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| 1833 |
30/12/2016 |
DITTA CHIBRA COSTRUZIONI DI ANIELLO CHIANESE. APPROVAZIONE ATTI TECNICI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z1E1B9B5BA. (DETERMINA/2016/1833/30-12-2016) |
| 1832 |
30/12/2016 |
RIFACIMENTO DEL MANTO DI ASFALTO PREVIA RIMOZIONE DELLA VECCHIA GUAINA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG Z391CC4C55 (DETERMINA/2016/1832/30-12-2016) |
| 1831 |
30/12/2016 |
ABC NAPOLI A.S. CONTROLLO ACQUE D.LGS 30/01. CIG: Z931151660. (DETERMINA/2016/1831/30-12-2016) |
| 1830 |
30/12/2016 |
RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLE LASTRE IN PORFIDO DELLO SPARTITRAFFICO DI CUI AL TRATTO DI STRADA RICOMPRESO TRA LA ROTONDA ADIACENTE AL BAR "GRAN CAFFÈ ELITÈ" E LA ROTONDA ADIACENTE AL BAR "SANREMO", E COMPONENTI LA STESSA ROTONDA ADIACENTE AL BAR "SANREMO", NONCHÉ OPERE DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEL CIOTTOLATO DELLA ROTONDA ADIACENTE AL BAR "GRAN CAFFÈ ELITÈ" - CIG Z601CC4532 (DETERMINA/2016/1830/30-12-2016) |
| 1829 |
30/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER LE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DELLA LIBERTÀ, VIA DELLA RESISTENZA E AL C.SO ITALIA. (DETERMINA/2016/1829/30-12-2016) |
| 1828 |
30/12/2016 |
RIPRISTINO SCALA DI EMERGENZA DEL "I CIRCOLO DIDATTICO" DI VIA E. FERMI (SIANI) ED INSTALLAZIONE DI UNA BARRIERA IN FERRO SUL MURO PERIMETRALE DEL PARCHEGGIO DI VIA ENRICO FERMI - CIG ZC21CC2F91 (DETERMINA/2016/1828/30-12-2016) |
| 1827 |
30/12/2016 |
RIFACIMENTO PARZIALE PAVIMENTAZIONE ISOLA ECOLOGICA - CORSO ITALIA - CIG ZC21CC3A5A (DETERMINA/2016/1827/30-12-2016) |
| 1826 |
30/12/2016 |
DETERMINA IMPEGNO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) N° 1456603 - IMPEGNO DI SPESA PER € 39.040,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG Z8A1C9A521 - (DETERMINA/2016/1826/30-12-2016) |
| 1825 |
30/12/2016 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPETTO POLIVALENTE POSTO ALL'INTERNO DELLA VILLETTA COMUNALE DI VIA BOLOGNA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE ANTI-TRAUMA POSTA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA - CIG Z3B1CC1FC5 (DETERMINA/2016/1825/30-12-2016) |
| 1824 |
30/12/2016 |
RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA DEI BAGNI E POZZETTI DI ISPEZIONE - SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" - CIG Z991CC10E8 (DETERMINA/2016/1824/30-12-2016) |
| 1823 |
30/12/2016 |
ACQUISTO SEDIE PER L'UFFICIO ELETTORALE E PER GLI UFFICI DEGLI ORGANI ELETTIVI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. CIG Z461CB4A0D (DETERMINA/2016/1823/30-12-2016) |
| 1822 |
03/01/2017 |
IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI DAL REP. N. 01/2016 AL REP. N. 14/2016 (DETERMINA/2016/1822/30-12-2016) |
| 1821 |
30/12/2016 |
ACQUISTO PC PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA E PER L'UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. CIG ZCE1CB477D (DETERMINA/2016/1821/30-12-2016) |
| 1820 |
30/12/2016 |
DITTA COREA SRLS. AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI UNO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZC21C48E79. (DETERMINA/2016/1820/30-12-2016) |
| 1819 |
30/12/2016 |
ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E UFFICIO MESSI COMUNALI. IMPEGNO SPESA. CIG ZD21CB5069; (DETERMINA/2016/1819/30-12-2016) |
| 1818 |
30/12/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DI DUE MOTORI PER AUTOCLAVE E RELATIVE RACCORDERIE PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG: Z041CC1AC0. (DETERMINA/2016/1818/30-12-2016) |
| 1817 |
30/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO " SCUOLA SICURA" E ACQUISTO DIVISE DI PROTEZIONE CIVILE. (DETERMINA/2016/1817/30-12-2016) |
| 1816 |
29/12/2016 |
"PROGETTO VERDE SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA POTATURA DI ESSENZE ARBOREE LUNGO IL TRATTO DI VIA G. GIGANTE, NONCHÉ PRESSO LE SCUOLE MEDIE "ADA NEGRI" E "G. SIANI". IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z561C87AC7 (DETERMINA/2016/1816/29-12-2016) |
| 1815 |
29/12/2016 |
DITTA''LINEA VERDE S.R.L.'' IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO.CIG:Z321CB68F0 (DETERMINA/2016/1815/29-12-2016) |
| 1814 |
29/12/2016 |
METRO CAMPANIA NORD EST S.R.L. - CANONE ANNO 2016 PER CONCESSIONE DELLA EX FERROVIA ALIFANA - CIG: Z7C17D9430. (DETERMINA/2016/1814/29-12-2016) |
| 1813 |
29/12/2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA "KIT VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N° 14 TELECAMERE, APPARATIVI DI SALA OPERATIVA E SERVIZI POST REALIZZAZIONE" A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 29.890,00 IVA INCLUSA AL 22% . - CIG Z561C61BDE - (DETERMINA/2016/1813/29-12-2016) |
| 1812 |
29/12/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ADA NEGRI, PER L'IMPORTO DI € 18.800,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z6B1CB1C23. (DETERMINA/2016/1812/29-12-2016) |
| 1811 |
29/12/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA NEI GIUDIZI IN MATERIA DI ENTRATE LOCALI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018. CIG Z2F1CB76D6. (DETERMINA/2016/1811/29-12-2016) |
| 1810 |
29/12/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA NEI GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2018. CIG Z421CB7613. (DETERMINA/2016/1810/29-12-2016) |
| 1809 |
29/12/2016 |
DANILO LEVATO CONSULENTE TECNICO DEL CTU CAUSA TIRELLI EUGENIA/COMUNE DI VILLARICCA. IMPEGNO SPESA DI € 629,92 OLTRE CASSA PREVIDENZA ED IVA. CIG Z791CB5CB3 (DETERMINA/2016/1809/29-12-2016) |
| 1808 |
29/12/2016 |
DITTA GLOBAL CONTACT SRL SERVIZIO DI FORNITURA CARTONI E RITIRO CON I RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z121CADFDF. (DETERMINA/2016/1808/29-12-2016) |
| 1807 |
29/12/2016 |
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) PER L'ANNO 2016. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/1807/29-12-2016) |
| 1806 |
28/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ASP COMPRENSIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE URBI, FORNITO DALLA DITTA "PA DIGITALE" ANNO 2017. CIG Z8B1CB1FDC. (DETERMINA/2016/1806/28-12-2016) |
| 1805 |
28/12/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN POZZETTO E TRATTO FOGNARIO IN VIA E. FERMI, PER L'IMPORTO DI € 1.650,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z671BF62D3. (DETERMINA/2016/1805/28-12-2016) |
| 1804 |
28/12/2016 |
DITTA CO.E.STRA.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER ANNI UNO.CIG Z191COC261 (DETERMINA/2016/1804/28-12-2016) |
| 1803 |
28/12/2016 |
PROGETTO " BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI" ANNO 2016 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z061CA931A (DETERMINA/2016/1803/28-12-2016) |
| 1802 |
28/12/2016 |
"WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." – ACQUISTO A MEZZO M.E.P.A. DI UNA MULTIFUNZIONE NONCHÉ MANUTENZIONE PC, PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE. CODICEC CIG Z0B1C91225 (DETERMINA/2016/1802/28-12-2016) |
| 1801 |
28/12/2016 |
PERNA ECOLOGIA SRL. ANALISI CHIMICO FISICHE INQUINAMENTO AMBIENTALE, AL FINE DELLA COMBUSTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.CIG Z86183DDDF (DETERMINA/2016/1801/28-12-2016) |
| 1800 |
28/12/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MADREARTE PER ANIMAZIONE FESTE "BABBO NATALE INCONTRA I BAMBINI" E"FESTA DELLA BEFANA". CIG: Z2B1C92398 (DETERMINA/2016/1800/28-12-2016) |
| 1799 |
28/12/2016 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A FONDO REGIONALE E PROVINCIALE PER IL SERVIZIO 'MADRI NUBILI – INTERVENTI EX ONMI" – PDZ ANNO 2016 - LG 328/2000 (DETERMINA/2016/1799/28-12-2016) |
| 1798 |
28/12/2016 |
DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE N° 689/81 - P.E.G. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. (DETERMINA/2016/1798/28-12-2016) |
| 1797 |
28/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER IL PRESEPE VIVENTE DEL 29 E 30 DICEMBRE.. CIG: Z591CB193F (DETERMINA/2016/1797/28-12-2016) |
| 1796 |
28/12/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.12.2016 (DETERMINA/2016/1796/28-12-2016) |
| 1795 |
28/12/2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITÀ E SICUREZZA ANNO 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/1795/28-12-2016) |
| 1794 |
28/12/2016 |
INDIVIDUAZIONE RILEVATORE PER LE OPERAZIONI DI INDAGINE MULTISCOPO "INDAGINE DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2017. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/1794/28-12-2016) |
| 1793 |
28/12/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA. CIG Z3B1CA61A8 (DETERMINA/2016/1793/28-12-2016) |
| 1792 |
28/12/2016 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 (DETERMINA/2016/1792/28-12-2016) |
| 1791 |
28/12/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''SIMIOL GIARDIN S.R.L.'' PER LAVORI DI MANUTENZIONE ZONA GIOCHI P.CO CAMALDOLI.IMPEGNO SPESA.CIG: Z0D1CA68DE (DETERMINA/2016/1791/28-12-2016) |
| 1790 |
28/12/2016 |
DITTA NATALE FULVIO FARMACIA - MONDADORI POINT– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2/PA DEL 20.01.2016 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.CIG: Z71178C3B7 (DETERMINA/2016/1790/28-12-2016) |
| 1789 |
28/12/2016 |
XELYUS SAS DI MAISTO MARIO– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.75/PA DEL 15.09.2016 PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2016.CIG: ZB21B13AA3 (DETERMINA/2016/1789/28-12-2016) |
| 1788 |
28/12/2016 |
DITTA NUOVA SERRAMENTI PANICO S.A.S. LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI IN FERRO ALLE SCUOLE, ALLA CASA COMUNALE E ALL'AREA FIERA, PER L'IMPORTO DI € 6.600,00 IVA INCLUSA AL 10% CIG: Z701BDEEB6. (DETERMINA/2016/1788/28-12-2016) |
| 1787 |
28/12/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI SU DIVERSE SCUOLE E ALLA CASA COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 3.520,00 IVA INCLUSA AL 10%. (DETERMINA/2016/1787/28-12-2016) |
| 1786 |
28/12/2016 |
BUTANGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 103/280P DEL 21/11/2016. CIG: ZBF16E8856- Z76189E1CC. (DETERMINA/2016/1786/28-12-2016) |
| 1785 |
28/12/2016 |
DITTA VALLEFUOCO ASCENSORI. MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORISTICO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAB1758B16 (DETERMINA/2016/1785/28-12-2016) |
| 1784 |
28/12/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 900,00 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN LOCULO, A FAVORE DELLA SIG.RA IMPROTA MICHAELA. (DETERMINA/2016/1784/28-12-2016) |
| 1783 |
28/12/2016 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.700,18. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1783/28-12-2016) |
| 1782 |
28/12/2016 |
DITTA LIFT CAMPANIA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI SULLE SCUOLE.CIG. Z7819BE676. (DETERMINA/2016/1782/28-12-2016) |
| 1781 |
28/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000359 DEL 30/11/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG:Z951583237. (DETERMINA/2016/1781/28-12-2016) |
| 1780 |
28/12/2016 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' FATT.N.E07 DEL 13/12/2016 POTATURA E FORNITURA PIANTE.CIG:Z3B1BFDB54 (DETERMINA/2016/1780/28-12-2016) |
| 1779 |
28/12/2016 |
"GOLIUSO LUIGI" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 14/PA DEL 14/12/2016 INERENTE L'ESECUZIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CODICE CIG ZD7198055C. (DETERMINA/2016/1779/28-12-2016) |
| 1778 |
28/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000360 DEL 30/11/2016-SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CIG:ZFA17A72CA (DETERMINA/2016/1778/28-12-2016) |
| 1777 |
28/12/2016 |
FINAP SRL RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DELL'IMPIANTO SOLARE TERMICO AL PALASPORT DEL CORSO ITALIA.CIG Z08109E82E. (DETERMINA/2016/1777/28-12-2016) |
| 1776 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. CONTRATTO REP N. 09/2016. (DETERMINA/2016/1776/28-12-2016) |
| 1775 |
28/12/2016 |
MEROLLA DEL CAV.MEROLLA LAVORI DI RIPRISTINO CAMPANE DI BRONZO E DELL'OROLOGIO POSTO SULLA TORRE DELLA CASA COMUNALE. CIG ZE41C2581A. (DETERMINA/2016/1775/28-12-2016) |
| 1774 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 54 DEL 10/11/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO? DI VILLARICCA (NA) PERIODO OTTOBRE 2016-CIG : ZA01A25896 (DETERMINA/2016/1774/28-12-2016) |
| 1773 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. I TRIMESTRE 2016 (DETERMINA/2016/1773/28-12-2016) |
| 1772 |
28/12/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI SVENTRAMENTO STRADALE IN VIA CAP. PELLEGRINO SPROFONDAMENTO C.SO EUROPA, SPROFONDAMENTO RETE FOGNARIA ALT. P.CO S. ANIELLO E VORAGINI STRADALI IN VIA CORIGLIANO, PER L'IMPORTO DI € 2.750,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z751BA1D8D. (DETERMINA/2016/1772/28-12-2016) |
| 1771 |
28/12/2016 |
KYOCERA SPA FATTURA N. 1010374262 DEL 19-9-2016 DI € 674.20 - N. 1010389662 DEL 06.12.2016 PER EURO 674. CIG Z1F1668631 (DETERMINA/2016/1771/28-12-2016) |
| 1770 |
28/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000329 DEL 31/10/2016-SMALTIMENTO UMIDO. CIG:ZB61C5B939 (DETERMINA/2016/1770/28-12-2016) |
| 1769 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°166/2016 PER € 9.559,31 DELL' 05.12.2016 (PROT. GEN. N.°20450 DEL 05.12.2016) DITTA SICUR.AN S.R.L. PER ACQUISTO CAPI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE. -CIG Z49182AC31- (DETERMINA/2016/1769/28-12-2016) |
| 1768 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.9P ALLA DITTA IL VIVAIO IL GERANIO SRLS PER FORNITURA ED ADDOBBO FLOREALE PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2016 - CIG ZD21B72D1B (DETERMINA/2016/1768/28-12-2016) |
| 1767 |
28/12/2016 |
ACQUA CAMPANIA S.P.A. TERZO TRIMESTRE ANNO 2016 PER LA FORNITURA IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.CIG ZCB1B2C69F. (DETERMINA/2016/1767/28-12-2016) |
| 1766 |
28/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000361 DEL 30/11/2016-SMALTIMENTO PNEUMETICI FUORI USO. CIG:ZEE172C799 (DETERMINA/2016/1766/28-12-2016) |
| 1765 |
28/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000358 DEL 30/11/2016. SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO. CIG:6785124D71 (DETERMINA/2016/1765/28-12-2016) |
| 1764 |
28/12/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S001678 DEL 30/11/2016(DAL 06/11/2016 AL 30/11/2016)SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG: ZEB1ABEE53. (DETERMINA/2016/1764/28-12-2016) |
| 1763 |
28/12/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S001677 DEL 30/11/2016(DAL01/11/2016 AL 05/11/2016)SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.CIG:6261691EDD (DETERMINA/2016/1763/28-12-2016) |
| 1762 |
28/12/2016 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.''FATT.N.1441/PA DEL 07/12/2016 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO UMIDO PER MESI CINQUE.CIG:6785124D71 (DETERMINA/2016/1762/28-12-2016) |
| 1761 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E IL SIG. DI ROSA ANTONIO. (DETERMINA/2016/1761/28-12-2016) |
| 1760 |
28/12/2016 |
LEXMEDIA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. FATTURA N. 1380/PA DEL 25/11/2016. CIG: 6776829035. (DETERMINA/2016/1760/28-12-2016) |
| 1759 |
28/12/2016 |
FATTURA PA DIGITALE N°1634/5 DEL 01/08/2016 PER € 800.00 CIG Z9A190F695 (DETERMINA/2016/1759/28-12-2016) |
| 1758 |
28/12/2016 |
IECA SRL MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL PALASPORT CORSO ITALIA. CIG.ZB008FBB68 (DETERMINA/2016/1758/28-12-2016) |
| 1757 |
28/12/2016 |
TECNOLIFT SAS DI MARCIANO EDOARDO & C. MANUTENZIONE ASCENSORI, NELLA CASA COMUNALE E ALL'ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG ZAB1758B16 (DETERMINA/2016/1757/28-12-2016) |
| 1756 |
28/12/2016 |
DITTA TECNO LIFT.MANUTENZIONE ASCENSORI NELLA CASA COMUNALE ED ALL'ISTITUTO ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA.CIG Z7819BE676. (DETERMINA/2016/1756/28-12-2016) |
| 1755 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.160384535 DEL 13.9.2016 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z581682C73. (DETERMINA/2016/1755/28-12-2016) |
| 1754 |
28/12/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1544/2016 E N.1660/2016 RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO E ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/1754/28-12-2016) |
| 1753 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 833-1-2 DEL 30.11.2016 DI € 1.830,00 DELLA DITTA "ALPHASOFT" DI TELESE TERME (BN) – II° SEMESTRE 2016. CIG ZB2190961A (DETERMINA/2016/1753/28-12-2016) |
| 1752 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1752/28-12-2016) |
| 1751 |
28/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1751/28-12-2016) |
| 1750 |
27/12/2016 |
DETERMINA D'IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO ANNO 2016-2017-2018 DI N° 3 AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 10.000,00.- ( CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E-) (DETERMINA/2016/1750/27-12-2016) |
| 1749 |
27/12/2016 |
RATEIZZO "ONERI CONCESSORI" (DPR 06.GIUGNO.2001 N. 380 S.M.I.); PRATICA - PROT. 0004057 DEL 11/03/2016 ; DITTA : SOC. BORGHI MOLISANI SRL - L.R. DE CHIARA LUIGI (P.IVA 06179701211;). (DETERMINA/2016/1749/27-12-2016) |
| 1748 |
27/12/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO AL CORSO EUROPA.CIG ZDE1CA0358 (DETERMINA/2016/1748/27-12-2016) |
| 1747 |
27/12/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI DICEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1747/27-12-2016) |
| 1746 |
27/12/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/1746/27-12-2016) |
| 1745 |
23/12/2016 |
DITTA LIFT CAMPANIA.MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORISTICI SU ALCUNE SCUOLE COMUNALI. CIG ZCD0CFB034 (DETERMINA/2016/1745/23-12-2016) |
| 1744 |
23/12/2016 |
ASCENSORI VALLEFUOCO DI VALLEFUOCO GIUSEPPE.MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA DEI SEI MARTIRI. CIG ZAB1758B16 (DETERMINA/2016/1744/23-12-2016) |
| 1743 |
23/12/2016 |
CARTOLIBRERIA DIDATTICA CAMPANA DI ROSIELLO VINCENZO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 12 DEL 22/11/2016. CIG ZFO1C6D195. (DETERMINA/2016/1743/23-12-2016) |
| 1742 |
23/12/2016 |
CARTOLIBRERIA PROMOZIONI EDITORIALI MATACENA CORRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 17 DEL 16/11/2016. CIG ZA31C6D16B. (DETERMINA/2016/1742/23-12-2016) |
| 1741 |
23/12/2016 |
CARTOLIBRERIA PALMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 7-FE/2016 DEL 23/11/2016. CIG Z191C6B411. (DETERMINA/2016/1741/23-12-2016) |
| 1740 |
23/12/2016 |
CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 145 DEL 21/11/2016 CIG ZB31C6B560. (DETERMINA/2016/1740/23-12-2016) |
| 1739 |
23/12/2016 |
SOCIETÀ ENEL S.P.A. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 16.113,01. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1739/23-12-2016) |
| 1738 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 55 DEL 10/11/2016 DELL'ASSOCIAZIONE " ARVU ONLUS "PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO OTTOBRE 2016 -CIG-Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1738/23-12-2016) |
| 1737 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE AVV. SERGIO NITRATO IZZO PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1410 DEL 07.09.2009. (DETERMINA/2016/1737/23-12-2016) |
| 1736 |
23/12/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2016 FATTURA N° 1021/2016 DEL 30/09/2016 PER € 4615,44 - (CIG 575643479B) - (PROT. GEN. N° 15436 DEL 05.10.2016). (DETERMINA/2016/1736/23-12-2016) |
| 1735 |
23/12/2016 |
CARTOLIBRERIA AX & JIM DI DEL NIGRO ASSUNTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 35A DEL 19/11/2016. CIG Z471C56A48. (DETERMINA/2016/1735/23-12-2016) |
| 1734 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NN.INRF7723/2016 - INRF370111/2016-INRF372545/2016 PER CANONI AUTOVETTURA SETTORE POLITICHE SOCIALI - CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2016/1734/23-12-2016) |
| 1733 |
23/12/2016 |
CONTRATTO DI PRESTITO PER MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI PER ACQUISIZIONE DI AREA ZONA F16 IN CORSO ITALIA – VILLARICCA (NA) – SENTENZA TAR CAMPANIA – SEZ. IV N.2787/16. DETERMINA A CONTRATTARE. (DETERMINA/2016/1733/23-12-2016) |
| 1732 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 50 DEL 31/10/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA -PERIODO OTTOBRE 2016 CIG ZBC1A2D6C5 (DETERMINA/2016/1732/23-12-2016) |
| 1731 |
23/12/2016 |
CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 101 DEL 31/10/2016. CIG ZD11BF2436. (DETERMINA/2016/1731/23-12-2016) |
| 1730 |
23/12/2016 |
DITTA AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.22 DEL 02.11.2016 PER NOLEGGIO BUS PER CONVEGNO – INCONTRO EUROPEO DEI GRUPPI "AMICI DI SAN ROCCO". CIG: Z391B92407 (DETERMINA/2016/1730/23-12-2016) |
| 1729 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 46 DEL 30/09/2016DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" PERIODO SETTEMBRE 2016 -CIG ZBC1A2D6C5 (DETERMINA/2016/1729/23-12-2016) |
| 1728 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE- SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI E FORMATIVE (DETERMINA/2016/1728/23-12-2016) |
| 1727 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2126767 DEL 26.7.2016 DI € 2.074,00 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z8A1C4C308. (DETERMINA/2016/1727/23-12-2016) |
| 1726 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5968554 DEL 30.11.2016 DI € 212,50 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z9D1B8926B. (DETERMINA/2016/1726/23-12-2016) |
| 1725 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.18 DEL 5.12.2016 DI € 5.073,98, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG Z541B494 (DETERMINA/2016/1725/23-12-2016) |
| 1724 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109174 DI € 1.082,88 DEL 24.2.2010 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." (DETERMINA/2016/1724/23-12-2016) |
| 1723 |
23/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.17 DEL 28.11.2016 DI € 922,32, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS". CIG Z741BF7DDC (DETERMINA/2016/1723/23-12-2016) |
| 1722 |
21/12/2016 |
CONDOMINIO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6. CIG: ZOA13E856B (DETERMINA/2016/1722/21-12-2016) |
| 1721 |
21/12/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CRISCUOLO SRL PER NOLEGGIO E SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2016/2017. CIG: Z961C860E3 (DETERMINA/2016/1721/21-12-2016) |
| 1720 |
21/12/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA CIPOLLETTA SOUND SERVICE SRLS PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE 29 E 30 DICEMBRE 2016. CIG: Z3F1C94C48 (DETERMINA/2016/1720/21-12-2016) |
| 1719 |
21/12/2016 |
ATO 2 "NAPOLI VOLTURNO" QUOTA ANNUALE PER IL SERVIZIO IDRICO L.36 DEL 1994.CIG ZF317DC1FD (DETERMINA/2016/1719/21-12-2016) |
| 1718 |
21/12/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE. IMPEGNO SPESA AL CAP. 1264.01. CODICE CIG ZCF1B5B4C7. (DETERMINA/2016/1718/21-12-2016) |
| 1717 |
21/12/2016 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 2.070,66. CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1717/21-12-2016) |
| 1716 |
21/12/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2016 FATTURA N° 1107/2016 DEL 31/10/2016 PER € 4615,44 - (CIG 575643479B) - (PROT. GEN. N° 17972 DEL 31.10.2016). (DETERMINA/2016/1716/21-12-2016) |
| 1715 |
21/12/2016 |
SERVIZIO CONTRASTO ALLA POVERTA' - ACCOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE RICORSO E INTERVENTI STRAORDINARI. (DETERMINA/2016/1715/21-12-2016) |
| 1714 |
21/12/2016 |
DITTA''NUOVA SERRAMENTI S.A.S.'' APPROVAZIONE VERBALE ED AFFIDAMENTO PER AREA -DOG-PARCK-PRESSO P.CO CAMALDOLI. CIG:Z5717CB76A (DETERMINA/2016/1714/21-12-2016) |
| 1713 |
19/12/2016 |
PLASTICART.COM SNC DI OLIVIERI FRANCESCO & C.- FATT. N. 5/33 DEL 10/11/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE. CIG Z7F1B57413. (DETERMINA/2016/1713/19-12-2016) |
| 1712 |
19/12/2016 |
MAGGIOLI INFORMATICA SPA - MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP IN FORMATO XBRL - CIG ZE41C8B1B8 (DETERMINA/2016/1712/19-12-2016) |
| 1711 |
19/12/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 359/E DEL 31/08/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE AGOSTO 2016.CODICE C.I.G. Z791A46A50. (DETERMINA/2016/1711/19-12-2016) |
| 1710 |
19/12/2016 |
SOC. ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE DI € 17.635,18 PER LA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1710/19-12-2016) |
| 1709 |
19/12/2016 |
DITTA LA ROSA S.A.S. DI GENNARO DI ROSA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA MURI ESTERNI DEL CIMITERO COMUNALE LATO EST DEL C.SO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 6.396,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z8A1BBE830. (DETERMINA/2016/1709/19-12-2016) |
| 1708 |
19/12/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 20862 DEL 14/12/2016 E PROT. N. 21025 DEL 15/12/2016- CAF ITALIA (DETERMINA/2016/1708/19-12-2016) |
| 1707 |
19/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €13.798,10. CIG N:ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1707/19-12-2016) |
| 1706 |
19/12/2016 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA IN GIUDIZIO IN MATERIA DI ENTRATE LOCALI. (DETERMINA/2016/1706/19-12-2016) |
| 1705 |
19/12/2016 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA IN GIUDIZIO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE. (DETERMINA/2016/1705/19-12-2016) |
| 1704 |
19/12/2016 |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. (DETERMINA/2016/1704/19-12-2016) |
| 1703 |
16/12/2016 |
EDIL FERGI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 49/PA DEL 29/07/2016 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE ED IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE UNITAMENTE ALLA CONTABILITÀ FINALE – INERENTI L'INTERVENTO URGENTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI E DEL FABBRICATO (CIVICO N. 50/52) INTERESSATI DALLA VORAGINE AL CORSO G. MATTEOTTI. CIG ZA117F0503 (DETERMINA/2016/1703/16-12-2016) |
| 1702 |
16/12/2016 |
SOCIETÀ COOPERATIVA F.L. COSTRUZIONI. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDO URBANO AL CENTRO STORICO DI VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 6.389,80 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z711BC8B12. (DETERMINA/2016/1702/16-12-2016) |
| 1701 |
16/12/2016 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA, PER UN PERIODO CHE VA DA GENNAIO AL 31 LUGLIO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1701/16-12-2016) |
| 1700 |
16/12/2016 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA, PER UN PERIODO CHE VA DA GENNAIO AL 31 LUGLIO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1700/16-12-2016) |
| 1699 |
16/12/2016 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG 6821615EC4. (DETERMINA/2016/1699/16-12-2016) |
| 1698 |
16/12/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – AFFIDAMENTO PER MESI UNO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE". CODICE CIG ZA61C7C176. (DETERMINA/2016/1698/16-12-2016) |
| 1697 |
16/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' IMPEGNO SPESA AL CAP.1264.09 PER SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.CIG: ZB61C5B939 (DETERMINA/2016/1697/16-12-2016) |
| 1696 |
16/12/2016 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2016/1696/16-12-2016) |
| 1695 |
16/12/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI "MONDADORI POINT –PARAFARMACIA DOTT.FULVIO NATALE " PER ACQUISTO TESTI DI NARRATIVA PER ADULTI E RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z971C6CB3E (DETERMINA/2016/1695/16-12-2016) |
| 1694 |
16/12/2016 |
DETERMINA IMPEGNO SPESA DI EURO 16.165,00 IVA INCLUSA AL 22% PER LA FORNITURA DI CAPI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ORDINE MEPA N° 2874669 A MEZZO DITTA SICURAN S.R.L. CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA) ALLA VIA ALDO MORO N° 66 - CIG ZEE1B7689E (DETERMINA/2016/1694/16-12-2016) |
| 1693 |
16/12/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI "ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANAI" PER ACQUISTO "IX APPENDICE DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA DELLE SCIENZE, LETTERATURA ED ARTI " E DEL VOLUME DI PREGIO "SICILIA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z921C6E84A (DETERMINA/2016/1693/16-12-2016) |
| 1692 |
16/12/2016 |
PROGETTO STRADE SICURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA SICUREZZA STRADALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA - (CIG N° Z971C522B3). (DETERMINA/2016/1692/16-12-2016) |
| 1691 |
16/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1100/5 DEL 03/05/2016 DI EURO 8602.71 DELLA DITTA P.A DIGITALE SPA AL CANONE SERVIZIO ASP DEL 2° QUADRIMESTRE 2016 CIG ZF017A6B31 (DETERMINA/2016/1691/16-12-2016) |
