05.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI APRILE 2017. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/703/24-05-2017) |
| 702 |
24-05-2017 |
MULTISERVICE GROUP.SERVIZIO CIMITERIALE PER ANNI UNO. CIG: ZD31B7B79F. (DETERMINA/2017/702/24-05-2017) |
| 701 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/701/24-05-2017) |
| 700 |
24-05-2017 |
COSTRUZIONI GENERALI SRL.RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLE LASTRE IN PORFIDO ALLO SPARTITRAFFICO ROTONDA ADIACENTE GRAN CAFFE' ELITE E ROTONDA ADIACENTE AL BAR SANREMO ED ALTRO. CIG X601CC4532 (DETERMINA/2017/700/24-05-2017) |
| 699 |
24-05-2017 |
MAGGIOLI SPA CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE APPALTI E CONTRATTI.CIG Z581AC3775 (DETERMINA/2017/699/24-05-2017) |
| 698 |
24-05-2017 |
SE.RO.GA.APPALTI SRL RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SAN ANIELLO. ACCONTO RELATIVO ALL'ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 5 DEL 2017. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/698/24-05-2017) |
| 697 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 0002123401 DEL 28.06.2016 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER PAGAMENTO CANONE CONTRATTO DI ASSISTENZA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2016 PROGRAMMA CONCILIA PER € 2.856,02 IVA INCLUSA (PROT. GEN. N° 10422 DEL 29.06.2016) - CIG ZE21A3731A. (DETERMINA/2017/697/24-05-2017) |
| 696 |
24-05-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000007/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/696/24-05-2017) |
| 695 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2531/2015. (DETERMINA/2017/695/24-05-2017) |
| 694 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2664/2016. (DETERMINA/2017/694/24-05-2017) |
| 693 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 229/2016. (DETERMINA/2017/693/24-05-2017) |
| 692 |
24-05-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S000412 DEL 31/03/2017.SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG: Z851CD7C2C (DETERMINA/2017/692/24-05-2017) |
| 691 |
24-05-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S000411 DEL 31/03/2017. SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG:67279407B8 (DETERMINA/2017/691/24-05-2017) |
| 690 |
24-05-2017 |
"B.RECYCLING. S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000004/2017 PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ DI VIA TRIESTE. CODICE CIG Z7F1DBB5FA. (DETERMINA/2017/690/24-05-2017) |
| 689 |
24-05-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 94/E DEL 31.03.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE MARZO 2017.CODICE C.I.G. Z901D1B2B6. (DETERMINA/2017/689/24-05-2017) |
| 688 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 0002119685 DEL 31.05.2016 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO PACCHETTO TELEASSISTENZA N° 10 ORE A MEZZO DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER € 915,00 IVA INCLUSA (PROT. GEN. N° 9282 DEL 07.06.2016) - CIG Z2C1324347. (DETERMINA/2017/688/24-05-2017) |
| 687 |
24-05-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG. RE GRANATA SALVATORE PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE. (DETERMINA/2017/687/24-05-2017) |
| 686 |
24-05-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DALLA SIG. RA SARNATARO ROSA COME ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE. (DETERMINA/2017/686/24-05-2017) |
| 685 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA 2016 AL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, CAPOFILA DELL'AMBITO N16. II TRANCHE. (DETERMINA/2017/685/24-05-2017) |
| 684 |
24-05-2017 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000095 DEL 31/03/2017.SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO MESE DI MARZO( DAL 26/03/2017 AL 31/03/2017)CIG:7023445A28. (DETERMINA/2017/684/24-05-2017) |
| 683 |
24-05-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000094 DEL 31/03/2017-SMALTIMENTO UMIDO MESE DI MARZO(DALL'1/03/2017 AL 25/03/2017)CIG:6785124D71 (DETERMINA/2017/683/24-05-2017) |
| 682 |
24-05-2017 |
"WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 06 DEL 29.03.2017 PER ACQUISTO A MEZZO ME.PA. DI UN COMPUTER NONCHÉ DI MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO AMBIENTE. CODICEC CIG Z011DA970E (DETERMINA/2017/682/24-05-2017) |
| 681 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DI € 13.825,19 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO. CIG N: ZCB18E9D09; (DETERMINA/2017/681/24-05-2017) |
| 680 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA P.A DIGITALE N. 683/5 CIG. Z6C1B9A964 (DETERMINA/2017/680/24-05-2017) |
| 679 |
24-05-2017 |
DITTA''AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A000239 DEL 28/02/2017.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG:6733612069 (DETERMINA/2017/679/24-05-2017) |
| 678 |
24-05-2017 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000096 DEL 31/03/2017.SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DAI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE. CIG: Z1E1CD84B0 (DETERMINA/2017/678/24-05-2017) |
| 677 |
24-05-2017 |
GIS CONSULTING ATP. INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.CIG Z081128D672 (DETERMINA/2017/677/24-05-2017) |
| 676 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2210/2015. (DETERMINA/2017/676/24-05-2017) |
| 675 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.0051525382 DEL 7.11.2016 DI € 4.879,95 DEL GRUPPO "WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L." PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ANNO 2017. CIG ZAE1B036B7 (DETERMINA/2017/675/24-05-2017) |
| 674 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3124/2016. (DETERMINA/2017/674/24-05-2017) |
| 673 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 635/2013. (DETERMINA/2017/673/24-05-2017) |
| 672 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2269 DEL 23/12/2016 P.A. DIGITALE S.PA. CIG.N. Z6C1B9A964 (DETERMINA/2017/672/24-05-2017) |
| 671 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 4196/2015. (DETERMINA/2017/671/24-05-2017) |
| 670 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.4 DEL 27.3.2017 DI € 864,98, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG Z8C1DE1282 (DETERMINA/2017/670/24-05-2017) |
| 669 |
24-05-2017 |
DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE IN SANT'ANASTASIA (NA) ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 - CIG 584143155A (DETERMINA/2017/669/24-05-2017) |
| 668 |
24-05-2017 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. LIQUIDAZIONE. CIG ZB51E7238B (DETERMINA/2017/668/24-05-2017) |
| 667 |
24-05-2017 |
IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI DAL REP. N. 01/2017 AL REP. N. 09/2017 (DETERMINA/2017/667/24-05-2017) |
| 666 |
24-05-2017 |
ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI SPETTACOLO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PASQUALE BAYLON . CIG: Z0F1E9FD5F (DETERMINA/2017/666/24-05-2017) |
| 665 |
24-05-2017 |
ACCERTAMENTO DI INCASSO FATT.N.13 DEL 16/05/2017 ALLA COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS S.P.A., RELATIVI AI CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2016. (DETERMINA/2017/665/24-05-2017) |
| 664 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2016 (DETERMINA/2017/664/24-05-2017) |
| 663 |
24-05-2017 |
ACCESSORI MESE DI MAGGIO 2017 AI SENDI DELL' ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 ANNO 2016 (DETERMINA/2017/663/24-05-2017) |
| 662 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCESSORI MESE DI MAGGIO 2017 AI SENDI DELL' ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2016 (DETERMINA/2017/662/24-05-2017) |
| 661 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE PERSONALE V SETTORE - ANNO 2016 (DETERMINA/2017/661/24-05-2017) |
| 660 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2016 (DETERMINA/2017/660/23-05-2017) |
| 659 |
24-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2016 PER IL PERSONALE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO. (DETERMINA/2017/659/23-05-2017) |
| 658 |
23-05-2017 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PASSERELLA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DI POZZETTI E DELLE DIRAMAZIONI INTERESSATE DALLE OCCLUSIONI E AD EFFETTUARE UN ESPURGO CON L'AUSIIO DI IDONEO MEZZO MECCANICO ALLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. CIG N: ZD21DE5D43. (DETERMINA/2017/658/23-05-2017) |
| 657 |
23-05-2017 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.T.C. S.R.L.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA G. SIANI ALLA VIA E. FERMI. CIG. N: Z671E3D10B. (DETERMINA/2017/657/23-05-2017) |
| 656 |
18-05-2017 |
IMPEGNO SPESA DI € 2.196,00 RELATIVO AL CANONE DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE A COLORI OLIVETTI 55 PPM D- COLOR MF 551. CIGN: ZOE1D84188. (DETERMINA/2017/656/18-05-2017) |
| 655 |
18-05-2017 |
"B. RECYCLING S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA E DI AMIANTO ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ DI VIA ALFIERI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG ZAF1E919E3 (DETERMINA/2017/655/18-05-2017) |
| 654 |
17-05-2017 |
QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 (DETERMINA/2017/654/18-05-2017) |
| 653 |
17-05-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 7578 E 7579 DEL 15/05/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/653/17-05-2017) |
| 652 |
17-05-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 7669 DEL 16/05/2017-CAF UCI -VIA NAPOLI-VILLARICCA (DETERMINA/2017/652/17-05-2017) |
| 651 |
16-05-2017 |
EDILIZIA MODERNA DI DOMENICO DI MARINO.LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DEL MURO DI CINTA DELLA VILLETTA IN VIA BOLOGNA E RIFACIMENTO COLONNA FECALE.CIG ZA71DC395B (DETERMINA/2017/651/17-05-2017) |
| 650 |
16-05-2017 |
ESTENSIONE INCARICO LEGALE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 246 – 2011 E 186 – 2012 E COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR CAMPANIA PROMOSSO DALLA SIG.RA CICCARELLI ANTONIETTA. (DETERMINA/2017/650/16-05-2017) |
| 649 |
16-05-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 7502 DEL 12/05/2017 -CAF UCI VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/649/16-05-2017) |
| 648 |
15-05-2017 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.59/2013 NI.VA S.R.L. CODICE FISCALE E PARTITA IVA 07358081219 PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITA A VIA CONSOLARE CAMPANA SNC A VILLARICCA, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.L.GS152/06 (DETERMINA/2017/648/16-05-2017) |
| 647 |
15-05-2017 |
POTATURA E SAGOMATURA DI QUERCUS ILEX PRESSO VIA CONSOLARE CAMPANA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZCF1E6FA82 (DETERMINA/2017/647/15-05-2017) |
| 646 |
15-05-2017 |
SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE, PREVIA RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE PARTI DETERIORATI DELLA GUAINA MEDESIMA, CON SUCCESSIVE PASSATE DI VERNICE ANTIOSSIDANTE - SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" - CIG ZF11E5C8F1 (DETERMINA/2017/646/15-05-2017) |
| 645 |
15-05-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA G. RODARI IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG Z881E5E778 (DETERMINA/2017/645/15-05-2017) |
| 644 |
15-05-2017 |
SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE. ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N° 1485 DEL 10-12-2015. (DETERMINA/2017/644/15-05-2017) |
| 643 |
15-05-2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CANI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 18 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA - UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. – PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER € 72.000,00 IVA COMPRESA.- -C.I.G. 7045947367 C.P.V. 98380000-0 NUTS ITF33 (DETERMINA/2017/643/15-05-2017) |
| 642 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA PORTIERATO E GUARDIANIA COMUNE DI VILLARICCA ANNO 2016 PER € 285,00 IVA ESENTE -CIG 66267685F2-CODICE GARA 6366762 (DETERMINA/2017/642/15-05-2017) |
| 641 |
15-05-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.P170006950 DEL 16.02.2017 PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z5184236C (DETERMINA/2017/641/15-05-2017) |
| 640 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BATTERIE PER IL SISTEMA DI ANTIFURTO DEL PALAZZO SOMMA BALDASCINI E FORNITURA ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO SITUATO PRESSO IL PALAZZO SOMMA BALDASCINI, PER L'IMPORTO DI € 500.00 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG.ANTONIO LUCIGNANO. CIG: Z221E02BAB (DETERMINA/2017/640/15-05-2017) |
| 639 |
15-05-2017 |
ARCH. ANTONIO OLIVIERO. REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLARICCA – LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE AL RTP ARCH. ANTONIO OLIVIERO. CIG ZCE132E0AD (DETERMINA/2017/639/15-05-2017) |
| 638 |
15-05-2017 |
SOCIETÀ AMBITUR. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER L'ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLARICCA – CIG Z791779AD4. (DETERMINA/2017/638/15-05-2017) |
| 637 |
15-05-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/637/15-05-2017) |
| 636 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/636/15-05-2017) |
| 635 |
15-05-2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO E MARZO 2017. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2017/635/15-05-2017) |
| 634 |
12-05-2017 |
MULTISERVICE GROUP SRL. APPALTO PER ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO C.A. CIG ZD31B7B79F (DETERMINA/2017/634/12-05-2017) |
| 633 |
12-05-2017 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.'' FATT.N.430/PA DEL 24/03/2017.PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO PER ANNI UNO.CIG: 6949090A78 (DETERMINA/2017/633/12-05-2017) |
| 632 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2450/2016. (DETERMINA/2017/632/12-05-2017) |
| 631 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3953/2015. (DETERMINA/2017/631/12-05-2017) |
| 630 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.2/101 DEL 27.3.2017 DI € 240,78 DELLA DITTA "CIMA SRL" RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A3 E FORMATO A4 PERFPORATA PER L'UFFICIO ELETTORALE. CIG ZA91DDBD2E (DETERMINA/2017/630/12-05-2017) |
| 629 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 27.3.2017 DI € 6.588,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG Z391D65C06 (DETERMINA/2017/629/12-05-2017) |
| 628 |
12-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5154/2015. (DETERMINA/2017/628/12-05-2017) |
| 627 |
12-05-2017 |
"CU.MA. S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. P000001/2017 PER LA RIMOZIONE DI AMIANTO PRESSO L'AREA FIERA DI C.SO ITALIA. CODICE CIG Z691CE833C. (DETERMINA/2017/627/12-05-2017) |
| 626 |
12-05-2017 |
RIPRISTINO GIOCHI PRESSO LE VILLE COMUNALI DI C/SO ITALIA E VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA.CIG: Z9E1E412DA (DETERMINA/2017/626/12-05-2017) |
| 625 |
12-05-2017 |
ART.11 LEGGE 431/98-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE-APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA (FASCIA A E FASCIA B ) ED ELENCO ESCLUSI-ANNUALITA' 2015 (DETERMINA/2017/625/12-05-2017) |
| 624 |
12-05-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE - IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 0/04/2017 PER L'IMPORTO DI EURO 30.400,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZE81E3F5C6. (DETERMINA/2017/624/12-05-2017) |
| 623 |
11-05-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 7195 DEL 08/05/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/623/11-05-2017) |