| 1690 |
16/12/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 299/E DEL 30/07/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE LUGLIO 2016.CODICE C.I.G. Z791A46A50. (DETERMINA/2016/1690/16-12-2016) |
| 1689 |
14/12/2016 |
SOS RIFIUTI SRL - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N°4 CASE DELL'ACQUA. CIG. 55701010C2. (DETERMINA/2016/1689/14-12-2016) |
| 1688 |
14/12/2016 |
DICHIARAZIONE DECADENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N.3670 DEL 27/10/2011. DICHIARAZIONE DI "IMPROCEDIBILITÀ" DELLA D.I.A. (DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ) PROT. 9078 DEL 28/09/2011. ANNULLAMENTO, DETERMINAZIONE UTC, N. 1458 DEL 22.12.2011 (RATEIZZO ONERI). SOC. GD ONE SRL . (DETERMINA/2016/1688/14-12-2016) |
| 1687 |
14/12/2016 |
PERNA ECOLOGIA. RIFIUTI CIMITERIALI. CIG ZAC12BB1F5 (DETERMINA/2016/1687/14-12-2016) |
| 1686 |
14/12/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. - COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2016 FATTURA N° 869/2016 DEL 31/08/2016 PER € 4615,44 - (CIG 575643479B) - (PROT. GEN. N.°13650 DEL 07.09.2016). (DETERMINA/2016/1686/14-12-2016) |
| 1685 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 31/10/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IRIS-PERIODO OTTOBRE 2016- CIG Z561A149A4 (DETERMINA/2016/1685/14-12-2016) |
| 1684 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 54/2016 DEL 01.08.2016 PER € 3.474,52 (PROT.GEN. N° 12560 DEL 02.08.2016) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016 - CIG 584143155A - (DETERMINA/2016/1684/14-12-2016) |
| 1683 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 10/11/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE PER ACCOGLIENZA RAGAZZO D'A.M.PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI TONI"MONDRAGONE (CE) PERIODO AGOSTO 27 GG E SETTEMBRE 20 GG. (DETERMINA/2016/1683/14-12-2016) |
| 1682 |
14/12/2016 |
RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELLA SOMMA DI € 1.500,00 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1682/14-12-2016) |
| 1681 |
14/12/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO DA PARTE DELLA SIG. DE ROSA TERESA. (DETERMINA/2016/1681/14-12-2016) |
| 1680 |
14/12/2016 |
FATTURA PA DIGITALE DEL 05/09/2016 N° 1669/5 PER € 753.96 (DETERMINA/2016/1680/14-12-2016) |
| 1679 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE PROF. AVV. LUCIANO CALOJA PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 923 DEL 14.06.2010. (DETERMINA/2016/1679/14-12-2016) |
| 1678 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 47 DEL10/10/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO SETTEMBRE 2016- CIG ZA01A25896 (DETERMINA/2016/1678/14-12-2016) |
| 1677 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA. (DETERMINA/2016/1677/14-12-2016) |
| 1676 |
14/12/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIOE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI SU DIVERSE SCUOLE E ALLA CASA COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 3.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZA2194C367. (DETERMINA/2016/1676/14-12-2016) |
| 1675 |
14/12/2016 |
DITTA NUOVA SERRAMENTI PANICO S.A.S. AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LAVORI IN FERRO ALLE SCUOLE E ALLA CASA COMUNALE E ALL'AREA FIERA DI VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 6.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z701BDEEB6. (DETERMINA/2016/1675/14-12-2016) |
| 1674 |
14/12/2016 |
ACQUISTO A MEZZO CONSIP S.P.A. DI BUONI CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE E LE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN DOTAZIONE DEL IV SETTORE. CODICEC CIG ZBF1C65E68 (DETERMINA/2016/1674/14-12-2016) |
| 1673 |
14/12/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI, AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SVENTRAMENTO STRADALE IN VIA CAP. PELLEGRINO, SPROFONDAMENTO C.SO EUROPA , SPROFONDAMENTO RETE FOGNARIA ALT. P.CO S. ANIELLO E VORAGINI STRADALI IN VIA CORIGLIANO, PER L'IMPORTO DI € 2.500,00 OLTRE IVA. CIG N: Z751BA1D8D. (DETERMINA/2016/1673/14-12-2016) |
| 1672 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1672/14-12-2016) |
| 1671 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1671/14-12-2016) |
| 1670 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1670/14-12-2016) |
| 1669 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1669/14-12-2016) |
| 1668 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1668/14-12-2016) |
| 1667 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1667/14-12-2016) |
| 1666 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA ANNI 2010-2011. CIG 6573049. (DETERMINA/2016/1666/14-12-2016) |
| 1665 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2146974 DEL 22.11.2013 DI € 2.430,17 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z700D07B9C. (DETERMINA/2016/1665/14-12-2016) |
| 1664 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N.7697 DI € 676,39 E N.7523 DI € 302,50 DEL 19.9.2012 E N. 139756 DEL 31.10.2012 DI € 2.410,25 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG 477089289E. (DETERMINA/2016/1664/14-12-2016) |
| 1663 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2124794 DI € 2.074,00 DEL 30.6.2015 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z5C128DB70. (DETERMINA/2016/1663/14-12-2016) |
| 1662 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.560 DEL 21.11.2016 DI € 341,60, IVA INCLUSA, DELLA "TIPOGRAFIA BIANCO SRL" DI AVERSA (CE). CIG Z7A1C13AA6 (DETERMINA/2016/1662/14-12-2016) |
| 1661 |
14/12/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.10/PA DEL 6.12.2016 DI € 4.575,00 DELLA DITTA "COSTRUZIONI GENERALI SRL". CIG Z801BCB655 (DETERMINA/2016/1661/14-12-2016) |
| 1660 |
14/12/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/1660/14-12-2016) |
| 1659 |
14/12/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI OTTOBRE 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/1659/14-12-2016) |
| 1658 |
13/12/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" – NATALE 2016. (DETERMINA/2016/1658/13-12-2016) |
| 1657 |
13/12/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE EVENTI DI NATALE 2016. (DETERMINA/2016/1657/13-12-2016) |
| 1656 |
13/12/2016 |
INTERVENTO ECONOMICO PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI"- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO (DETERMINA/2016/1656/13-12-2016) |
| 1655 |
09/12/2016 |
MAGGIOLI SPA MODULO INVENTARIO PROGRAMMA DI CONTABILITA' CIG ZA51C0EC09 (DETERMINA/2016/1655/09-12-2016) |
| 1654 |
09/12/2016 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A FONDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016 E 2016/2017. LEGGE REGIONALE 448/98 ART. 27. (DETERMINA/2016/1654/09-12-2016) |
| 1653 |
09/12/2016 |
ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - P.E.G. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (DETERMINA/2016/1653/09-12-2016) |
| 1652 |
09/12/2016 |
III^ AGGIORNAMENTO PIANO SOCIALE DI ZONA III ANNUALITÀ 2016 – 2018 -IMPEGNO DI SPESA –QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (DETERMINA/2016/1652/09-12-2016) |
| 1651 |
09/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER RIMOZIONE SALME- CIG ZF41C52537 (DETERMINA/2016/1651/09-12-2016) |
| 1650 |
09/12/2016 |
DETERMINA ACQUISTO N° 250 ARCHETTI PARAPEDONALI SUL MERCATO ELETTRONICO DA CONSEGNARE PER MEZZO DELLA DITTA LAZZARI S.R.L. CON SEDE IN MAGLIE (LE) VIA F.LLI PICCINNO N.° 70 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 5.947,50 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZAA1B769E6 - (DETERMINA/2016/1650/09-12-2016) |
| 1649 |
09/12/2016 |
MANIFESTAZIONE CANORA LIBEREVOCIFESTIVAL_2016. IMPEGNO SPESA. CIG: Z861BF2D69 (DETERMINA/2016/1649/09-12-2016) |
| 1648 |
09/12/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA G. BATTISTA VICO, PER L'IMPORTO DI € 4.021,84 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z3F1C2B9CC. (DETERMINA/2016/1648/09-12-2016) |
| 1647 |
09/12/2016 |
FIRE ECOLOGY SRL. CONTROLLO, RICARICA E SOSTITUZIONE ESTINTORI NELLE STRUTTURE COMUNALI.CIG ZE61C0096B. (DETERMINA/2016/1647/09-12-2016) |
| 1646 |
09/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "SETTE NANI"-MONDRAGONE (CE) CIG: ZDD1C22B13 (DETERMINA/2016/1646/09-12-2016) |
| 1645 |
09/12/2016 |
SERVIZIO TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO- PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESA PER € 19.500,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZF31C2610C - (DETERMINA/2016/1645/09-12-2016) |
| 1644 |
09/12/2016 |
DETERMINA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA (PROGETTO ALPHA) PER PAGAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDESORVEGLIANZA ANNI 2016-2017 AL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER COMPLESSIVI € 40.000,00 . (DETERMINA/2016/1644/09-12-2016) |
| 1643 |
09/12/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. - COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2016 - FATTURA N° 781/2016 DEL 31/07/2016 PER € 4615,44 - (CIG 575643479B ) - (PROT. GEN. N.°12559 DEL 09.08.2016). (DETERMINA/2016/1643/09-12-2016) |
| 1642 |
09/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 45/2016 DEL 15.07.2016 PER € 3.362,44 (PROT.GEN. N° 11345 DEL 15.07.2016) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016. - CIG 584143155A- (DETERMINA/2016/1642/09-12-2016) |
| 1641 |
09/12/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE PER LA CAMPANIA PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO CORSO ITALIA. (DETERMINA/2016/1641/09-12-2016) |
| 1640 |
09/12/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 4.320,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZOB1BD6D85. (DETERMINA/2016/1640/09-12-2016) |
| 1639 |
09/12/2016 |
COOP.EDILIZIA GIUGLIANESE S.R.L.. U.L. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA.CIG: 053662334E (DETERMINA/2016/1639/09-12-2016) |
| 1638 |
09/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52/2016 PER € 1.144,36 DEL 27.04.2016 DITTA SICUR.AN S.R.L. PER ACQUISTO CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - CIG Z961681FBF- (PROT. GEN. N° 7041 DEL 27.04.2016). (DETERMINA/2016/1638/09-12-2016) |
| 1637 |
09/12/2016 |
DITTA''S.R.I.S.R.L.'' FATT.N.372 DEL 31/10/2016.SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG:62642720CA (DETERMINA/2016/1637/09-12-2016) |
| 1636 |
09/12/2016 |
DITTA''GENERAL PLASTIC S.R.L.''FATT.N.34 DEL 30/05/2016-FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CIG: 6450219919 (DETERMINA/2016/1636/09-12-2016) |
| 1635 |
09/12/2016 |
COMUNE DI CALVIZZANO (NA).FORNITURA IDRICA 3° TRIMESTRE, PER VIA CORIGLIANO E 1°TRAV.VIA PALERMO.CIG Z421A6226D. (DETERMINA/2016/1635/09-12-2016) |
| 1634 |
09/12/2016 |
CANONE ABBONAMENTO TRIENNALE "SUITE" SERVIZI INTERNET ON LINE - II ANNUALITA'. IMPEGNO SPESA. CIG Z8A1C4C308 (DETERMINA/2016/1634/09-12-2016) |
| 1633 |
09/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER RILEGATURA DI N.16 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015. CIG Z891B5302D (DETERMINA/2016/1633/09-12-2016) |
| 1632 |
09/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.VP/0006271 DEL 21.11.2016 DI € 360,51 DELLA DITTA "CORPORATE EXPRESS SRL" PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER L'UFFICIO COPIE. CIG Z061C1A797. (DETERMINA/2016/1632/09-12-2016) |
| 1631 |
09/12/2016 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2017. IMPEGNO SPESA. CIG ZCD1C037A0. (DETERMINA/2016/1631/09-12-2016) |
| 1630 |
07/12/2016 |
GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI VILLARICCA - SETTORE POLITICHE SOCIALI - (DETERMINA/2016/1630/07-12-2016) |
| 1629 |
07/12/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE -ART.65 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 20488 DEL 6/12/2016 -CAF ITALIA. (DETERMINA/2016/1629/07-12-2016) |
| 1628 |
07/12/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 20286 DEL 1/12/2016-CAF UCI VIA CONS.CAMPANA-VILLARICCA (DETERMINA/2016/1628/07-12-2016) |
| 1627 |
05/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000330 DEL 31/10/2016( DAL 26/10/2016 AL 31/10/2016) SMALTIMENTO UMIDO.CIG:6785124D71 (DETERMINA/2016/1627/05-12-2016) |
| 1626 |
05/12/2016 |
LIQUIDAZIONE AVV. LUIGI SALATIELLO PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1393 DEL 20.11.2015. (DETERMINA/2016/1626/05-12-2016) |
| 1625 |
05/12/2016 |
INDUSTRIAL VARNISH S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA ADA NEGRI DI VIA G.AMENDOLA. CIG Z341B77F04. (DETERMINA/2016/1625/05-12-2016) |
| 1624 |
05/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 91/2016 DEL 02.11.2016 PER € 2.996,19 (PROT.GEN. N° 18683 DEL 10.11.2016) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2016 - CIG 584143155A - (DETERMINA/2016/1624/05-12-2016) |
| 1623 |
05/12/2016 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 38P DEL 25/10/2016. CIG ZO51BF2422. (DETERMINA/2016/1623/05-12-2016) |
| 1622 |
05/12/2016 |
FORNITURA GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB41C3BFBE. (DETERMINA/2016/1622/05-12-2016) |
| 1621 |
04/12/2016 |
INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. (DETERMINA/2016/1621/04-12-2016) |
| 1620 |
02/12/2016 |
APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E DI ROSA ANTONIO – IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2016/1620/02-12-2016) |
| 1619 |
02/12/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 19970 DEL 28/11/2016-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2016/1619/02-12-2016) |
| 1618 |
02/12/2016 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDIINARIO PER IL DIPENDENTE COMUNALE SPIRITO TOMMASO. (DETERMINA/2016/1618/02-12-2016) |
| 1617 |
02/12/2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA/CENSIMENTO UTENZE IDRICHE. CIG Z481C019A9 (DETERMINA/2016/1617/02-12-2016) |
| 1616 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE AVV. PATRIZIA CIPOLLETTA PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 50 DEL 14.01.2005. (DETERMINA/2016/1616/02-12-2016) |
| 1615 |
02/12/2016 |
PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3610 DEL 10.09.2010; "LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE ONERI" - L. 10/1977 E SUCC. DPR 06.GIUGNO.2001 N. 380. SOC. GAETA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL; (DETERMINA/2016/1615/02-12-2016) |
| 1614 |
02/12/2016 |
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONI TEFA E AGGIO 2013 - 2015 E IMPEGNO ED ACCERTAMENTO TEFA ED AGGIO 2016 (DETERMINA/2016/1614/02-12-2016) |
| 1613 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 82/2016 DEL 21.10.2016 PER € 3.110,54 (PROT.GEN. N.°18107 DEL 03.11.2016) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - CIG 584143155A- (DETERMINA/2016/1613/02-12-2016) |
| 1612 |
02/12/2016 |
UTET GRANDI OPERE SPA– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V16PA00144 DEL 27.10.2016 PER FORNITURA "EXPO 2015 E CULTURA DEL CIBO E LETTERATURA EUROPEA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.CIG: ZAE1B812A3 (DETERMINA/2016/1612/02-12-2016) |
| 1611 |
02/12/2016 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. FATTURA N. 44PDEL 07/11/2016. CIG ZC61C2B01A. (DETERMINA/2016/1611/02-12-2016) |
| 1610 |
02/12/2016 |
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL FATT. N. 2248/PA DEL 21/10/2016, FATT. N. 2303/PA DEL 26/10/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE. CIG Z7F1B57413. (DETERMINA/2016/1610/02-12-2016) |
| 1609 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° FATTPA15-16 DELL' 08.06.2016 PER € 2.623,00 IVA INCLUSA DITTA WEBLINK PER FORNITURA N° 2 COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI - CIG ZE318F510C- (PROT. GEN. N.°9503 DEL 13.06.2016). (DETERMINA/2016/1609/02-12-2016) |
| 1608 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.4/PA DEL 11.1.2016 DI € 3.513,60, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MY EVO AGENCY SRL". CIG Z6317C55A9. (DETERMINA/2016/1608/02-12-2016) |
| 1607 |
02/12/2016 |
FATTURA IL SOLE 24 ORE N° 1410003213 DEL 31/10/2016 PER € 529.00 (DETERMINA/2016/1607/02-12-2016) |
| 1606 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 71/2016 DEL 10.10.2016 PER € 3.474,52 (PROT.GEN. N° 17008 DEL 20.10.2016) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE- MESE DI AGOSTO 2016. - CIG 584143155A- (DETERMINA/2016/1606/02-12-2016) |
| 1605 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1671/5 DEL 5.9.2016 DI € 561,20 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AL CANONE SERVISI ASP MODULO TRASPARENZA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016. CIG ZC719A9FB0. (DETERMINA/2016/1605/02-12-2016) |
| 1604 |
02/12/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S001456 DEL 31/10/2016-SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 6261691EDD (DETERMINA/2016/1604/02-12-2016) |
| 1603 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA E N. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/1603/02-12-2016) |
| 1602 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1602/02-12-2016) |
| 1601 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1601/02-12-2016) |
| 1600 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1600/02-12-2016) |
| 1599 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1599/02-12-2016) |
| 1598 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1598/02-12-2016) |
| 1597 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1597/02-12-2016) |
| 1596 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1596/02-12-2016) |
| 1595 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1595/02-12-2016) |
| 1594 |
02/12/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.2/1886 DEL 1.6.2016 DI € 225,00 DELLA CASA EDITRICE "SEPEL DI M. LOMBARDINI & C. SAS" DI MINERBIO (BO). CIG Z261BFBC2D (DETERMINA/2016/1594/02-12-2016) |
| 1593 |
02/12/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO PER OTTO GIORNI DI DUE BAGNI CHIMICI POSIZIONATI NEL CORTILE DEL PALAZZO BARONALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE, PER L'IMPORTO DI € 495,00 IVA INCLUSA AL 10% CIG: Z641B17CE0. (DETERMINA/2016/1593/02-12-2016) |
| 1592 |
02/12/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIMOZIONE DI UNA VECCHIA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE, RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI, TRASPORTO A RIFIUTO DEGLI STESSI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA GRIGLIA IN VIA CORIGLIANO ALT. PROPRIETÀ VALLEFUOCO, PER L'IMPORTO DI € 3.080,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG: Z471BB7FD9. (DETERMINA/2016/1592/02-12-2016) |
| 1591 |
02/12/2016 |
FATTURA MAGGIOLI SPA N° 2114696 DEL 29/04/2016 PER € 1586.00 (DETERMINA/2016/1591/02-12-2016) |
| 1590 |
02/12/2016 |
FATTURA MAGGIOLI SPA N° 2118990 DEL 23/05/2016 PER €762.50 CIG ZFA1521797 (DETERMINA/2016/1590/02-12-2016) |
| 1589 |
02/12/2016 |
DITTA''ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.''FATT.N.23/PA DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE SCUOLA MEDIA''ADA NEGRI''CIG:ZD71BB9ED1 (DETERMINA/2016/1589/02-12-2016) |
| 1588 |
02/12/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000328 DEL 31/10/2016 SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG:Z951853237 (DETERMINA/2016/1588/02-12-2016) |
| 1587 |
30/11/2016 |
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONATAGGIO LUMINARIE DI NATALE 2016. (DETERMINA/2016/1587/30-11-2016) |
| 1586 |
30/11/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/1586/30-11-2016) |
| 1585 |
30/11/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2016-SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI E FORMATIVE (DETERMINA/2016/1585/30-11-2016) |
| 1584 |
29/11/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI NOVEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1584/29-11-2016) |
| 1583 |
29/11/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE. PROGRAMMAZIONE ANNO 2017. (DETERMINA/2016/1583/29-11-2016) |
| 1582 |
29/11/2016 |
PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 11091 DELL'11.10.2016 E CONFERMA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/1582/29-11-2016) |
| 1581 |
29/11/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000032/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1581/29-11-2016) |
| 1580 |
29/11/2016 |
LIQUIDAZIONE KYOCERA FATTURE N.1010364632/2016 E N.1010380465/2016 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE DAL 18.04.2016 AL 17.10.2016 - CIGZ110E09854.- (DETERMINA/2016/1580/29-11-2016) |
| 1579 |
29/11/2016 |
DITTA INDUSTRIAL VARNISH S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL LASTRICO DI COPERTURA DELLA CASA DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA DELLA LIBERTÀ VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 8.271,18 OLTRE IVA AL 10%. CIG. N: Z981BDBBB9. (DETERMINA/2016/1579/29-11-2016) |
| 1578 |
28/11/2016 |
DITTA MEROLLA DEL CAVALIERE MEROLLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DI CAMPANE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI OROLOGIO SULLA TORRE DELLA CASA COMUNALE.CIG ZE41C2581A. (DETERMINA/2016/1578/28-11-2016) |
| 1577 |
28/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.529 DEL 14.11.2016 DI € 585,60, IVA INCLUSA, DELLA "TIPOGRAFIA BIANCO SRL" DI AVERSA (CE). CIG ZA21B930A4 (DETERMINA/2016/1577/28-11-2016) |
| 1576 |
28/11/2016 |
FORUM DEI GIOVANI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.55 DEL 10.11.2003. (DETERMINA/2016/1576/28-11-2016) |
| 1575 |
28/11/2016 |
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN N. 3 GIUDIZI PENALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/1575/28-11-2016) |
| 1574 |
25/11/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA FOGNARIA IN VARIE STRADE CITTADINE, PER L'IMPORTO DI € 2.970,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG. N: Z7419465A0. (DETERMINA/2016/1574/25-11-2016) |
| 1573 |
25/11/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI ESPURGO FOGNARIO IN VIA NAPOLI, PER LA SOMMA DI € 3.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZF819D225B. (DETERMINA/2016/1573/25-11-2016) |
| 1572 |
25/11/2016 |
EDILIZIA MODERNA. RIPRISTINO STRADALE, MARCIAPIEDI E RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA ALLA SCUOLA ADA NEGRI.CIG ZAA1A90065. (DETERMINA/2016/1572/25-11-2016) |
| 1571 |
25/11/2016 |
ACQUISTO STAMPANTE (MULTIFUNZIONE LASER SAMSUNG SL-M2675F STAMPA/COPIA/SCANSIONA/FAX) AL SETTORE IV - SERV. E.P.P. - IMPEGNO SPESA DI € 150,00 OLTRE IVA; CIG :ZCB1BC1A10. (DETERMINA/2016/1571/25-11-2016) |
| 1570 |
25/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA E N. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/1570/25-11-2016) |
| 1569 |
25/11/2016 |
IMPEGNO SPESA. RESTITUZIONE ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3610 DEL 10/09/2010. SOC. GAETA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL. (DETERMINA/2016/1569/25-11-2016) |
| 1568 |
24/11/2016 |
ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 150 RISME DI CARTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z061C1A797 (DETERMINA/2016/1568/24-11-2016) |
| 1567 |
24/11/2016 |
ACQUISTO SOFTWARE DILAZIONI ED ASSISTENZA CIG Z791BD1A6A (DETERMINA/2016/1567/24-11-2016) |
| 1566 |
24/11/2016 |
POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI ALLA RETE INTERNET DELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 21.10.2016 – PROVVEDIMENTI. CIG 6401001121 (DETERMINA/2016/1566/24-11-2016) |
| 1565 |
23/11/2016 |
IMPEGNO SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA CASA COMUNALE E PER LE DUE SEDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SIANI". CIG Z961C1B3EE (DETERMINA/2016/1565/24-11-2016) |
| 1564 |
23/11/2016 |
AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MULTIMATERIALI (15.01.06) PER ANNI UNO.CIG:6733612069 (DETERMINA/2016/1564/23-11-2016) |
| 1563 |
23/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 18197 E 18198 DEL 3/11/2016-CAAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL (DETERMINA/2016/1563/23-11-2016) |
| 1562 |
23/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 18829 DEL 14/11/2016 E 19215 DEL 16/11/2016 -CAF ITALIA (DETERMINA/2016/1562/23-11-2016) |
| 1561 |
23/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 18832 E 18836 DEL 14/11/2016-CAF FE.N.A.P.I. (DETERMINA/2016/1561/23-11-2016) |
| 1560 |
23/11/2016 |
FATTURA PA DIGITALE N° 1099/5 DEL 03/05/2016 DI € 618,00 (DETERMINA/2016/1560/23-11-2016) |
| 1559 |
23/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2140085 DI € 2.455,48 E N. 2140084 DI € 73,85 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZDA1B256F8. (DETERMINA/2016/1559/23-11-2016) |
| 1558 |
23/11/2016 |
"SIMIOL GIARDIN SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 19E DEL 31/08/2016 PER I LAVORI DI ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO. CODICE C.I.G. ZB817D492D. (DETERMINA/2016/1558/23-11-2016) |
| 1557 |
23/11/2016 |
DITTA LA ROSA S.A.S. DI GENNARO DI ROSA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO DELLE PARTI CEDUTE SULLA SUPERFICIE DEL SOFFITTO DELL'AULA INFORMATICA E TINTEGGIATURA DELL'INTERA AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA G. SIANI, PER L'IMPORTO DI € 3.211,45 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z081B4F1F4. (DETERMINA/2016/1557/23-11-2016) |
| 1556 |
23/11/2016 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.500,00 PER LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2016. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2016/1556/23-11-2016) |
| 1555 |
23/11/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI OTTOBRE 2016 (DETERMINA/2016/1555/23-11-2016) |
| 1554 |
23/11/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1554/23-11-2016) |
| 1553 |
23/11/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2016 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE FINALIZZATI ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. (DETERMINA/2016/1553/23-11-2016) |
| 1552 |
23/11/2016 |
SMA CAMPANIA SPA. ACQUE REFLUE COMP.2011. - D.L.78/2015. LIQUIDAZIONE FATTURA. (DETERMINA/2016/1552/23-11-2016) |
| 1551 |
23/11/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO DI € 500,00 A FAVORE DEL SIG. RE CASTELLONE LUIGI. (DETERMINA/2016/1551/23-11-2016) |
| 1550 |
23/11/2016 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE DI € 15.822,41 RELATIVO ALLA FORNITURA DELLA PUBBLICA ILLUNIMAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1550/23-11-2016) |
| 1549 |
23/11/2016 |
DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA NEI GIUDIZI IN MATERIA DI ENTRATE LOCALI. (DETERMINA/2016/1549/23-11-2016) |
| 1548 |
23/11/2016 |
DETERMINA A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA NEI GIUDIZI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE. (DETERMINA/2016/1548/23-11-2016) |
| 1547 |
19/11/2016 |
ACQUISTO CARTELLE IMMIGRAZIONE PER L'UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA. CIG Z7A1C13AA6 (DETERMINA/2016/1547/19-11-2016) |
| 1546 |
19/11/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI ASSISTENZA PER L'APPLICATIVO URBI – MODULO SEGRETERIA – CIG Z4A1C03E7A (DETERMINA/2016/1546/19-11-2016) |
| 1545 |
19/11/2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE" PER L' ANNO 2016. IMPEGNO SPESA. CIG Z261BFBC2D (DETERMINA/2016/1545/19-11-2016) |
| 1544 |
19/11/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/1544/19-11-2016) |
| 1543 |
19/11/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI, PER ANNI UNO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MULTISERVICE GROUP SRL. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZD31B7B79F (DETERMINA/2016/1543/19-11-2016) |
| 1542 |
19/11/2016 |
AFFIDAMENTO DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' PER POTATURA PIANTE E FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE.CIG:Z3B1BFDB54 (DETERMINA/2016/1542/19-11-2016) |
| 1541 |
19/11/2016 |
SIMIOL GIARDIN : APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTINE NELLE FIORIERE PRESENTI LUNGO IL CENTRO STORICO. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z4C1C082AB (DETERMINA/2016/1541/19-11-2016) |
| 1540 |
19/11/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 4.320,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z0B1BD6D85. (DETERMINA/2016/1540/19-11-2016) |
| 1539 |
19/11/2016 |
GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1539/19-11-2016) |
| 1538 |
19/11/2016 |
CIPOLLETTA SOUND SERVICE SRLS– LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/2016 DEL 18.10.2016 PER ALLESTIMENTO SERVICE AUDIO E LUCI PER LA FESTA IN ONORE DELLA NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2016. CIG: ZF71B195CA (DETERMINA/2016/1538/19-11-2016) |
| 1537 |
18/11/2016 |
SERVIZIO CONNETTIVITÀ E SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 6573049. (DETERMINA/2016/1537/18-11-2016) |
| 1536 |