| 622 |
11-05-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 7104 E 7117 DEL 05/05/2017 -CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/622/11-05-2017) |
| 621 |
11-05-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z15184236C (DETERMINA/2017/621/11-05-2017) |
| 620 |
11-05-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE.CIG: Z0B1840837 (DETERMINA/2017/620/11-05-2017) |
| 619 |
11-05-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA STATALE. CIG: Z0B1840837 (DETERMINA/2017/619/11-05-2017) |
| 618 |
11-05-2017 |
ENERGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURE N. 165/37-2017 DEL 28/02/2017, N. 198/37-2017 DEL 10/03/2017 CIG: ZB41C3BFBE. (DETERMINA/2017/618/11-05-2017) |
| 617 |
11-05-2017 |
CONTRIBUTO GARE ALL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE). (DETERMINA/2017/617/11-05-2017) |
| 616 |
11-05-2017 |
CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER GARA UMIDO (N° 6414098).CIG: 668376408A (DETERMINA/2017/616/11-05-2017) |
| 615 |
11-05-2017 |
CHIANESE PAOLA E FUCILE STEFANIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. (DETERMINA/2017/615/11-05-2017) |
| 614 |
11-05-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE.CIG: ZF318408FA (DETERMINA/2017/614/11-05-2017) |
| 613 |
11-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42191 DEL 04.04.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MARZO 2017. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/613/11-05-2017) |
| 612 |
11-05-2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI MARZO 2017- POTENZIAMENTO ATTIVITA DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL C.D.S. (DETERMINA/2017/612/11-05-2017) |
| 611 |
11-05-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE – ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999, MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/611/11-05-2017) |
| 610 |
11-05-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE – ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999, MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/611/11-05-2017) |
| 609 |
11-05-2017 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPAZIONE DI € 15.000,85 - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N. ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/609/11-05-2017) |
| 608 |
11-05-2017 |
FIRE ECOLOGY SRL. REVISIONE ESTINTORI SCUOLA G.RODARI E FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORE ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BOLOGNA CIG ZE61C0096B. (DETERMINA/2017/608/11-05-2017) |
| 607 |
11-05-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000048 DEL 28/02/2017. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG. Z861C58939 (DETERMINA/2017/607/11-05-2017) |
| 606 |
11-05-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 37/E DEL 28.02.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE FEBBRAIO 2017.CODICE C.I.G. Z901D1B2B6. (DETERMINA/2017/606/11-05-2017) |
| 605 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 281 DEL 25.10.2016 PER € 297,68 ( PROT. GEN. N° 17825 DEL 29.10.2016 DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP PER FORNITURA N° 100 CONTRASSEGNI DISABILI PER UN TOTALE DI € 297,68 - CIG Z491B6685D - (DETERMINA/2017/605/11-05-2017) |
| 604 |
10-05-2017 |
SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITA' ECONOMICA CAMMINI DI LEGALITA'. CONSORZIO S.O.L.E.. CIG Z741E4A07C (DETERMINA/2017/604/10-05-2017) |
| 603 |
10-05-2017 |
RIMBORSO AI VOLONTARI PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO " SCUOLA SICURA" E ACQUISTO DIVISE DI PROTEZIONE CIVILE. (DETERMINA/2017/603/10-05-2017) |
| 602 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 7 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/602/10-05-2017) |
| 601 |
10-05-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000049 DEL 28/02/2017.SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE.CIG:Z1E1CD84B0 (DETERMINA/2017/601/10-05-2017) |
| 600 |
10-05-2017 |
GIS CONSULTING ATP SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS.81 DEL 2008 CIG ZC71D8518 (DETERMINA/2017/600/10-05-2017) |
| 599 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 10.02.2017 DEL PROF. ING. UMBERTO DE MARTINIS PER INCARICO TECNICO DI SUPPORTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1815 DEL 11.11.2014 (DETERMINA/2017/599/10-05-2017) |
| 598 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 506,91 PER ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO. (DETERMINA/2017/598/10-05-2017) |
| 597 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER VARI TRIBUTI COMUNALI (DETERMINA/2017/597/10-05-2017) |
| 596 |
10-05-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 8/E DEL 31.01.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE GENNAIO 2017.CODICE C.I.G. ZA61C7C176. (DETERMINA/2017/596/10-05-2017) |
| 595 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO INRF0118156 DEL 2 GENNAIO 2017 ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVES.R.L. PER CANONE AUTOVETTURA SETTORE POLITICHE SOCIALI MESE DI GENNAIO 2017.- (DETERMINA/2017/595/10-05-2017) |
| 594 |
10-05-2017 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S000264 DEL 28/02/2017. SMALTIMENTO INGOMBRANTI (CER: 20.03.07)CIG: 67279407B8 (DETERMINA/2017/594/10-05-2017) |
| 593 |
10-05-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000265 DEL 28/02/2017. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA (CER: 20.02.01) CIG: Z851CD7C2C (DETERMINA/2017/593/10-05-2017) |
| 592 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4418/2016. (DETERMINA/2017/592/10-05-2017) |
| 591 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A N. 14 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/591/10-05-2017) |
| 590 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1208/2016. (DETERMINA/2017/590/10-05-2017) |
| 589 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1573/2016. (DETERMINA/2017/589/10-05-2017) |
| 588 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 2861/2012. (DETERMINA/2017/588/10-05-2017) |
| 587 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.17006927 DEL 17.3.2017 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2017 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z581682C73. (DETERMINA/2017/587/10-05-2017) |
| 586 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/586/10-05-2017) |
| 585 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI MARZO 2017 (DETERMINA/2017/585/10-05-2017) |
| 584 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/584/10-05-2017) |
| 583 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/583/10-05-2017) |
| 582 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/582/10-05-2017) |
| 581 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/581/10-05-2017) |
| 580 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI MARZO 2017. (DETERMINA/2017/580/10-05-2017) |
| 579 |
10-05-2017 |
COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GILDA VITO. (DETERMINA/2017/579/10-05-2017) |
| 578 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM MOBILE 1° E 2° BIMESTRE 2017 PER € 9.425,09. CIG 6401001121 (DETERMINA/2017/578/10-05-2017) |
| 577 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 3° BIMESTRE 2017 PER UN TOTALE DI € 7.811,25. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/577/10-05-2017) |
| 576 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.8T00261359 DEL 6.4.2017 DI € 6.202,15 DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ASTRA 430. CIG Z961C1B3EE – ZA71D84779 (DETERMINA/2017/576/10-05-2017) |
| 575 |
10-05-2017 |
RIMBORSO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE PER GLI ANNI 2014 E 2015. (DETERMINA/2017/575/10-05-2017) |
| 574 |
10-05-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/574/10-05-2017) |
| 573 |
10-05-2017 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA. CIG ZB51E7238B (DETERMINA/2017/573/10-05-2017) |
| 572 |
10-05-2017 |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA - GIORNATE DI ADEGUAMENTO SOFTWARE SETTORE II - CIG Z381E80999 (DETERMINA/2017/572/10-05-2017) |
| 571 |
09-05-2017 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO. PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO NEI SETTORI A RISCHIO DI CORRUZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 21.01.2015. (DETERMINA/2017/571/09-05-2017) |
| 570 |
05/05/2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 6423 E 6425 DEL 24/04/2017 -CAF UCI VIA NAPOLI-VILLARICCA- (DETERMINA/2017/570/05-05-2017) |
| 569 |
05/05/2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 6169 E 6170 DEL 20/04/2017 CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2017/569/05-05-2017) |
| 568 |
05/05/2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE -ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 6932 DEL 03/05/2017 -CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/568/05-05-2017) |
| 567 |
05/05/2017 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTI DI POTATURA - CONCIMAZIONE - FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI E TAGLIO PRATO DA ESEGUIRSI PRESSO IL GIARDINO DEL PALAZZO SOMMA BALDASCINI - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEDA DEL PATRIMONIO ARBORIO. (DETERMINA/2017/567/05-05-2017) |
| 566 |
04/05/2017 |
INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE/ARCHITETTO CON CONTRATTO DA STIPULARSI AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E RETRIBUZIONE EQUIVALENTE A QUELLA PREVISTA PER LA CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA D1 CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI (DETERMINA/2017/566/04-05-2017) |
| 565 |
03/05/2017 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.59/2013 GP PETROL S.R.L. CODICE FISCALE E PARTITA IVA 07886231211 PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI SITA AL CORSO ITALIA SNC A VILLARICCA, AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.L.GS152/06 (DETERMINA/2017/565/03-05-2017) |
| 564 |
03/05/2017 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER PALAZZO SOMMA - BALDASCINI. CIG: Z221E02BAB (DETERMINA/2017/564/03-05-2017) |
| 563 |
03/05/2017 |
I EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SPORT IN....COMUNE 2017" - IMPEGNO DI SPESA (DETERMINA/2017/563/03-05-2017) |
| 562 |
03/05/2017 |
DITTA "MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI € 1.325,00 OLTRE IVA AL 10%. GIG Z521E14D19. (DETERMINA/2017/562/03-05-2017) |
| 561 |
02/05/2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT-65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 6134-6139 E 6160 DEL 20/04/2017-CAF ITALIA (DETERMINA/2017/561/02-05-2017) |
| 560 |
28-04-2017 |
RETTIFICA DETERMINA N.439 DEL 30.3.2017, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALL'ART.6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PALAZZO BARONALE.CIG.ZE91DD1329. (DETERMINA/2017/560/28-04-2017) |
| 559 |
26-04-2017 |
ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA CON ODA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E DI UN IMPIANTO SOLARE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DEL PALASPORT AL CORSO ITALIA; GESTIONE E MANUTENZIONE PER DODICI MESI. CIG: Z511E4D6C8 (DETERMINA/2017/559/26-04-2017) |
| 558 |
26-04-2017 |
NOLEGGIO A MEZZO CONVENZIONE CONSIP AUTOVETTURA IN DOTAZIONE SETTORE (DETERMINA/2017/558/26-04-2017) |
| 557 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010386404 PER € 325,35 DEL 23.11.2016 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.08.2016 AL 18.11.2016 - CIG ZDC0C6BDF9 - (PROT. GEN. N° 19770 DEL 23.11.2016). (DETERMINA/2017/557/26-04-2017) |
| 556 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 06/2017 DEL 02.03.2017 PER € 7.669,77 (PROT.GEN. N° 3411 DEL 02.03.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG 6626768F2 - (DETERMINA/2017/556/26-04-2017) |
| 555 |
26-04-2017 |
DITTA CIPOLLETTA SOUND SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/2017 DEL 03.01.2017 PER NOLEGGIO E ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" DEL 29 E 30 DICEMBRE 2016. CIG: Z3F1C94C48. (DETERMINA/2017/555/26-04-2017) |
| 554 |
26-04-2017 |
DITTA''AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A000111 DEL 31/01/2017.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 6733612069 (DETERMINA/2017/554/26-04-2017) |
| 553 |
26-04-2017 |
DITTA CRISCUOLO SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.06 PA DEL 11.01.2017 PER IL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI INSTALLATI IN OCCASIONE DEL NATALE. CIG: Z961C860E3 (DETERMINA/2017/553/26-04-2017) |
| 552 |
26-04-2017 |
DITTA''SIMIOL GIARDIN S.R.L.'' FATT.N.6E DEL 28/02/2017. PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ZONA GIOCHI P.CO CAMALDOLI.CIG: Z0D1CA68DE (DETERMINA/2017/552/26-04-2017) |
| 551 |
26-04-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA G. SIANI IN VIA E. FERMI, PER L'IMPORTO DI € 4.900,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z671E3D10B. (DETERMINA/2017/551/26-04-2017) |
| 550 |
26-04-2017 |
RIMBORSO AI VOLONTARI PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2017, PER L'IMPORTO DI € 1.500,00. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2017/550/26-04-2017) |
| 549 |
26-04-2017 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE DI € 935,00 IVA INCLUSA PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO POZZETTO E SOSTYITUZIONE CADITOIE AL C.SO ITALIA DIRAMAZIONE 50 ALLOGGI IACP VILLARICCA. CIG N: Z1D1B65990. (DETERMINA/2017/549/26-04-2017) |
| 548 |
26-04-2017 |
GTC SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA PER ANNI 1. CIG Z6618E0741 (DETERMINA/2017/548/26-04-2017) |
| 547 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO CONSISTENTE IN N. 5 TELECAMERE CON MONITOR ANNESSI ED EVENTUALI SERRATURE ELETTRICHE, DA INSTALLARE NELLE STANZE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'IMPORTO DI € 700,00 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. LUCIGNANO ANTONIO. (DETERMINA/2017/547/26-04-2017) |
| 546 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3945/2013. (DETERMINA/2017/546/26-04-2017) |
| 545 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – VI SEZIONE CIVILE - N. 67647/2016. (DETERMINA/2017/545/26-04-2017) |
| 544 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE STRALCIO EX SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI - N. 11464/2015. (DETERMINA/2017/544/26-04-2017) |
| 543 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 1157/2016. (DETERMINA/2017/543/26-04-2017) |
| 542 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 100/2016. (DETERMINA/2017/542/26-04-2017) |
| 541 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3301/2016. (DETERMINA/2017/541/26-04-2017) |
| 540 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5191/2015. (DETERMINA/2017/540/26-04-2017) |
| 539 |
26-04-2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE STANDARD LEXITALIA.IT ANNO 2017. IMPEGNO SPESA. CIG ZEB1E47510 (DETERMINA/2017/539/26-04-2017) |
| 538 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.45 DEL 27.2.2017 DI € 1.427,40 DELLA DITTA "CARTIL SRL" RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4. CIG ZE61D70245 (DETERMINA/2017/538/26-04-2017) |
| 537 |
26-04-2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2017/537/26-04-2017) |
| 536 |
24-04-2017 |
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SPONSORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO COMUNALE – LA NAVETTA. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA (DETERMINA/2017/536/24-04-2017) |
| 535 |