17/11/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, DEL DISCIPLINARE E DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE 2016". (DETERMINA/2016/1536/17-11-2016) |
| 1535 |
17/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18615 DEL 09/11/2016- CAF UCI VIA R.VIVIANI -VILLARICCA (DETERMINA/2016/1535/17-11-2016) |
| 1534 |
17/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18668 DEL 10/11/2016-CAF FE.NA.PI. (DETERMINA/2016/1534/17-11-2016) |
| 1533 |
17/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 41 DEL 31/08/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F.PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO AGOSTO 2016 CIG ZBC1A2D6C5 (DETERMINA/2016/1533/17-11-2016) |
| 1532 |
17/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 46 DEL 10/10/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO "DI VILLARICCA-PERIODO AGOSTO 2016- CIG ZA01A25896 (DETERMINA/2016/1532/17-11-2016) |
| 1531 |
17/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1234/5 DEL 31.5.2016 DI € 488,00 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA ALL'ATTIVAZIONE MODULO TRASPARENZA SU APPLICATIVO URBI. CIG ZC719A9FB0. (DETERMINA/2016/1531/17-11-2016) |
| 1530 |
17/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.28 DEL 31.10.2016 DI € 183,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA INDIVIDUALE ANTONELLA BASCETTA, RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE, A MEZZO STENOTIPIA, DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24.2.2016. CIG Z930A6EE22. (DETERMINA/2016/1530/17-11-2016) |
| 1529 |
16/11/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG:Z15184236C (DETERMINA/2016/1529/16-11-2016) |
| 1528 |
16/11/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG:Z721840886 (DETERMINA/2016/1528/16-11-2016) |
| 1527 |
16/11/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. CIG:ZF318408FA (DETERMINA/2016/1527/16-11-2016) |
| 1526 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 39/2016 DEL 09.06.2016 PER € 3.474,52 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 (PROT.GEN. N.°9504 DEL 13.06.2016) EMESSA DALLA DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - - CIG 584143155A- (DETERMINA/2016/1526/16-11-2016) |
| 1525 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42434 DEL 08.11.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/1525/16-11-2016) |
| 1524 |
16/11/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO DI CARRARA PER I LOCULI AL CIMITERO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI €10.780,73 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z551BA8D86. (DETERMINA/2016/1524/16-11-2016) |
| 1523 |
16/11/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000327 DEL 31/10/2016-SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE.CIG: ZFA17A72CA (DETERMINA/2016/1523/16-11-2016) |
| 1522 |
16/11/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI CANONE MENSILE DAL 02.10.2015 AL 02.10.2016, PER L'IMPORTO DI € 1.457,50 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: 6083269861. (DETERMINA/2016/1522/16-11-2016) |
| 1521 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 770 DEL 08.07.2013. (DETERMINA/2016/1521/16-11-2016) |
| 1520 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE PROF. AVV. UMBERTO GARGIULO PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1768 DEL 29.10.2014. (DETERMINA/2016/1520/16-11-2016) |
| 1519 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ERIK FURNO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 455 DEL 08.04.2015 (CIG: Z521378B4) – SEMESTRE APRILE – SETTEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1519/16-11-2016) |
| 1518 |
16/11/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO MAGGIO 2016. FATTURA N. 10/PA DEL 09/09/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/1518/16-11-2016) |
| 1517 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.29 DEL 31.10.2016 DI € 976,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA INDIVIDUALE ANTONELLA BASCETTA, RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE, A MEZZO STENOTIPIA, DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2016. CIG Z981B03C8D. (DETERMINA/2016/1517/16-11-2016) |
| 1516 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 5 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/1516/16-11-2016) |
| 1515 |
16/11/2016 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 15.746,24 RELATIVO ALLA FORNITURA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1515/16-11-2016) |
| 1514 |
16/11/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 VERSATA COME ACCONTO PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO DA PARTE DEL SIG. BRUNO ANDREA. (DETERMINA/2016/1514/16-11-2016) |
| 1513 |
16/11/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.2016/V9/1600014 DEL 14.11.2016 DI € 361,60 DELLA DITTA GAM COPPOLA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. CIG Z511BEEB29. (DETERMINA/2016/1513/16-11-2016) |
| 1512 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO AVV. FERNANDO CHIANESE PER INCARICO CONFERITO CON MANDATO SINDACALE DEL 25.09.2006. (DETERMINA/2016/1512/16-11-2016) |
| 1511 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE AVV. LUIGIA LAEZZA PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 31.03.2015. (DETERMINA/2016/1511/16-11-2016) |
| 1510 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE DR. COMMERCIALISTA GIOVANNI GRANATA PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 31.01.2015. (DETERMINA/2016/1510/16-11-2016) |
| 1509 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 45 DEL 10/10/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " COLIBRI' IN VOLO"DI VILLARICCA-PERIODO LUGLIO 2016 CIG ZA01A25896 (DETERMINA/2016/1509/16-11-2016) |
| 1508 |
16/11/2016 |
LIFT CAMPANIA SRL. MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI. CIG Z7819BE676. (DETERMINA/2016/1508/16-11-2016) |
| 1507 |
16/11/2016 |
FITRE ECOLOGY. FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI E REVISIONE DI QUELLI ESISTENTI ALLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA.CIG Z861A25194 (DETERMINA/2016/1507/16-11-2016) |
| 1506 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE AVV. LORENA DI NARDO PER INCARICO – VARIE CONTROPARTI (63 GIUDIZI ESAURITI) – PRIMA LIQUIDAZIONE SU SALDO. (DETERMINA/2016/1506/16-11-2016) |
| 1505 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N 10711 DEL 30-06-2016 € 122,00 E N 10657 DEL 30/06/2016 PER € 427,00 GRAFICHE E. GASPARI SRL (DETERMINA/2016/1505/16-11-2016) |
| 1504 |
16/11/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ARCO E DEL MURO DI CINTA IN VIA ASP. CANTE ALTEZZA CIVICO N. 17, PER L'IMPORTO DI € 4.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N. ZD81B5B24D. (DETERMINA/2016/1504/16-11-2016) |
| 1503 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE DR.SSA COMMERCIALISTA RAFFAELA DI VIVO PER INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 18.07.2014. (DETERMINA/2016/1503/16-11-2016) |
| 1502 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 147 DEL 30/09/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE" MEDEA" -PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IRIS"- PERIODO SETTEMBRE 2016 CIG: Z561A149A4 (DETERMINA/2016/1502/16-11-2016) |
| 1501 |
16/11/2016 |
DITTA WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6_16 DEL 28.01.2016 PER FORNITURA DI N.10 ANTIVIRUS INTERNET SECURITY PER IL SETTORE V. CIG: Z4817A3CEE (DETERMINA/2016/1501/16-11-2016) |
| 1500 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 49 DEL 10/10/2016 DELLA COMUNITA'" CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'"-POZZUOLI-PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI-PERIODO 01/07/2016-22/09/2016 CIG Z131B91EB0 (DETERMINA/2016/1500/16-11-2016) |
| 1499 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 50 DEL 10/10/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO "DI VILLARICCA-PERIODO AGOSTO 2016. CIG Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1499/16-11-2016) |
| 1498 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO. APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2014. (DETERMINA/2016/1498/16-11-2016) |
| 1497 |
16/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 36 DEL 08/08/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO LUGLIO 2016 -CIG :Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1497/16-11-2016) |
| 1496 |
16/11/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORISTICO ISTITUTO G.SIANI. CIG 1B502B0 (DETERMINA/2016/1496/16-11-2016) |
| 1495 |
16/11/2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA AFFRANCATA ANNO 2016. CIG 64527967B5. (DETERMINA/2016/1495/16-11-2016) |
| 1494 |
16/11/2016 |
ACQUISTO PC PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO SPESA. CIG Z741BF7DDC. (DETERMINA/2016/1494/16-11-2016) |
| 1493 |
15/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 18701 DEL 10/11/2016 -CAF ITALIA (DETERMINA/2016/1493/15-11-2016) |
| 1492 |
15/11/2016 |
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 7 E 216 COMMA 9 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO PER SCUOLE DI VARIO ORDINE E GRADO. APPROVAZIONE SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (DETERMINA/2016/1492/15-11-2016) |
| 1491 |
15/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18158 DEL 03/11/2016-CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/1491/15-11-2016) |
| 1490 |
15/11/2016 |
RETTIFICA ALLA DETERMINA N°1409 DEL 03/11/2016 DI AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI8CER: 20.03.07) PER ANNI UNO.CIG: 67279407B8 (DETERMINA/2016/1490/15-11-2016) |
| 1489 |
14/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 51 DEL 10/10/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA-PERIODO SETTEMBRE 2016 GIG :Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1489/14-11-2016) |
| 1488 |
14/11/2016 |
DITTA BI. A. ENNE. COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SUCCURSALE ADA NEGRI, PER L'IMPORTO DI € 14.850,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z901ABD0E5. (DETERMINA/2016/1488/14-11-2016) |
| 1487 |
14/11/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) (DETERMINA/2016/1487/14-11-2016) |
| 1486 |
14/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 5 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/1486/14-11-2016) |
| 1485 |
14/11/2016 |
DITTA FL COSTRUZIONI SOC. COOP. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDO URBANO AL CENTRO STORICO DI VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 6.389,80 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z711BC8B12. (DETERMINA/2016/1485/14-11-2016) |
| 1484 |
14/11/2016 |
REGIONE CAMPANIA SMA CAMPANIA S.P.A. CANONE DEPURAZIONE ACQUE D.L.78/2015 (DETERMINA/2016/1484/14-11-2016) |
| 1483 |
14/11/2016 |
DITTA SE.RO.GA. APPALTI SRL. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S. ANIELLO. LIQUIDAZIONE MATERIALE DI RISULTA. CIG 00936545B8. (DETERMINA/2016/1483/14-11-2016) |
| 1482 |
14/11/2016 |
ARCH.GENNARO PIEZZO D.L.RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT ANIELLO.CIG Z8610F67C7 (DETERMINA/2016/1482/14-11-2016) |
| 1481 |
14/11/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000296 DEL 30/09/2016(26/09/2016 AL 30/09/2016) SMALTIMENTO UMIDO.CIG: Z961B244A4 (DETERMINA/2016/1481/14-11-2016) |
| 1480 |
14/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 13/E DEL 17/09/2016 DELL'AGENZIA "MONDOVIAGGI SRL" PER SEVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI- ANNO 2016-CIG Z921AF9732 (DETERMINA/2016/1480/14-11-2016) |
| 1479 |
14/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 15/E DEL 24/09/2016 DELL'AGENZIA MONDOVIAGGI SRL -PER SERVIZIO AGGIUNTIVO SOGGIORNO CLIMATICO 2016. CIG Z921AF9732 (DETERMINA/2016/1479/14-11-2016) |
| 1478 |
14/11/2016 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I SEMESTRE 2016. (DETERMINA/2016/1478/14-11-2016) |
| 1477 |
14/11/2016 |
EDITRICE CERBONE S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 DEL 26/09/2016 PER ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI. CIG: ZA11B32240. (DETERMINA/2016/1477/14-11-2016) |
| 1476 |
14/11/2016 |
ESPOSITO VINCENZO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TICKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINA/2016/1476/14-11-2016) |
| 1475 |
14/11/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG Z511BEEB29. (DETERMINA/2016/1475/14-11-2016) |
| 1474 |
14/11/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG ZC21BDDBA2 (DETERMINA/2016/1474/14-11-2016) |
| 1473 |
14/11/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 1° PERIODO - DAL 10 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1473/14-11-2016) |
| 1472 |
10/11/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVO ALL'ANTICIPO VERSATO PER LA CONSESSIONE DI UN LOCULO A FAVORE DEL SIG.RE RICCIO VINCENZO. (DETERMINA/2016/1472/10-11-2016) |
| 1471 |
10/11/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVO ALL'ACCONTO VERSATO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO A FAVORE DELLA SIG. RA DE ROSA PASQUALINA. (DETERMINA/2016/1471/10-11-2016) |
| 1470 |
10/11/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000295 DEL 30/09/2016 (01/09/2016 AL 25/09/2016) CIG: 6498956426. (DETERMINA/2016/1470/10-11-2016) |
| 1469 |
10/11/2016 |
: LIQUIDAZIONE ALLA "FINAP SRL" PER VERSAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE". CIG: Z471BC82B1 (DETERMINA/2016/1469/10-11-2016) |
| 1468 |
10/11/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AD UN OPERAIO DELL'U.T.C. (DETERMINA/2016/1468/10-11-2016) |
| 1467 |
10/11/2016 |
DITTA''S.R.I.S.R,L,'' FATT.N.334 DEL 30/09/2016-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 62642720CA (DETERMINA/2016/1467/10-11-2016) |
| 1466 |
10/11/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL SG. CARBONE ANIELLO C.F. CRBNLL83T19F799E, A TITOLO DI PAGAMENTO INGIUNZIONE N.20100484800302153 DI CUI AL VERBALE N.12736VI/06- GIUSTO IMPEGNO N.847/2016 DEL 21/10/2016 (DETERMINA/2016/1466/10-11-2016) |
| 1465 |
10/11/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000029/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1465/10-11-2016) |
| 1464 |
10/11/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 553/2012 (DETERMINA/2016/1464/10-11-2016) |
| 1463 |
10/11/2016 |
"PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1803/PA DEL 29/07/2016 PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA PER GLI OPERAI DEL SETTORE IV - CODICE C.I.G. Z541A95CE9. (DETERMINA/2016/1463/10-11-2016) |
| 1462 |
10/11/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2016. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2016/1462/10-11-2016) |
| 1461 |
10/11/2016 |
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. CPV 55523100-3 CIG 6776829035 COD.IPA 7U4X9K. (DETERMINA/2016/1461/10-11-2016) |
| 1460 |
10/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.16_16 DEL 9.8.2016 DI € 5.856,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G., RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL COMUNE DI VILLARICCA DEL II° SEMESTRE 2016. CIG ZB6126FBBC (DETERMINA/2016/1460/10-11-2016) |
| 1459 |
09/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ART.65 E 66 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 16128 DEL 12/10/2016 E N. 16513 DEL 18/10/2016-CAF ITALIA - (DETERMINA/2016/1459/09-11-2016) |
| 1458 |
09/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE-ART.65 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 18157 DEL 3/11/2016-CAF UCI ZONALE- (DETERMINA/2016/1458/09-11-2016) |
| 1457 |
09/11/2016 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI - APPROVAZIONE ATTI (DETERMINA/2016/1457/09-11-2016) |
| 1456 |
07/11/2016 |
LIQUIDAZIONE AD E-DISTRIBUZIONE S.P.A, LA SOMMA DI € 1.258,00 OLTRE IVA AL 22% PARI A € 276.76 PER UN TOTALE DI € 1.534,76, COME DA PREVENTIVO DI CONNESSIONE EMANATO AI SENSI DELLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS N.99/08 (DETERMINA/2016/1456/07-11-2016) |
| 1455 |
07/11/2016 |
ANCITEL SPA ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL MODALITA' INTERNET - ANNO 2016 - FATTURE 3944/E DEL 20.01.2016 PER € 479.46 IVA COMPRESA - 3945/E DEL 20.01.2016 PER € 479.46 IVA COMPRESA (DETERMINA/2016/1455/07-11-2016) |
| 1454 |
07/11/2016 |
SOLUZIONE SRL ABBONAMENTO 2016 ENTIONLINE.IT FATTTURA N 2265 DEL 09.06.2016 € 793.00 IVA COMPRESA (DETERMINA/2016/1454/07-11-2016) |
| 1453 |
07/11/2016 |
GESINT SALDO FATTURA 2348 DEL 31.07.2016 - RELAZIONE INIZIO MADNATO DEL SINDACO (DETERMINA/2016/1453/07-11-2016) |
| 1452 |
07/11/2016 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.''FATT.N.S001359- SMALTIMENTO INGOMBRANTI (ADDEBITO) .CIG:6261691EDD (DETERMINA/2016/1452/07-11-2016) |
| 1451 |
07/11/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A. FATT.N.S001358 DEL 30/09/2016-SMALTIMENTO INGOMBRANTI .CIG: 6261691EDD (DETERMINA/2016/1451/07-11-2016) |
| 1450 |
07/11/2016 |
LIQUIDAZIONE MAV ALL'ANAC ( AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER GARE VARIE. (DETERMINA/2016/1450/07-11-2016) |
| 1449 |
07/11/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 193 DEL 20.06.2016 PER € 14.790,55 (PROT. GEN. N °10077 DEL 23.06.2016) DITTA DIVEA S.R.L. PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - CIG ZE216B34EB- (DETERMINA/2016/1449/07-11-2016) |
| 1448 |
07/11/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016. (DETERMINA/2016/1448/07-11-2016) |
| 1447 |
07/11/2016 |
DITTA: WEBLINKCOMPUTERS IMPORTO: 1.201,7O € IVA COMPRESA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CIG: Z341805363 (DETERMINA/2016/1447/07-11-2016) |
| 1446 |
07/11/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 7/16 DEL 25/07/2016 RELATIVA AL TAGLIO DELL'ERBA LUNGO LO SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E PRESSO VIA ROMA, NONCHÉ POTATURA PIANTE A VIA L. DA VINCI - CODICE C.I.G. Z901A8A511. (DETERMINA/2016/1446/07-11-2016) |
| 1445 |
07/11/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV.TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 429 DEL 03.04.2015 (CIG: Z441376B93) – TRIMESTRE APRILE – GIUGNO 2016. (DETERMINA/2016/1445/07-11-2016) |
| 1444 |
07/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ARTT.65 E 66-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 16046 E 16047 DEL 11/10/2016-CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL. (DETERMINA/2016/1444/07-11-2016) |
| 1443 |
07/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ARTT.65 E 66-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 18154 E 18155 DEL 3/11/2016-CAF UCI VIA NAPOLI-VILLARICCA (DETERMINA/2016/1443/07-11-2016) |
| 1442 |
07/11/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA. CIG:ZF318408FA (DETERMINA/2016/1442/07-11-2016) |
| 1441 |
07/11/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA. CIG: Z721840886 (DETERMINA/2016/1441/07-11-2016) |
| 1440 |
07/11/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z15184236C (DETERMINA/2016/1440/07-11-2016) |
| 1439 |
07/11/2016 |
TECNOLIFT SAS.MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI DELLA CASA COMUNALE E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IN VIA BOLOGNA. CIG Z7819BE676. (DETERMINA/2016/1439/07-11-2016) |
| 1438 |
07/11/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/1438/07-11-2016) |
| 1437 |
04/11/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA - PAGAMENTO FATTURA N°16956 DEL 06.07.2016 RELATIVA AL PAGAMENTO CANONE ANNUO BANCA DATI ACI QUINTA FASCIA ANNO 2016 PER UN TOTALE DI € 2.406,46.- (PROT. GEN. N° 10908 DEL 06.07.2016). (DETERMINA/2016/1437/04-11-2016) |
| 1436 |
04/11/2016 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2016/1436/04-11-2016) |
| 1435 |
04/11/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AL SIG. ESPOSITO VINCENZO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/1435/04-11-2016) |
| 1434 |
04/11/2016 |
ACQUISTO HARDWARE PER L'UFFICIO STATO CIVILE E AMMINISTRATORI.IMPEGNO SPESA. CIG Z541B494 (DETERMINA/2016/1434/04-11-2016) |
| 1433 |
04/11/2016 |
DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO EVO TG. EB 508 PD MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTO BRUOGNOLO S.R.L. CON SEDE IN NAPOLI AL VIALE FARNESE 56 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 690,08 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZC71B8FFC9 (DETERMINA/2016/1433/04-11-2016) |
| 1432 |
04/11/2016 |
ACQUA CAMPANIA S.P.A.IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE ACQUE. (DETERMINA/2016/1432/04-11-2016) |
| 1431 |
04/11/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVO AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI VILLARICCA, PER L'IMPORTO DI € 451.000,00. (DETERMINA/2016/1431/04-11-2016) |
| 1430 |
04/11/2016 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DI UN OPERAIO DELL'U.T.C. (DETERMINA/2016/1430/04-11-2016) |
| 1429 |
04/11/2016 |
RINNOVO POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE" - IMPEGNO SPESA CIG: Z471BC82B1 (DETERMINA/2016/1429/04-11-2016) |
| 1428 |
04/11/2016 |
APPROVAZIONE PROGETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE "SCUOLA SICURA" IN MERITO ALLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'INTERA DURATA DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2016/1428/04-11-2016) |
| 1427 |
04/11/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ART.66-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 17271 DEL 25/10/2016-CAF UCI VIA NAPOLI (DETERMINA/2016/1427/04-11-2016) |
| 1426 |
04/11/2016 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. DETERMINAZIONE APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONFERMA IMPEGNO SPESA ED ESIGIBILITA' ANNO 2017-2018 -C.I.G. 66267685F2- C.P.V. 98341120-2- NUTS ITF33 (DETERMINA/2016/1426/03-11-2016) |
| 1425 |
03/11/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.807 DEL 08.6.2016, ESECUTIVA, PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. ESPROPRIO QUARTIERE S.ANIELLO. (DETERMINA/2016/1425/03-11-2016) |
| 1424 |
03/11/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.810 DEL 08.6.2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE. ESPROPRIO QUARTIERE S.ANIELLO. (DETERMINA/2016/1424/03-11-2016) |
| 1423 |
03/11/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.805 DEL 08.6.2016 IN MERITO ALL'ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. ESPROPRIO QUARTIERE S.ANIELLO. (DETERMINA/2016/1423/03-11-2016) |
| 1422 |
03/11/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.806 DEL 08.6.2016 RELATIVAMENTE ALL'ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. ESPROPRIO QUARTIERE S.ANIELLO (DETERMINA/2016/1422/03-11-2016) |
| 1421 |
03/11/2016 |
RETTIFICA N.811 DEL 08.6.2016 RELATIVAMENTE ALL'ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA.ESPROPRIO QUARTIERE S.ANIELLO. (DETERMINA/2016/1421/03-11-2016) |
| 1420 |
03/11/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.809 DEL 08.6.2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA DA LIQUIDARE ALL'ESPROPRIATA DEL QUARTIERO S.ANIELLO. (DETERMINA/2016/1420/03-11-2016) |
| 1419 |
03/11/2016 |
"PARTENUFFICIO DI A.F. S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEDIE PER L'UFFICIO TECNICO NONCHÉ MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z9B1BBBCBA (DETERMINA/2016/1419/03-11-2016) |
| 1418 |
03/11/2016 |
RIPRISTINO DI SPROFONDAMENTI IN PIÙ STRADE CITTADINE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG ZAA1A90065 (DETERMINA/2016/1418/03-11-2016) |
| 1417 |
03/11/2016 |
IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE CIG Z6C1B9A964 (DETERMINA/2016/1417/03-11-2016) |
| 1416 |
03/11/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UNA VECCHIA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE, RIMOZIONE DI FANGO E DETRITI, TRASPORTO A RIFIUTO DEGLI STESSI E FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA GRIGLIA IN VIA CORIGLIANO ALT. PROPRIETÀ VALLEFUOCO, PER L'IMPORTO DOI € 2.800,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z471BB7FD9. (DETERMINA/2016/1416/03-11-2016) |
| 1415 |
03/11/2016 |
DITTA LA ROSA SAS DI GENNARO DI ROSA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA MURI ESTERNI DEL CIMITERO COMUNALE LATO EST DEL CORSO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 6.396,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z8A1BBE830. (DETERMINA/2016/1415/03-11-2016) |
| 1414 |
03/11/2016 |
DITTA''A.G.S. ARTEMIDE GLOBAL SERVICE S.R.L.''DERATTIZZAZIONE SCUOLA MEDIA ''ADA NEGRI''CIG: ZD71BB9ED1 (DETERMINA/2016/1414/03-11-2016) |
| 1413 |
03/11/2016 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE SIG.RA LUCREZIA NUGNES, NATA A VILLARICCA (NA) IL 19.09.1950, A DECORRERE DAL 01.05.2017 (DETERMINA/2016/1413/03-11-2016) |
| 1412 |
03/11/2016 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DELLA DIPENDENTE SIG.RA MARIA PIA DI FALCO, NATA A VILLARICCA (NA) IL 08.07.1950, A DECORRERE DAL 01.03.2017 (DETERMINA/2016/1412/03-11-2016) |
| 1411 |
03/11/2016 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. EGIDIO PRETE, NATO A NAPOLI IL 14.06.1950, A DECORRERE DAL 01.02.2017 (DETERMINA/2016/1411/03-11-2016) |
| 1410 |
03/11/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO SPESA. CIG Z801BCB655 (DETERMINA/2016/1410/03-11-2016) |
| 1409 |
03/11/2016 |
AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (20.03.07) PER ANNI UNO .CIG:67279407B8 (DETERMINA/2016/1409/03-11-2016) |
| 1408 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/1408/28-10-2016) |
| 1407 |
28/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42387 DEL 07.10.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/1407/28-10-2016) |
| 1406 |
28/10/2016 |
ACQUISTO COMPUTERS SETTORE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0C1BC41C4 (DETERMINA/2016/1406/28-10-2016) |
| 1405 |
26/10/2016 |
DITTA BI. A. ENNE.COSTRUZIONI SRL. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SUCCURSALE ADA NEGRI, PER L'IMPORTO DO € 13.500,00 OLTRE IVA. Z901ABD0E5. (DETERMINA/2016/1405/26-10-2016) |
| 1404 |
26/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 32 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA – III TRIMESTRE 2016 (DETERMINA/2016/1404/26-10-2016) |
| 1403 |
26/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DOVUTE AI LEGALI DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2016/1403/26-10-2016) |
| 1402 |
26/10/2016 |
OGGETTO: "SCALA ENTERPRISE S.R.L." – AFFIDAMENTO PER MESI TRE DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI C.SO V. EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE". CODICE CIG ZCF1B5B4C7. (DETERMINA/2016/1402/26-10-2016) |
| 1401 |
26/10/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI "POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI". (DETERMINA/2016/1401/26-10-2016) |
| 1400 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2016 (DETERMINA/2016/1400/26-10-2016) |
| 1399 |
26/10/2016 |
MAGLIONE GIUSEPPE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRUTTURA SCOLASTICA EX ASILO NIDO AL CORSO ITALIA.CIG Z851BA265F. (DETERMINA/2016/1399/26-10-2016) |
| 1398 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1433/2014 (DETERMINA/2016/1398/26-10-2016) |
| 1397 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2534/2013 – SORTA CAPITALE (DETERMINA/2016/1397/26-10-2016) |
| 1396 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1465/2014 – SPESE LEGALI (DETERMINA/2016/1396/26-10-2016) |
| 1395 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2016. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2016/1395/26-10-2016) |
| 1394 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.48 DEL 3.10.2016 DI € 256,20 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING DEL 4° TRIMESTRE 2016 DI UNA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG Z2A16A1126 (DETERMINA/2016/1394/26-10-2016) |
| 1393 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1393/26-10-2016) |
| 1392 |
26/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1670/5 DITTA P.A DIGITALE, CANONI SERVIZIO ASO DEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. CIG: ZF017A6B31 (DETERMINA/2016/1392/26-10-2016) |
| 1391 |
26/10/2016 |
DE SIMONE-ALAGNO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TICKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINA/2016/1391/26-10-2016) |
| 1390 |
26/10/2016 |
ASSOC.CULTURALE MUSICALE ILLIMITARTE – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 29.09.2016 PER REALIZZAZIONE "CONCERTO MUSICALE SPERANZA" IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2016. CIG: ZB21B13AA3 (DETERMINA/2016/1390/26-10-2016) |
| 1389 |
26/10/2016 |
EDIL SAN NICOLA. AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCO DI CARRARA PER I LOCULI AL CIMITERO COMUNALE.CIG Z551BA8D86. (DETERMINA/2016/1389/26-10-2016) |
| 1388 |
26/10/2016 |
DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI APPARTENENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AD UN CONCORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA NOMINA DI N° 20 ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI. (DETERMINA/2016/1388/26-10-2016) |
| 1387 |
26/10/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO DELLE PALESTRE: I CIRCOLO DIDATTICO E SCUOLA MEDIA G.SIANI. APPROVAZIONE ATTI. (DETERMINA/2016/1387/26-10-2016) |
| 1386 |
25/10/2016 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI NAPOLI. (ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013). (DETERMINA/2016/1386/25-10-2016) |
| 1385 |
25/10/2016 |
DITTA GOLIUSO LUIGI. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 20.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZD31B7B79F. (DETERMINA/2016/1385/25-10-2016) |
| 1384 |
25/10/2016 |
PROF. ING. CLAUDIO CRISTILLI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 000002/2016 PER LA DIREZIONE LAVORI INERENTE L'INTERVENTO URGENTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI E DEL FABBRICATO (CIVICO N. 50/52) INTERESSATI DALLA VORAGINE AL CORSO G. MATTEOTTI. CIG ZA117F0503 (DETERMINA/2016/1384/25-10-2016) |
| 1383 |
24/10/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/1383/24-10-2016) |
| 1382 |
24/10/2016 |
DETERMINA ACQUISTO N° 100 CONTRASSEGNI INVALIDI MODELLO EUROPEO DA CONSEGNARE PER MEZZO DELLA DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP CON SEDE IN LUSCIANO (CE) VIA M. D'ANTONA N° 4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 297,68 IVA INCLUSA AL 22% - - CIG Z491B6685D- (DETERMINA/2016/1382/24-10-2016) |
| 1381 |
24/10/2016 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA POTATURA DEI CIPRESSI PRESENTI ESTERNAMENTE ED INTERNAMENTE AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZA41BAAE95 (DETERMINA/2016/1381/24-10-2016) |
| 1380 |
24/10/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ARCO E DEL MURO DI CINTA IN VIA ASP.CANTE ALTEZZA CIVO N. 17, PER L'IMPORTO DI €4.500,00 OLTRE IVA. CIG N: ZD81B5B24D. (DETERMINA/2016/1380/24-10-2016) |
| 1379 |
24/10/2016 |
DETERMINA D'IMPEGNO SPESA PER € 15.000,00 IVA COMPRESA AL 22% INTEGRATIVO DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N° 549/2016 AVENTE AD OGGETTO: "PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL CONSORZIO S.G.M." - CIG 575643479B (DETERMINA/2016/1379/24-10-2016) |
| 1378 |
24/10/2016 |
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2016 - CIG ZD21B72D1B - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ATTI (DETERMINA/2016/1378/24-10-2016) |
| 1377 |
24/10/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO DELLA PALESTRA II CIRCOLO DIDATTICO "G.RODARI".APPROVAZIONE ATTI. (DETERMINA/2016/1377/24-10-2016) |
| 1376 |
24/10/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ARTT.65 E 66- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 15851 DEL 10/10/2016- CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/1376/24-10-2016) |
| 1375 |
24/10/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 15720 DEL 10/10/2016- CAAF C.G.I.L. CAMPANIA S.R.L. (DETERMINA/2016/1375/24-10-2016) |
| 1374 |
24/10/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. - DITTA N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE- APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.11 SEMAFORI AL CORSO EUROPA.CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2016/1374/24-10-2016) |
| 1373 |
24/10/2016 |
DITTA LA ROSA S.A.S. DI GENNARO DI ROSA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO DELLE PARTI CEDUTE SULLA SUPERFICIE DEL SOFFITTO DELL'AULA INFORMATICA E TINTEGGIATURA DELL'INTERA AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA G. SIANI. PER L'IMPORTO DI € 3.211,45 OLTRE IVA. CIG N: Z081B4F1F4. (DETERMINA/2016/1373/24-10-2016) |
| 1372 |
24/10/2016 |
ACQUISTO KIT VIDEO PER RIPRESE CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CIG Z121BB4958B (DETERMINA/2016/1372/24-10-2016) |
| 1371 |
24/10/2016 |
ACQUISTO TESTI PER IL SETTORE AA.GG. IMPEGNO SPESA. CIG Z9D1B8926B (DETERMINA/2016/1371/24-10-2016) |
| 1370 |
24/10/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO CARTELLE COMPLETE PER I PRESIDENTI DI SEGGIO. CIG ZDE1B89345. (DETERMINA/2016/1370/24-10-2016) |
| 1369 |
22/10/2016 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – AGGIORNAMENTO MESE DI OTTOBRE 2016 (DETERMINA/2016/1369/22-10-2016) |
| 1368 |
22/10/2016 |
AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO COMUNALE AVVOCATI ESTERNI (DETERMINA/2016/1368/22-10-2016) |
| 1367 |
21/10/2016 |
ACQUISTO REGISTRI COMMISSIONI CONSILIARI – CONFERENZA CAPI GRUPPO – REPERTORIO DEI CONTRATI. IMPEGNO SPESA. CIG ZA21B930A4 (DETERMINA/2016/1367/21-10-2016) |
| 1366 |
21/10/2016 |
DITTA SIMIOL GIARDIN - LAVORI DI RIMOZIONE DI UN GROSSO CIPRESSO ABBATTUTO NEL CIMITERO COMUNALE E RIMOZIONE DI DIVERSI RAMI DI PINO CADUTI NELLA TENDOSTRUTTURA IN VIA NAPOLI, PER L'IMPORTO DI € 600,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N: ZF361BA85EF. (DETERMINA/2016/1366/21-10-2016) |
| 1365 |
21/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE OSPITALITA' N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' "CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'-ACCOGLIENZA VINCENZIANA" CIG Z131B91EB0 (DETERMINA/2016/1365/21-10-2016) |
| 1364 |
21/10/2016 |
IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO UTENTE PRESSO LA STRUTTURA "LA CASA DI TONI" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "ARABA FENICE" CIG Z401B93C77 (DETERMINA/2016/1364/21-10-2016) |
| 1363 |
21/10/2016 |
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INDUSTRIAL VARNISH SRL.PER GARA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA ADA NEGRI.CIG Z341B77F04. (DETERMINA/2016/1363/21-10-2016) |
| 1362 |
21/10/2016 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL SIG. CARBONE ANIELLO C.F. CRBNLL83T19F799E RESIDENTE IN ROMA ALLA VIA AGOSTINO SCALI N.40, A TITOLO DI PAGAMENTO INGIUNZIONE N.20100484800302153 DI CUI AL VERBALE N.12736VI/06. (DETERMINA/2016/1362/21-10-2016) |
| 1361 |
21/10/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/1361/21-10-2016) |
| 1360 |
20/10/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2016 FATTURA N° 650/2016 DEL 30/06/2016 PER € 4615,44 -(CIG 575643479B) - (PROT. GEN. N.°10935 DEL 07.07.2016). (DETERMINA/2016/1360/20-10-2016) |
| 1359 |
20/10/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2016 - FATTURA N° 530/2016 DEL 31/05/2016 PER € 4615,44 - (CIG 575643479B) - (PROT. GEN. N.°9229 DEL 06.06.2016). (DETERMINA/2016/1359/20-10-2016) |
| 1358 |
20/10/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI APRILE 2016 FATTURA N° 422/2016 DEL 30/04/2016 PER € 4647,65.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°7777 DEL 09.05.2016). (DETERMINA/2016/1358/20-10-2016) |
| 1357 |
20/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT.N. 26 DEL 17/08/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARABA FENICE PER ACCOGLIENZA MINORE D'.A.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "LA CASA DI TONI" -MONDRAGONE - (CE) PERIODO LUGLIO 2016 (GG.17) (DETERMINA/2016/1357/20-10-2016) |
| 1356 |
20/10/2016 |
N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI UN PALO-LUCE ALLA ROTONDA DI VILLARICCA, ALT.RISTORANTE PARADISO. CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2016/1356/20-10-2016) |
| 1355 |
20/10/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000297 DEL 30/09/2016-SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO.CIG:ZEE172C799 (DETERMINA/2016/1355/20-10-2016) |
| 1354 |
20/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5964769 DI € 88,78 - N. 2135723 DI € 79,30 E N.2135722 DI € 600,00 DEL 30.9.2016 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZDA1B256F8. (DETERMINA/2016/1354/20-10-2016) |
| 1353 |
20/10/2016 |
PROVVEDIMENTO MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N° 1219 DEL 16.09.2016 AVENTE AD OGGETTO "ACQUISTO N° 500 BUONI BENZINA PER AUTO IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA MUNICPALE DI VILLARICCA A MEZZO CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' TOTALERG S.P.A. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELL'INDUSTRIA N° 92 " - - CIG CONVENZIONE 5793228282FB –CIG DERIVATO Z6B1B29632 - (DETERMINA/2016/1353/20-10-2016) |
| 1352 |
20/10/2016 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2016 FATTURA N° 41 /2016 DEL 31/01/2016 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°1939 DEL 05.02.2016). (DETERMINA/2016/1352/20-10-2016) |
| 1351 |
19/10/2016 |
AFFIDAMENTO PER GIORNI QUARANTA DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA DI € 7.720,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG ZE91B99041 (DETERMINA/2016/1351/19-10-2016) |
| 1350 |
19/10/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL PER NOLEGGIO AUTOBUS PER CONVEGNO-INCONTRO EUROPEO DEI GRUPPI "AMICI DI SAN ROCCO". CIG Z391B92407 (DETERMINA/2016/1350/19-10-2016) |
| 1349 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA- MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1349/19-10-2016) |
| 1348 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1348/19-10-2016) |
| 1347 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI SETTEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1347/19-10-2016) |
| 1346 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2016, MENSILITÀ LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE, ALLA SOCIETÀ XSERVIZI S.R.L. (CIG ZDA1379ADE) (DETERMINA/2016/1346/19-10-2016) |
| 1345 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 37 DEL 20/07/2016 DELLA COMUNITA' CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' -POZZUOLI -PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI -PERIODO 01/05/2016-30/06/2016 - CIG: ZAE1A57D67 (DETERMINA/2016/1345/19-10-2016) |
| 1344 |
19/10/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000298 DEL 30/09/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG: Z951853237 (DETERMINA/2016/1344/19-10-2016) |
| 1343 |
19/10/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000026/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI AGOSTO 2016. (DETERMINA/2016/1343/19-10-2016) |
| 1342 |
19/10/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ANTICIPO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO DI € 500,00 A NOME DEL SIG. RE DANIELE GIOVANNI. (DETERMINA/2016/1342/19-10-2016) |
| 1341 |
19/10/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000299 DEL 30/09/2016-SMALTIMENTO RIFIUTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. CG: ZFA17A72CA (DETERMINA/2016/1341/19-10-2016) |
| 1340 |
19/10/2016 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE PALI DI P.I. AL CORSO ITALIA, TRAV.BAR SANTOPAOLO.CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2016/1340/19-10-2016) |
| 1339 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 1/E DEL 19.04.2016 (PROT. GEN. N.°9505 DEL 13.06.2016) ALLA DITTA EUROPA CARROZZERIA S.A.S. DI TRINCHILLO GIUSEPPE PER RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PUNTO EVO TG. EB 508PD PER € 1.600,00 IVA INCLUSA.- CIG ZB518A919D-- (DETERMINA/2016/1339/19-10-2016) |
| 1338 |
19/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.4 (PERSONALE E POLIZIA MUNICIPALE) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1338/19-10-2016) |
| 1337 |
19/10/2016 |
RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI NAPOLI. (ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013). IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/1337/19-10-2016) |
| 1336 |
19/10/2016 |
FINAP SRL RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA N.103043165 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL CORSO ITALIA. CIG Z621B74DAB (DETERMINA/2016/1336/19-10-2016) |
| 1335 |
18/10/2016 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015 FATTURA N° 1567 /2015 DEL 31/12/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°503 DEL 13.01.2016). (DETERMINA/2016/1335/18-10-2016) |
| 1334 |
18/10/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/1334/18-10-2016) |
| 1333 |
18/10/2016 |
RIMBORSO DI SPESE DI € 3.000,00 PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DEL MESE DI SETTEMBRE E DEL PROGETTO SOSTENIAMO PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO COME DA ART. 10 E 11 DELLA CONVENZIONE N. 68 DEL 19.11.2014. (DETERMINA/2016/1333/18-10-2016) |
| 1332 |
14/10/2016 |
COMUNE DI CALVIZZANO. FORNITURA IDRICA PER VIA CORIGLIANO. CIG. (DETERMINA/2016/1332/14-10-2016) |
| 1331 |
14/10/2016 |
"ORAM S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 36/01 DEL 29/08/2016 PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - CODICE C.I.G. Z231A91AC2. (DETERMINA/2016/1331/14-10-2016) |
| 1330 |
14/10/2016 |
DITTA SIMIOL GIARDIN SRL .LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI POTATURA BARRIERA DI LECCI IN PIAZZA MAIONE, PER L'IMPORTO DI € 1.638,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z461B0218C. (DETERMINA/2016/1330/14-10-2016) |
| 1329 |
14/10/2016 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO POZETTO E SOSTITUZIONE CADITOIE AL C.SO ITALIA DIRAMAZIONE 50 ALLOGGI IACP. (DETERMINA/2016/1329/14-10-2016) |
| 1328 |
14/10/2016 |
COMUNE DI CALVIZZANO (NA) PER FORNITURA IDRICA IN VIA CORIGLIANO, RIFERITA AL 1° TRIMESTRE 2016 CIG Z421A6226D (DETERMINA/2016/1328/14-10-2016) |
| 1327 |
14/10/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 260/E DEL 30/06/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE GIUGNO 2016.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2016/1327/14-10-2016) |
| 1326 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 1410002879 DEL 30/09/10 CIG Z931B2BA78 (DETERMINA/2016/1326/14-10-2016) |
| 1325 |
14/10/2016 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2016/1325/14-10-2016) |
| 1324 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.6 (FINANZE) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1324/14-10-2016) |
| 1323 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1323/14-10-2016) |
| 1322 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.8 (ATTIVITÀ CULTURALI ED ECONOMICHE) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1322/14-10-2016) |
| 1321 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1321/14-10-2016) |
| 1320 |
14/10/2016 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.'' FATT.N.1081/PA DEL 28/09/2016.PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SMALTIMENTO MULTIMATERIALE (CER:15.01.06) PER ANNI UNO.CIG: 6785124D71 (DETERMINA/2016/1320/14-10-2016) |
| 1319 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.1 (AFFARI GENERALI) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1319/14-10-2016) |
| 1318 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEL MESE DI SETTEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1318/14-10-2016) |
| 1317 |
14/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 38 DEL 31/07/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS"VILLARICCA-PERIODO LUGLIO 2016 CIG: ZBC1A2D6C5 (DETERMINA/2016/1317/14-10-2016) |
| 1316 |
14/10/2016 |
QUOTE DOVUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE DI VIA DELLA RESISTENZA N.6, DOVE L'ENTE E' PROPRIETARIO DI DUE APPARTAMENTI. CIG ZOA13E856B (DETERMINA/2016/1316/14-10-2016) |
| 1315 |
13/10/2016 |
RICORSI BANDO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ANNO 2015: APPROVAZIONE VERBALE, ELENCO DEGLI ESCLUSI E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI (DETERMINA/2016/1315/13-10-2016) |
| 1314 |
13/10/2016 |
LEGGE 431/98 ART.11- PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA (FASCI A -FASCIA B) -ELENCO ESCLUSI -ANNUALITA' 2014 (DETERMINA/2016/1314/13-10-2016) |
| 1313 |
12/10/2016 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COD SETTORE 7U4X9K. CIG Z7F1B57413 (DETERMINA/2016/1312/12-10-2016) |
| 1312 |
12/10/2016 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COD SETTORE 7U4X9K. CIG Z7F1B57413 (DETERMINA/2016/1312/12-10-2016) |
| 1311 |
12/10/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI "UTET GRANDI OPERE" PER ACQUISTO EXPO 2015 E CULTURA DEL CIBO E LA LETTERATURA EUROPEA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAE1B812A3 (DETERMINA/2016/1311/12-10-2016) |
| 1310 |
12/10/2016 |
APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG Z341B77F04. (DETERMINA/2016/1310/12-10-2016) |
| 1309 |
11/10/2016 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2016/1309/11-10-2016) |
| 1308 |
11/10/2016 |
DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.001966/PA DEL 21.09.2016 PER ACQUISTO CAVALLETTI TREPPIEDI IN LEGNO. CIG: ZB21B13AA3 (DETERMINA/2016/1308/11-10-2016) |
| 1307 |
11/10/2016 |
SIAE – SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.1616027367- 1616027371 – 1616027373 – 1616027365 – 1616027366 DEL 05.09.2016 CIG:ZB21B13AA3 (DETERMINA/2016/1307/11-10-2016) |
| 1306 |
11/10/2016 |
GEOM.GIOVANNI BELLAFESTA ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX UFFICIO TRIBUTI VIA NAPOLI. CIG Z4A1AA9ADA. (DETERMINA/2016/1306/11-10-2016) |
| 1305 |
11/10/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1114 DEL 25/08/2016. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%. INTEGRAZIONE CAPITOLATO. CPV 55524000-9 CIG 6776829035 COD.IPA 7U4X9K. (DETERMINA/2016/1305/11-10-2016) |
| 1304 |
10/10/2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/1304/10-10-2016) |
| 1303 |
10/10/2016 |
DETERMINA DI INCASSO FATT.N.18 DEL 05/10/2016- AL CONSORZIO COMIECO. CONGUAGLIO 2015. (DETERMINA/2016/1303/10-10-2016) |
| 1302 |
10/10/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI AGOSTO 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/1302/10-10-2016) |
| 1301 |
10/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010360655 DEL 27.6.2016 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 MARZO AL 26 GIUGNO 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC. (DETERMINA/2016/1301/10-10-2016) |
| 1300 |
10/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 118 DEL 31/07/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA -PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO" IRIS" PERIODO LUGLIO 2016- CIG Z561A149A4 (DETERMINA/2016/1300/10-10-2016) |
| 1299 |
10/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 134 DEL 31/08/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "IRIS" - PERIODO AGOSTO 2016 - CIG Z561A149A4 (DETERMINA/2016/1299/10-10-2016) |
| 1298 |
10/10/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD.CER: 20.01.08)PER MESI CINQUE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-CIG:6785124D71. (DETERMINA/2016/1298/10-10-2016) |
| 1297 |
07/10/2016 |
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2016 - CIG ZD21B72D1B (DETERMINA/2016/1297/07-10-2016) |
| 1296 |
07/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 30 GIUGNO 2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO " DI VILLARICCA-PERIODO GIUGNO 2016-CIG:Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1296/07-10-2016) |
| 1295 |
07/10/2016 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO EURO 39.000,00 OLTRE IVA. CPV 55524000-9 CIG 6821615EC4 COD.IPA 7U4X9K. (DETERMINA/2016/1295/07-10-2016) |
| 1294 |
06/10/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI SETTEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1294/06-10-2016) |
| 1293 |
06/10/2016 |
APPROVAZIONE DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS NEL SISTEMA SGATE.APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI ANNI 2010/2011/2012/2013/2014. (DETERMINA/2016/1293/06-10-2016) |
| 1292 |
06/10/2016 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III TRIMESTRE - 01-07-2016 / 30-09-2016 - (DETERMINA/2016/1292/06-10-2016) |
| 1291 |
06/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° ELNA000057 DEL 14.07.2016 DITTA PUNTO SETTE S.N.C. DI CARBONE & C. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO PER € 2.494,90 IVA INCLUSA. - CIG ZAE1922BEB- PROT. GEN. N.°11206 DEL 15.07.2016.- (DETERMINA/2016/1291/06-10-2016) |
| 1290 |
06/10/2016 |
"GO.TRUCK S.R.L." – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000023/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI LUGLIO 2016. CODICE CIG 50339334EC (DETERMINA/2016/1290/06-10-2016) |
| 1289 |
06/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 104 DEL 30/06/2016 DELLA COOPERATIVA SOCIALE MEDEA PER ACCOGLIENZA MINORE S.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO IRIS -PERIODO 13/05/2016- 30/06/2016 CIG Z561A149A4 (DETERMINA/2016/1289/06-10-2016) |
| 1288 |
06/10/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 14699 E 14703 DEL 29/09/2016- CAF ITALIA (DETERMINA/2016/1288/06-10-2016) |
| 1287 |
06/10/2016 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO IN MATERIA DI ESPROPRI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/1287/06-10-2016) |
| 1286 |
05/10/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2051/2013. (DETERMINA/2016/1286/05-10-2016) |
| 1285 |
05/10/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SPROFONDAMENTO STRADALE VIA BOLOGNA, VIA C. CAMPANA, SPURGO RETE FOGNARIA VIA NAPOLI E RIPRISTINO FECALE BAGNI NELLA VILLA COMUNALE AL C.SO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 2.800,00 OLTRE IVA. CIG N: ZC51B367C3. (DETERMINA/2016/1285/05-10-2016) |
| 1284 |
05/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42343 DEL 09.09.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI AGOSTO 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/1284/05-10-2016) |
| 1283 |
05/10/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3596 CIG. CIG Z371B07D97 (DETERMINA/2016/1283/05-10-2016) |
| 1282 |
04/10/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI AGOSTO 2016 - SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/1282/04-10-2016) |
| 1281 |
04/10/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 15154 DEL 30/09/2016-CAF UCI VIA R.VIVIANI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2016/1281/04-10-2016) |
| 1280 |
30/09/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLA DITTA "TIPOGRAFIA RUSSO"PER FORNITURA MANIFESTI E DELL'ASSOCIAZIONE "IL PAESE DEI BALOCCHI" PER LO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER FESTA DEI NONNI 2016 . CIG Z601B64E35 (DETERMINA/2016/1280/30-09-2016) |
| 1279 |
30/09/2016 |
ENEL ENERGIA SPA. FORNITURA ELETTRICA IN VIA CONSOLARE CAMPANA. CIG:ZCB18E9D09 (DETERMINA/2016/1279/30-09-2016) |
| 1278 |
30/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 24 DEL29/06/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU PER ACCOGLIENZA MINORE F.T.PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO"DI VILLARICCA-PERIODO APRILE 2016- CIG : Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1278/30-09-2016) |
| 1277 |
30/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT.N.25 DEL 29/06/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA -PERIODO MAGGIO 2016 CIG: Z7A1A2E265 (DETERMINA/2016/1277/30-09-2016) |
| 1276 |
30/09/2016 |
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA DELLA RESISTENZA N.6. QUOTE CONDOMINIALI DA SALDARE PER I LOCATORI MOROSI TURCO RAFFAELLA E MONTELLA MICHELINA.CIG ZOA13E856B. (DETERMINA/2016/1276/30-09-2016) |
| 1275 |
30/09/2016 |
DITTA S.M.RENT A CAR SAS DI SCARPARO MARIANO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.103E DEL 09.09.2016 PER NOLEGGIO AUTOBUS PER MANIFESTAZIONE "UN CALCIO ALLA LEGALITÀ". CIG: ZB21B13AA3 (DETERMINA/2016/1275/30-09-2016) |
| 1274 |
30/09/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO MAGGIO 2016. FATTURA N. 11/PA DEL 09/09/2016. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/1274/30-09-2016) |
| 1273 |
30/09/2016 |
PERNA ECOLOGIA SRL. RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z86183DDDF. (DETERMINA/2016/1273/30-09-2016) |
| 1272 |
30/09/2016 |
SOCIETÀ ENEL - ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 14.215,52. (DETERMINA/2016/1272/30-09-2016) |
| 1271 |
30/09/2016 |
DITTA LA PASSERELLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VASCA DI RACCOLTA E DELLA GRIGLIA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE UBICATE A VALLE DI VIA ROMA, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E RAPPEZZI STRADALI IN VIA ROMA, PER L'IMPORTO DI € 8.800,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z7B1A74CE. (DETERMINA/2016/1271/30-09-2016) |
| 1270 |
30/09/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 2^ TRIMESTRE 2016 PER € 775,70- -CIG Z3C193E3D1- (PROT. GEN. N.°13899 DEL 14.09.2016).- (DETERMINA/2016/1270/30-09-2016) |
| 1269 |
30/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1258/5 DEL 1.6.2016 DI € 561,20 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AL CANONE SERVISI ASP MODULO TRASPARENZA DA MAGGIO AD AGOSTO 2016. CIG ZC719A9FB0. (DETERMINA/2016/1269/30-09-2016) |
| 1268 |
29/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ART.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 12391 DEL 05/08/2016 E 14767 DEL 26/09/2016- CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE (DETERMINA/2016/1268/29-09-2016) |
| 1267 |
29/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 14099 DEL 16/09/2016-CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2016/1267/29-09-2016) |
| 1266 |
29/09/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI AGOSTO2016 -SETTORE POLITICHE SOCIALI CULTURALI E FORMATIVE (DETERMINA/2016/1266/29-09-2016) |
| 1265 |
28/09/2016 |
PERNA ECOLOGIA SRL. SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG ZA706893CD. (DETERMINA/2016/1265/28-09-2016) |
| 1264 |
28/09/2016 |
DITTA''S.R.I.S.R.L.'' FATT.N.298 DEL 31/08/2016-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 62642720CA (DETERMINA/2016/1264/28-09-2016) |
| 1263 |
28/09/2016 |
ACQUA CAMPANIA S.P.A. FORNITURA IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, 1° TRIMESTRE ANNO 2016.CIG ZCB1B2C69F. (DETERMINA/2016/1263/28-09-2016) |
| 1262 |
28/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010360655 DEL 27.6.2016 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 MARZO AL 26 GIUGNO 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC. (DETERMINA/2016/1262/28-09-2016) |
| 1261 |
28/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.160384535 DEL 13.9.2016 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z581682C73. (DETERMINA/2016/1261/28-09-2016) |
| 1260 |
28/09/2016 |
DETERMINA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISIZIONI ED ALIENAZIONI, SUOLO IN VILLARICCA (NA), FOGLIO DI MAPPA 2 P.LLA 1997 (EX 1713) E APPROVAZIONE SCHEMA DI DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI ART. 31 COMMA 21 DELLA LEGGE 23/12/1998, N.448; (DETERMINA/2016/1260/28-09-2016) |
| 1259 |
26/09/2016 |
SOSTITUZIONE LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE NOMINATO CON DETERMINAZIONE N. 1564 DEL 20.09.2014. (DETERMINA/2016/1259/26-09-2016) |
| 1258 |
26/09/2016 |
ABBONAMENTO A ILSOLE24ORE - SETTORE II - CIG Z3F1B4E262 (DETERMINA/2016/1258/26-09-2016) |
| 1257 |
26/09/2016 |
IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE SETTEMBRE 2016 (DETERMINA/2016/1257/26-09-2016) |
| 1256 |
26/09/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRUTTURA SCOLASTICA DEL CORSO ITALIA, EX ASILO NIDO. CIG: Z851BA265F (DETERMINA/2016/1256/26-09-2016) |
| 1255 |
26/09/2016 |
CONDOMINIO VIA DELLA RESISTENZA N.6. QUOTE MENSILI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO. CIG ZOA13E856B. (DETERMINA/2016/1255/26-09-2016) |
| 1254 |
26/09/2016 |
DITTA LA PASSERELLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI ARBUSTI, ROVI ED ERBACCE E PULIZIA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA F. TURATI ALL'INTERNO DEL BORGO SANT'ANIELLO, PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z3C1834D9F. (DETERMINA/2016/1254/26-09-2016) |
| 1253 |
26/09/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N. 753/2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE" DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER ANNI 1 (UNO). CODICE CIG 6686911585 (DETERMINA/2016/1253/26-09-2016) |
| 1252 |
26/09/2016 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO STRADALE TRAV. VIA S. DI GIACOMO, SOSTITUZIONE CADITOIE ALLA VIA S. DI GIACOMO ED ANGOLO FIERA MERCALE, PER L'IMPORTO DI € 900,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZB71B078DF. (DETERMINA/2016/1252/26-09-2016) |
| 1251 |
26/09/2016 |
DITTA CAGLIARDI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE IN VIA SEI MARTIRI, C.SO VITT. EMANUELE. VIA ROMA, NEL TRATTO (COSIDDETTO CANDIDA) E VIA VITT. ALFIERI. PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z511B00ADA. (DETERMINA/2016/1251/26-09-2016) |
| 1250 |
26/09/2016 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.'' FATT.N.1001/PA DEL09/09/2016-PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO, PER MESI CINQUE.CIG:6785124D71 (DETERMINA/2016/1250/26-09-2016) |
| 1249 |
26/09/2016 |
N.T.COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE DEL 1° SAL APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE. CIG 5831471A18. (DETERMINA/2016/1249/26-09-2016) |