21-04-2017 |
RIMBORSO TIKET MENSA ALLE SIGNORE CHIANESE PAOLA E FUCILE STEFANIA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2017/535/21-04-2017) |
| 534 |
21-04-2017 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE RC AUTO, INFORTUNI E PORTAVALORI. CIG Z771D3012D (DETERMINA/2017/534/21-04-2017) |
| 533 |
21-04-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000004/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/533/21-04-2017) |
| 532 |
21-04-2017 |
DITTA EDIL PROGET. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNARIA TRAVERSA CORSO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 3.300,00 IVA INCLUSA. CIG N: ZC21A0ED2C. (DETERMINA/2017/532/21-04-2017) |
| 531 |
20-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE - ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 5875 DEL 12/04/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE -VILLARICCA (DETERMINA/2017/531/20-04-2017) |
| 530 |
20-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 5971 DEL 14/04/2014-CAF FE.N.A.P.I. -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/530/20-04-2017) |
| 529 |
20-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE -ART.65 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 5906 DEL 13/04/2017-CAF UCI ZONALE-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/529/20-04-2017) |
| 528 |
20-04-2017 |
CAPRETTO FRANCESCO – PAGAMENTO DELLA SOMMA SECONDO QUANTO STABILITO NELL'ATTO TRANSATTIVO STIPULATO IL 7 APRILE 2017 TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA DITTA INDIVIDUALE CAPRETTO FRANCESCO (D.L. 35/2012). CIG 7048984D9A. - CUP J67H06000080006 (DETERMINA/2017/528/20-04-2017) |
| 527 |
20-04-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 608/E DEL 31/12/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE DICEMBRE 2016.CODICE C.I.G. ZCF1B5B4C7. (DETERMINA/2017/527/20-04-2017) |
| 526 |
20-04-2017 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000047 DEL 28/02/2017.SMALTIMENTO UMIDO. CIG: 6785124D71 (DETERMINA/2017/526/20-04-2017) |
| 525 |
19-04-2017 |
AUTOLAVAGGIO NONNO VITTORIO DI NAPOLANO VITTORIO DETERMINA N. 948 DEL 22/02/2017 (DETERMINA/2017/525/19-04-2017) |
| 524 |
18-04-2017 |
CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE - APPROVAZIONE ATTI - (DETERMINA/2017/524/18-04-2017) |
| 523 |
18-04-2017 |
ACQUISTO TOOL DI DECRIPTAZIONE PER IL PC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z541E1C63C (DETERMINA/2017/523/18-04-2017) |
| 522 |
18-04-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI POZZETTI E DELLE DIRAMAZIONI INTERESSATE DALLE OCCLUSIONI E AD EFFETTUARE UN ESPURGO CON L'AUSILIO DI IDONEO MEZZO MECCANICO ALLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. CIG N: ZD21DE5D43. (DETERMINA/2017/522/18-04-2017) |
| 521 |
18-04-2017 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO. (DETERMINA/2017/521/18-04-2017) |
| 520 |
18-04-2017 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 14 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/520/18-04-2017) |
| 519 |
18-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1232 DEL 03.11.2011 (DETERMINA/2017/519/18-04-2017) |
| 518 |
18-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15PA AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 861 DEL 05.07.2011 (DETERMINA/2017/518/18-04-2017) |
| 517 |
18-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 354 DEL 05.03.2007 (DETERMINA/2017/517/18-04-2017) |
| 516 |
18-04-2017 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 520 DEL 09.04.2010 (DETERMINA/2017/516/18-04-2017) |
| 515 |
18-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42136 DEL 10.03.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/515/18-04-2017) |
| 514 |
14-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT. 65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONI ELENCHI PROT. 5761 E 5762 DEL 11/04/2017-CAF USPPIDAP (DETERMINA/2017/514/14-04-2017) |
| 513 |
14-04-2017 |
GARANTE DELLA PERSONA DISABILE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. (DETERMINA/2017/513/14-04-2017) |
| 512 |
13-04-2017 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2017 (DETERMINA/2017/512/13-04-2017) |
| 511 |
13-04-2017 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 498 DEL 12.4.2017 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI RIQULAIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PALAZZO BARONALE. DETERMINA A CONTRARRE. CIGZE91DD1329 (DETERMINA/2017/511/13-04-2017) |
| 510 |
12-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 4639 DEL 23/03/2017 E 5474 DEL 05/04/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE- (DETERMINA/2017/510/12-04-2017) |
| 509 |
12-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 5484-5485 E 5509 DEL 5/04/2017- CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/509/12-04-2017) |
| 508 |
12-04-2017 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ( CER:20.01.08) PER ANNI UNO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG:6949090A78 (DETERMINA/2017/508/12-04-2017) |
| 507 |
12-04-2017 |
NA.MA.ENEGINEERING S.R.L. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PALAZZO BARONALE SITO AL CORSO VITT.EMANUELE. CIG.ZE91DD1329. (DETERMINA/2017/507/12-04-2017) |
| 506 |
12-04-2017 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDROPOTABILE ANNI 2014 - 2016. ACCERTAMENTO (DETERMINA/2017/506/12-04-2017) |
| 505 |
12-04-2017 |
AVV. AMEDEO PISANTI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 18/2015 PER L'INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INERENTE I LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. CUP J86B14000090006; CIG ZE514164F8. (DETERMINA/2017/505/12-04-2017) |
| 504 |
12-04-2017 |
SCHIOPPA VINCENZO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2017/504/12-04-2017) |
| 503 |
12-04-2017 |
CO.E.STRA SRL APPALTO PER ANNI UNO DI MANUTENZIONE STRADE.CIG Z191COC261 (DETERMINA/2017/503/12-04-2017) |
| 502 |
12-04-2017 |
ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI € 10.827,95. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/502/12-04-2017) |
| 501 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 1_2017 E N. FATTPA 2_2017 DEL 28.03.2017 DELL'AVV. MARIO CHIRICO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 502 DEL 10.05.2013 (DETERMINA/2017/501/12-04-2017) |
| 500 |
12-04-2017 |
RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLO SPONSOR STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DA ANTONIO DI CATONE GAETANO E SALVATORE & C. SAS PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE". (DETERMINA/2017/500/12-04-2017) |
| 499 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE FATTURA NR. INRF 368435 DEL 25 OTTOBRE 2016 - CIG ZEE0F76E9F PER CANONE NOLEGGIO AUTO SETTORE POLITICHE SOCIALI. (DETERMINA/2017/499/12-04-2017) |
| 498 |
12-04-2017 |
D'ANIELLO ANNAMARIA. ESPROPRIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE S.ANIELLO. CIG 00936545B8. (DETERMINA/2017/498/12-04-2017) |
| 497 |
12-04-2017 |
CARTOLIBRERIA FLOCCO MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 1 DEL 16/01/2017. CIG Z6F1D4F30F. (DETERMINA/2017/497/12-04-2017) |
| 496 |
12-04-2017 |
MULTISERVICE GROUP SR. APPALTO ANNUALE DEI LAVORO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. CIG ZD31B7B79F (DETERMINA/2017/496/12-04-2017) |
| 495 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI REVISORI IV TRIMESTRE 2016 (DETERMINA/2017/495/12-04-2017) |
| 494 |
12-04-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE DOTT. CASTELLONE VINCENZO (DETERMINA/2017/494/12-04-2017) |
| 493 |
12-04-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE DOTT.SSA ESPOSITO IMMACOLATA (DETERMINA/2017/493/12-04-2017) |
| 492 |
12-04-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE FERRARA MARIA ANNA (DETERMINA/2017/492/12-04-2017) |
| 491 |
12-04-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE DOTT.SSA DI TOTA MARIA GRAZIA (DETERMINA/2017/491/12-04-2017) |
| 490 |
12-04-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE DOTT.SSA GAETA CHIARA (DETERMINA/2017/490/12-04-2017) |
| 489 |
12-04-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V: SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2017 – DIPENDENTE DOTT.SSA DE CARLO MARIA ROSARIA (DETERMINA/2017/489/12-04-2017) |
| 488 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 3_2017 E N. FATTPA 4_2017 DEL 28.03.2017 DELL'AVV. MARIO CHIRICO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1508 DEL 18.09.2014 (DETERMINA/2017/488/12-04-2017) |
| 487 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE IN BASE AI PROC. TRIBUNALE DI NOLA REP. R.E. 1367/14, 1388/14, 1389/14, 1390/14, 1391/14 E 1392/14 – REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI NN. 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2549, 3012 E 3013/2015. (DETERMINA/2017/487/12-04-2017) |
| 486 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4039/2015. (DETERMINA/2017/486/12-04-2017) |
| 485 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4406/2015. (DETERMINA/2017/485/12-04-2017) |
| 484 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 963/2016. (DETERMINA/2017/484/12-04-2017) |
| 483 |
12-04-2017 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO NEI SETTORI A RISCHIO DI CORRUZIONE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 21.01.2015. (DETERMINA/2017/483/12-04-2017) |
| 482 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.682-5 DEL 28.2.2017 DI € 400,00 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA A INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE PER L'APPLICATIVO "URBI". CIG Z4A1C03E7A. (DETERMINA/2017/482/12-04-2017) |
| 481 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.23 DEL 23.2.2017 DI € 61,00 DELLA DITTA "KARTA SAS" RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 NASTRO EPSON LQ. CIG ZA41D4B6DA (DETERMINA/2017/481/12-04-2017) |
| 480 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/480/12-04-2017) |
| 479 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/479/12-04-2017) |
| 478 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/478/12-04-2017) |
| 477 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/477/12-04-2017) |
| 476 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/476/12-04-2017) |
| 475 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/475/12-04-2017) |
| 474 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/474/12-04-2017) |
| 473 |
12-04-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/473/12-04-2017) |
| 472 |
10-04-2017 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.59/2013 DITTA"AUTOLAVAGGIO 2G DI GIUSEPPE MAURIELLO" CON SEDE LEGALE IN VILLARICCA (NA) IN CORSO ITALIA SNC CF MRLGPP85T11F839U E P.VA 08381541211 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.L.GS152/06 (DETERMINA/2017/472/10-04-2017) |
| 471 |
07-04-2017 |
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO.APPROVAZIONE VERBALI E SCHEMA DI CONVENZIONE. (DETERMINA/2017/471/07-04-2017) |
| 470 |
07-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 5276 E 5277 DEL 3/04/2017-CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/470/07-04-2017) |
| 469 |
07-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 4998 E 5000 DEL 29/03/2017-CAF UCI -VIA NAPOLI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/469/07-04-2017) |
| 468 |
07-04-2017 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI ARTT. 4 E SEGUENTI L. 241/1990 (DETERMINA/2017/468/07-04-2017) |
| 467 |
07-04-2017 |
"MICROAMBIENTE S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL MUD 2017. CODICEC CIG Z4E1E2646F (DETERMINA/2017/467/07-04-2017) |
| 466 |
07-04-2017 |
"GLOBAL CONTACT SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI N. 80 CARTONI E RITIRO DEGLI STESSI CON I RIFIUTI CIMITERIALI DA SVERSARE IN DISCARICA AUTORIZZATA. CODICEC CIG ZF41DACAD3 (DETERMINA/2017/466/07-04-2017) |
| 465 |
07-04-2017 |
DITTA PROGETTO VERDE. LAVORI DI RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON PAVIMENTAZIONE IN GOMMA AGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG Z3B1CC1FC5 (DETERMINA/2017/465/07-04-2017) |
| 464 |
07-04-2017 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE RIMBORSO SPESE DEI REVISORI DEI CONTI. (DETERMINA/2017/464/05-04-2017) |
| 463 |
05-04-2017 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI DUE MOTORI PER AUTOCLAVE E RELATIVE RACCORDERIE PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG N: Z041CC1AC0. (DETERMINA/2017/463/05-04-2017) |
| 462 |
05-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 886/2015. (DETERMINA/2017/462/05-04-2017) |
| 461 |
05-04-2017 |
DETERMINA FORNITURA A MEZZO ME PA APPARECCHIATURA HARDWARE CIG Z801E0EF9B (DETERMINA/2017/461/05-04-2017) |
| 460 |
05-04-2017 |
"ECOCLEANER SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE, PER MESI SEI". RDO MEPA N. 1518788. CODICEC CIG 6993829245 (DETERMINA/2017/460/04-04-2017) |
| 459 |
04-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT-65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 4461 E 4462 DEL 21/03/2017- CAF USPPIDAP - (DETERMINA/2017/459/04-04-2017) |
| 458 |
04-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 5214 E 5215 DEL 31/03/2017-CAF UCI ZONALE-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/458/04-04-2017) |
| 457 |
04-04-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE N. 6 ELENCHI-CAF ITALIA (DETERMINA/2017/457/04-04-2017) |
| 456 |
04-04-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5953339 DEL 28.2.2017 DI € 1.280,85 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZCD1CO37AO. (DETERMINA/2017/456/04-04-2017) |
| 455 |
04-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 836/2014. (DETERMINA/2017/455/04-04-2017) |
| 454 |
04-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 3470/2015. (DETERMINA/2017/454/04-04-2017) |
| 453 |
04-04-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1954/2015. (DETERMINA/2017/453/04-04-2017) |
| 452 |
04-04-2017 |
DETERMINA PER RIPARAZIONE AUTOVELOX MODELLO "VELOMATIC 512D" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MB) VIA TORQUATO TASSO N° 46 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 315,98 IVA INCLUSA AL 22% . - CIG Z0C1E0B3E8- (DETERMINA/2017/452/04-04-2017) |
| 451 |
04-04-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 7 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/451/04-04-2017) |
| 450 |
04-04-2017 |
DETERMINA ACQUISTO N° 500 CONTRASSEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO SUL MERCATO ELETTRONICO DA CONSEGNARE PER MEZZO DELLA DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP CON SEDE IN LUSCIANO (CE) VIA M. D'ANTONA N° 4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 671,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG Z4B1E04C4A - (DETERMINA/2017/450/04-04-2017) |
| 449 |
04-04-2017 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA POTATURA DI ESSENZE ARBOREE LUNGO IL TRATTO DI VIA BOLOGNA E VIA MILANO, FORNITURA DI PIANTINE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI", NONCHÉ SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z0B1DD82E8 (DETERMINA/2017/449/04-04-2017) |
| 448 |
04-04-2017 |
DITTA''SIMIOL GIARDIN S.R.L.''VARIANTE PER LAVORI COMPLEMENTARI PRESSO P.CO CAMALDOLI. IMPEGNO SPESA. CIG: Z0D1CA68DE (DETERMINA/2017/448/04-04-2017) |
| 447 |
04-04-2017 |
SCHIOPPA VINCENZO. RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2017/447/04-04-2017) |
| 446 |
04-04-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE - ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999, MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/446/04-04-2017) |
| 445 |
03-04-2017 |
AGGIORNAMENTO ELENCO SPUNTISTI PER IL MERCATO SETTIMANALE ANNO 2017 (DETERMINA/2017/445/03-04-2017) |
| 444 |
31-03-2017 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PROMOSSO DALLA SIG.RA CALLARI MARIA ROSARIA E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2017/444/31-03-2017) |
| 443 |
31-03-2017 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PROMOSSO DALLA COCEREST SOC. COOP. E CONFERMA NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/443/31-03-2017) |
| 442 |
30-03-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI FEBBRAIO 2017. (DETERMINA/2017/442/30-03-2017) |
| 441 |
30-03-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER LA PRENOTAZIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DEL SIG.RE ESPOSITO VINCENZO. (DETERMINA/2017/441/30-03-2017) |
| 440 |
30-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/440/30-03-2017) |
| 439 |
30-03-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PALAZZO BARONALE ED AREE ESTERNE, SITO AL CORSO VITT.EMANUELE. CIG ZE91DD1329. (DETERMINA/2017/439/30-03-2017) |
| 438 |
29-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 3986 DEL 14/03/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE- (DETERMINA/2017/438/29-03-2017) |
| 437 |
28-03-2017 |
COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE LASTRE IN PORFIDO TRA LA ROTONDA DEL BAR SAN REMO E BAR GRAN CAFFE ELITE E LAVORI CONSEGUENZIALI. CIG Z601CC4532. (DETERMINA/2017/437/28-03-2017) |
| 436 |
28-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1289 DEL 27.09.2005 (DETERMINA/2017/436/28-03-2017) |
| 435 |
28-03-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/435/28-03-2017) |
| 434 |
28-03-2017 |
ASSOCIAZIONE NAZIONE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. RIMBORSO DI € 1.500,00 PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2017/434/28-03-2017) |
| 433 |
28-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 08.02.2017 DELL'AVV. TOMMASO SEQUINO PER ACCONTO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 18.01.2013 (DETERMINA/2017/433/28-03-2017) |
| 432 |
27-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 31/12/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA (NA) PERIODO DICEMBRE 2016- CIG ZA01A25896 (DETERMINA/2017/432/27-03-2017) |
| 431 |
27-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31/12/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO DICEMBRE 2016-CIG Z7A1A2E265 (DETERMINA/2017/431/27-03-2017) |
| 430 |
27-03-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA 2^ TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO. (DETERMINA/2017/430/27-03-2017) |
| 429 |
27-03-2017 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.636/E DEL 31.12.2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. CIG ZC21BDDBA2. (DETERMINA/2017/429/27-03-2017) |
| 428 |
27-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA' .ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 4372 E 4373 DEL 20/03/2017 -CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/428/27-03-2017) |
| 427 |
27-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE -ART 65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.3983 DEL 14/03/2017-CAF UCI VIA R.VIVIANI - VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/427/27-03-2017) |
| 426 |
27-03-2017 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE – AUTORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE (DETERMINA/2017/426/27-03-2017) |
| 425 |
27-03-2017 |
ISTITUZIONE FONO ECONOMATO 2017 (DETERMINA/2017/425/27-03-2017) |
| 424 |
23-03-2017 |
CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE - DETERMINAZIONI - (DETERMINA/2017/424/23-03-2017) |
| 423 |
23-03-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''AFFIDAMENTO SMALTIMENTO UMIDO PER MESI UNO.IMPEGNO SPESA.DETERMINA A CONTRARRE.CIG:7023445A28 (DETERMINA/2017/423/23-03-2017) |
| 422 |
23-03-2017 |
ACQUA CAMPANIA SPA. FORNITURA IDRICA DEL 4° TRIMESTRE ANNO 2016 (DETERMINA/2017/422/23-03-2017) |
| 421 |
23-03-2017 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/17 DEL 01.02.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PER IL TAGLIO DELL'ERBA PRESSO SPARTITRAFFICO C.SO EUROPA, VIA NAPOLI E CASE POPOLARI DI C.SO EUROPA E C.SO ITALIA - CODICE C.I.G. Z8E1AB7DFF. (DETERMINA/2017/421/23-03-2017) |
| 420 |
23-03-2017 |
"WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 30.01.2017 PER ACQUISTO A MEZZO ME.PA. DI UNA MULTIFUNZIONE NONCHÉ MANUTENZIONE PC PRESSO UFFICIO AMBIENTE. CODICEC CIG Z0B1C91225 (DETERMINA/2017/420/23-03-2017) |
| 419 |
23-03-2017 |
SIAE – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 1616041171 E N.1616041173 DEL 21.12.2016. CIG: Z3F1C94C48 (DETERMINA/2017/419/23-03-2017) |
| 418 |
23-03-2017 |
2° SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE. CIG 5831471A18 (DETERMINA/2017/418/23-03-2017) |
| 417 |
23-03-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000017 DEL 31/01/2017- SMALTIMENTO INGOMBRANTI .CIG:ZEB1ABEE53 (DETERMINA/2017/417/23-03-2017) |
| 416 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 1/PA DEL 16.11.2016 (PROT. GEN. N° 19931 DEL 26.11.2016) ALLA DITTA AUTO BRUOGNOLO S.R.L. PER RIPARAZIONE MECCANICA AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO TG. EB 508PD PER € 690,08 IVA INCLUSA - CIG ZC71B8FFC9. (DETERMINA/2017/416/23-03-2017) |
| 415 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010370404 PER € 325,35 DEL 20.08.2016 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.05.2016 AL 18.08.2016 - CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N° 13275 DEL 30.08.2016). (DETERMINA/2017/415/23-03-2017) |
| 414 |
23-03-2017 |
SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI CALVIZZANO. IV TRIMESTRE ANNO 2016.CIG Z421A6226D (DETERMINA/2017/414/23-03-2017) |
| 413 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1010353713 PER € 325,35 DEL 20.05.2016 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.02.2016 AL 18.05.2016 - CIG ZDC0C6BDF9 - (PROT. GEN. N° 8544 DEL 20.05.2016). (DETERMINA/2017/413/23-03-2017) |
| 412 |
23-03-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000021 DEL 31/01/2017.SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE.CIG: ZB61C5B939 (DETERMINA/2017/412/23-03-2017) |
| 411 |
23-03-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000022 DEL 31/01/2017-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG:ZB61C5B939. (DETERMINA/2017/411/23-03-2017) |
| 410 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 10/01/2017 DELLA COOPERATIVA SOCIALE -VILLA DEL SOLE CAMELOT- PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA"SETTE NANI" PERIODO DICEMBRE 2016 (DETERMINA/2017/410/23-03-2017) |
| 409 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF325483 DEL 30/09/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356 - CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT GEN. N° 16074 DEL 11.10.2016). (DETERMINA/2017/409/23-03-2017) |
| 408 |
23-03-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000020 DEL 31/01/2017-SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO.CIG:6785124D71 (DETERMINA/2017/408/23-03-2017) |
| 407 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF368943 DEL 25/10/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356 - CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN. N° 1815 DEL 01.02.2017). (DETERMINA/2017/407/23-03-2017) |
| 406 |
23-03-2017 |
DITTA ''LEXMEDIA S.R.L.'' FATT.N.162/PA DEL 10/02/2017. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 6733612069 (DETERMINA/2017/406/23-03-2017) |
| 405 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI IN ALCUNI UFFICI DELLA CASA COMUNALE, A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. LUCIGNANO ANTONIO. CIG N: Z9D1DBDA7F. (DETERMINA/2017/405/23-03-2017) |
| 404 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI ALLA SCUOLA G. SIANI A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. LUCIGNANO ANTONIO. CIG N: Z9F1DB0B2D. (DETERMINA/2017/404/23-03-2017) |
| 403 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 192 DEL 31/12/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IRIS-PERIODO 01/12/216-31/12/2016- CIG Z561A149A4 (DETERMINA/2017/403/23-03-2017) |
| 402 |
23-03-2017 |
SEROGA APPALTI SRL.IMPORTO DOVUTO PER CONTRIBUTO SISMICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E FABBRICATO AL QUARTIERE SANT ANIELLO CIG: 00936545B8 (DETERMINA/2017/402/23-03-2017) |
| 401 |
23-03-2017 |
N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. CANONE SEMESTRALE DAL 06.6.2016 AL 05.12.2016. CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2017/401/23-03-2017) |
| 400 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF367141 DEL 22/10/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N° 1457 DEL 27.01.2017). (DETERMINA/2017/400/23-03-2017) |
| 399 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA FATTURA N.1010396543 DEL 20.01.2017 - RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 18.10.26 AL 17.01.2017 (DETERMINA/2017/399/23-03-2017) |
| 398 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF463705 DEL 29/12/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356 - CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT. GEN. N°1068 DEL 20.01.2017). (DETERMINA/2017/398/23-03-2017) |
| 397 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF417924 DEL 30/11/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA- (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT GEN.N.°21704 DEL 28.12.2016). (DETERMINA/2017/397/23-03-2017) |
| 396 |
23-03-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 520/E DEL 01/12/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE OTTOBRE 2016.CODICE C.I.G. ZCF1B5B4C7. (DETERMINA/2017/396/23-03-2017) |
| 395 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - IV° SEZIONE CIVILE - N. 8832/2016. (DETERMINA/2017/395/23-03-2017) |
| 394 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4330/2015. (DETERMINA/2017/394/23-03-2017) |
| 393 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 996/2016. (DETERMINA/2017/393/23-03-2017) |
| 392 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 1182/2016. (DETERMINA/2017/392/23-03-2017) |
| 391 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 1120/2014. (DETERMINA/2017/391/23-03-2017) |
| 390 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-A DEL 22.09.2015 DELL'AVV. GIUSEPPE DI MARINO PER SALDO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 268 DEL 05.03.2013 (DETERMINA/2017/390/23-03-2017) |
| 389 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-1-FE DEL 13.02.2017 DELL'AVV. ROBERTO GUADAGNO PER SALDO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 184 DEL 22.02.2012 (DETERMINA/2017/389/23-03-2017) |
| 388 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15.02.2017 DELL'AVV. EMILIA SEQUINO PER SALDO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1658 DEL 13.10.2014 (DETERMINA/2017/388/23-03-2017) |
| 387 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13.02.2017 DELL'AVV. MARIO VENDITTO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1658 DEL 13.10.2014 (DETERMINA/2017/387/23-03-2017) |
| 386 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2017, MENSILITÀ OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016, ALLA SOCIETÀ XSERVIZI S.R.L. (CIG ZDA1379ADE) (DETERMINA/2017/386/23-03-2017) |
| 385 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 2° BIMESTRE 2017 PER UN TOTALE DI € 9.212,62. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/385/23-03-2017) |
| 384 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.371/PA DEL 9.2.2017 DI € 1.288,86 DELLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTINIO SRL". CIG Z461CB4A0D (DETERMINA/2017/384/23-03-2017) |
| 383 |
23-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.360/PA DEL 9.2.2017 DI € 1.288,86 DELLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTINIO SRL". CIG Z3B1CA61A8 (DETERMINA/2017/383/23-03-2017) |
| 382 |
22-03-2017 |
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%. CIG 6776829035. NON AGGIUDICAZIONE GARA ALL'ATI IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO SAS-CONIGLIO D'ORO SRL. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.P. SPA. (DETERMINA/2017/382/22-03-2017) |
| 381 |
20-03-2017 |
CACCIAPUOTI ANNA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/381/20-03-2017) |
| 380 |
20-03-2017 |
RISPO VINCENZO, ESPROPRIO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. CIG 009 36545B8 (DETERMINA/2017/380/20-03-2017) |
| 379 |
20-03-2017 |
TURCO ANTONIO ESPROPRIO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/379/20-03-2017) |
| 378 |
20-03-2017 |
TURCO AGNESE. ESPROPRIO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/378/20-03-2017) |
| 377 |
20-03-2017 |
MAURIELLO VINCENZO. ESPROPRIO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/377/20-03-2017) |
| 376 |
20-03-2017 |
ALAIO SALVATORE PER LA MADRE MICERA ROSARIA ESPROPRIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/376/20-03-2017) |
| 375 |
20-03-2017 |
IMPEGNO SPESA COLLEGIO REVISORI 2017 2019 (DETERMINA/2017/375/20-03-2017) |
| 374 |
20-03-2017 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO BIENNALE DI TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE. CIG Z391D65C06. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2017/374/20-03-2017) |
| 373 |
20-03-2017 |
ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. IMPEGNO SPESA. CIG Z8C1DE1282 (DETERMINA/2017/373/20-03-2017) |
| 372 |
20-03-2017 |
ACQUISTO CARTA FORMATO A3 E FORMATO A4 PERFPORATA PER L'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO SPESA. CIG ZA91DDBD2E (DETERMINA/2017/372/20-03-2017) |
| 371 |
20-03-2017 |
NOMINA ECONOMO COMUNALE (DETERMINA/2017/371/20-03-2017) |
| 370 |
20-03-2017 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA SPA - PROT. 3315 DEL 01/03/2017 (DETERMINA/2017/370/20-03-2017) |
| 369 |
20-03-2017 |
FIORETTI MARIA.ESPROPRIO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/369/20-03-2017) |
| 368 |
20-03-2017 |
PIROZZI GIUSEPPE ESPROPRIATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. CIG 009936545B8. (DETERMINA/2017/368/20-03-2017) |
| 367 |
20-03-2017 |
EREDI CHIANESE ANNAMARIA, ESPROPRIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI.CIG 0093654B8 (DETERMINA/2017/367/20-03-2017) |
| 366 |
20-03-2017 |
CHIANESE ANTONIETTA.ESPROPRIO QUARTIERE S. ANIELLO.CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/366/20-03-2017) |
| 365 |
20-03-2017 |
D'ANIELLO LUISA,ESPROPRIO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/365/20-03-2017) |
| 364 |
20-03-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA DAL SIG. GRANATA VINCENZO COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE. (DETERMINA/2017/364/20-03-2017) |
| 363 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 4^ TRIMESTRE 2016 PER € 357,01- CIG Z3C193E3D1- (PROT. GEN. N° 2579 DEL 16.02.2017). (DETERMINA/2017/363/20-03-2017) |
| 362 |
20-03-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2017/362/20-03-2017) |
| 361 |
20-03-2017 |
ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO CONSISTENTE IN N. 5 TELECAMERE CON MONITOR ANNESSI ED EVENTUALI SERRATURE ELETTRICHE, DA INSTALLARE NELLE STANZE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI (DETERMINA/2017/361/20-03-2017) |
| 360 |
20-03-2017 |
RIFACIMENTO TRATTO MURETTO E BARRIERA SOVRASTANTE, NONCHE' SPICCONATURA E RIFACIMENTO DI INTONACI SULLA PARTE RESTANTE DELLA RECINZIONE FRONTE STRADA, PRESSO LA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA, E SOSTITUZIONE DELLE "BRAGE" DEI BAGNI POSTI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA "G. SIANI" - CIG ZA71DC395B (DETERMINA/2017/360/20-03-2017) |