| 1248 |
26/09/2016 |
DITTA C.D.M. S.A.S. DI SPINELLI ANTONIO. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ESPURGO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA ROMA, PER L'IMPORTO DI € 3.300,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z7F1A08CAD. (DETERMINA/2016/1248/26-09-2016) |
| 1247 |
26/09/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000267 DEL 31/08/2016-SMALTIMENTO UMIDO CIG: 6498956426 (DETERMINA/2016/1247/26-09-2016) |
| 1246 |
23/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394 DEL 10.08.2016 DI € 990,00 DELLA "EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.. RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI – CIG : Z951AB82D3 - (DETERMINA/2016/1246/23-09-2016) |
| 1245 |
23/09/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S,R,L,'' FATT.N.P000268 DEL 31/08/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG:Z951583237 (DETERMINA/2016/1245/23-09-2016) |
| 1244 |
23/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.°28/2016 DEL 02.05.2016 PER € 3.362,44 (PROT.GEN. N.°7520 DEL 03.05.2016 ) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N.°9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI APRILE 2016 - CIG 584143155A- (DETERMINA/2016/1244/23-09-2016) |
| 1243 |
23/09/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N. S001109 DEL 31/08/2016-SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG:6261691EDD (DETERMINA/2016/1243/23-09-2016) |
| 1242 |
23/09/2016 |
ACQUA CAMPANIA S.P.A..LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2016.CIG. ZCB1B2C69F. (DETERMINA/2016/1242/23-09-2016) |
| 1241 |
23/09/2016 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA N. 1197 DEL 14.09.2016. INCARICO PROF. AVV. MICHELE DI FIORE DETERMINAZIONE N. 678 DEL 10.05.2016. (DETERMINA/2016/1241/23-09-2016) |
| 1240 |
23/09/2016 |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. DI € 11.107,75. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1240/23-09-2016) |
| 1239 |
23/09/2016 |
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2016-SERVIZIO AGGIUNTIVO - CIG Z921AF9732 (DETERMINA/2016/1239/23-09-2016) |
| 1238 |
23/09/2016 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1114 DEL 25/08/2016. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00 OLTRE IVA AL 4%.. CPV 55524000-9 CIG 6776829035 COD.IPA 7U4X9K. (DETERMINA/2016/1238/23-09-2016) |
| 1237 |
22/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 14096 E 14097 DEL 16/09/2016 -CAF FENAPI (DETERMINA/2016/1237/22-09-2016) |
| 1236 |
21/09/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000269 DEL 31/08/2016-SMALTIMENTO RIFIUTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. CIG:ZFA17A72CA (DETERMINA/2016/1236/21-09-2016) |
| 1235 |
21/09/2016 |
"PULIAMO IL MONDO 2016". IMPEGNO SPESA DI € 325,00. CIG Z211B33C8A (DETERMINA/2016/1235/21-09-2016) |
| 1234 |
21/09/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI SPROFONDAMENTO STRADALE VIA BOLOGNA, VIA C.CAMPANA, ESPURGO RETE FOGNARIA VIA NAPOLI E RIPRISTINO FECALE BAGNI VILLA COMUNALE C.SO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 2.800,00 OLTRE IVA CIG N: ZC51B367C3. (DETERMINA/2016/1234/21-09-2016) |
| 1233 |
21/09/2016 |
ACQUISTO MODULISTICA PER L'UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. CIG ZDA1B256F8 (DETERMINA/2016/1233/21-09-2016) |
| 1232 |
20/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL PARCO ARCHEOLOGICO CAMALDOLI VILLARICCA. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1232/20-09-2016) |
| 1231 |
20/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'AQCQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE NEL PALAZZO BARONALE DI VILLARICCA. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1231/20-09-2016) |
| 1230 |
20/09/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MULTIMATERIALE ALLA DITTA''S.R.I. S.R.L.'' PER MESI DUE.CIG:Z621B30A68 (DETERMINA/2016/1230/20-09-2016) |
| 1229 |
19/09/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI AGOSTO 2016. (DETERMINA/2016/1229/19-09-2016) |
| 1228 |
19/09/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016. (DETERMINA/2016/1228/19-09-2016) |
| 1227 |
19/09/2016 |
MAGGIOLI SPA - FATTURA N 1116825 DEL 31.05.2016 "AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ARMONZZATA 2016 CIG Z29197070E72 (DETERMINA/2016/1227/19-09-2016) |
| 1226 |
19/09/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016. (DETERMINA/2016/1226/19-09-2016) |
| 1225 |
19/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 ALL' I.C.S. G. SIANI. APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2015. - CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI-. (DETERMINA/2016/1225/19-09-2016) |
| 1224 |
19/09/2016 |
DITTA N.C.IMPIANTI. APPROVAZIONE DEL V° SAL APPALTO DELLA P.I. CIG.5783137B9D (DETERMINA/2016/1224/19-09-2016) |
| 1223 |
19/09/2016 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE II (DETERMINA/2016/1223/19-09-2016) |
| 1222 |
19/09/2016 |
ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. APPROVAZIONE PREVENTIVO CIG: ZA11B32240 (DETERMINA/2016/1222/19-09-2016) |
| 1221 |
19/09/2016 |
DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA, VERNICE E ATTREZZI VARI A MEZZO MERCATO ELETTRONICO P.A. - DITTA D.I.V.E.A. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 4.964,18 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG Z711B22A00- (DETERMINA/2016/1221/19-09-2016) |
| 1220 |
16/09/2016 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. RIMBORSO PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.600,00. CIG N: ZD50969798. (DETERMINA/2016/1220/16-09-2016) |
| 1219 |
16/09/2016 |
DETERMINA ACQUISTO N° 500 BUONI BENZINA PER AUTO IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI VILLARICCA A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SOCIETA' TOTALERG S.P.A. CON SEDE IN ROMA ALLA VIA DELL'INDUSTRIA N.°92.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 5000,00 IVA NON APPLICABILE - -CIG CONVENZIONE 57932472A9 - CIG DERIVATO Z6B1B29632- (DETERMINA/2016/1219/16-09-2016) |
| 1218 |
16/09/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO/LUCE AL VIALE DELLA PRPUBBLICA. CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2016/1218/16-09-2016) |
| 1217 |
16/09/2016 |
MAGGIOLI SPA. SERVIZIO ANNUALE INTERNET AREA APPALTI E CONTRATTI. CIG Z581AC3775 (DETERMINA/2016/1217/16-09-2016) |
| 1216 |
16/09/2016 |
IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. (DETERMINA/2016/1216/16-09-2016) |
| 1215 |
16/09/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z15184236C (DETERMINA/2016/1215/16-09-2016) |
| 1214 |
16/09/2016 |
OGGETTO: ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA. CIG: ZF318408FA (DETERMINA/2016/1214/16-09-2016) |
| 1213 |
16/09/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA. CIG: Z721840886 (DETERMINA/2016/1213/16-09-2016) |
| 1212 |
16/09/2016 |
DITTA''LEXMEDIA S.R.L.'' FATT.N.1000/PA-PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO INGOMBRANTI.CIG: 67279407B8 (DETERMINA/2016/1212/16-09-2016) |
| 1211 |
15/09/2016 |
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016-APPROVAZIONE VERBALI E SCHEMA DI CONVENZIONE- (DETERMINA/2016/1211/15-09-2016) |
| 1210 |
15/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE ESTETICO-URBANISTICA CORSO EUROPA (DETERMINA/2016/1210/15-09-2016) |
| 1209 |
15/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO – PARCHEGGIO PIAZZA GRAMSCI. DETERMINA A CONTRARRE (DETERMINA/2016/1209/15-09-2016) |
| 1208 |
15/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA E. DE NICOLA E CORSO ITALIA. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1208/15-09-2016) |
| 1207 |
15/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PISTA CICLABILE VILLARICCA. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1207/15-09-2016) |
| 1206 |
15/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1206/15-09-2016) |
| 1205 |
15/09/2016 |
SERVIZI DELL'INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI CORSO ITALIA. DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2016/1205/15-09-2016) |
| 1204 |
15/09/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON GLI ESPROPRIATI DELL'AREA INTERESSATA AI LAVORI DI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° P.P.A. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 03689001AB9 (DETERMINA/2016/1204/14-09-2016) |
| 1203 |
14/09/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI, PER L'IMPORTO DI € 600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: 6083269861. (DETERMINA/2016/1203/14-09-2016) |
| 1202 |
14/09/2016 |
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI € 19.157,75. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1202/14-09-2016) |
| 1201 |
14/09/2016 |
ACQUISTO RIVISTA IL SOLE 24ORE CIG Z931B2BA78 (DETERMINA/2016/1201/14-09-2016) |
| 1200 |
14/09/2016 |
RINNOVO BANCHE DATI CIG Z871B2BA2D (DETERMINA/2016/1200/14-09-2016) |
| 1199 |
14/09/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' AFFIDAMENTO SMALTIMENTO UMIDO PER MESI UNO-CIG: Z961B244A4 (DETERMINA/2016/1199/14-09-2016) |
| 1198 |
14/09/2016 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1173 DEL 09.09.2016 (DETERMINA/2016/1198/14-09-2016) |
| 1197 |
14/09/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – INCARICO PROF. AVV. MICHELE DI FIORE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 678 DEL 10.05.2016. (DETERMINA/2016/1197/14-09-2016) |
| 1196 |
14/09/2016 |
SOCIETA ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENEL SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI € 22.686,78. CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1196/14-09-2016) |
| 1195 |
14/09/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DUE OPERAI DEL VERDE PUBBLICO. (DETERMINA/2016/1195/14-09-2016) |
| 1194 |
14/09/2016 |
MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI, ALLA SCUOLA 1° CIRCOLO DIDATTICO DI VIA DELLA LIBERTÀ, ALLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA, ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ED ALLA CASA COMUNALE. CIG 6083269861. (DETERMINA/2016/1194/14-09-2016) |
| 1193 |
14/09/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14.04.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1311/2014. (DETERMINA/2016/1193/14-09-2016) |
| 1192 |
14/09/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1668/2013. (DETERMINA/2016/1192/14-09-2016) |
| 1191 |
12/09/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 15 DEL 29.02.2016 PER € 3.151.32 (PROT.GEN. N.°3458 DELL'01.03.2016 ) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N.°9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016. - CIG 584143155A- (DETERMINA/2016/1191/12-09-2016) |
| 1190 |
12/09/2016 |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPI DA TENNIS ALLA ASSOCIAZIONE TENNIS VILLARICCA DI CORSO ITALIA PER MESI TRE DAL 20 SETTEMBRE 2016 AL 20 DICEMBRE 2016. (DETERMINA/2016/1190/12-09-2016) |
| 1189 |
12/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF174778 DEL 30/05/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- -( CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.°9635 DEL 15.06.2016).- (DETERMINA/2016/1189/12-09-2016) |
| 1188 |
12/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1668/5 DEL 5.9.2016 DI € 7.187,36 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 3° QUATRIMESTRE 2016. CIG ZE9176CBBE. (DETERMINA/2016/1188/12-09-2016) |
| 1187 |
12/09/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.999/2016, ESECUTIVA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO.CIG 00936545B8. (DETERMINA/2016/1187/12-09-2016) |
| 1186 |
12/09/2016 |
VIVAIO IL GERANIO SRLS -LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.7/P DEL 29.07.2016 PER FORNITURA FIORI DI STAGIONE PER IL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZE016B1CD9 (DETERMINA/2016/1186/12-09-2016) |
| 1185 |
12/09/2016 |
MAGGIOLI INFORMATICA SERVIZIO PER INSTALLAZIONE ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE INIZIALE TRACCIATI ORDINATIVI INFORMATICI XML OIL E GIORNALE DI CASSA - CIG ZAF1B1BB40 (DETERMINA/2016/1185/12-09-2016) |
| 1184 |
09/09/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO/LUGLIO 2016. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2016/1184/09-09-2016) |
| 1183 |
09/09/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 (FINANZA E TRIBUTI) DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2016 (DETERMINA/2016/1183/09-09-2016) |
| 1182 |
09/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -ART.65 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 12209 DEL 2/08/2016- CAF UCI DI VIA CAMPANA-VILLARICCA (DETERMINA/2016/1182/09-09-2016) |
| 1181 |
09/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. N42255 DEL 06.07.2016 E N. N42294 DEL 03.08.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/1181/09-09-2016) |
| 1180 |
09/09/2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE TERRITORIALE CAMPANIA PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONE BT ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/1180/09-09-2016) |
| 1179 |
09/09/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. CIG: ZF318408FA (DETERMINA/2016/1179/09-09-2016) |
| 1178 |
09/09/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. CIG: ZF318408FA (DETERMINA/2016/1178/09-09-2016) |
| 1177 |
09/09/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1073/2016 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. (DETERMINA/2016/1177/09-09-2016) |
| 1176 |
09/09/2016 |
COMUNE DI CALVIZZANO (NA). FORNITURA IDRICA PER ALCUNI CITTADINI DI VIA PALERMO E DI VIA CORIGLIANO. CIG Z421A6226D (DETERMINA/2016/1176/09-09-2016) |
| 1175 |
09/09/2016 |
DITTA : GTC SRLS. IMPORTO : 6.426,54 € IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE. CIG : Z73169FCA0 (DETERMINA/2016/1175/09-09-2016) |
| 1174 |
09/09/2016 |
DITTA GTC SRLS. NOLEGGIO, PER OTTO GIORNI, DI DUE BAGNI CHIMICI, DA POSIZIONARE NEL CORTILE DEL PALAZZO BARONALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE. CIG Z641B17CE0. (DETERMINA/2016/1174/09-09-2016) |
| 1173 |
09/09/2016 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER APERTURA CASA COMUNALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 01.09.2016. (DETERMINA/2016/1173/09-09-2016) |
| 1172 |
09/09/2016 |
CONCESSIONARIA ACQUA CAMPANIA S.P.A. FORNITURA IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. (DETERMINA/2016/1172/09-09-2016) |
| 1171 |
09/09/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON L'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GTC SRLS. APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI UNO. DETERMINA A CONTRATTARE. (DETERMINA/2016/1171/09-09-2016) |
| 1170 |
09/09/2016 |
FONDI MINUTA MANUTENZIONE ALLE SCUOLE, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI". IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/1170/09-09-2016) |
| 1169 |
07/09/2016 |
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART 27. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2016/1169/07-09-2016) |
| 1168 |
07/09/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000871 DEL 30/06/2016-SMALTIMENTO INGOMBRANTI. CIG: 6261691EDD (DETERMINA/2016/1168/07-09-2016) |
| 1167 |
07/09/2016 |
DITTA''S.R.I. S.R.L.'' FATT.N.220 DEL 30/06/2016-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 62642720CA (DETERMINA/2016/1167/07-09-2016) |
| 1166 |
07/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 29 DEL 30/06/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRÌ IN VOLO "DI VILLARICCA-PERIODO GIUGNO 2016. CIG ZA01A25896 (DETERMINA/2016/1166/07-09-2016) |
| 1165 |
07/09/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N. P000235 DEL 30/07/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG: Z951853237 (DETERMINA/2016/1165/07-09-2016) |
| 1164 |
07/09/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.VP/0005457 DEL 31.8.2016 DI € 613,05 DELLA DITTA "CORPORATE EXPRESS SRL" PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER L'UFFICIO COPIE. CIG ZA81B02373. (DETERMINA/2016/1164/07-09-2016) |
| 1163 |
07/09/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI FESTA PATRONALE - SETTEMBRE 2016. CIG: ZB21B13AA3 (DETERMINA/2016/1163/07-09-2016) |
| 1162 |
07/09/2016 |
DETERMINA DI INCASSO FATTURE N. 12-13-14-15-16 E 17 DEL 05/09/2016 AL CONSORZIO COMIECO .- I^ SEMESTRE 2016. (DETERMINA/2016/1162/07-09-2016) |
| 1161 |
07/09/2016 |
IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO D.A.M. PRESSO LA STRUTTURA "LA CASA DI TONI" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "ARABA FENICE "CIGZF21B0D831 (DETERMINA/2016/1161/07-09-2016) |
| 1160 |
07/09/2016 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DI DUE OPERAI DEL VERDE PUBBLICO. (DETERMINA/2016/1160/07-09-2016) |
| 1159 |
07/09/2016 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL'INCASSO FATTURA N.11/2016 DA PARTE DEL C.N.A. (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVA AL I^ SEMESTRE 2016. (DETERMINA/2016/1159/07-09-2016) |
| 1158 |
07/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448-APPROVAZIONE N. 5 ELENCHI-CAF ITALIA (DETERMINA/2016/1158/07-09-2016) |
| 1157 |
07/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 13425 DEL 02/09/2016-CAF UCI -VIA NAPOLI -VILLARICCA (DETERMINA/2016/1157/07-09-2016) |
| 1156 |
05/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 12973 DEL 22/08/2016- CAF USPPIDAP (DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 05-09-2016) |
| 1155 |
02/09/2016 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO STRADALE TRAV. VIA S. DI GIACOMO SOSTITUZIONE CADITOIE ALLA VIA S. DI GIACOMO ED ANGOLO FIERA MERCATALE, PER L'IMPORTO DI € 900,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZB71B078DF (DETERMINAZIONE N. 1155 DEL 02-09-2016) |
| 1154 |
02/09/2016 |
ACCERTAMENTO DI INCASSO FATTURE COREPLA ( RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI PLASTICA) I^ SEMESTRE 2016. (DETERMINAZIONE N. 1154 DEL 02-09-2016) |
| 1153 |
02/09/2016 |
LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE III GIC Z5717D9CD8 (DETERMINAZIONE N. 1153 DEL 02-09-2016) |
| 1152 |
02/09/2016 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. LIQUIDAZIONE. CIG Z8E1AFEB6B. (DETERMINAZIONE N. 1152 DEL 02-09-2016) |
| 1151 |
02/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' .ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 13355 CAF UCI VIA R. VIVIANI VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 1151 DEL 02-09-2016) |
| 1150 |
02/09/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'- ART.66 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 12109 DEL 29/07/2016-CAF UCI ZONALE -VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 1150 DEL 02-09-2016) |
| 1149 |
01/09/2016 |
ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO CONSIP - IMPEGNO SPESA CIG Z371B07D97 (DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 01-09-2016) |
| 1148 |
01/09/2016 |
DITTA SIMIOL GIARDIN SRL AFFIDAMENTO PER LAVORI DI POTATURA BARRIERA DI LECCI IN PIAZZA MAIONE, PER L'IMPORTO DI € 1.638,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z461B0218C. (DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 01-09-2016) |
| 1147 |
31/08/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000234 DEL 30/07/2016 - SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO.CIG:6498956426 (DETERMINAZIONE N. 1147 DEL 31-08-2016) |
| 1146 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2105790 DEL 25.2.2015 DI € 71,98, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZE8134A6C7. (DETERMINAZIONE N. 1146 DEL 31-08-2016) |
| 1145 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5953148 DEL 25.2.2015 DI € 252,50, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZC913103CD. (DETERMINAZIONE N. 1145 DEL 31-08-2016) |
| 1144 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5964402 DEL 30.6.2014 DI € 284,50, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z020F94E31. (DETERMINAZIONE N. 1144 DEL 31-08-2016) |
| 1143 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2134891 DEL 22.9.2014 DI € 671,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z871115A20. (DETERMINAZIONE N. 1143 DEL 31-08-2016) |
| 1142 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 34 DEL 30/06/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS"VILLARICCA-PERIODO GIUGNO 2016 CIG ZBC1A2D6C5 (DETERMINAZIONE N. 1142 DEL 31-08-2016) |
| 1141 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/P DEL 29.07.2016 -DITTA IL GERANIO SRLS PER LA FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2015 - CIG ZF0165CF4A. (DETERMINAZIONE N. 1141 DEL 31-08-2016) |
| 1140 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT.N. 29 DEL 31/05/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSP LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO MAGGIO 2016 -CIG ZBC1A2D6C5 (DETERMINAZIONE N. 1140 DEL 31-08-2016) |
| 1139 |
31/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.19 DEL30/04/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS"VILLARICCA-PERIODO APRILE 2016 -CIG ZBC1A2D6C5 (DETERMINAZIONE N. 1139 DEL 31-08-2016) |
| 1138 |
31/08/2016 |
AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA INDIVIDUALE "ANTONELLA BASCETTA" – NAPOLI. CIG Z981B03C8D (DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 31-08-2016) |
| 1137 |
31/08/2016 |
RINNOVO QUINQUENNALE DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PROFESSIONALE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. CIG ZAE1B036B7 (DETERMINAZIONE N. 1137 DEL 31-08-2016) |
| 1136 |
31/08/2016 |
ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 250 RISME DI CARTA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA81B02373 (DETERMINAZIONE N. 1136 DEL 31-08-2016) |
| 1135 |
31/08/2016 |
BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2014-2015. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1135 DEL 31-08-2016) |
| 1134 |
30/08/2016 |
DITTA ''S.R.I. S.R.L.'' FATT.N.249 DEL 31/07/2016-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG: 62642720CA (DETERMINAZIONE N. 1134 DEL 30-08-2016) |
| 1133 |
30/08/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S001025 DEL 30/07/2016- SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG: 6261691EDD (DETERMINAZIONE N. 1133 DEL 30-08-2016) |
| 1132 |
30/08/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000237 DEL 30/07/2016. SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO .CIG: ZEE172C799 (DETERMINAZIONE N. 1132 DEL 30-08-2016) |
| 1131 |
30/08/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT-N.P000236 DEL 30/07/2016- SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. CIG: ZFA17A72CA (DETERMINAZIONE N. 1131 DEL 30-08-2016) |
| 1130 |
30/08/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000233 DEL 30/07/2016- SMALTIMENTO UMIDO . CIG: 649895426 (DETERMINAZIONE N. 1130 DEL 30-08-2016) |
| 1129 |
30/08/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016. CIG 6401001121. (DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 30-08-2016) |
| 1128 |
30/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2016 ALLA SOCIETA' XSERVIZI S.R.L. (CIG ZDA1379ADE) (DETERMINAZIONE N. 1128 DEL 30-08-2016) |
| 1127 |
30/08/2016 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE- FESTA PATRONE SAN ROCCO E FESTA DI NOSTRA SIG.RA DELLA SPERANZA. (DETERMINAZIONE N. 1127 DEL 30-08-2016) |
| 1126 |
30/08/2016 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA. CIG Z8E1AFEB6B (DETERMINAZIONE N. 1126 DEL 30-08-2016) |
| 1125 |
30/08/2016 |
DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE, AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO BUCHE STRADALI, PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA. CIG N: Z511B00ADA. (DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 30-08-2016) |
| 1124 |
30/08/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI LUGLIO 2016. (DETERMINAZIONE N. 1124 DEL 30-08-2016) |
| 1123 |
30/08/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016. (DETERMINAZIONE N. 1123 DEL 30-08-2016) |
| 1122 |
30/08/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1011 DEL 14.7.2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2° PERIODO ELETTORALE DAL 1.6.2016 AL 10.6.2016. (DETERMINAZIONE N. 1122 DEL 30-08-2016) |
| 1121 |
30/08/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.PA 4_16 DEL 8.7.2016 € 122,00 DELLA DITTA "GIELLE RENT SERVICE SRL" PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI. CIG Z191A37E9E (DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 30-08-2016) |
| 1120 |
30/08/2016 |
SOCIETÀ ENEL. LIQUIDAZIONE DI € 14.423,16 RELATIVA ALLA PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINAZIONE N. 1120 DEL 30-08-2016) |
| 1119 |
29/08/2016 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – AGGIORNAMENTO SEMESTRALE (DETERMINAZIONE N. 1119 DEL 29-08-2016) |
| 1118 |
29/08/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 19/07/2016 RELATIVA AL PROGETTO DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNO 2015. (DETERMINAZIONE N. 1118 DEL 29-08-2016) |
| 1117 |
26/08/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ELABORATO DALLA C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E COMUNE . MESI CINQUE (DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 26-08-2016) |
| 1116 |
25/08/2016 |
ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2016- DETERMINA A CONTRARRE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE UNIVOCO 7U4X9K -CIG Z921AF9732- (DETERMINAZIONE N. 1116 DEL 25-08-2016) |
| 1115 |
25/08/2016 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE. (DETERMINAZIONE N. 1115 DEL 25-08-2016) |
| 1114 |
25/08/2016 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER TRE ANNI SCOLASTICI 2016/2017- 2017/2018-2018/2019.- IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 674.145,00
OLTRE IVA AL 4%. DETERMINA A CONTRARRE. CPV 55524000-9 CIG 6776829035 COD.IPA 7U4X9K. (DETERMINAZIONE N. 1114 DEL 25-08-2016) |
| 1113 |
18/08/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, PER ANNI UNO. CIG.Z6618E0741 (DETERMINAZIONE N. 1113 DEL 18-08-2016) |
| 1112 |
10/08/2016 |
CONIGLIO D'ORO SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO GENNAIO 2016. FATTURA N. 5/PA DEL 18/03/2016. CIG 5780242697. (DETERMINAZIONE N. 1112 DEL 10-08-2016) |
| 1111 |
10/08/2016 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E5 DEL 15/07/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE E PRESSO GLI I.A.C.P.. CODICE C.I.G. Z39149D1B9 (DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 10-08-2016) |
| 1110 |
10/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 27 DEL 29/06/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO" COLIBRI' IN VOLO" DI VILLARICCA - PERIODO MAGGIO 2016 CIG ZA01A25896 (DETERMINAZIONE N. 1110 DEL 10-08-2016) |
| 1109 |
10/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 26 DEL 29/06/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE A.K. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLIBRÌ IN VOLO "DI VILLARICCA -PERIODO APRILE 2016 CIG ZA01A25896 (DETERMINAZIONE N. 1109 DEL 10-08-2016) |
| 1108 |
10/08/2016 |
ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO TEMPORANEO – C.D. "ALLOGGI PARCHEGGIO"- SITO IN VILLARICCA (NA) AL CORSO ITALIA N. 245, PRIMO PIANO, SCALA A, INT.8, E- BOX AUTO PIANO SEMINTERRATO, N.6 (DETERMINAZIONE N. 1108 DEL 10-08-2016) |
| 1107 |
10/08/2016 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – IV TRIMESTRE 2015- I E II TRIMESTRE 2016 – RIMBORSO SPESE POSTALI 2015- CIG 5776334D99 (DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 10-08-2016) |
| 1106 |
10/08/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA ALAGNO ANTONELLA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 10-08-2016) |
| 1105 |
10/08/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." : PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SALA CONSILIARE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z6B1AC2AEE (DETERMINAZIONE N. 1105 DEL 10-08-2016) |
| 1104 |
10/08/2016 |
VASSALLO RAFFAELLA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TICKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINAZIONE N. 1104 DEL 10-08-2016) |
| 1103 |
10/08/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.INRF 186774 DEL 01.06.2016 DITTA ALD AUTOMOTIVE CANONE NOLEGGIO AUTO SETTORE POLITICHE SOCIALI CIG . ZEE0F76E9F. (DETERMINAZIONE N. 1103 DEL 10-08-2016) |
| 1102 |
03/08/2016 |
N.C.IMPIANTI. DI NAPOLANO CASTRESE. CANONE SEMETRALE PER LA P.I. CIG 5783137B9D (DETERMINAZIONE N. 1102 DEL 03-08-2016) |
| 1101 |
03/08/2016 |
DITTA ''VIVENDA S.R.L.'' FATT.N.571/PA DEL 30/06/2016- PUBBLICAZIONE ESITO GARA FORNITURA SACCHETTI N.U.- CIG:6450219919 (DETERMINAZIONE N. 1101 DEL 03-08-2016) |
| 1100 |
03/08/2016 |
DITTA''VIVENDA S.R.L.'' FATT.N.591/PA DEL 04/07/2016- PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SMALTIMENTO UMIDO PER MESI SEI.CIG:668376408A (DETERMINAZIONE N. 1100 DEL 03-08-2016) |
| 1099 |
03/08/2016 |
LA FENICE COSTRUZIONI SAS. APPROVAZIONE DEL 15° SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE IDRICA COMUNALE. CIG 099818DA7. (DETERMINAZIONE N. 1099 DEL 03-08-2016) |
| 1098 |
03/08/2016 |
DITTA ''S.R.I.- FATT.N. 165 DEL 31/05/2016- SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG: 62642720CA (DETERMINAZIONE N. 1098 DEL 03-08-2016) |
| 1097 |
03/08/2016 |
DITTA ''S.R.I. S.R.L.'' FATT.N.125 DEL 30/04/2016 SMALTIMENTO MULTIMATERIALE.CIG: 62642720CA (DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 03-08-2016) |
| 1096 |
03/08/2016 |
MAGLIONE GIUSEPPE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SALA CONSILIARE COMUNALE. CIG Z411AB3547. (DETERMINAZIONE N. 1096 DEL 03-08-2016) |
| 1095 |
03/08/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.910 DEL 23/6/2016,ESECUTIVA, PER ERRATO IMPEGNO DI SPESA. CIG.009 (DETERMINAZIONE N. 1095 DEL 03-08-2016) |
| 1094 |
03/08/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.908 DEL 23.6.2016, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALL'ERRATA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. CIG 00936545B8. (DETERMINAZIONE N. 1094 DEL 03-08-2016) |
| 1093 |
03/08/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'INAIL PER PROCEDERE AD INTERVENTO SOSTITUTIVO, AI SENSI DELL'ART.4, CO.2, DPR 207/2010 DELLA DITTA NEW DEMA GRAFICA SNC. CIG Z614AEE6E. (DETERMINAZIONE N. 1093 DEL 03-08-2016) |
| 1092 |
03/08/2016 |
INIZIATIVA "EMERGENZA CALDO" - ESTATE 2016 (DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 03-08-2016) |
| 1091 |
03/08/2016 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO DI STRAORDINARIO PERSONALE U.T.C. E SETTORE IV (ART. 38 CCLL DEL 14.09.2000) 8DETERMINAZIONE N. 1091 DEL 03-08-2016) |
| 1090 |
29/07/2016 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD.CER: 20.01.08) PER MESI CINQUE -IMPORTO A BASE DI GARA € 205.000,00 OLTRE IVA AL 10%. DETERMINA A CONTRARRE.CIG:668376408A. (DETERMINAZIONE N. 1090 DEL 29-07-2016) |
| 1089 |
29/07/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 194/E DEL 31/05/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE MAGGIO 2016.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINAZIONE N. 1089 DEL 29-07-2016) |
| 1088 |
29/07/2016 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI ESPURGO IN VIA DELLA LIBERTÀ TRAV. CASE COMUNALI VIA NAPOLI E VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI., PER L'IMPORTO DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10%. (DETERMINAZIONE N. 1088 DEL 29-07-2016) |
| 1087 |
28/07/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N. 1294 DEL 30.10.2015. (DETERMINAZIONE N. 1087 DEL 28-07-2016) |
| 1086 |
27/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 11841E 11862 DEL 26/07/2016-CAF ITALIA. (DETERMINAZIONE N. 1086 DEL 27-07-2016) |
| 1085 |
27/07/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 231/E DEL 09/06/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05 GIUGNO 2016 .CODICE C.I.G. Z041A0F9B1. (DETERMINAZIONE N. 1085 DEL 27-07-2016) |
| 1084 |
27/07/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 229/E DEL 09/06/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 . CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINAZIONE N. 1084 DEL 27-07-2016) |
| 1083 |
27/07/2016 |
RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. D'AMORE GIOVANNI DI € 500,00 RELATIVO ALLA RICHESTA DI UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE (BANDO 2010). (DETERMINAZIONE N. 1083 DEL 27-07-2016) |
| 1082 |
27/07/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (COD.CER: 20.03.07)-PER MESI DUE ALLA DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' IMPEGNO DI SPESA .CIG:ZEB1ABEE53. (DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 27-07-2016) |
| 1081 |
27/07/2016 |
PERNA ECOLOGIA. RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z86183DDDF. 8DETERMINAZIONE N. 1081 DEL 27-07-2016) |
| 1080 |
27/07/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER TAGLIO DELL'ERBA PRESSO LE CARREGGIATE E LO SPARTITRAFFICO DI TUTTO IL C.SO EUROPA, SPARTITRAFFICO VIA NAPOLI E TRAVERSE, NONCHÉ LE CASE POPOLARI DI C.SO EUROPA E C.SO ITALIA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z8E1AB7DFF (DETERMINAZIONE N. 1080 DEL 27-07-2016) |
| 1079 |
27/07/2016 |
ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO DELLA STRUTTURA EX UFFICIO TRIBUTI UBICATA IN VIA NAPOLI NEL PIANO DI ZONA 167. GIG Z4A1AA9AD4 (DETERMINAZIONE N. 1079 DEL 27-07-2016) |
| 1078 |
27/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 11827 DEL 26/07/2016-CAF USPPIDAP (DETERMINAZIONE N. 1078 DEL 27-07-2016) |
| 1077 |
27/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT.11307- 11308 E 11309 DEL 18/07/2016 -CAAF C.G.I.L. (DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 27-07-2016) |
| 1076 |
27/07/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MULTIMATERIALE ELABORATO DALLA C.U.C.( CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E COMUNE . ANNI UNO. CIG: 6733612069 (DETERMINAZIONE N. 1076 DEL 27-07-2016) |
| 1075 |
27/07/2016 |
DIMENSIONE UFFICIO S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA. CIG.Z86183DDDF (DETERMINAZIONE N. 1075 DEL 27-07-2016) |
| 1074 |
27/07/2016 |
DITTA:EDILIZIA MODERNA IMPORTO: 4840 € IVA COMPRESA MANUTENZIONE STRADE CIG: ZD11947FAC (DETERMINAZIONE N. 1074 DEL 27-07-2016) |
| 1073 |
27/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. (DETERMINAZIONE N. 1073 DEL 27-07-2016) |
| 1072 |
27/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO, DAL PERSONALE DI P.M., PER IL PIANTONAMENTO NOTTURNO ALLE SCHEDE ELETTORALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE, SITO NELLA CASA COMUNALE, DAL 6 GIUGNO AL 11 LUGLIO 2016. (DETERMINAZIONE N. 1072 DEL 27-07-2016) |
| 1071 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM MOBILE 4° BIMESTRE 2016 PER € 3.484,28. CIG 6401001121 (DETERMINAZIONE N. 1071 DEL 27-07-2016) |
| 1070 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 408-1-2 DEL 30.6.2016 DI € 1.500,00, OLTRE IVA AL 22%, DELLA DITTA "ALPHASOFT" DI TELESE TERME (BN) – I° SEMESTRE 2016. CIG ZB2190961A (DETERMINAZIONE N. 1070 DEL 27-07-2016) |
| 1069 |
27/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 134 DEL 30.04.2016 PER € 1.610,40 (PROT. GEN. N° 7519 DEL 03.05.2016) DITTA DIVEA S.R.L. PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ED ACCESSORI - CIG ZE619374C3 - (DETERMINAZIONE N. 1069 DEL 27-07-2016) |
| 1068 |
27/07/2016 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E3 DEL 30/06/2016 RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO VIA C. CAMPANA, VIA NAPOLI E C.SO EUROPA. CODICE C.I.G. Z5C19D275F (DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 27-07-2016) |
| 1067 |
27/07/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000020/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI GIUGNO 2016. (DETERMINAZIONE N. 1067 DEL 27-07-2016) |
| 1066 |
26/07/2016 |
"PULITALIA S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 274 DEL 30/06/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE DURANTE IL PERIODO ELETTORALE DI MAGGIO 2015 - CODICE C.I.G. 5466365B17. (DETERMINAZIONE N. 1066 DEL 26-07-2016) |
| 1065 |
25/07/2016 |
"ING. GALDIERO NICOLA" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. F012016E/2016 PER LA DIREZIONE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO E RELAMPING PRESSO LA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG Z8815F0261 (DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 25-07-2016) |
| 1064 |
25/07/2016 |
VIVAIO IL GERANIO SRLS– LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.4/P DEL 05.05.2016 E N.5/P DEL 08.06.2016 PER MANUTENZIONE GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZE016B1CD9 (DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 25-07-2016) |
| 1063 |
22/07/2016 |
SVINCOLO ECONOMIA DI GARA. CIG N. 5780242697. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1063 DEL 22-07-2016) |
| 1062 |
22/07/2016 |
DETERMINA INTERSETTORIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ASTE E APPALTI PUBBLICI" PER L'ANNO 2016 - CIG Z951AB82D3 (DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 22-07-2016) |
| 1061 |
22/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 22-07-2016) |
| 1060 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 30 DEL 19/05/2016 DELLA COMUNITA' CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' POZZUOLI-PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI -PERIODO 01/3/2016-30/04/2016 CIG ZAE1A57D67 (DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 22-07-2016) |
| 1059 |
22/07/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI ALL'AREA FIERA AL C.SO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 7.750,00 OLTRE IVA . CIG N: ZE61A69C16. (DETERMINAZIONE N. 1059 DEL 22-07-2016) |
| 1058 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 13 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 22-07-2016) |
| 1057 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI LUGLIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 1057 DEL 22-07-2016) |
| 1056 |
22/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.32 DEL 1.7.2016 DI € 256,20 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING DEL 2° TRIMESTRE 2016 DI UNA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG Z2A16A1126 (DETERMINAZIONE N. 1056 DEL 22-07-2016) |
| 1055 |
21/07/2016 |
PRESA D'ATTO SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA TELEFONIA FISSA E MOBILE ED UTILIZZO DEL CREDITO A VALERE SULLE FATTURE RELATIVE AI PROSSIMI BIMESTRI (DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 21-07-2016) |
| 1054 |
21/07/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." : PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ARCHIVIO DEL PALAZZO BARONALE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z3C1A815D4 (DETERMINAZIONE N. 1054 DEL 21-07-2016) |
| 1053 |
21/07/2016 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE, PER L'IMPORTO DI € 8.000,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N: Z411AB3547. (DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 21-07-2016) |
| 1052 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' - ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 11413-11414-11415 E 11416 DEL 19/07/2016 -CAF FENAPI (DETERMINAZIONE N. 1052 DEL 21-07-2016) |
| 1051 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 11419 DEL 19/07/2016-CAF UCI VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (NA) (DETERMINAZIONE N. 1051 DEL 21-07-2016) |
| 1050 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA '-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCHI PROT.11417 E 11418 DEL 19/07/2016- CAF UCI- VIA NAPOLI -VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 1050 DEL 21-07-2016) |
| 1049 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 10372 DEL 29/06/2016-CAF USPPIDAP (DETERMINAZIONE N. 1049 DEL 21-07-2016) |
| 1048 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -ART.65 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. 10487 DEL 30/06/2016 CAF CONFARTIGIANATO (DETERMINAZIONE N. 1048 DEL 21-07-2016) |
| 1047 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT.N. 10627 E 10628 DEL 1/07/2016-CAF UCI VIA C.CAMPANA (DETERMINAZIONE N. 1047 DEL 21-07-2016) |
| 1046 |
21/07/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA '-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 9987 DEL 21/06/2016-10942 DEL 7/07/2016 E 11310 DEL 18/07/2016-CAF ITALIA (DETERMINAZIONE N. 1046 DEL 21-07-2016) |
| 1045 |
21/07/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S.": AFFIDAMENTO PER IL TAGLIO DELL'ERBA PRESSO LO SPARTITRAFFICO DI C.SO EUROPA E PRESSO VIA ROMA, NONCHÉ PER LA POTATURA DI PIANTE PRESSO VIA L. DA VINCI . IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z901A8A511 (DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 21-07-2016) |
| 1044 |
21/07/2016 |
INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO A MEZZO CONSIP S.P.A. DI BUONI CARBURANTI. CODICEC CIG ZF11A542FC (DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 21-07-2016) |
| 1043 |
21/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO, DAL PERSONALE DI P.M., PER IL PIANTONAMENTO NOTTURNO ALLE SCHEDE ELETTORALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE. (DETERMINAZIONE N. 1043 DEL 21-07-2016) |
| 1042 |
20/07/2016 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. AFFIDAMENTO PER LAVORO DI ESPURGO IN VIA DELLA LIBERTÀ TRAV. CASE COMUNALI, VIA NAPOLI E VIA S. F. D'ASSISI, PER L'IMPORTO DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z2591A19DCA (DETERMINAZIONE N. 1042 DEL 20-07-2016) |
| 1041 |
20/07/2016 |
"ORAM S.R.L." – FORNITURA A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z231A91AC2. (DETERMINAZIONE N. 1041 DEL 20-07-2016) |
| 1040 |
20/07/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 13 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 20-07-2016) |
| 1039 |
20/07/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA VASSALLO RAFFAELLA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 1039 DEL 20-07-2016) |
| 1038 |
20/07/2016 |
PARCO CAMALDOLI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE, POTATURA ESSENZE ARBOREE NONCHÉ MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO CAMALDOLI . CODICE CIG Z191A7E432 (DETERMINAZIONE N. 1038 DEL 20-07-2016) |
| 1037 |
20/07/2016 |
PARTENUFFICIO S.R.L. DI A.F." : AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA PER GLI OPERAI DEL SETTORE IV. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z541A95CE9 (DETERMINAZIONE N. 1037 DEL 20-07-2016) |
| 1036 |
20/07/2016 |
DITTA COGEA SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE DI CUBETTI DI PORFIDO E FORNITURA DI NUOVO MASSETTO AL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE AL C.SO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 3.600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z8B16E66B6. (DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 20-07-2016) |
| 1035 |
20/07/2016 |
GAROFALO SARA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. (DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 20-07-2016) |
| 1034 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016. CIG 6401001121. (DETERMINAZIONE N. 1034 DEL 20-07-2016) |
| 1033 |
19/07/2016 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA IUFFREDO FRANCESCO PER ATTIVITTA' DI AUTOLAVAGGIO SITA IN VILLARICCA ALLA VIA CONSOLARE CAMPANA 234 (DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 19-07-2016) |
| 1032 |
19/07/2016 |
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNO 2015- APPROVAZIONE VERBALE BENEFICIARI ED ESCLUSI-LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI. (DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 19-07-2016) |
| 1031 |
19/07/2016 |
IMPEGNO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. (DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 19-07-2016) |
| 1030 |
19/07/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE, NONCHÉ POTATURA ESSENZE ARBOREE ESTERNE ALLA VILLA COMUNALE DI C.SO ITALIA. CODICE CIG Z001A7E648 (DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 19-07-2016) |
| 1029 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO SETTORE POLITICHE SOCIALI FORMATIVE E CULTURALI (DETERMINAZIONE N. 1029 DEL 19-07-2016) |
| 1028 |
19/07/2016 |
FORNITURA IDRICA PER I CITTADINI CHE VENGONO FORNITI DI ACQUA POTABILE DAL COMUNE DI CALVIZZANO E DAL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI. CIG Z421A6226D. (DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 19-07-2016) |
| 1027 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SOC. BUY QUICK FATTURA N. 193/2015 - CIG Z4E1287A85 (DETERMINAZIONE N. 1027 DEL 19-07-2016) |
| 1026 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SOC. BUY QUICK FATTURA N. 147 DEL 28.2.2014 - CIG ZE10D7421F (DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 19-07-2016) |
| 1025 |
19/07/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000017/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI MAGGIO 2016. CIG 50339334EC (DETERMINAZIONE N. 1025 DEL 19-07-2016) |
| 1024 |
19/07/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z15184236C (DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 19-07-2016) |
| 1023 |
19/07/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA. CIG: Z721840886 (DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 19-07-2016) |
| 1022 |
19/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.2116663 DEL 30.4.2016 DI € 242,23 E N.2121107 DEL 31.5.2016 DI € 1.620,10 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." RELATIVE ALLA FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI. CIG Z8A19847DE. (DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 19-07-2016) |
| 1021 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.16025654 DEL 13.6.2016 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DA APRILE A GIUGNO 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z581682C73. (DETERMINAZIONE N. 1021 DEL 19-07-2016) |
| 1020 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.337 DEL 29.6.2016 DI € 724,68, IVA INCLUSA, DELLA "TIPOGRAFIA BIANCO SRL" DI AVERSA (CE). CIG Z5419DCBE5 (DETERMINAZIONE N. 1020 DEL 19-07-2016) |
| 1019 |
19/07/2016 |
DITTA CO.GE:PA. COSTRUZIPONI S.A.S. DI ORESTE PALUMBO. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE E DELLE ZANELLE DELLA SEDE STRADALE DI TUTTA VIA E. FERMI, PER L'IMPORTO DI € 9.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z981978B78. (DETERMINAZIONE N. 1019 DEL 19-07-2016) |
| 1018 |
19/07/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000177 DEL 31/05/2016- ONERI DI SICUREZZA E COSTO MANODOPERA UMIDI( DET.N.335/2015) CIG.61828677409 (DETERMINAZIONE N. 1018 DEL 19-07-2016) |
| 1017 |
19/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GIUGNO 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE (DETERMINAZIONE N. 1017 DEL 19-07-2016) |
| 1016 |
18/07/2016 |
LIQUIDAZIONE MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE-I SEMESTRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 18-07-2016) |
| 1015 |
18/07/2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VASCA DI RACCOLTA E DELLA GRIGLIA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE UBICATE A VALLE DI VIA ROMA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E RAPPEZZI STRADALI IN VIA ROMA ED IN VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA DI € 8.000,00 PIÙ IVA AL 10%. CIG Z7B1A7F4CE. DITTA "LA PASSERELLA" CON SEDE IN VILLARICCA. (DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 18-07-2016) |
| 1014 |
14/07/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI GIUGNO 2016 (DETERMINAZIONE N. 1014 DEL 14-07-2016) |
| 1013 |
14/07/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 (DETERMINAZIONE N. 1013 DEL 14-07-2016) |
| 1012 |
14/07/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEL MESSO COMUNALE DEI DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI – I SEMESTRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 1012 DEL 14-07-2016) |
| 1011 |
14/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2° PERIODO ELETTORALE DAL 1.6.2016 AL 10.6.2016. (DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 14-07-2016) |
| 1010 |
14/07/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R,L,'' FATT.N.P000201 DEL 30/06/2016- SMALTIMENTO UMIDO.CIG:6498956426 (DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 14-07-2016) |
| 1009 |
14/07/2016 |
DETERMINA FORNITURA SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA AUTOVELOX MODELLO VELOMATIC 512 ATTRAVERSO ORDINE MEPA – DITTA ELTRAFF S.R.L. CON SEDE IN CONCOREZZO (MI) VIA TORQUATO TASSO N. 46 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.915,40 IVA INCLUSA AL 22% - - CIG ZEF1A7AB29- (DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 14-07-2016) |
| 1008 |
14/07/2016 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - ANNO 2016 (DETERMINAZIONE N. 1008 DEL 14-07-2016) |
| 1007 |
14/07/2016 |
DITTA: GTC SRLS - IMPORTO: 6270,00 € COMPRESO IVA -CIG: Z2C1734D99 LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA E DE NICOLA (DETERMINAZIONE N. 1007 DEL 14-07-2016) |
| 1006 |
13/07/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000200 DEL 30/06/2016. SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG:Z951853237 (DETERMINAZIONE N. 1006 DEL 13-07-2016) |
| 1005 |
13/07/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000730 DEL 31/05/2016- SMALTIMENTO INGOMBRANTI .CIG: 6261691EDD (DETERMINAZIONE N. 1005 DEL 13-07-2016) |
| 1004 |
13/07/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000199 DEL 30/06/2016- RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE.CIG:ZFA17A72CA. (DETERMINAZIONE N. 1004 DEL 13-07-2016) |
| 1003 |
13/07/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000170 DEL 31/05/2016- SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA.CIG:Z951853237 (DETERMINAZIONE N. 1003 DEL 13-07-2016) |
| 1002 |
13/07/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 4° BIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI € 5.979,03. CIG 6401001121. (DETERMINAZIONE N. 1002 DEL 13-07-2016) |
| 1001 |
13/07/2016 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' FATT.N.E4 DEL 30/06/2016.LAVORI DI POTATURA SCUOLA MATERNA E DISINFESTAZIONE ALLOGGI IACP.CIG.Z711A5F53F (DETERMINAZIONE N. 1001 DEL 13-07-2016) |
| 1000 |
13/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.230/E DEL 9.6.2016 DI € 793,00 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. CIG ZDE1A15CA6. (DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 13-07-2016) |
| 999 |
13/07/2016 |
SE.RO.GA APPALTI APPROVAZIONE 11° SAL RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SAN ANIELLO.CIG 00936545B8. (DETERMINAZIONE N. 999 DEL 13-07-2016) |
| 998 |
13/07/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "CITTADINI E TEMPO LIBERO" EFFETTUATA DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2015. (DETERMINAZIONE N. 998 DEL 13-07-2016) |
| 997 |
13/07/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE RELATIVE ALL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EFFETTUATA DAL 1 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015. (DETERMINAZIONE N. 997 DEL 13-07-2016) |
| 996 |
13/07/2016 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE DI € 7.500,00 OLTRE IVA AL 10%. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. CIG:Z5F1A58E59. (DETERMINAZIONE N. 996 DEL 13-07-2016) |
| 995 |
13/07/2016 |
"SCALA ENTERPRISE" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 87/E DEL 7/03/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DEI VV.UU. SITI IN VIA BOLOGNA. CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINAZIONE N. 995 DEL 13-07-2016) |
| 994 |
13/07/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.11/PA DEL 25.6.2016 DI € 9.760,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "EURONET" DI GIUGLIANO (NA). CIG ZE519A6BF7 (DETERMINAZIONE N. 994 DEL 13-07-2016) |
| 993 |
13/07/2016 |
SAC.GAETANO BIAGIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA S.MARIA DELL'ARCO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALL'ESPROPRIO DI AREA ANTISTANTE CIMITERO COMUNALE. CIG Z721A1BFFB (DETERMINAZIONE N. 993 DEL 13-07-2016) |
| 992 |
13/07/2016 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUTOLAVAGGIO PARTENOPEO DI CANTE PASQUALE (DETERMINAZIONE N. 992 DEL 13-07-2016) |
| 991 |
12/07/2016 |
RENDICONTO II TRIMESTRE 2016 - ECONOMATO (DETERMINAZIONE N. 991 DEL 12-07-2016) |
| 990 |
11/07/2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORISTICI SULLE SCUOLE E STRUTTURE COMUNALI CIG: Z7819BE676 (DETERMINAZIONE N. 990 DEL 11-07-2016) |
| 989 |
11/07/2016 |
"GO.TRUCK S.R.L." – ACCERTAMENTO PER LOCAZIONE DELL'AREA MACELLO DI C.SO ITALIA. (DETERMINAZIONE N. 988 DEL 11-07-2016) |
| 987 |
11/07/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.. LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LUCERNARI E TETTO DI COPERTURA DI N. 6 CAPPELLE CIMITERIALI - INTERVENTI FOGNARI E RIPRISTINO SEDI STRADALI IN VARIE STRADE CITTADINE. CIG: Z281A6AF78. IMPORTO DI € 8.300,00 OLTRE IVA AL 10%. (DETERMINAZIONE N. 987 DEL 11-07-2016) |
| 986 |
11/07/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA C. CAMPANA E VIA RITIRO, PER L'IMPORTO DI €.2.650,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z06195E9A8. (DETERMINAZIONE N. 986 DEL 11-07-2016) |
| 985 |
11/07/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO APRILE 2016. FATTURA N. 9/PA DEL 20/05/2016. CIG 5780242697. (DETERMINAZIONE N. 985 DEL 11-07-2016) |
| 984 |
11/07/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO MARZO 2016. FATTURA N. 7/PA DEL 26/04/2016. CIG 5780242697. (DETERMINAZIONE N. 984 DEL 11-07-2016) |
| 983 |
11/07/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO MARZO ED APRILE 2016. FATTURA N. 6/PA DEL 26/04/2016, FATTURA N. 8/PA DEL 20/05/2016. CIG XEB115CFDFZ6711D61FA. (DETERMINAZIONE N. 983 DEL 11-07-2016) |
| 982 |
11/07/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCARICO CONDENSA DEL CLIMATIZZATORE UFFICIO PROTOCOLLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DI TUTTI I FILTRI CON DISINFETTANTE, FILTRI E AGGIUNTE DI GAS IN TUTTI I CLIMATIZZATORI DELLA CASA COMUNALE. IMPORTO DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG Z291A6AFBD (DETERMINAZIONE N. 982 DEL 11-07-2016) |
| 981 |
11/07/2016 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI. CIG: Z8C1A4473C. IMPORTO DI € 12.500,00 OLTRE IVA AL 10%. (DETERMINAZIONE N. 981 DEL 11-07-2016) |
| 980 |
11/07/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SASLIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO APRILE 2016. FATTURA N. 35-2016-A DEL 30/04/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINAZIONE N. 980 DEL 11-07-2016) |
| 979 |
11/07/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO APRILE 2016. FATTURA N. 34-2016-A DEL 30/04/2016. CIG 5780242697. (DETERMINAZIONE N. 979 DEL 11-07-2016) |
| 978 |
11/07/2016 |
ARCH.SARA RAVEZZI PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL' ACCERTAMENTO DEI RESIDUI RELATIVI AI FINANZIAMENTI EX L.219 DEL 1981.CIG Z291242C4E. (DETERMINAZIONE N. 978 DEL 11-07-2016) |
| 977 |
11/07/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG: Z15184236C (DETERMINAZIONE N. 977 DEL 11-07-2016) |
| 976 |
08/07/2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD.CER 20.01.08)-PER MESI DUE ALLA DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA A CONTRARRE. CIG:6498956426 (DETERMINAZIONE N. 976 DEL 08-07-2016) |
| 975 |
08/07/2016 |
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 849 DEL 16/06/2016 "P.S.R. CAMPANIA 2014/2020" – CONFERIMENTO INCARICO TECNICO. (DETERMINAZIONE N. 975 DEL 08-07-2016) |
| 974 |
06/07/2016 |
APPALTO DI SERVIZI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 - DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESE PER APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA PREDISPOSTI DALLA C.U.C., PROCEDURA APERTA, UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI". C.I.G. 6366762 - C.P.V. 98341120-2- NUTS ITF33 (DETERMINAZIONE N. 974 DEL 06-07-2016) |
| 973 |
04/07/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ELABORATI DALLA C.U.C.(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E COMUNE . ANNI UNO (DETERMINAZIONE N. 973 DEL 04-07-2016) |
| 972 |
04/07/2016 |
RETTIFICA ALLA DETERMINA DI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MULTIMATERIALI (CER 15.01.06) PER ANNI UNO-IMPORTO A BASE DI GARA €90.000,00 OLTRE IVA AL 10% . CIG: 6733612069 (DETERMINAZIONE N. 972 DEL 04-07-2016) |
| 971 |
04/07/2016 |
APPROVAZIONE, IN SANATORIA, PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI. (DETERMINAZIONE N. 971 DEL 04-07-2016) |
| 970 |
01/07/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2016- SETTORE POLITICHE SOCIALI,CULTURALI E FORMATIVE. (DETERMINAZIONE N. 970 DEL 01-07-2016) |
| 969 |
30/06/2016 |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI LEXMARK 2590 PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. IMPEGNO SPESA. CIG ZF51A73B0B. (DETERMINAZIONE N. 969 DEL 30-06-2016) |
| 968 |
30/06/2016 |
INDIZIONE GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. N.° 50 DEL 18 APRILE 2016- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E PERIZIA DI SPESA.-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER € 137.000,00 IVA COMPRESA.- -C.I.G. 6366762- C.P.V. 98341120-2- NUTS
ITF33 (DETERMINAZIONE N. 968 DEL 30-06-2016) |
| 967 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A N. 18 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINAZIONE N. 967 DEL 30-06-2016) |
| 966 |