| 359 |
20-03-2017 |
"WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." – ACQUISTO A MEZZO M.E.P.A. DI UN COMPUTER NONCHÉ DI MATERIALE INFORMATICO PER L'UFFICIO AMBIENTE. CODICEC CIG Z011DA970E (DETERMINA/2017/359/20-03-2017) |
| 358 |
20-03-2017 |
"B. RECYCLING S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI PRESSO LA LOCALITÀ DI VIA TRIESTE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z7F1DBB5FA (DETERMINA/2017/358/20-03-2017) |
| 357 |
20-03-2017 |
CONSORZIO S.O.L.E. - SVILUPPO OCCUPAZIONALE LEGALITÀ ECONOMICA.CAMMINI DI LEGALITÀ. CIG Z201DC3E26 (DETERMINA/2017/357/20-03-2017) |
| 356 |
20-03-2017 |
ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURE N.11 E N.12 PER IMBALLAGGI DI VETRO (CER: 15.01.07).ANNO 2015 - 2016. (DETERMINA/2017/356/20-03-2017) |
| 355 |
20-03-2017 |
APPALTO PER LA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N° 14 TELECAMERE A MEZZO DI OFFERTA R.D.O. N° 1458524 SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVENUTA TELEMATICAMENTE SUL MEPA ALLA DITTA I.T.S. S.R.L. CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1 - C.I.G. Z561C61BDE - (DETERMINA/2017/355/20-03-2017) |
| 354 |
20-03-2017 |
DETERMINA ACQUISTO N° 100 MANIFESTI E N° 1000 OPUSCOLI PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI VILLARICCA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GRAFICHE DORIANO S.A.S. CON SEDE IN VILLARICCA (NA) ALLA VIA GIAN BATTISTA VICO N° 51 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 976,00 IVA INCLUSA AL 22% . - CIG ZCB1D9BAF8 - (DETERMINA/2017/354/20-03-2017) |
| 353 |
20-03-2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E RITIRO CARTONI CIMITERIALI DA SVERSARE IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG ZF41DACAD3. IMPEGNO SPESA DI € 3.440,00 OLTRE IVA. (DETERMINA/2017/353/20-03-2017) |
| 352 |
20-03-2017 |
RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 214 DEL 27.02.2017 DI "INDIZIONE GARA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE, PER ANNI UNO". CODICE CIG 6993829245 (DETERMINA/2017/352/20-03-2017) |
| 351 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 5282/2016. (DETERMINA/2017/351/20-03-2017) |
| 350 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 211/2014. (DETERMINA/2017/350/20-03-2017) |
| 349 |
20-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4496/2016. (DETERMINA/2017/349/20-03-2017) |
| 348 |
20-03-2017 |
IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. (DETERMINA/2017/348/20-03-2017) |
| 347 |
17-03-2017 |
AVVISO PUBBLICO ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN MERCATINO DELL'USATO DENOMINATO "RIUTILIZZIAMO" PRESSO L'AREA FIERA IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI (DETERMINA/2017/347/17-03-2017) |
| 346 |
16-03-2017 |
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI APPARTENENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AD UN CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA NOMINA DI N° 20 ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI. – APPROVAZIONE VERBALE PROT. 723/P.M. DEL N4/02/2017. (DETERMINA/2017/346/16-03-2017) |
| 345 |
16-03-2017 |
ENTE CERTIFICAZIONI OMOLOGAZIONI SPA. VERIFICHE SU IMPIANTI ASCENSORISTICI SU ALCUNE SCUOLE.CIG Z781D4F968 (DETERMINA/2017/345/16-03-2017) |
| 344 |
16-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 3982 DEL 14/03/2017 -CAF UCI VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/344/16-03-2017) |
| 343 |
16-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' PER L'ANNO 2017-AI SENSI DELLA LEGGE 448/98 ARTT. 65 E 66-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 3979 E 3980 DEL 14/03/2017-CAF UCI -VIA NAPOLI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/343/16-03-2017) |
| 342 |
16-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART. 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PROT. N. 3699 DEL 08/03/2017-CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/342/16-03-2017) |
| 341 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 2056/2015. (DETERMINA/2017/341/16-03-2017) |
| 340 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2923/2016. (DETERMINA/2017/340/16-03-2017) |
| 339 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 3907/2016. (DETERMINA/2017/339/16-03-2017) |
| 338 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI – VI SEZIONE - N. 8453/2016. (DETERMINA/2017/338/16-03-2017) |
| 337 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 429 DEL 03.04.2015 (CIG: Z441376B93) – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/337/16-03-2017) |
| 336 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 429 DEL 03.04.2015 (CIG: Z441376B93) – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/336/16-03-2017) |
| 335 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1554/2015. (DETERMINA/2017/335/16-03-2017) |
| 334 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESE DI FEBBRAIO 2017 -ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - (DETERMINA/2017/334/16-03-2017) |
| 333 |
16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A N.4 OPERAI DELL'U.T.C. PER DISTRIBUZIONE CONTENITORI PER IL VETRO E NUOVO CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. (DETERMINA/2017/333/16-03-2017) |
| 332 |
16-03-2017 |
DITTA ''CHIAROTEX S.A.S. PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO INDUMENTI USATI. (COD.CER: 20.01.11). (DETERMINA/2017/332/16-03-2017) |
| 331 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 4757/2015. (DETERMINA/2017/331/14-03-2017) |
| 330 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 2758/2016. (DETERMINA/2017/330/14-03-2017) |
| 329 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 1160/2016. (DETERMINA/2017/329/14-03-2017) |
| 328 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1329/2015. (DETERMINA/2017/328/14-03-2017) |
| 327 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 826/2016. (DETERMINA/2017/327/14-03-2017) |
| 326 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5241/2015. (DETERMINA/2017/326/14-03-2017) |
| 325 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3407/2015. (DETERMINA/2017/325/14-03-2017) |
| 324 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 1066/2016. (DETERMINA/2017/324/14-03-2017) |
| 323 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 5259/2015. (DETERMINA/2017/323/14-03-2017) |
| 322 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - N. 3844/2016. (DETERMINA/2017/322/14-03-2017) |
| 321 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2837/2016. (DETERMINA/2017/321/14-03-2017) |
| 320 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3841/2016. (DETERMINA/2017/320/14-03-2017) |
| 319 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE N. 2538/2015. (DETERMINA/2017/319/14-03-2017) |
| 318 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – 4 SEZ. CIV. - N. 15810/2015. (DETERMINA/2017/318/14-03-2017) |
| 317 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – 4 SEZ. CIV. - N. 15812/2015. (DETERMINA/2017/317/14-03-2017) |
| 316 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2692/2016. (DETERMINA/2017/316/14-03-2017) |
| 315 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1095/2016. (DETERMINA/2017/315/14-03-2017) |
| 314 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5225/2015. (DETERMINA/2017/314/14-03-2017) |
| 313 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4197/2015. (DETERMINA/2017/313/14-03-2017) |
| 312 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4689/2015. (DETERMINA/2017/312/14-03-2017) |
| 311 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2755/2015. (DETERMINA/2017/311/14-03-2017) |
| 310 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 624/2016. (DETERMINA/2017/310/14-03-2017) |
| 309 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2884/2015. (DETERMINA/2017/309/14-03-2017) |
| 308 |
14-03-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000001/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/308/14-03-2017) |
| 307 |
14-03-2017 |
DITTA INDUSTRIAL VARNISH S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL LASTRICO SOLARE DI COPERTURA DELLA CASA DI PROPROIETÀ COMUNALE DI VIA DELLA LIBERTÀ VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 9.098,30 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z981BDBBB9; (DETERMINA/2017/307/14-03-2017) |
| 306 |
14-03-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO A FAVORE DEL SIG. VERALLO ITALO. (DETERMINA/2017/306/14-03-2017) |
| 305 |
14-03-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE E ALLA SCUOLA STATALE. (DETERMINA/2017/305/14-03-2017) |
| 304 |
14-03-2017 |
IMPEGNO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI IN ALCUNI UFFICI DELLA CASA COMUNALE. CIG N: Z9D1DBDA7F. (DETERMINA/2017/304/14-03-2017) |
| 303 |
14-03-2017 |
IMPEGNO PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI ALLA SCUOLA G. SIANI DI € 900,00. CIG N: Z9F1DB0B2D. (DETERMINA/2017/303/14-03-2017) |
| 302 |
14-03-2017 |
ENI GAS & POWER– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE STATALI. (DETERMINA/2017/302/14-03-2017) |
| 301 |
14-03-2017 |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO - LIQUIDAZIONE DI FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TRERRITORIO COMUNALE PER € 12.113.88 CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/301/14-03-2017) |
| 300 |
14-03-2017 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 12.802,32. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/300/14-03-2017) |
| 299 |
14-03-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE DI VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 2.932,80 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z001CE1E61. (DETERMINA/2017/299/14-03-2017) |
| 298 |
14-03-2017 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI VILLARICCA DI € 19.229,82. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/298/14-03-2017) |
| 297 |
14-03-2017 |
DITTA ''LINEA VERDE DI PALMA ANDREA & C. S.R.L.''FATT.N.1/PA DEL 13/01/2017-RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO.CIG.Z321CB68F0 (DETERMINA/2017/297/14-03-2017) |
| 296 |
14-03-2017 |
DITTA''EDIL SAN NICOLA DI PALMA NICOLA '' FATT.N.4_17 DEL 21/02/2017- LAVORI RIPRISTINO BAGNI SCUOLA MEDIA ''ADA NEGRI''CIG:Z991CC10E8 (DETERMINA/2017/296/14-03-2017) |
| 295 |
14-03-2017 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI € 14.595,7 RELATIVA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI VILLARICCA. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/295/14-03-2017) |
| 294 |
14-03-2017 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.'' FATT.N.86/PA-PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.CIG:67279407B8 (DETERMINA/2017/294/14-03-2017) |
| 293 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF378117 DEL 31/10/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356 - CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN. N° 19535 DEL 22.11.2016). (DETERMINA/2017/293/14-03-2017) |
| 292 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF370684 DEL 27/10/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.°19534 DEL 22.11.2016). (DETERMINA/2017/292/14-03-2017) |
| 291 |
14-03-2017 |
POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB QUOTIDIANO TELEMATICO ABBONAMENTO ANNUALE CIG Z861DAD079 (DETERMINA/2017/291/14-03-2017) |
| 290 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5324/2015. (DETERMINA/2017/290/14-03-2017) |
| 289 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2956/2016. (DETERMINA/2017/289/14-03-2017) |
| 288 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZ. CIVILE N. 14798/2015. (DETERMINA/2017/288/14-03-2017) |
| 287 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 4031/38/2016. (DETERMINA/2017/287/14-03-2017) |
| 286 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI N. 6971/2016. (DETERMINA/2017/286/14-03-2017) |
| 285 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3099/2011. (DETERMINA/2017/285/14-03-2017) |
| 284 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10.02.2015 DELL'AVV. SAMUELE DEL BARONE PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 820 DEL 29.06.2012 (DETERMINA/2017/284/14-03-2017) |
| 283 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 02.07.2013 E N. 4 DEL 30.12.2014 DELL'AVV. CHIARA SARLUCA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 02.02.2012 (DETERMINA/2017/283/14-03-2017) |
| 282 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE SPESE DECRETO INGIUNTIVO MYO S.R.L. (DETERMINA/2017/282/14-03-2017) |
| 281 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO. CIG ZC81D04853. (DETERMINA/2017/281/14-03-2017) |
| 280 |
14-03-2017 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. LIQUIDAZIONE. CIG ZC41D8581D (DETERMINA/2017/280/14-03-2017) |
| 279 |
14-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.3 DEL 30.1.2017 DI € 2.942,64, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG ZCE1CB477D (DETERMINA/2017/279/14-03-2017) |
| 278 |
13-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART. 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 3540 DEL 06/03/2017-CAF ITALIA (DETERMINA/2017/278/13-03-2017) |
| 277 |
13-03-2017 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA FABOZZI, NATA A TRENTOLA DUCENTA (CE) IL 17.10.1950, A DECORRERE DAL 01.06.2017. (DETERMINA/2017/277/13-03-2017) |
| 276 |
13-03-2017 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA (DETERMINA/2017/276/13-03-2017) |
| 275 |
10-03-2017 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI", EMANATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 527 DEL 30/11/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE DI PARTENARIATO (DETERMINA/2017/275/10-03-2017) |
| 274 |
09-03-2017 |
APPALTO PER LA LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A MEZZO DI OFFERTA R.D.O. N° 1456603 SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONFERMA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVENUTA TELEMATICAMENTE SUL MEPA - C.I.G. Z8A1C9A521 - (DETERMINA/2017/274/09-03-2017) |
| 273 |
08-03-2017 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. APPROVAZIONE DEL V SAL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA P.I. SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG 5783137B9D (DETERMINA/2017/273/08-03-2017) |
| 272 |
08-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/272/08-03-2017) |
| 271 |
08-03-2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG 6821615EC4. (DETERMINA/2017/271/08-03-2017) |
| 270 |
06-03-2017 |
GESTIONE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO CON L'ALLEGATO MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. (DETERMINA/2017/270/06-03-2017) |
| 269 |
03-03-2017 |
GALDIERO ING. NICOLA. SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL IV SETTORE A TUTTO IL 31/07/2017 – PER GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PRATICHE GSE, ADEMPIMENTI AGENZIA DOGANE E INCENTIVI CONTO ENERGIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI SITI SUGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER € 2.500,00 OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG: ZDB1D9FA1C (DETERMINA/2017/269/03-03-2017) |
| 268 |
03-03-2017 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2017/268/03-03-2017) |
| 267 |
03-03-2017 |
ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURA N.10 DEL 27/02/2017 DA PARTE DELLA DITTA ''F.LLI ESPOSITO S.A.S.'' RICICLAGGIO INDUMENTI USATI (CER: 20.01.11). (DETERMINA/2017/267/03-03-2017) |
| 266 |
03-03-2017 |
LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDETE SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2017/266/03-03-2017) |
| 265 |
03-03-2017 |
CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. SAS. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE AL CORSO EUROPA.ZDE1CA0358 (DETERMINA/2017/265/03-03-2017) |
| 264 |
03-03-2017 |
ORGANIZZAZIONE FESTA DEL CARNEVALE 2017. IMPEGNO SPESA. CIG: Z971D89585 (DETERMINA/2017/264/03-03-2017) |
| 263 |
03-03-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ( CER: 16.01.03.).IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z711D72D40 (DETERMINA/2017/263/03-03-2017) |
| 262 |
03-03-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI RC AUTO, INFORTUNI E PORTAVALORI. CIG Z5D1D8A739 (DETERMINA/2017/262/03-03-2017) |
| 261 |
03-03-2017 |
IMPEGNO SPESA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA CASA COMUNALE. CIG ZA71D84779 (DETERMINA/2017/261/03-03-2017) |
| 260 |
03-03-2017 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ 1° TRIMESTRE 2017. IMPEGNO SPESA. CIG ZC41D8581D (DETERMINA/2017/260/03-03-2017) |
| 259 |
03-03-2017 |
APPROVAZIONE BANDO MERCATINO E NOMINA COMMISSIONE DI GARA (DETERMINA/2017/259/03-03-2017) |
| 258 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 969/2012. (DETERMINA/2017/258/03-03-2017) |
| 257 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 178/2015. (DETERMINA/2017/257/03-03-2017) |
| 256 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3655/2016. (DETERMINA/2017/256/03-03-2017) |
| 255 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2870/2016. (DETERMINA/2017/255/03-03-2017) |
| 254 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1648/2016. (DETERMINA/2017/254/03-03-2017) |
| 253 |
03-03-2017 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI-LIQUIDAZIONE (DETERMINA/2017/253/03-03-2017) |
| 252 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 03/2017 DEL 06.02.2017 PER € 5.752,32 (PROT.GEN. N° 2116 DEL 08.02.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. - CIG 6626768F2- (DETERMINA/2017/252/03-03-2017) |
| 251 |
03-03-2017 |
GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. APPROVAZIONE 1° ED ULTIMO SAL PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA G.RODARI. CIG 6314234EB8. (DETERMINA/2017/251/03-03-2017) |
| 250 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ERIK FURNO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 455 DEL 08.04.2015 (CIG: Z521378B4) – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/250/03-03-2017) |
| 249 |
03-03-2017 |
PERNA ECOLOGIA SRL. SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CIMITERIALI E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG Z9A173D428. (DETERMINA/2017/249/03-03-2017) |
| 248 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_15 DEL 27.07.2015 DELL'AVV. BIAGIO BOVE PER SALDO INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 506 DEL 10.05.2013 (DETERMINA/2017/248/03-03-2017) |
| 247 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27.01.2017 DELL'AVV. ALBERTO TAGLIALATELA PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1595 DEL 02.10.2014 (DETERMINA/2017/247/03-03-2017) |
| 246 |
03-03-2017 |
ENERGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 1/37 DEL 10/12/2017. CIG: ZB41C3BFBE. (DETERMINA/2017/246/03-03-2017) |
| 245 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 855/16/PA PER € 1.915,40 DEL 10.08.2016 DITTA ELTRAFF S.R.L. PER TARATURA AUTOVELOX MODELLO VELOMATIC 512 D - CIG ZEF1A7AB29 - (PROT. GEN. N° 12818 DEL 18.08.2016). (DETERMINA/2017/245/03-03-2017) |
| 244 |
03-03-2017 |
MULTISERVICE GROUP S.R.L. APPALTO PER ANNI UNI DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI.CIG ZD31B7B79F. (DETERMINA/2017/244/03-03-2017) |
| 243 |
03-03-2017 |
CARTOLIBRERIA PALMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 6-FE/2016 DEL 23/11/2016. CIG Z6D1D193B5 . (DETERMINA/2017/243/03-03-2017) |
| 242 |
03-03-2017 |
"TOTAL ERG S.P.A." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0005568/2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO, A MEZZO CONSIP, DI BUONI CARBURANTI. COD. CIG ZBF1C65E68. (DETERMINA/2017/242/03-03-2017) |
| 241 |
03-03-2017 |
FIRE ECOLOGY SRL. RICARICA ESTINTORI E CONTROLLO DEGLI STESSI NELLE SCUOLE COMUNALI.CIG ZE61C0096B (DETERMINA/2017/241/03-03-2017) |
| 240 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 05/2017 DEL 06.02.2017 PER € 8.204,88 (PROT.GEN. N° 2115 DEL 08.02.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI GENNAIO 2017. - CIG 6626768F2- (DETERMINA/2017/240/03-03-2017) |
| 239 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 04/2017 DEL 06.02.2017 PER € 7.996,78 (PROT.GEN. N° 2114 DELL' 08.02.2017) DITTA B.S.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN CATALDO AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 9 PER SERVIZIO DI GUARDIANIA E PORTIERATO DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2016. - CIG 6626768F2- (DETERMINA/2017/239/03-03-2017) |
| 238 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42073 DEL 10.02.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2017. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/238/03-03-2017) |
| 237 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA 2016 AL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI, CAPOFILA DELL'AMBITO N16. (DETERMINA/2017/237/03-03-2017) |
| 236 |
03-03-2017 |
VIVAIO IL GERANIO SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 20.01.2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZE016B1CD9 (DETERMINA/2017/236/03-03-2017) |
| 235 |
03-03-2017 |
PAGAMENTO FATTURA N° 0408364497 PER € 18.367,96 DEL 14.03.2016 (PROT. GEN. N° 12065 DEL 28.07.2016) A FAVORE DELLA SOCIETÀ RENAULT ITALIA S.P.A. PER ACQUISTO VEICOLO MULTIUSO DACIA DOKKER 1.5 DIESEL A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - CIG ZD70FB6226 - (DETERMINA/2017/235/03-03-2017) |
| 234 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 12 SEZ. CIVILE N. 15073/2015. (DETERMINA/2017/234/03-03-2017) |
| 233 |
03-03-2017 |
DITTA''COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.'' FATT.N.1/PA DEL 06/02/2017- RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.CIG:Z391CC4C55 (DETERMINA/2017/233/03-03-2017) |
| 232 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 93 FPA DEL 31 GENNAIO 2017 DITTA CAMPANIA SOCCORSO ONLUS PER SERVIZIO NOLEGGIO AMBULANZA - CIG Z081D0E374 (DETERMINA/2017/232/03-03-2017) |
| 231 |
03-03-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 470/E DEL 03/11/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE OTTOBRE 2016.CODICE C.I.G. ZCF1B5B4C7. (DETERMINA/2017/231/03-03-2017) |
| 230 |
03-03-2017 |
LIFT CAMPANIA SRL. MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI SITI SULLE SCUOLE COMUNALI. CIG Z7819BE676 (DETERMINA/2017/230/03-03-2017) |
| 229 |
03-03-2017 |
GOLIUSO LUIGI. LIQUIDAZIONE DI ALCUN ISERVIZI CIMITERIALI SVOLTI PER GIORNI QUARANTA. CIG ZE91B99041 (DETERMINA/2017/229/03-03-2017) |
| 228 |
03-03-2017 |
DITTA S.R.I. S.R.L. FATT. N. 414 DEL 30/11/2016. SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: Z621B30A68 (DETERMINA/2017/228/03-03-2017) |
| 227 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.362-5 DEL 30.1.2017 DI € 8.114,56 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 1° QUADRIMESTRE 2017. CIG Z8B1CB1FDC. (DETERMINA/2017/227/03-03-2017) |
| 226 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9-EL DEL 2.12.2016 DI € 3.248,15 DELLA SOCIETÀ "SECURITY LABOR SRL" DI ROMA. CIG Z3C1636038 (DETERMINA/2017/226/03-03-2017) |
| 225 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2 DEL 2.1.2017 DI € 256,20 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING DEL 1° TRIMESTRE 2017 DI UNA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG Z2A16A1126 (DETERMINA/2017/225/03-03-2017) |
| 224 |
03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.5 DEL 10.1.2017 DI € 944,28, IVA INCLUSA, DELLA "TIPOGRAFIA BIANCO SRL" DI AVERSA (CE). CIG ZD21CB5069 (DETERMINA/2017/224/03-03-2017) |
| 223 |
02-03-2017 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 17.812,36 CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/223/02-03-2017) |
| 222 |
01-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 2942 DEL 23/02/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/222/01-03-2017) |
| 221 |
01-03-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 3030 E 3031 DEL 24/02/2017 -CAF FE.N.A.P.I. (DETERMINA/2017/221/01-03-2017) |
| 220 |
01-03-2017 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI GENNAIO -SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI E FORMATIVE (DETERMINA/2017/220/01-03-2017) |
| 219 |
28-02-2017 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. NICOLA GRIMALDI, NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 08.10.1950, A DECORRERE DAL 01.06.2017. (DETERMINA/2017/219/28-02-2017) |
| 218 |
28-02-2017 |
AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO COMUNALE AVVOCATI ESTERNI PER INTEGRAZIONI DOCUMENTALI – FEBBRAIO 2017 (DETERMINA/2017/218/28-02-2017) |
| 217 |
28-02-2017 |
PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA COMPENSAZIONE DEL CREDITO TELECOM IN ESECUZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.1055/2016. (DETERMINA/2017/217/28-02-2017) |
| 216 |
27-02-2017 |
ROMA EDIL APPALTI SRLUNIPERSONALE. INTERVENTO N. 00612CAM401 - APPROVAZIONE 1° SAL DI MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EDIFICIO SCOLASTICO ADA NEGRI DI VIA LIBERTA'. CIG 63141834A5. (DETERMINA/2017/216/27-02-2017) |
| 215 |
27-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.19_16 DEL 05.12.2016 DITTA WEBLINKCOMPUTERS. CIG Z0C1BC41C4 (DETERMINA/2017/215/27-02-2017) |
| 214 |
27-02-2017 |
INDIZIONE GARA CON MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE, PER ANNI UNO". DETERMINA A CONTRARRE. CIG 6993829245 (DETERMINA/2017/214/27-02-2017) |
| 213 |
27-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2017 - SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2017/213/27-02-2017) |
| 212 |
27-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO - ELABORAZIONE DI FEBBRAIO 2017 (DETERMINA/2017/212/27-02-2017) |
| 211 |
27-02-2017 |
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. (DETERMINA/2017/211/27-02-2017) |
| 210 |
27-02-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI DICEMBRE 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/210/27-02-2017) |
| 209 |
27-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 2415 DEL 14/02/2017-CAF ITALIA - (DETERMINA/2017/209/27-02-2017) |
| 208 |
27-02-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALD AUTOMOTIVE FATTURE NR. INRF413379 DEL 30.11.2016 - INRF435848 DEL 01.12.2016 - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIG ZEE0F76EF (DETERMINA/2017/208/27-02-2017) |
| 207 |
27-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE (MULTIFUNZIONE LASER SAMSUNG SL-M2675F STAMPA/COPIA/SCANSIONA/FAX) AL SETTORE IV - SERV. E.P.P.; -CIG : ZCB1BC1A10; (DETERMINA/2017/207/27-02-2017) |
| 206 |
27-02-2017 |
RIMBORSO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/206/27-02-2017) |
| 205 |
27-02-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2017/205/27-02-2017) |
| 204 |
24-02-2017 |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 17.02.2017. REVOCA PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1487 DEL 14.11.2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. (DETERMINA/2017/204/24-02-2017) |
| 203 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/203/22-02-2017) |
| 202 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/202/22-02-2017) |
| 201 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESE DI GENNAIO 2017 -ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - (DETERMINA/2017/201/22-02-2017) |
| 200 |
22-02-2017 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – AGGIORNAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2017 (DETERMINA/2017/200/22-02-2017) |
| 199 |
22-02-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" - IMPORTO DI €. 18.800,00 OLTRE IVA AL 10% - CIG Z6B1CB1C23. (DETERMINA/2017/199/22-02-2017) |
| 198 |
22-02-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z1F1D629E0 (DETERMINA/2017/198/22-02-2017) |
| 197 |
22-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 2746 DEL 21/02/2017 -CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2017/197/22-02-2017) |
| 196 |
22-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 2541 DEL 16/02/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2017/196/22-02-2017) |
| 195 |
22-02-2017 |
RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE A FAVORE DELLA SIG. RA ALLEGRETTI CAROLINA. (DETERMINA/2017/195/22-02-2017) |
| 194 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42021 DEL 12.01.2017 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI DICEMBRE 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/194/22-02-2017) |
| 193 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FUNERAL CENTER SRL PER RIMOZIONE SALMA CIG ZF41C52537 (DETERMINA/2017/193/22-02-2017) |
| 192 |
22-02-2017 |
CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO SALVATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 2PA DEL 10/01/2017. CIG Z551D169F1. (DETERMINA/2017/192/22-02-2017) |
| 191 |
22-02-2017 |
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E N.4 POLTRONE ALL'UFFICIO CONDONO.CIG. Z9B1BBBCBA. (DETERMINA/2017/191/22-02-2017) |
| 190 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DITTA FUNERAL CENTER PER RIMOZIONE SALMA CIG ZF41C52537 (DETERMINA/2017/190/22-02-2017) |
| 189 |
22-02-2017 |
CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO MARCO . LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 2_16 DEL 27/12/2016. CIG Z3B1D16DB8. (DETERMINA/2017/189/22-02-2017) |
| 188 |
22-02-2017 |
FATTURA 12-16 DEL 23/02/2016 PER € 1915.40 (DETERMINA/2017/188/22-02-2017) |
| 187 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE III CIG. Z9A190F695 (DETERMINA/2017/187/22-02-2017) |
| 186 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2640/2015. (DETERMINA/2017/186/22-02-2017) |
| 185 |
22-02-2017 |
CARTOLIBRERIA PALMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 8-FE/2016 DEL 20/12/2016. CIG Z221D08B5B . (DETERMINA/2017/185/22-02-2017) |
| 184 |
22-02-2017 |
EDIL SABATINO SRL. - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI CENTO SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG Z2A1994377. (DETERMINA/2017/184/22-02-2017) |
| 183 |
22-02-2017 |
ARCH.GENNARO PIEZZO DIRETTORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT ANIELLO. GIC 0093654B8. (DETERMINA/2017/183/22-02-2017) |
| 182 |
22-02-2017 |
ENERGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 716/37 DEL 21/12/2016. CIG: ZB41C3BFBE. (DETERMINA/2017/182/22-02-2017) |
| 181 |
22-02-2017 |
"DITTA DM SECURITY SRL"– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.31 DEL 31.12.2016 PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA IN OCCASIONE DEL PRESEPE VIVENTE 29 E 30 DICEMBRE. CIG: Z591CB193F (DETERMINA/2017/181/22-02-2017) |
| 180 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 250/2016 CIG Z791BD1A6A (DETERMINA/2017/180/22-02-2017) |
| 179 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A N. 45 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA – III E IV TRIMESTRE 2016 (DETERMINA/2017/179/22-02-2017) |
| 178 |
22-02-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO. CIG: ZDF1D62C9A (DETERMINA/2017/178/22-02-2017) |
| 177 |
22-02-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG: ZCF1D62C36 (DETERMINA/2017/177/22-02-2017) |
| 176 |
22-02-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. CIG: ZF21D62BD7 (DETERMINA/2017/176/22-02-2017) |
| 175 |
22-02-2017 |
RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA EDK UFFICI FINANZIARI - MYO SPA (DETERMINA/2017/175/22-02-2017) |
| 174 |
22-02-2017 |
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI APPARTENENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AD UN CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA NOMINA DI N° 20 ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI - ATTO DI NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. (DETERMINA/2017/174/22-02-2017) |
| 173 |
22-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 2746 DEL 21/02/2017- CAF USPPIDAP (DETERMINA/2017/173/22-02-2017) |
| 172 |
22-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 2541 DEL 16/02/2017-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL. (DETERMINA/2017/172/22-02-2017) |
| 171 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/171/22-02-2017) |
| 170 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/170/22-02-2017) |
| 169 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/169/22-02-2017) |
| 168 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/168/22-02-2017) |
| 167 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/167/22-02-2017) |
| 166 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/166/22-02-2017) |
| 165 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/165/22-02-2017) |
| 164 |
22-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI GENNAIO 2017. (DETERMINA/2017/164/22-02-2017) |
| 163 |
22-02-2017 |
APPROVAZIONE ATTI DELLA RICHIESTA D'OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N.1497763 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4, APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE61D70245 (DETERMINA/2017/163/22-02-2017) |
| 162 |
21-02-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ELABORATO DALLA C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ) E IL COMUNE, PER ANNI UNO. (DETERMINA/2017/162/21-02-2017) |
| 161 |
20-02-2017 |
COSTITUZIONE IN N. 2 GIUDIZI PROMOSSI IN MATERIA DI ENTRATE DAL SIG. ENZO SANTOPAOLO E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2017/161/20-02-2017) |
| 160 |
20-02-2017 |
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD DAL SIG. BRUNO MANNA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2017/160/20-02-2017) |
| 159 |
17-02-2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - PROCEDURA DI GARA A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) N° 1456603 - ATTO DI NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA (C.I.G. Z8A1C9A521). (DETERMINA/2017/159/17-02-2017) |
| 158 |
17-02-2017 |
RETTIFICA ALLA DETERMINA N.90 DEL 02/02/2017 DI INDIZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (CER: 20.01.08) PER ANNI UNO-IMPORTO A BASE DI GARA € 600.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 6949090A78 (DETERMINA/2017/158/17-02-2017) |
| 157 |
16-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE -ART.65 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 2024 DEL 06/02/2017 CAF USPPIDAP (DETERMINA/2017/157/16-02-2017) |
| 156 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 335,00 PER ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO E MATERIALE DI FERRAMENTA. (DETERMINA/2017/156/15-02-2017) |
| 155 |
15-02-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO (DETERMINA/2017/155/15-02-2017) |
| 154 |
15-02-2017 |
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALLE MADRI NUBILI II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE (DETERMINA/2017/154/15-02-2017) |
| 153 |
15-02-2017 |
SOCIETÀ ENEL. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO DI € 13.407,12. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/153/15-02-2017) |
| 152 |
15-02-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000038/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/152/15-02-2017) |
| 151 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL DIPENDENTE COMUNALE SPIRITO TOMMASO. (DETERMINA/2017/151/15-02-2017) |
| 150 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA IN UN GIUDIZIO IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/150/15-02-2017) |
| 149 |
15-02-2017 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 16.208,83. CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/149/15-02-2017) |
| 148 |
15-02-2017 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LIBEREINTERPRETAZIONI"– LIQUIDAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE CANORA "LIBEREVOCIFESTIVAL" DEL 09.12.2016. CIG: Z861BF2D69 (DETERMINA/2017/148/15-02-2017) |
| 147 |
15-02-2017 |
"ASSOCIAZIONE CULLATORI MACCHINE A SPALLA GIGLIO DELLA GIOVENTÙ 1985 ONLUS"– LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO ED ALLESTIMENTO DEL GIGLIO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2016. CIG: ZF71B195CA (DETERMINA/2017/147/15-02-2017) |
| 146 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 5/12/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO "DI VILLARICCA -PERIODO NOVEMBRE 2016- CIG: ZA01A25896 (DETERMINA/2017/146/15-02-2017) |
| 145 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 5/12/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO NOVEMBRE 2016 -CIG Z7A102E265 (DETERMINA/2017/145/15-02-2017) |
| 144 |
15-02-2017 |
DITTA'' AMBIENTE S.P.A.'' FATT.N.A001148 DEL 31/12/2016. SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 6733612069. (DETERMINA/2017/144/15-02-2017) |
| 143 |
15-02-2017 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 404/E DEL 30/09/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE SETTEMBRE 2016.CODICE C.I.G. Z791A46A50. (DETERMINA/2017/143/15-02-2017) |
| 142 |
15-02-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000394 DEL 31/12/2016. SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE.CIG: ZB61C5B939 (DETERMINA/2017/142/15-02-2017) |
| 141 |
15-02-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000393 DEL 31/12/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG:ZB61C5B939 (DETERMINA/2017/141/15-02-2017) |
| 140 |
15-02-2017 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S001843 DEL 31/12/2016.SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG:ZEB1ABEE53 (DETERMINA/2017/140/15-02-2017) |
| 139 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1068/PA/2016 PER € 357,40 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "LEXMEDIA S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA "SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI" - CIG 64266818ED-. (DETERMINA/2017/139/15-02-2017) |
| 138 |
15-02-2017 |
CONDOMINIO DELLO STABILE IN VIA DELLA RESISTENZA N.6. SALDO PER LAVORI DI MAMUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILE.CIG ZOA13E856B. (DETERMINA/2017/138/15-02-2017) |
| 137 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 2/16 DEL 23.05.2016 (PROT. GEN. N.°8795 DEL 26.05.2016) ALLA DITTA RUSSAUTO DI E. PIANESE S.R.L. PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA TG YA 654 AM PER € 180,35 IVA INCLUSA - CIG Z690EF3210- (DETERMINA/2017/137/15-02-2017) |
| 136 |
15-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - ANNO 2017 - (DETERMINA/2017/136/15-02-2017) |
| 135 |
15-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEL CERIMONIALE. (DETERMINA/2017/135/15-02-2017) |
| 134 |
15-02-2017 |
APPROVAZIONE ATTI DELLA RICHIESTA D'OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 1490473, APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA41D4B6D4 (DETERMINA/2017/134/15-02-2017) |
| 133 |
15-02-2017 |
GARA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTENUFFICIO CIG ZE01C9C522- APPROVAZIONE ATTI (DETERMINA/2017/133/15-02-2017) |
| 132 |
15-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2017 – QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (DETERMINA/2017/132/15-02-2017) |
| 131 |
15-02-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA TIPOGRAFIA FRANCESCO RUSSO PER FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZI ED INIZIATIVE DEL SETTORE V. CIG: ZBB1D32040 (DETERMINA/2017/131/15-02-2017) |
| 130 |
15-02-2017 |
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO SEMESTRALE PER SERVIZI E ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. (DETERMINA/2017/130/15-02-2017) |
| 129 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016. (DETERMINA/2017/129/15-02-2017) |
| 128 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/128/15-02-2017) |
| 127 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/127/15-02-2017) |
| 126 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/126/15-02-2017) |
| 125 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2017/125/15-02-2017) |
| 124 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2149461 DEL 19.12.20136 DI € 109,80 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZCD1C037A0. (DETERMINA/2017/124/15-02-2017) |
| 123 |
15-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010392984 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 SETTEMBRE AL 26 DICEMBRE 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC. (DETERMINA/2017/123/15-02-2017) |
| 122 |
15-02-2017 |
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%. CPV 555221200 CIG 6776829035 COD.IPA 7U4X9K. (DETERMINA/2017/122/15-02-2017) |
| 121 |
13-02-2017 |
ELENCO SPUNTISTI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2017 (DETERMINA/2017/121/13-02-2017) |
| 120 |
13-02-2017 |
ESTENSIONE INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 678 DEL 10.05.2016. (DETERMINA/2017/120/13-02-2017) |
| 119 |
13-02-2017 |
NUOVA SERRAMENTI PANICO S.A.S. FORNITURA DI TABELLONI PUBBLICITARI PER SEGNALARE LE FERMATE DELLA NAVETTA. CIG ZC81D380E6 (DETERMINA/2017/119/13-02-2017) |
| 118 |
13-02-2017 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER OPERAI U.T.C. PER DISTRIBUZIONE CONTENITORI VETRO E NUOVO CALENDARIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. (DETERMINA/2017/118/13-02-2017) |
| 117 |
13-02-2017 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA E PUBBLICITARIA, OLTRE CHE DEI TITOLI DI VIAGGIO, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AGGIUNTIVO COMUNALE DI LINEA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z771D3012D (DETERMINA/2017/117/13-02-2017) |
| 116 |
13-02-2017 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SETTORE POLITICHE SOCIALI MESE DI DICEMBRE (DETERMINA/2017/116/13-02-2017) |
| 115 |
10-02-2017 |
DITTA ''EDIL SAN NICOLA S.A.S'' AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FOGNARIO DEI BAGNI E POZZETTI DI ISPEZIONE-SCUOLA MEDIA''ADA NEGRI''- CIG:Z991CC10E8 (DETERMINA/2017/115/10-02-2017) |
| 114 |
10-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. 1792 DEL 01/02/2017-CAF UCI -VIA NAPOLI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/114/10-02-2017) |
| 113 |
10-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 917 DEL 18/01/2017- CAF C.G.I.L. (DETERMINA/2017/113/10-02-2017) |
| 112 |
09-02-2017 |
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEL PARTENARIATO CON CUI IL COMUNE DI VILLARICCA PARTECIPERÀ, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI", EMANATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 527 DEL 30/11/2016. (DETERMINA/2017/112/09-02-2017) |
| 111 |
07-02-2017 |
GARA FORNITURA E POSA IN OPERA " KIT VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N°14 TELECAMERE, APPARATI DI SALA PERATIVA E SERVIZI POST REALIZZAZIONE" A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) N° 1458524 SUL M.E.P.A. - ATTO DI NOMINA TESTI DEL SEGGIO DI GARA - (C.I.G.Z561C61BDE ). (DETERMINA/2017/111/07-02-2017) |
| 110 |
06-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART. 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 1464 DEL 27/01/2017 -CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2017/110/06-02-2017) |
| 109 |
06-02-2017 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA. CIG: Z2B1D2D333 (DETERMINA/2017/109/06-02-2017) |
| 108 |
06-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL MESSO COMUNALE DEI DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI – II SEMESTRE 2016 (DETERMINA/2017/108/06-02-2017) |
| 107 |
06-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 18 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA – IV TRIMESTRE 2016 (DETERMINA/2017/107/06-02-2017) |
| 106 |
06-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2016 E DELL'AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2017 DA VERSARE ALL'INAIL (DETERMINA/2017/106/06-02-2017) |
| 105 |
06-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA IN UN GIUDIZIO IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2017/105/06-02-2017) |
| 104 |
03-02-2017 |
DITTA MULTISERVICE GROUP. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI - GIUSTA DETERMINA N. 1543 DEL 19.11.2016 - CIG ZD31B7B79F. (DETERMINA/2017/104/03-02-2017) |
| 103 |
03-02-2017 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL'INCASSO FATTURA N. 09 DEL 30/01/2017 DA PARTE DEL C.N.A. (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/103/03-02-2017) |
| 102 |
03-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/102/03-02-2017) |
| 101 |
03-02-2017 |
DITTA ''COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.'' -A FFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO PRESSO CIMITERO COMUNALE- CIG: Z391CC4C55 (DETERMINA/2017/101/03-02-2017) |
| 100 |
03-02-2017 |
GLOBAL CONTACT SRL. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z121CADFDF. (DETERMINA/2017/100/03-02-2017) |
| 99 |
03-02-2017 |
MULTISERVICE GROUP SRL. LIQUIDAZIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016. CIG ZD31B7B79F. (DETERMINA/2017/99/03-02-2017) |
| 98 |
03-02-2017 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO CENTRALE SCUOLA MEDIA A. NEGRI DI VIA DELLA LIBERTÀ. IMPORTO DI € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZB91CE8435. (DETERMINA/2017/98/03-02-2017) |
| 97 |
03-02-2017 |
RINNOVO DEL CANONE DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SETTORE III E DEGLI APPLICATIVI PER L'ANNO 2017 PER LA DITTA P.A DIGITALE SPA CIG: Z2C1CE9035 (DETERMINA/2017/97/03-02-2017) |
| 96 |
03-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI, AI SENSI DELL'ART. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 – ANNO 2017. (DETERMINA/2017/96/03-02-2017) |
| 95 |
03-02-2017 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – AFFIDAMENTO DAL 01.02.2017 AL 31.03.2017 DEL "SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE". CODICE CIG Z901D1B2B6 (DETERMINA/2017/95/03-02-2017) |
| 94 |
03-02-2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE 1 POSTAZIONE QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB 2017 - BUY QUICK SOC. COOP. (DETERMINA/2017/94/03-02-2017) |
| 93 |
03-02-2017 |
CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ITALO CALVINO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. (DETERMINA/2017/93/03-02-2017) |
| 92 |
03-02-2017 |
BANDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI -CIG:Z951D06B9A (DETERMINA/2017/92/03-02-2017) |
| 91 |
03-02-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 1665 DEL 31/01/2017-CAF ITALIA (DETERMINA/2017/91/03-02-2017) |
| 90 |
02-02-2017 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (CER:20.01.08.) PER ANNI UNO - IMPORTO A BASE DI GARA € 600.000,00 OLTRE IVA AL 10%. DETERMINA A CONTRARRE.CIG:6949090A78. (DETERMINA/2017/90/02-02-2017) |
| 89 |
02-02-2017 |
RINNOVO SERVIZIO ASP URBI FATTURA ELETTRONICA CICLO PASSIVO - PA DIGITALE SPA CIG ZCB1D14DF0 (DETERMINA/2017/89/02-02-2017) |
| 88 |
02-02-2017 |