30/06/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI ALL'AREA FIERA, PER L'IMPORTO DI € 7.750,00 OLTRE IVA. CIG N: ZE61A69C16. (DETERMINAZIONE N. 966 DEL 30-06-2016) |
| 965 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO/GIUGNO 2016. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINAZIONE N. 965 DEL 30-06-2016) |
| 964 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 501/2015 – SPESE LEGALI (DETERMINAZIONE N. 964 DEL 30-06-2016) |
| 963 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI NAPOLI N. 22971/2015. (DETERMINAZIONE N. 963 DEL 30-06-2016) |
| 962 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI MARZO E APRILE 2016. (DETERMINAZIONE N. 962 DEL 30-06-2016) |
| 961 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 429 DEL 03.04.2015 (CIG: Z441376B93) – TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2016. (DETERMINAZIONE N. 961 DEL 30-06-2016) |
| 960 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA N 1010339647 DEL 14.03.2016 DI € 674.20 E N 1010359028 DEL 20.06.2016 € 674.20 . SETTORE II E III (DETERMINAZIONE N. 960 DEL 30-06-2016) |
| 959 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO DI STRAORDINARIO DI REPERIBILITÀ PER DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE IV. (DETERMINAZIONE N. 959 DEL 30-06-2016) |
| 958 |
30/06/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000171 DEL 31/05/2016- SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE.CIG:Z971765E61. (DETERMINAZIONE N. 958 DEL 30-06-2016) |
| 957 |
30/06/2016 |
ARCH.PIEZZO GENNARO COMPONENTE ESTERNO PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.CIG ZCE132E0AD. (DETERMINAZIONE N. 957 DEL 30-06-2016) |
| 956 |
30/06/2016 |
DITTA NEW PROJECT COSTRUZIONI SRLS. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA DELLA LIBERTÀ, PER L'IMPORTO DI € 5.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z88194F252. (DETERMINAZIONE N. 956 DEL 30-06-2016) |
| 955 |
30/06/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO SPROFONDAMENTO AL CORSO ITALIA, ANGOLO VIALE DELLA REPUBBLICA, PER L'IMPORTO DI € 1.814,86 CIG N: ZA314A0FA1. (DETERMINAZIONE N. 955 DEL 30-06-2016) |
| 954 |
30/06/2016 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S.. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI ALLA SCUOLA RODARI PER L'IMPORTO DI € 4.804,55. CIG N: Z79178BE07. (DETERMINAZIONE N. 954 DEL 30-06-2016) |
| 953 |
30/06/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE (DETERMINAZIONE N. 953 DEL 30-06-2016) |
| 952 |
28/06/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI GIUGNO 2016 (DETERMINAZIONE N. 952 DEL 28-06-2016) |
| 951 |
27/06/2016 |
DITTA''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA SCUOLA MATERNA E DISINFESTAZIONE ALLOGGI IACP. CIG: Z711A5F53F (DETERMINAZIONE N. 950 DEL 27-06-2016) |
| 950 |
27/06/2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SCARICO CONDENSA DEL CLIMATIZZATORE UFFICIO PROTOCOLLO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DI TUTTI I FILTRI CON DISINFETTANTE, FILTRI E AGGIUNTE DI GAS IN TUTTI I CLIMATIZZATORI DELLA CASA COMUNALE. IMPEGNO SPESA DI € 1.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG Z291A6AFBD (DETERMINAZIONE N. 950 DEL 27-06-2016) |
| 949 |
27/06/2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LUCERNARI E TETTO DI COPERTURA DI N. 6 CAPPELLE CIMITERIALI - INTERVENTI FOGNARI E RIPRISTINO SEDI STRADALI IN VARIE STRADE CITTADINE. IMPEGNO SPESA DI € 8.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIGZ2 81A6AF78 (DETERMINAZIONE N. 949 DEL 27-06-2016) |
| 948 |
27/06/2016 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MULTIMATERIALI ( 15.01.06) PER ANNI UNO -IMPORTO A BASE DI GARA € 90.000,00 OLTRE IVA AL 10%. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 6733612069 (DETERMINAZIONE N. 948 DEL 27-06-2016) |
| 947 |
27/06/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.808 DEL 08.6.2016, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: 00936545B8 (DETERMINAZIONE N. 947 DEL 27-06-2016) |
| 946 |
27/06/2016 |
DITTA EDILSAN NICOLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 3 POZZETTI SPROFONDATI IN VIA BOLOGNA, PER L'IMPORTO DI € 10.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z511A063D8. (DETERMINAZIONE N. 946 DEL 27-06-2016) |
| 945 |
27/06/2016 |
LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 7.610,85. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINAZIONE N. 945 DEL 27-06-2016) |
| 944 |
27/06/2016 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 520 DEL 09.04.2010 (DETERMINAZIONE N. 944 DEL 27-06-2016) |
| 943 |
24/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 11.1.2016 DI € 3.403,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MY EVO AGENCY SRL". CIG Z6317C55A9. (DETERMINAZIONE N. 943 DEL 24-06-2016) |
| 942 |
24/06/2016 |
DITTA: GTC SRLS IMPORTO: 3630,00 € IVA COMPRESA ESPURGO VIA NAPOLI CIG: ZF819D225B (DETERMINAZIONE N. 942 DEL 24-06-2016) |
| 941 |
24/06/2016 |
DITTA: EDILIZIA MODERNA IMPORTO: 4840,00 € IVA COMPRESA MANUTENZIONE STRADALE CIG: ZD11947FAC (DETERMINAZIONE N. 941 DEL 24-06-2016) |
| 940 |
24/06/2016 |
DITTA: GTC SRLS IMPORTO:2970,00 IVA COMPRESA PULIZIA FOGNARIA IN VARIE STRADE CITTADINE CIG:Z7419465A0 (DETERMINAZIONE N. 940 DEL 24-06-2016) |
| 939 |
24/06/2016 |
DITTA: DE ROSA PARIDE IMPORTO: € 7.500,00 IVA ESCLUSA. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE. CIG:Z5F1A58E59 (DETERMINAZIONE N. 939 DEL 24-06-2016) |
| 938 |
24/06/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA GAROFALO SARA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 938 DEL 24-06-2016) |
| 937 |
24/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE OSPITALITA' N. 3 MINORI PRESSO LA COMUNITA' "ACCOGLIENZA VINCENZIANA" POZZUOLI - GIG: ZAE1A57D67 (DETERMINAZIONE N. 937 DEL 24-06-2016) |
| 936 |
24/06/2016 |
DITTA DE ROSA PARIDE. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA G. SIANI, PER L'IMPORTO DI € 12.500,00 OLTRE IVA. CIG: Z8C1A4473C. (DETERMINAZIONE N. 936 DEL 24-06-2016) |
| 935 |
24/06/2016 |
LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'IMPORTO DI € 7.238,65 CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINAZIONE N. 935 DEL 24-06-2016) |
| 934 |
24/06/2016 |
TIPOGRAFIA RUSSO FRANCESCO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.89/PA DEL 13.06.2016 PER FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE E SEVIZI DEL SETTORE V. CIG Z681785E43 (DETERMINAZIONE N. 934 DEL 24-06-2016) |
| 933 |
24/06/2016 |
DITTA''CITY PLAYFR SR.L.'' FATT.N.68E DEL 13/06/2016 RIPRISTINO GIOCHI VILLE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA. CIG: Z72185A54D. (DETERMINAZIONE N. 933 DEL 24-06-2016) |
| 932 |
24/06/2016 |
COMUNE DI CALVIZZANO, FORNITURA IDRICA PER VIA CORIGLIANO. CIG.ZC810C8B82. (DETERMINAZIONE N. 932 DEL 24-06-2016) |
| 931 |
24/06/2016 |
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. CANONE DI DUE SEMESTRI, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA P.I. CIG.5783137B9D (DETERMINAZIONE N. 931 DEL 24-06-2016) |
| 930 |
24/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GESINT SRL N. 837/2016 E 838/2016 DEL 31.3.2016 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (REND.15 + BIL.16) E GESTIONE 2015 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE) (BIL.15 + REND.15) - CIG Z3F18EE60D (DETERMINAZIONE N. 930 DEL 24-06-2016) |
| 929 |
24/06/2016 |
ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS- COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE "EMMAUS" -LIQUIDAZIONE FATT. N. 23_16 E 25_16 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 CIG: 614561CED (DETERMINAZIONE N. 929 DEL 24-06-2016) |
| 928 |
24/06/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA STATALE ADA NEGRI. CIG: ZF318408FA (DETERMINAZIONE N. 928 DEL 24-06-2016) |
| 927 |
24/06/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. (DETERMINAZIONE N. 927 DEL 24-06-2016) |
| 926 |
24/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2016. (DETERMINAZIONE N. 926 DEL 24-06-2016) |
| 925 |
24/06/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO MAGGIO 2016. FATTURA N. 43-2016-A DEL 31/05/2016. CIG 5780242697. (DETERMINAZIONE N. 925 DEL 24-06-2016) |
| 924 |
24/06/2016 |
UTET GRANDI OPERE SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.V16PA00036 DEL 14.04.2016 PER ACQUISTO DELL'OPERA "LA BIBBIA NELLA CULTURA E NELL'ARTE" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z4018F418C (DETERMINAZIONE N. 924 DEL 24-06-2016) |
| 923 |
24/06/2016 |
RUMOLO GIULIA E NOCERA ANGELA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINAZIONE N. 923 DEL 24-06-2016) |
| 922 |
24/06/2016 |
RIZZO DANIELA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINAZIONE N. 922 DEL 24-06-2016) |
| 921 |
24/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 13 DEL 7/04/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " COLIBRI' IN VOLO "DI VILLARICCA -PERIODO MARZO 2016 - CIG Z4A18A4A9D (DETERMINAZIONE N. 921 DEL 24-06-2016) |
| 920 |
24/06/2016 |
DITTA GOLIUSO LUIGI. LIQUIDAZIONE PER SERVIZI CIMITERIALI, PER L'IMPORTO DI € 16.900,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: ZE3163E86A. (DETERMINAZIONE N. 920 DEL 24-06-2016) |
| 919 |
24/06/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA. CIG: Z8C155308E (DETERMINAZIONE N. 919 DEL 24-06-2016) |
| 918 |
24/06/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000169 DEL 31/05/2016- SMALTIMENTO UMIDO CIG: 6498956426. (DETERMINAZIONE N. 918 DEL 24-06-2016) |
| 917 |
24/06/2016 |
LIQUIDAZIONE GESINT SRL FATTURA N 153/2016 DEL 29-02-2016 RELAZIONE FINE MANDATO CIG ZCC1869D1B (DETERMINAZIONE N. 917 DEL 24-06-2016) |
| 916 |
24/06/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/16 DEL 01/03/2016 RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA CIPRESSI PRESSO LA SCUOLA "ADA NEGRI" - CODICE C.I.G. ZEA186A91D. (DETERMINAZIONE N. 916 DEL 24-06-2016) |
| 915 |
24/06/2016 |
"SIMIOL GIARDIN SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 5E DEL 15/04/2016 RELATIVA ALLA POTATURA DI ESSENZE ARBOREE PRESSO IL C.SO EUROPA. CODICE C.I.G. Z6817CB427. (DETERMINAZIONE N. 915 DEL 24-06-2016) |
| 914 |
24/06/2016 |
SOLEDIL SRL U.L. PER IL COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IN VIA E.FERMI.Z890D169BD (DETERMINAZIONE N. 914 DEL 24-06-2016) |
| 913 |
24/06/2016 |
ACQUISTO BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA. CIG Z5419DCBE5 (DETERMINAZIONE N. 913 DEL 24-06-2016) |
| 912 |
23/06/2016 |
"PULITALIA S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 309 DEL 30/09/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE SETTEMBRE 2015.CODICE C.I.G. ZD31574670. (DETERMINAZIONE N. 912 DEL 23-06-2016) |
| 911 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA WEBLINK N 5_16 DEL 28.01.2016 N 5 LICENZE ANTIVIRUS SETTORE RAGIONERIA - CIG Z21179CE69 (DETERMINAZIONE N. 911 DEL 23-06-2016) |
| 910 |
23/06/2016 |
D'ANIELLO LUISA . RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINAZIONE N. 910 DEL 23-06-2016) |
| 909 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM MOBILE 3° BIMESTRE 2016 PER € 5.346,32. CIG 6401001121 (DETERMINAZIONE N. 909 DEL 23-06-2016) |
| 908 |
23/06/2016 |
EREDI CHIANESE ANNAMARIA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINAZIONE N. 908 DEL 23-06-2016) |
| 907 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 11 DEL 01/03/2016 DELL'ASSOCIAZIONE A.R.V.U. ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "COLIBRI' IN VOLO" VILLARICCA (NA)- PERIODO FEBBRAIO 2016 CIG Z4A18A4A9D (DETERMINAZIONE N. 907 DEL 23-06-2016) |
| 906 |
23/06/2016 |
TARALLO TIZIANA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINAZIONE N. 906 DEL 23-06-2016) |
| 905 |
23/06/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SASLIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO MAGGIO 2016. FATTURA N. 44-2016-A DEL 31/05/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINAZIONE N. 905 DEL 23-06-2016) |
| 904 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 0002104324 DEL 22.02.2016 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO N° 2250 VERBALI SCATTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER € 2619,34 IVA INCLUSA.- CIG ZE3178497D- (PROT. GEN. N.°3183 DEL 24.02.2016). (DETERMINAZIONE N. 904 DEL 23-06-2016) |
| 903 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 17 DEL 20.04.2016 PER € 3.474,52 (PROT.GEN. N.°7521 DEL 03.05.2016 ) DITTA LA SFINGE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SANT'ANASTASIA ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 PER SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MARZO 2016 - CIG 584143155A. (DETERMINAZIONE N. 903 DEL 23-06-2016) |
| 902 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 1^ TRIMESTRE 2016 PER € 594,21- CIG Z4C17BFE15- (PROT. GEN. N° 9250 DEL 07.06.2016). (DETERMINAZIONE N. 902 DEL 23-06-2016) |
| 901 |
23/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA WEBLINK N 5_15 DEL 25/08/2015 - HARD DISK TIPO NAS SETTORE II - CIG Z5A1542719 (DETERMINAZIONE N. 901 DEL 23-06-2016) |
| 900 |
23/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 9669-9670 E 9671 DEL 16/06/2016-CAF CONFARTIGIANATOIL (DETERMINAZIONE N. 900 DEL 23-06-2016) |
| 899 |
22/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42205 DEL 06.06.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MAGGIO 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINAZIONE N. 899 DEL 22-06-2016) |
| 898 |
21/06/2016 |
EDIL SABATINO S.R.L. FORNITURA DI SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. CIG Z2A1994377 (DETERMINAZIONE N. 898 DEL 21-06-2016) |
| 897 |
21/06/2016 |
DITTA FIRE ECOLOGY SRL APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA ESTINTORI DA POSIZIONARE ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG Z861A25194 (DETERMINAZIONE N. 897 DEL 21-06-2016) |
| 896 |
21/06/2016 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI(CER:20.03.07) PER ANNI UNO -IMPORTO A BASE DI GARA € 100.000,00 OLTRE IVA AL 10%.DETERMINA A CONTRARRE.CIG:67279407B8 (DETERMINAZIONE N. 896 DEL 21-06-2016) |
| 895 |
20/06/2016 |
ACQUISTO A MEZZO CONSIP S.P.A. DI BUONI CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE E LE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN DOTAZIONE DEL IV SETTORE. CODICEC CIG ZF11A542FC (DETERMINAZIONE N. 895 DEL 20-06-2016) |
| 894 |
20/06/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE E ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. (DETERMINAZIONE N. 894 DEL 20-06-2016) |
| 893 |
20/06/2016 |
ING. CLAUDIO CRISTILLI : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 000001/2016 DEL 17/03/2016 PER REDIGERE RELAZIONE TECNICA SULLA VORAGINE DI C.SO G. MATTEOTTI. (DETERMINAZIONE N. 893 DEL 20-06-2016) |
| 892 |
20/06/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE E ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. (DETERMINAZIONE N. 892 DEL 20-06-2016) |
| 891 |
20/06/2016 |
BELLAFESTA GIOVANNI ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI, ACCATASTAMENTO. CIGZD018D979E. (DETERMINAZIONE N. 891 DEL 20-06-2016) |
| 890 |
20/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO CONTRATTI DAL REP. N.01/2015 AL REP. N. 13/2015 (DETERMINAZIONE N. 890 DEL 20-06-2016) |
| 889 |
20/06/2016 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO IN FAVORE DEL SINDACO DOTT. FRANCESCO GAUDIERI. (DETERMINAZIONE N. 889 DEL 20-06-2016) |
| 888 |
20/06/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI MARZO E APRILE 2016. (DETERMINAZIONE N. 888 DEL 20-06-2016) |
| 887 |
20/06/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI MARZO E APRILE 2016. (DETERMINAZIONE N. 887 DEL 20-06-2016) |
| 886 |
20/06/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.8 (ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURALI) DEL MESE DI MARZO 2016. (DETERMINAZIONE N. 886 DEL 20-06-2016) |
| 885 |
20/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. DIP00271-16/000005 DEL 23.5.2016 DI € 3.000,00 DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI CASERTA RELATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.M. N.62/2014. CIG Z57177F89D. (DETERMINAZIONE N. 885 DEL 20-06-2016) |
| 884 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 31/03/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO MARZO 2016. CIG Z7F18868C8 (DETERMINAZIONE N. 884 DEL 17-06-2016) |
| 883 |
17/06/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINAZIONE N. 883 DEL 17-06-2016) |
| 882 |
17/06/2016 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000565 DEL 30/04/2016- SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 6261691EDD (DETERMINAZIONE N. 882 DEL 17-06-2016) |
| 881 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI -MESE DI MAGGIO 2016. (DETERMINAZIONE N. 881 DEL 17-06-2016) |
| 880 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI MAGGIO 2016. (DETERMINAZIONE N. 880 DEL 17-06-2016) |
| 879 |
17/06/2016 |
COMUNE DI CALVIZZANO PER FORNITURA IDRICA III TRIMESTRE ANNO 2015. CIG ZC810C8B82 (DETERMINAZIONE N. 879 DEL 17-06-2016) |
| 878 |
17/06/2016 |
DITTA AURA GRAPH SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.16-0005/A DEL 30.04.2016 PER FORNITURA OPUSCOLI PER PARROCCHIA S.MARIA DELL'ARCO. CIG: ZB519454D4 (DETERMINAZIONE N. 878 DEL 17-06-2016) |
| 877 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALDO AUTOMOTIVE S.R.L. FATTURA N.148891 DEL 01.05.2016 AL 31.05.2016 PER CANONE AUTOVETTURA SETTORE POLITICHE SOCIALI CIG ZEE0F76E9F. (DETERMINAZIONE N. 877 DEL 17-06-2016) |
| 876 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALD AUTOMOTIVE S.R.L. FATTURA N.111952/2016 - PER CANONE AUTOVETTURA SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINAZIONE N. 876 DEL 17-06-2016) |
| 875 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI MAGGIO 2016. (DETERMINAZIONE N. 875 DEL 17-06-2016) |
| 874 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 9 DEL 29/02/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO FEBBRAIO 2016 (DETERMINAZIONE N. 874 DEL 17-06-2016) |
| 873 |
17/06/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA COME ACCONTO PER UNA CONCESSIONE DI UN LOCULO DA PARTE DEL SIG. RE SMARRAZZO ANTONIO. (DETERMINAZIONE N. 873 DEL 17-06-2016) |
| 872 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 25 DEL 26/04/2016 DELLA COMUNITA' CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' -POZZUOLI-PER ACCOGLIENZA N. 3 MINORI-PERIODO 25/01/2016-29/02/2016 CIG ZBD18A4B37 (DETERMINAZIONE N. 872 DEL 17-06-2016) |
| 871 |
17/06/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 1° PERIODO ELETTORALE DAL 1.5.2016 AL 31.5.2016. (DETERMINAZIONE N. 871 DEL 17-06-2016) |
| 870 |
17/06/2016 |
FORNITURA IDRICA DEL IV TRIMESTRE ANNO 2014. ACQUA CAMPANIA S.P.A. GESTIONE ACQUEDOTTO DELLA CAMPANIA OCC. (DETERMINAZIONE N. 870 DEL 17-06-2016) |
| 869 |
17/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4 DEL 31/01/2016 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS"VILLARICCA-PERIODO GENNAIO 2016 CIG Z7F18868C8 (DETERMINAZIONE N. 869 DEL 17-06-2016) |
| 868 |
17/06/2016 |
ABC NAPOLI A.S. CONTROLLO ACQUE, D.LGS.30/01.CIG Z931151660 (DETERMINAZIONE N. 868 DEL 17-06-2016) |
| 867 |
17/06/2016 |
DITTA: LA PASSERELLA IMPORTO: 5500,00 € IVA COMPRESA PULIZIA ERBACCE CIG: ZC31693B77 (DETERMINAZIONE N. 867 DEL 17-06-2016) |
| 866 |
17/06/2016 |
"MICROAMBIENTE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 79/PA DEL 05/05/2016 PER LA REDAZIONE DEL MUD 2016. CODICE C.I.G. Z911913EAC (DETERMINAZIONE N. 866 DEL 17-06-2016) |
| 865 |
17/06/2016 |
DETERMINA INCASSO DELLA FATTURA N.06 DEL 10/06/2016 ALLA NAPOLETANA GAS, RELATIVA AI CORRISPETTIVI PER L'ANNO 2015. 8DETERMINAZIONE N. 865 DEL 17-06-2016) |
| 864 |
17/06/2016 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UTCSETTORE IV, LUGLIO 2016 (ART. 38CCLL DEL 14.09.2000. (DETERMINAZIONE N. 864 DEL 17-06-2016) |
| 863 |
17/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO OSPITALITA' MINORE M.F. IN COMUNITA' EDUCATIVA CIG ZBC1A2D6C5 8DETERMINAZIONE N. 863 DEL 17-06-2016) |
| 862 |
17/06/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – PROROGA PER MESI TRE DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE". IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z791A46A50. (DETERMINAZIONE N. 862 DEL 17-06-2016) |
| 861 |
17/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE F.T. IN COMUNITA' ALLOGGIO -PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016- CIG Z7A1A2E265 (DETERMINAZIONE N. 861 DEL 17-06-2016) |
| 860 |
17/06/2016 |
IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO-PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 CIG:ZA01A25896 (DETERMINAZIONE N. 860 DEL 17-06-2016) |
| 859 |
17/06/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLE SIGNORE: RUMOLO GIULIA E NOCERA ANGELA. IMPEGNO SPESA. 8DETERMINAZIONE N. 859 DEL 17-06-2016) |
| 858 |
17/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 18 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA – II TRIMESTRE 2016 (DETERMINAZIONE N. 858 DEL 17-06-2016) |
| 857 |
17/06/2016 |
DETERMINA IMPEGNO PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA ANN0 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.856,02 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZE21A3731A DETERMINAZIONE N. 857 DEL 17-06-2016) |
| 856 |
17/06/2016 |
IMPEGNO PER LAVORO DI STRAORDINARIO DI REPERIBILITÀ DI DUE OPERAI DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE IV. (DETERMINAZIONE N. 856 DEL 17-06-2016) |
| 855 |
17/06/2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE. IMPEGNO SPESA DI € 30.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG 5831471A18. (DETERMINAZIONE N. 855 DEL 17-06-2016) |
| 854 |
17/06/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA RIZZO DANIELA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINAZIONE N. 854 DEL 17-06-2016) |
| 853 |
17/06/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DEL BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO ELABORATO DALLA C.U.C.(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)E COMUNE. MESI SEI. (DETERMINAZIONE N. 853 DEL 17-06-2016) |
| 852 |
16/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-ART.65 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 9319 DEL 08/06/2016-CAF UCI ZONALE (DETERMINAZIONE N. 852 DEL 16-06-2016) |
| 851 |
16/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 9320- 9321-9322- 9323-9324 DEL 08/06/2016- CAF ITALIA(DETERMINAZIONE N. 851 DEL 16-06-2016) |
| 850 |
16/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 9325 E 9326 DEL 08/06/2016 CAAF CONFARTIGIANATO (DETERMINAZIONE N. 850 DEL 16-06-2016) |
| 849 |
16/06/2016 |
"P.S.R. CAMPANIA 2014/2020" - MISURA 4.3.1 - VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI ESBOSCO. CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA-CANTIERABILE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008. (DETERMINA/2016/849/16-06-2016) |
| 848 |
16/06/2016 |
RETTICICA DETERMINA N. 793 DEL 01.06.2016. (DETERMINA/2016/848/16-06-2016) |
| 847 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF137274 DEL 29/04/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- -( CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E)- (PROT GEN.N.°7624 DEL 05.05.2016).- (DETERMINA/2016/847/13-06-2016) |
| 846 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE KYOCERA FATTURA N.1010347155 DEL 18.04.2016 CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE SETTORE POLITICHE SOCIALI PERIODO 18.01.2016 AL 17.04.2016 (DETERMINA/2016/846/13-06-2016) |
| 845 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF100700 DEL 31/03/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - (CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E) - (PROT. GEN.N° 5694 DEL 12.04.2016). (DETERMINA/2016/845/13-06-2016) |
| 844 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/844/13-06-2016) |
| 843 |
13/06/2016 |
DITTA: LA FENICE IMPORTO: 5.500,00 € IVA COMPRESA MANUTENZIONE STRADALE CIG: Z8118DD3B4 (DETERMINA/2016/843/13-06-2016) |
| 842 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM ITALIA S.P.A. – NUMERO VERDE – FEBBRAIO E MARZO 2016, PER UN TOTALE DI € 160,56. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/842/13-06-2016) |
| 841 |
13/06/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 FATTURA N° 327 /2016 DEL 31/03/2016 PER € 4615,44.- .- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°5482 DEL 07.04.2016). (DETERMINA/2016/841/13-06-2016) |
| 840 |
13/06/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 94/E DEL 31/03/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE MARZO 2016.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2016/840/13-06-2016) |
| 839 |
13/06/2016 |
DITTA COGEA SRL. LIQUIDAZIONE PER DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA DI € 4.180,00 IVA INCLUSA AL 10%. CIG N: Z6D14CE940. (DETERMINA/2016/839/13-06-2016) |
| 838 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 21 DEL 29/03/2016 DELLA COMUNITA' - CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA'-DI POZZUOLI -PER ACCOGLIENZA MINORE E MADRE -PERIODO 12/02/2016-23/03/2016-CIG Z5018E0F0D (DETERMINA/2016/838/13-06-2016) |
| 837 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42172 DEL 12.05.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI APRILE 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/837/13-06-2016) |
| 836 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002143652 DEL 30.11.2015 PER € 1.098,00 (PROT.GEN. N.° 17930 DELL'11.12.2015) E FATTURA N° 0002147867 DEL 31.12.2015 PER € 732,00 (PROT. GEN. N° 483 DEL 13.01.2016) DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO INTERFACCIA PER VERIFICA COPERTURA ASSICURATIVA CONCILIA M.C.T.C. PER UN TOTALE DI € 1.830,00 IVA INCLUSA - CIG Z0913D2333- (DETERMINA/2016/836/13-06-2016) |
| 835 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.29/PA DEL 30.6.2015 DI € 219,60 DELLA DITTA "MONTUORO GIUSEPPE SAS" RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE LETTORE BADGES. CIG 5837721FC0 (DETERMINA/2016/835/13-06-2016) |
| 834 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.236 DEL 30.10.2014 DI € 341,60 DELLA DITTA "MONTUORO GIUSEPPE SAS" RELATIVA ALLA RIPARAZIONE LETTORE BADGES. CIG 5837721FC0 (DETERMINA/2016/834/13-06-2016) |
| 833 |
13/06/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 31.1.2015 DI € 2.781,60 DELLA DITTA "MONTUORO GIUSEPPE SAS" RELATIVA AL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 . CIG Z37142254E (DETERMINA/2016/833/13-06-2016) |
| 832 |
13/06/2016 |
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 3° SAL DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. E SEMAFORICI CON FORNITURA MATERIALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG 5783137B9D (DETERMINA/2016/832/13-06-2016) |
| 831 |
13/06/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000014/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI APRILE 2016. (DETERMINA/2016/831/13-06-2016) |
| 830 |
13/06/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA TARALLO TIZIANA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/830/13-06-2016) |
| 829 |
13/06/2016 |
CONFERIMENTO GRADO DI ASSISTENTE ALL' AGENTE IOVINELLI ALBERTO. (DETERMINA/2016/829/13-06-2016) |
| 828 |
13/06/2016 |
CONFERIMENTO GRADO DI ASSISTENTE ALL' AGENTE SGARIGLIA ANGELA. (DETERMINA/2016/828/13-06-2016) |
| 827 |
10/06/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. NOLEGGIO AUTOMEZZO PER LO SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI. IMPEGNO SPESA. CIG Z191A37E9E (DETERMINA/2016/827/10-06-2016) |
| 826 |
09/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE '-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 9087 DEL 1/06/2016-CAF UCI VIA R.VIVIANI-VILLARICCA- (DETERMINA/2016/826/09-06-2016) |
| 825 |
09/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 9003 E 9004 DEL 31/05/2016-CAF UCI -VIA NAPOLI -VILLARICCA- (DETERMINA/2016/825/09-06-2016) |
| 824 |
09/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT .N. 8610 E 8611 DEL 23/05/2016-CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/824/09-06-2016) |
| 823 |
09/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 7127 E 7128 DEL 29/04/2016-CAF UCI- VIA C.CAMPANA- VILLARICCA (DETERMINA/2016/823/09-06-2016) |
| 822 |
09/06/2016 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO AL C.SO ITALIA N. 609 DESTINATO AD ATTIVITÀ DIDATTICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (DETERMINA/2016/822/09-06-2016) |
| 821 |
08/06/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.558/2016 ED ANNULLAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/821/08-06-2016) |
| 820 |
08/06/2016 |
DITTA'' ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000128 -SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO. CIG:ZEE172C799 (DETERMINA/2016/820/08-06-2016) |
| 819 |
08/06/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000127 DEL 30/04/2016 -SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. CIG:Z971765E61 (DETERMINA/2016/819/08-06-2016) |