OPPOSIZIONE AD ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PROMOSSO DALL'IMPRESA CAPRETTO FRANCESCO, ED ESTENSIONE DELL'INCARICO DI LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/88/02-02-2017) |
| 87 |
31-01-2017 |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA P.I. SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IMPORTO DI € 16.551,47. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/87/31-01-2017) |
| 86 |
31-01-2017 |
COREPLA - ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURE (RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI PLASTICA) II^ SEMESTRE 2016. (DETERMINA/2017/86/31-01-2017) |
| 85 |
31-01-2017 |
CONSORZIO ''COMIECO'' -II^ SEMESTRE 2016. - DETERMINA DI INCASSO FATTURE N° 03-04-05-06-07-08 DEL 24/01/2017. (DETERMINA/2017/85/31-01-2017) |
| 84 |
31-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.1026 DEL 20/01/2017 CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2017/84/31-01-2017) |
| 83 |
31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2017/83/31-01-2017) |
| 82 |
27-01-2017 |
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CONTROVERSIA DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TRA LA SIG.RA TOPO FRANCESCA E IL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA/2017/82/27-01-2017) |
| 81 |
27-01-2017 |
CORSO CAMPESTRE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO - ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. N.8 DEL 19.01.2017 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AMBULANZA CAMPANIA SOCCORSO ONLUS - CIG Z081D0E374 (DETERMINA/2017/81/27-01-2017) |
| 80 |
27-01-2017 |
ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA SOMMA DI € 11.038,12. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/80/27-01-2017) |
| 79 |
26-01-2017 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS ASSOCIAZIONE TENNIS VILLARICCA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG Z8A1BE1FE1 (DETERMINA/2017/79/26-01-2017) |
| 78 |
25-01-2017 |
ROMA EDIL APPALTI SRL. VARIANTE LAVORI DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO, MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ADA NEGRI - NELL'AMBITO DELLA SPESA PREVISTA NEL QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO. CIG 63141834A5 (DETERMINA/2017/78/25-01-2017) |
| 77 |
25-01-2017 |
REVOCA IN AUTOTUTELA, DAL PORTALE MEPA (RDO N. 1440997), DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE. (DETERMINA/2017/77/25-01-2017) |
| 76 |
25-01-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000392 DEL 31/12/2016.SMALTIMENTO UMIDO .CIG:6785124D71 (DETERMINA/2017/76/25-01-2017) |
| 75 |
25-01-2017 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI - CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2016 FATTURA N° 1268/2016 DEL 30/11/2016 PER € 1369,43 - ( CIG 575643479B ) - (PROT. GEN. N° 20448 DEL 05.12.2016). (DETERMINA/2017/75/25-01-2017) |
| 74 |
25-01-2017 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA G. BATTISTA VICO, PER L'IMPORTO DI € 4.424,02 IVA INCLUSA AL 10%. CIG: Z3F1C2B9CC. (DETERMINA/2017/74/25-01-2017) |
| 73 |
26-01-2017 |
V.I.S. SRL PER VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTI NELLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA E NELLA CASA COMUNALE.CIG ZE61C733E0. (DETERMINA/2017/73/25-01-2017) |
| 72 |
25-01-2017 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN POZZETTO E TRATTO FOGNARIO IN VIA E. FERMI, PER L'IMPORTO DI € 1.650,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG: Z671BF62D3. (DETERMINA/2017/72/25-01-2017) |
| 71 |
25-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 25 DEL 2/12/2016 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -VILLA DEL SOLE CAMELOT- PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "SETTE NANI" PERIODO NOVEMBRE 2016-CIG: ZDD1C22B13 (DETERMINA/2017/71/25-01-2017) |
| 70 |
25-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 18 DEL 1/11/2016 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -VILLA DEL SOLE CAMELOT- PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "SETTE NANI" MONDRAGONE (CE)-PERIODO OTTOBRE 2016- CIG ZDD1C22B13 (DETERMINA/2017/70/25-01-2017) |
| 69 |
25-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 01/10/2016 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -VILLA DEL SOLE CAMELOT- PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "SETTE NANI" PERIODO SETTEMBRE 2016-CIG ZDD1C22B13 (DETERMINA/2017/69/25-01-2017) |
| 68 |
25-01-2017 |
RENDICONTO IV TRIMESTRE FONDO ECONOMATO (DETERMINA/2017/68/25-01-2017) |
| 67 |
25-01-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO. CIG ZC81D04853. (DETERMINA/2017/67/25-01-2017) |
| 66 |
25-01-2017 |
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI PER L'ANNO 2017 (DETERMINA/2017/66/25-01-2017) |
| 65 |
24-01-2017 |
LIQUIDAZIONE IMPORTO DI € 180,00 PER L'ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SALA CONSILIARE (DETERMINA/2017/65/24-01-2017) |
| 64 |
23-01-2017 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PLESSO CENTRALE SCUOLA MEDIA A. NEGRI DI VIA DELLA LIBERTÀ. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZB91CE8435. (DETERMINA/2017/64/23-01-2017) |
| 63 |
23-01-2017 |
DITTA''S.M. RENT A CAR S.A.S.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DI BUS NAVETTA.IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE.CIG: ZE71CD4826 (DETERMINA/2017/63/23-01-2017) |
| 62 |
23-01-2017 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE - IMPEGNO SPESA DI € 2.932,80 OLTRE IVA 10%. CIG Z001CE1E61. (DETERMINA/2017/62/23-01-2017) |
| 61 |
23-01-2017 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA PROMOSSO DALLA PRO LOCO DI VILLARICCA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/61/23-01-2017) |
| 60 |
23-01-2017 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO E PATRIMONIO ANNO 2017. (DETERMINA/2017/60/23-01-2017) |
| 59 |
23-01-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SALA CONSILIARE (DETERMINA/2017/59/23-01-2017) |
| 58 |
20-01-2017 |
PAGAMENTO CANONE ANNO 2017 COLLEGAMENTO M.C.T.C. PER € 1.190,42- - CIG ZB71C7610E - (PROT. GEN. N.°20689 DEL 12.12.2016). (DETERMINA/2017/58/20-01-2017) |
| 57 |
20-01-2017 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/57/20-01-2017) |
| 56 |
20-01-2017 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - (DETERMINA/2017/56/20-01-2017) |
| 55 |
20-01-2017 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/55/20-01-2017) |
| 54 |
20-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT . N. 900 DEL 18/01/2017 -CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/54/20-01-2017) |
| 53 |
20-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 821 DEL 17/01/2017-CAF USPPIDAP (DETERMINA/2017/53/20-01-2017) |
| 52 |
20-01-2017 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE E SERVIZI DEL SETTORE V. (DETERMINA/2017/52/20-01-2017) |
| 51 |
20-01-2017 |
AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI CON ANNESSI SPOGLIATOI ED AREE DI PERTINENZA ASSOCIAZIONE TENNIS VILLARICCA A.S.D. - APPROVAZIONE ATTI. CIG.Z8A1BE1FE1 (DETERMINA/2017/51/20-01-2017) |
| 50 |
19-01-2017 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE. IMPEGNO SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z1E1CD84B0 (DETERMINA/2017/50/19-01-2017) |
| 49 |
19-01-2017 |
DITT''DI GENNARO S.P.A.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.IMPEGNO SPESA.CIG:Z851CD7C2C. (DETERMINA/2017/49/19-01-2017) |
| 48 |
19-01-2017 |
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DEL MERCATINO SPERIMENTALE DENOMINATO " RIUTILIZZIAMO" PRESSO L'AREA FIERA (DETERMINA/2017/48/19-01-2017) |
| 47 |
19-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 177 DEL 30/11/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IRIS-PERIODO NOVEMBRE 2016 - CIG: Z561A149A4 (DETERMINA/2017/47/19-01-2017) |
| 46 |
19-01-2017 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E06 DEL 13/12/2016 PER I LAVORI DI POTATURA DEI CIPRESSI PRESENTI ESTERNAMENTE ED INTERNAMENTE AL CIMITERO COMUNALE. CODICEC CIG ZA41BAAE95 (DETERMINA/2017/46/19-01-2017) |
| 45 |
19-01-2017 |
RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA ESPOSITO ANNUNZIATA DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO. (DETERMINA/2017/45/19-01-2017) |
| 44 |
19-01-2017 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER LA L'IMPORTO DI € 17.991,09. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/44/19-01-2017) |
| 43 |
19-01-2017 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. RIMBORSO PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2016 DI €1.500,00. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2017/43/19-01-2017) |
| 42 |
19-01-2017 |
LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO SETTORE II RAGIONERIA ECONOMATO E PATRIMONIO - ANNO 2016 (DETERMINA/2017/42/19-01-2017) |
| 41 |
19-01-2017 |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A., PER L'IMPORTO DI € 15.797,67. CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/41/19-01-2017) |
| 40 |
19-01-2017 |
ENEL ENERGIA – MERCATO LIBERO. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNAÒLE DI € 19.099,76. CIG. N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/40/19-01-2017) |
| 39 |
19-01-2017 |
ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2017/39/19-01-2017) |
| 38 |
19-01-2017 |
DITTA SEROGA APPALTI S.R.L. APPROVAZIONE 12° SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT ANIELLO.CIG 00936545B8 (DETERMINA/2017/38/19-01-2017) |
| 37 |
19-01-2017 |
SEROGA APPALTI SRL. RETTIFICA DETERMINA N.1483 DEL 14.11.2016 IM MERITO ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA. MATERIALE DI RISULTA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO. CIG 00936545B8. (DETERMINA/2017/37/19-01-2017) |
| 36 |
19-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2149460 DEL 19.12.2016 DI € 836,92, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z51172AFE9. (DETERMINA/2017/36/19-01-2017) |
| 35 |
18-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 477 DEL 12/01/2017-CAF UCI ZONALE-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/35/18-01-2017) |
| 34 |
18-01-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/34/18-01-2017) |
| 33 |
18-01-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/33/18-01-2017) |
| 32 |
18-01-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/32/18-01-2017) |
| 31 |
18-01-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/31/18-01-2017) |
| 30 |
18-01-2017 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/30/18-01-2017) |
| 29 |
18-01-2017 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI INDAGINE MULTISCOPO "INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016 (DETERMINA/2017/29/18-01-2017) |
| 28 |
17-01-2017 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017. (DETERMINA/2017/28/17-01-2017) |
| 27 |
17-01-2017 |
"CU.MA. SRL": AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE DI AMIANTO PRESSO L'AREA FIERA DI C.SO ITALIA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z691CE833C. (DETERMINA/2017/27/17-01-2017) |
| 26 |
16-01-2017 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP. N. 01/2016 AL REP. N. 14/2016 (DETERMINA/2017/26/16-01-2017) |
| 25 |
16-01-2017 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017- INTEGRAZIONE- LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27. (DETERMINA/2017/25/16-01-2017) |
| 24 |
16-01-2017 |
DETERMINA UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. PAGAMENTO CANONE ANNO 2017- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1190,42 – CIG ZB71C7610E. (DETERMINA/2017/24/16-01-2017) |
| 23 |
16-01-2017 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURE N.2140086 DEL 31.10.2016 DI € 366,00 E N.2145356 DEL 30.11.2016 DI € 777,75 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZDE1B89345. (DETERMINA/2017/23/16-01-2017) |
| 22 |
13-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 21853 E 21854 DEL 30/12/2016 -CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/22/13-01-2017) |
| 21 |
13-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' -ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N.476 DEL 12/01/2017 -CAF ITALIA- (DETERMINA/2017/21/13-01-2017) |
| 20 |
13-01-2017 |
BANDO PER L'ACCESSO L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI-APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI-ANNUALITA 2016 (DETERMINA/2017/20/13-01-2017) |
| 19 |
13-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART. 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 282 DEL 10/01/2017 -CAF UCI VIA NAPOLI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/19/13-01-2017) |
| 18 |
13-01-2017 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PROMOSSO DALLA S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/18/13-01-2017) |
| 17 |
13-01-2017 |
RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO L'INGIUNZIONE N. 75 DEL 13.03.2015 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. CONFERMA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2017/17/13-01-2017) |
| 16 |
13-01-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. CIG:ZF318408FA (DETERMINA/2017/16/13-01-2017) |
| 15 |
13-01-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG:Z721840886 (DETERMINA/2017/15/13-01-2017) |
| 14 |
13-01-2017 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG:Z15184236C (DETERMINA/2017/14/13-01-2017) |
| 13 |
13-01-2017 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 3^ TRIMESTRE 2016 PER € 227,66- - CIG Z3C193E3D1- (PROT. GEN. N° 20711 DEL 12.12.2016). (DETERMINA/2017/13/13-01-2017) |
| 12 |
13-01-2017 |
APPROVAZIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NEL SISTEMA SGATE.APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2015. (DETERMINA/2017/12/13-01-2017) |
| 11 |
10-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO 040 DEL 02/01/2017-CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2017/11/10-01-2017) |
| 10 |
10-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 21444 DEL 21/12/2016-CAF UCI VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/10/10-01-2017) |
| 9 |
10-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 21660 DEL 27/12/2016-CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/9/10-01-2017) |
| 8 |
10-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 21741 DEL 28/12/2016 -CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2017/8/10-01-2017) |
| 7 |
10-01-2017 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 21155 DEL 16/12/2016-CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2017/7/10-01-2017) |
| 6 |
10-01-2017 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2017/6/10-01-2017) |
| 5 |
10-01-2017 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000035/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/5/10-01-2017) |
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10-01-2017 |
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.1804 DEL 28.12.2016, ESECUTIVA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG.Z191COC261. (DETERMINA/2017/4/10-01-2017) |
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10-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42490 DEL 02.12.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2017/3/10-01-2017) |
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10-01-2017 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2° E 3° PERIODO ELETTORALE DAL 1 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2017/2/10-01-2017) |
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10-01-2017 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2017/1/10-01-2017) |