| 818 |
08/06/2016 |
DITTA M.M. EDIL SERVICE S,R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO BAGNO APPARTAMENTO INT. 6 DEL CONDOMINIO DI VIA COPERNICO DI € 2.690,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z5C194BB52. (DETERMINA/2016/818/08-06-2016) |
| 817 |
08/06/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 139/E DEL 30/04/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE APRILE 2016.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2016/817/08-06-2016) |
| 816 |
08/06/2016 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E02 DEL 10/04/2016 RELATIVA ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERI PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. CODICE C.I.G. Z531904F65 (DETERMINA/2016/816/08-06-2016) |
| 815 |
08/06/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000125 DEL 30/04/2016 -SMALTIMENTO UMIDO - CIG:6498956426.(DETERMINA/2016/815/08-06-2016) |
| 814 |
08/06/2016 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. LIQUIDAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 DI € 3.000,00. (DETERMINA/2016/814/08-06-2016) |
| 813 |
08/06/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''FATT.N.P000126 DEL 30/04/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG:Z951853237. (DETERMINA/2016/813/08-06-2016) |
| 812 |
08/06/2016 |
LIQUIDAZIONE SILBA SPA PER RSA " VILLA SILVIA " CIG Z7 D19188B3 (DETERMINA/2016/812/08-06-2016) |
| 811 |
08/06/2016 |
MAURIELLO VINCENZO. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/811/08-06-2016) |
| 810 |
08/06/2016 |
CHIANESE ANTONIETTA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936454B8 (DETERMINA/2016/810/08-06-2016) |
| 809 |
08/06/2016 |
D'ANIELLO ANNAMARIA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/809/08-06-2016) |
| 808 |
08/06/2016 |
FIORETTI MARIA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/808/08-06-2016) |
| 807 |
08/06/2016 |
CACCIAPUOTI ANNA.RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. ESPROPRIATA. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/807/08-06-2016) |
| 806 |
08/06/2016 |
TURCO ANTONIO. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/806/08-06-2016) |
| 805 |
08/06/2016 |
TURCO AGNESE.RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/805/08-06-2016) |
| 804 |
08/06/2016 |
DITTA: EDIL PROGET IMPORTO: 3.000,00 € ESCLUSO IVA LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNARIA TRAVERSA CORSO ITALIA CIG: ZC21A0ED2C (DETERMINA/2016/804/08-06-2016) |
| 803 |
04/06/2016 |
PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI – IV SEZIONE CIVILE N. 4096/2016 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2016/803/04-06-2016) |
| 802 |
04/06/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/802/04-06-2016) |
| 801 |
04/06/2016 |
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO VERBALI ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DITTA PUNTO SETTE DI R. CARBONE & C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.494,90 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG ZAE1922BEB- (DETERMINA/2016/801/04-06-2016) |
| 800 |
04/06/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." : PULIZIA DELLA CASA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05 GIUGNO 2016. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z041A0F9B1 (DETERMINA/2016/800/04-06-2016) |
| 799 |
03/06/2016 |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORE IN COMUNITA' ALLOGGIO- CIG Z561A149A4 (DETERMINA/2016/799/03-06-2016) |
| 798 |
03/06/2016 |
DITTA NEW PROJECT COSTRUZIONI SRLS. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N: Z88194F252 (DETERMINA/2016/798/03-06-2016) |
| 797 |
03/06/2016 |
DITTA SE.RO.GA. APPALTI S.P.A. APPROVAZIONE 10° SAL RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SAN.ANIELLO. CIG 00936545B8. (DETERMINA/2016/797/03-06-2016) |
| 796 |
01/06/2016 |
DITTA EDIL SAN NICOLA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 3 POZZETTI SPROFONDATI IN VIA BOLOGNA, PER L'IMPORTO DI € 10.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z511A063D8. (DETERMINA/2016/796/01-06-2016) |
| 795 |
01/06/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - II SEMESTRE 2015 - (DETERMINA/2016/795/01-06-2016) |
| 794 |
01/06/2016 |
DITTA IDEA S.R.L. FORNITURA DI PLAFONIERE CON TUBI NEOLED 20W 2200 LUMEN. CIG Z4217DBD6C (DETERMINA/2016/794/01-06-2016) |
| 793 |
01/06/2016 |
LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE IV. (DETERMINA/2016/793/01-06-2016) |
| 792 |
01/06/2016 |
ANNULLAMENTO DAL CAP.1883/03 IMP.817 DI ALCUNE LIQUIDAZIONI CHE NON HANNO PIÙ RAGIONE DI RIMANERE IMPEGNATE. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ANIELLO. (DETERMINA/2016/792/01-06-2016) |
| 791 |
01/06/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -ART.65 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 8274 DEL 17/05/2014-CAF ITALIA - (DETERMINA/2016/791/01-06-2016) |
| 790 |
01/06/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.121/E DEL 21.4.2016 DI € 793,00 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. CIG ZB0193CF1E. (DETERMINA/2016/790/01-06-2016) |
| 789 |
01/06/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.101 DEL 17.5.2016 DI € 134,69 DELLA DITTA MEDICAL SUD SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI EFFETTI LETTERECCI. CIG Z51199D352 (DETERMINA/2016/789/01-06-2016) |
| 787 |
31/05/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO SPESA. CIG ZDE1A15CA6. (DETERMINA/2016/788/31-05-2016) |
| 787 |
31/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO- ART.65 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. 7497 DEL 3/05/2016-CAF UCI VIA NAPOLI-VILLARICCA (DETERMINA/2016/787/31-05-2016) |
| 786 |
31/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ART.66 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 8118 DEL 16/05/2016-CAF CONFARTIGIANATO- (DETERMINA/2016/786/31-05-2016) |
| 785 |
30/05/2016 |
DITTA CO.RI.MA. S.A.S. LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI DI € 800,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZCE1915DD2. (DETERMINA/2016/785/30-05-2016) |
| 784 |
30/05/2016 |
DITTA GUERRI MARIO SAS DI VIGLIETTI RITA. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016/47 DEL 06.04.2016 PER FORNITURA ARMADI PER EMEROTECA. CIG: Z1E17D0823 (DETERMINA/2016/784/30-05-2016) |
| 783 |
30/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 354 DEL 05.03.2007 (DETERMINA/2016/783/30-05-2016) |
| 782 |
30/05/2016 |
IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE ABBONAMENTO 2016 ENTI ON LINE.IT - CIG ZA21A110BC4 (DETERMINA/2016/782/30-05-2016) |
| 781 |
30/05/2016 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA RUSSO STEFANO DISTRIBUTORE TOTALERG (DETERMINA/2016/781/30-05-2016) |
| 780 |
27/05/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/780/27-05-2016) |
| 779 |
27/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1232 DEL 03.11.2011 (DETERMINA/2016/779/27-05-2016) |
| 778 |
27/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ALD AUTOMOTIVE SRL FATTURA N.75774 DEL 01.03.2016 CANONE NOLEGGIO AUTO SETTORE POLITICHE SOCIALI - CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2016/778/27-05-2016) |
| 777 |
27/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.478843 DEL 30 MARZO 2016 DITTA ALD AUTOMOTIVE PER SOSTITUZIONE CUPOLETTA SPECCHIO RETROVISORE AUTOVETTURA SETTORE POLITICHE SOCIALI- CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2016/777/27-05-2016) |
| 776 |
27/05/2016 |
DITTA: COSTRUZIONI GENERALI IMPORTO: 2860 € COMPRESO IVA MANUTENZIONE CORSO V. EMANUELE CIG: Z92184DB20 (DETERMINA/2016/776/27-05-2016) |
| 775 |
27/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF65073 DEL 29/02/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- (CIG: 5104971356) - (PROT GEN.N° 3680 DEL 03.03.2016). (DETERMINA/2016/775/27-05-2016) |
| 774 |
27/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.16_16 DEL 7.4.2016 DELLA DITTA "MASSIMO MINICHINIO" DI € 939,40, IVA INCLUSA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE. CIG Z66188DB9F (DETERMINA/2016/774/27-05-2016) |
| 773 |
27/05/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000008/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/773/27-05-2016) |
| 772 |
27/05/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA FATT.N. P000078 DEL 31/03/2016. CIG: Z951853237 (DETERMINA/2016/772/27-05-2016) |
| 771 |
27/05/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000011/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI MARZO 2016. (DETERMINA/2016/771/27-05-2016) |
| 770 |
27/05/2016 |
DITTA C.D.M. S.A.S. DI SPINELLI ANTONIO. LAVORI DI ESPURGO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA ROMA. CIG: Z7F1A08CAD. (DETERMINA/2016/770/27-05-2016) |
| 769 |
27/05/2016 |
DITTA CO.GEA S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI CUBETTI DI PORFIDO E FORNITURA DI NUOVO MASSETTO AL PIAZZALE ANTISTANTE LA VILLA COMUNALE AL C.SO ITALIA. CIG N: Z8B16E66B6. (DETERMINA/2016/769/27-05-2016) |
| 768 |
27/05/2016 |
DITTA EUROELETTRA DI FERDINANDO MIGLIACCO. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANNUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI DI ALLARME ALLA CASA COMUNALE E ALLA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG N: Z20198603E. (DETERMINA/2016/768/27-05-2016) |
| 767 |
27/05/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA C. CAMPANA E VIA RITIRO PER L'IMPORTO DI € 2.650,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N: Z06195E9A8. (DETERMINA/2016/767/27-05-2016) |
| 766 |
26/05/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE -SETTORE POLITICHE SOCIALI ,CULTURALI E FORMATIVE (DETERMINA/2016/766/26-05-2016) |
| 765 |
25/05/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MAGGIO 2016 (DETERMINA/2016/765/25-05-2016) |
| 764 |
25/05/2016 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI POTATURA, SAGOMATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESSO VIA C. CAMPANA, VIA NAPOLI E C.SO EUROPA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z5C19D275F (DETERMINA/2016/764/25-05-2016) |
| 763 |
25/05/2016 |
DITTA S.R.I. FATT.N.92 DEL 31/03/2016 -SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 780017CE8 - CIG : 6261691EDD . (DETERMINA/2016/763/25-05-2016) |
| 762 |
25/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1098/5 DEL 3.5.2016 DI € 7.187,36 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 2° QUADRIMESTRE 2016. CIG ZE9176CBBE. (DETERMINA/2016/762/25-05-2016) |
| 761 |
25/05/2016 |
LIQUIDAZIONE MAV ALL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO INGOMBRANTE- CIG:6261691EDD. (DETERMINA/2016/761/25-05-2016) |
| 760 |
25/05/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000079 DEL 31/03/2016 -SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE .CIG: Z971765E61 (DETERMINA/2016/760/25-05-2016) |
| 759 |
25/05/2016 |
CONDOMINIO VIA DELLA RESISTENZA N.6. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG Z0A13E856B. (DETERMINA/2016/759/25-05-2016) |
| 758 |
25/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0051009901 DEL 29/01/2016 EMESSA DALLA DITTA WOLTERS KCLUWER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO PER MEMENTO FISCALE COD. CIG Z5D161EEA7 (DETERMINA/2016/758/25-05-2016) |
| 757 |
25/05/2016 |
LEGGE 431/98-ART.11-ANNUALITA' 2014.PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. (FASCIA A-FASCIA B)-ELENCO ESCLUSI. (DETERMINA/2016/757/25-05-2016) |
| 756 |
23/05/2016 |
DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTUARALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ADA NEGRI. CIG 63141834A5. (DETERMINA/2016/756/23-05-2016) |
| 755 |
23/05/2016 |
DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ALLA SCUOLA G.RODARI.CIG 631424EB8. (DETERMINA/2016/755/23-05-2016) |
| 754 |
23/05/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE TECNICO IV. (DETERMINA/2016/754/23-05-2016) |
| 753 |
23/05/2016 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE" DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER ANNI 1 (UNO). DETERMINA A CONTRARRE. CODICE CIG 6686911585 (DETERMINA/2016/753/23-05-2016) |
| 752 |
23/05/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA DE SIMONE ADDOLORATA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/752/23-05-2016) |
| 751 |
23/05/2016 |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA A MEZZO CONSIP PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE SITI NELLA VILLA COMUNALE AL CORSO ITALIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.450,00 IVA COMPRESA - CIG ZE41057944. (DETERMINA/2016/751/23-05-2016) |
| 750 |
23/05/2016 |
DETERMINA D'IIMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ANNO 2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA A MEZZO CONSIP PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.450,00 IVA INCLUSA - CIG 4146733851- CODICE DERIVATO ZDC0C6BDF9 - (DETERMINA/2016/750/23-05-2016) |
| 749 |
23/05/2016 |
PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE IN DOTAZIONE AI SETTORI I -IV - VI (DETERMINA/2016/749/23-05-2016) |
| 748 |
23/05/2016 |
"ORAM S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 10/01 DEL 24/02/2016 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CODICE C.I.G. ZBC181E2D1. (DETERMINA/2016/748/23-05-2016) |
| 747 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.° 370 DEL 29.12.2015 PER € 2.483,92 (PROT. GEN. N.°1319 DEL 27.01.2016) DITTA DIVEA S.R.L. PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE , VERNICE ED ACCESSORI PER UN TOTALE DI € 2.483,92 -CIG ZBA16FF6AA- (DETERMINA/2016/747/23-05-2016) |
| 746 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°1010334939 PER € 325,35 DEL 19.02.2016 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.11.2015 AL 18.02.2016 -CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N.°3030 DEL 22.02.2016).- (DETERMINA/2016/746/23-05-2016) |
| 745 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURE N.°309 DEL 02.11.2015 PER € 10.980,00 ( PROT. GEN. N.° 15712 DEL 09.11.2015) E FATTURA N.° 369 DEL 29.12.2015 PER € 4.761,66 (PROT. GEN. N.°1320 DEL 27.01.2016) DITTA DIVEA S.R.L. PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E, COMPLEMENTARE PER UN TOTALE DI € 15.741,66 -CIG Z2214B975D- (DETERMINA/2016/745/23-05-2016) |
| 744 |
23/05/2016 |
DITTA WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.14_16 DEL 08.04.2016PER FORNITURA DI N.2 ACCESS POINT PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z4817A3CEE (DETERMINA/2016/744/23-05-2016) |
| 743 |
23/05/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO MARZO 2016. FATTURA N. 21-2016-A DEL 31/03/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/743/23-05-2016) |
| 742 |
23/05/2016 |
DITTA DI GENNARO.FATT.N.S000406 SMALTIMENTO INGOMBRANTI-ADDEBITO CIG:5779668CE7 (DETERMINA/2016/742/23-05-2016) |
| 741 |
23/05/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE E RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA PENNACCHIO FILOMENA C. F. PNNFMN63P44E054V, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N.7641X/2016/V - GIUSTO IMPEGNO N.578/16 DEL 27/04/2016. (DETERMINA/2016/741/23-05-2016) |
| 740 |
23/05/2016 |
SERVIZIO IDRICO COMUNE DI CALVIZZANO (NA) CIG ZC810C8B82 (DETERMINA/2016/740/23-05-2016) |
| 739 |
23/05/2016 |
DITTA: PARTENUFFICIO IMPORTO: 358,94 EURO IVA COMPRESA FORNITURA CANCELLERIA CIG: Z15197AEC1(DETERMINA/2016/739/23-05-2016) |
| 738 |
23/05/2016 |
DITTA: MASSIMO MINICHINO IMPORTO: 3300,00 € IVA COMPRESA LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE CIG: ZA2194C367 (DETERMINA/2016/738/23-05-2016) |
| 737 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE COOP. SOC. NOVELLA AURORA CENTRO SOCIALE ANZIANI CIG Z270549852 (DETERMINA/2016/737/23-05-2016) |
| 736 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE COOP. SOC. NOVELLA AURORA SERVIZIO "CENTRO SOCIALE ANZIANI" CIG Z960178354 (DETERMINA/2016/736/23-05-2016) |
| 735 |
23/05/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO MARZO 2016. FATTURA N. 20-2016-A DEL 31/03/2016. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/735/23-05-2016) |
| 734 |
23/05/2016 |
APPROVAZIONE 7° ED ULTIMO SAL DEI LAVORI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA.CIG 03689001AB9. (DETERMINA/2016/734/23-05-2016) |
| 733 |
23/05/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.A.- INCENDIO E FURTO ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE FURGONE DACIA DOKKER 1.5 D.C.I. TG. YA 087 AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLARICCA A FAVORE DI FINAP S.R.L. PER € 1.792,00 DAL 21.04.2016 AL 26.02.2017- -( CIG Z7E1978B53)- (DETERMINA/2016/733/23-05-2016) |
| 732 |
23/05/2016 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 FATTURA N° 192 /2016 DEL 29/02/2016 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°3911 DEL 08.03.2016). (DETERMINA/2016/732/23-05-2016) |
| 731 |
23/05/2016 |
DETERMINA/2016/731/23-05-2016
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI ALLA RETE IDRICA COMUNALE AL C.SO EUROPA ALT. RIVENDITORE "MEP". CIG N: ZB5166CEFA. |
| 730 |
23/05/2016 |
DITTA DI GENNARO S.P.A. -FATT.N.S000405 DEL 31/03/2016 SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG.6261691EDD (DETERMINA/2016/730/23-05-2016) |
| 729 |
23/05/2016 |
DITTA ''S.R.I. S.R.L.'' FATT.N.52 DEL 29/02/2016 -SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 5780017CE8 (DETERMINA/2016/729/23-05-2016) |
| 728 |
23/05/2016 |
PALMA PASQUALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (DETERMINA/2016/728/23-05-2016) |
| 727 |
23/05/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 2750,00 € IVA COMPRESA MANUTENZIONE RETE FOGNARIA VIA PUCCINI CIG: Z5C19148E6 (DETERMINA/2016/727/23-05-2016) |
| 726 |
23/05/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 4400,00 EURO IVA COMPRESA RIPARAZIONE STRADALE VIA OLMO CIG: ZC118FE0D6 (DETERMINA/2016/726/23-05-2016) |
| 725 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF31162 DEL 29/01/2016 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2016 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG: 5104971356)- (PROT GEN. N°1936 DEL 05.02.2016). (DETERMINA/2016/725/23-05-2016) |
| 724 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF258380 DEL 30/09/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA - ( CIG: 5104971356) - (PROT GEN. N° 15650 DEL 06.11.2015). (DETERMINA/2016/724/23-05-2016) |
| 723 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF322507 DEL 30/11/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- (CIG: 5104971356) - (PROT GEN. N.° 17851 DEL 11.12.2015). (DETERMINA/2016/723/23-05-2016) |
| 722 |
23/05/201623/05/2016 |
DITTA: LA FENICE IMPORTO: 2640,00 EURO IVA COMPRESA RIPRISTINO VORAGINE VIA CAMPANA COG: ZDD18DC15C (DETERMINA/2016/722/23-05-2016) |
| 721 |
23/05/2016 |
DITTA: MASSIMO MINICHINO IMPORTO: 2420,00 EURO IVA COMPRESA MANUTENZIONE CASERMA E SCUOLE COMUNALI CIG:Z2718DCE13 (DETERMINA/2016/721/23-05-2016)
|
| 720 |
23/05/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE "GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI MARZO 2016 FATTURA N° 17/2016 DEL 02/03/2016 PER € 59,57 IVA COMPRESA - (CIG: 431288514B) - (DETERMINA/2016/720/23-05-2016) |
| 719 |
23/05/2016 |
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA . LIQUIDAZIONE DI €15.665,40 (DETERMINA/2016/719/23-05-2016)
|
| 718 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42122 DEL 08.04.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI MARZO 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/718/23-05-2016) |
| 717 |
23/05/2016 |
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DDELL'ENERGIA. LIQUIDAZIONE DI € 20.610,65. CIG N: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/717/23-05-2016) |
| 716 |
23/05/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000077 DEL 31/03/2016-SMALTIMENTO UMIDO .CIG: 6498956426 (DETERMINA/2016/716/23-05-2016) |
| 715 |
23/05/2016 |
GENNARO PIEZZO PROFESIONISTA DELL'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT.ANIELLO CIG 00936545B8. (DETERMINA/2016/715/23-05-2016) |
| 714 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI APRILE 2016. (DETERMINA/2016/714/23-05-2016) |
| 713 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016 ALLA SOCIETÀ XSERVIZI S.R.L. (CIG ZDA1379ADE) (DETERMINA/2016/713/23-05-2016) |
| 712 |
23/05/2016 |
BUTANGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 37/280P DEL 14/03/2016. CIG Z76189E1CC. (DETERMINA/2016/712/23-05-2016) |
| 711 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.20 DEL 1.4.2016 DI € 256,20 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING DEL 2° TRIMESTRE 20156 DELLA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG Z2A16A1126 (DETERMINA/2016/711/23-05-2016) |
| 710 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEI MESI DI MARZO 2016. CIG 6401001121.(DETERMINA/2016/710/23-05-2016) |
| 709 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 3° BIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI € 6.362,72. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/709/23-05-2016) |
| 708 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ "OLIVETTI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/708/23-05-2016) |
| 707 |
23/05/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.2111176 DI € 642,33 E N.2111177 DI € 296,46 DEL 31.3.2016 DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." RELATIVE ALLA FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI. CIG Z5218D3FBB (DETERMINA/2016/707/23-05-2016) |
| 706 |
23/05/2016 |
DETERMINA INTERSETTORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010344794 DEL 30.3.2016 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 DICEMBRE 2015 AL 26 MARZO 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC. 8DETERMINA/2016/706/23-05-2016) |
| 705 |
23/05/2016 |
DETERMINA INTERSETTORIALE. LIQUIDAZIONE FATT. N.2/79 DEL 11.4.2016 DI € 619,15 DELLA DITTA CI.MA. SRL. CIG Z9E1943428. (DETERMINA/2016/705/23-05-2016) |
| 704 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5953351 DEL 29.2.2016 DI € 1.025,52, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZF0172B09B. (DETERMINA/2016/704/23-05-2016) |
| 703 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. ERIK FURNO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 455 DEL 08.04.2015 (CIG: Z521378B4) – SEMESTRE OTTOBRE 2015 – MARZO 2016. (DETERMINA/2016/703/23-05-2016) |
| 702 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. ENZO NAPOLANO PER INCARICO LEGALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 861 DEL 05.07.2011 (DETERMINA/2016/702/23-05-2016) |
| 701 |
23/05/2016 |
DITTA: LA PASSARELLA. IMPORTO: 4950,00 EURO IVA COMPRESA. LAVORI DI MANUTENZIONE DI VARIE STRADE CITTADINE. CIG: Z1216E7FF2. (DETERMINA/2016/701/23-05-2016) |
| 700 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/139 ORTOPEDIA EREDI RICCI MARIO PER ACQUISTO DI SEDIA PIEGHEVOLE PER MINORE FREQUENTANTE SCUOLA DEL TERRITORIO. CIG ZA817A442D (DETERMINA/2016/700/23-05-2016) |
| 699 |
23/05/2016 |
DITTA:EUROPA CARAVANS. IMPORTO: 7900,00 EURO. ACQUISTO AUTOVETTURA CIG: ZC817A5F6E (DETERMINA/2016/699/23-05-2016) |
| 698 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 429 DEL 03.04.2015 (CIG: Z441376B93) – TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/698/23-05-2016) |
| 697 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. RAFFAELA GRANATA PER INCARICO LEGALE – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/697/23-05-2016) |
| 696 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. MICHELE CAROFALO PER INCARICO LEGALE – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/696/23-05-2016) |
| 695 |
23/05/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.PA3_16 DEL 20.4.2016 € 488,00 DELLA DITTA "GIELLE RENT SERVICE SRL" PER IL TRASPORTO DELLE SCHEDE ELETTORALI E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI RISULTATI ELETTORALI. CIG ZF118EA06A (DETERMINA/2016/695/23-05-2016) |
| 694 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE COMUNALI -MESE DI APRILE 2016. (DETERMINA/2016/694/23-05-2016) |
| 693 |
23/05/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI APRILE 2016 (DETERMINA/2016/693/23-05-2016) |
| 692 |
19/05/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 3° PERIODO ELETTORALE DAL 1 APRILE AL 22 APRILE 2016. (DETERMINA/2016/692/19-05-2016) |
| 691 |
19/05/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL MESE DI MARZO ED APRILE 2016. (DETERMINA/2016/691/19-05-2016) |
| 690 |
19/05/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.2016/V9/1600004 DEL 5.5.2016 DI € 1.518,64 DELLA DITTA GAM COPPOLA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. CIG ZCE19A5CF1 8DETERMINA/2016/690/19-05-2016) |
| 689 |
18/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT .N. 6751 E 6752 DEL 22/04/2016 E 7821 E 7822 DEL 10/05/2016-CAF CONFARTIGIANATO SERVIZI SRL (DETERMINA/2016/689/18-05-2016) |
| 688 |
17/05/2016 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 DI COMPETENZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2015. RETTIFICA DETERMINA N. 608 DEL 26 APRILE 2016. 8DETERMINA/2016/688/17-05-2016) |
| 687 |
13/05/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA ALLE SCUOLE STATALI. CIG: Z731553690 (DETERMINA/2016/687/13-05-2016) |
| 686 |
13/05/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE E ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. (DETERMINA/2016/686/13-05-2016) |
| 685 |
13/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3075/2015. (DETERMINA/2016/685/13-05-2016) |
| 684 |
13/05/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE E ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. (DETERMINA/2016/684/13-05-2016) |
| 683 |
13/05/2016 |
CAIAZZO CARMELA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. 8DETERMINA/2016/683/13-05-2016) |
| 682 |
13/05/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 500,00 RELATIVO ALLA RICHIESTA DI UN LOCULO CIMITERIALE, A FAVORE DELLA SIG. RA CIPOLLETTA MARIA LUISA. (DETERMINA/2016/682/13-05-2016) |
| 681 |
11/05/2016 |
DETERMINA D'IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER PAGAMENTO CANONI NOLEGGIO ANNO 2016 N° 3 AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 15.000,00. ( CIG 5104971356- CIG DERIVATO 584076930E-) (DETERMINA/2016/681/11-05-20169) |
| 680 |
11/05/2016 |
DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DEI DIPENDENTI DELLA DITTA GESTORE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DEL COMUNE DI VILLARICCA, AD UN CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI ISPETTORE AMBIENTALE. (DETERMINA/2016/680/11-05-20169 |
| 679 |
11/05/2016 |
ASSEGNAZIONE DI ALCUNI LOCULI. (DETERMINA/2016/679/11-05-2016) |
| 678 |
10/05/2016 |
IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2016 0006746489 DI EQUITALIA SUD S.P.A., NOTIFICATA IN DATA 16.03.2016, E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2016/678/10-05-2016) |
| 677 |
10/05/2016 |
"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 52/E DEL 29/02/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE FEBBRAIO 2016.CODICE C.I.G. 6208455324. 8DETERMINA/2016/677/10-05-2016) |
| 676 |
09/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 7146 E 7147 DEL 29/04/2016- CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/676/09-05-2016) |
| 675 |
09/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 7075 DEL 28/04/2016 - 7564 E 7594 DEL 4/05/2016- CAF ITALIA- (DETERMINA/2016/675/09-05-2016) |
| 674 |
09/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE- ART.65 LEGGE 448/98 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 7496 DEL 3/05/2016 -CAF UCI -VIA R.VIVIANI-VILLARICCA (DETERMINA/2016/674/09-05-2016) |
| 673 |
09/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE ANNO 2016 COLLEGAMENTO M.C.T.C. PER € 1.195,20- -CIG Z4C17BFE15- (PROT. GEN. N.°3160 DEL 24.02.2016).- (DETERMINA/2016/673/09-05-2016) |
| 672 |
09/05/2016 |
"SCALA ENTERPRISE" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 30/E DEL 30/01/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE GENNAIO 2016.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2016/672/09-05-2016) |
| 671 |
09/05/2016 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO UMIDO (COD.CER: 20.01.08) PER MESI SEI -IMPORTO A BASE DI GARA € 205.000,00 OLTRE IVA AL 10%. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:668376408A. 8DETERMINA/2016/671/09-05-2016) |
| 670 |
09/05/2016 |
CALCESTRUZZI SPA. FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER RIEMPIMENTO VORAGINE IN VIA G.MATTEOTTI. CIG Z07179616F. (DETERMINA/2016/670/09-05-2016) |
| 669 |
09/05/2016 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A N. 27 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/669/09-05-2016) |
| 668 |
09/05/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2015 (DETERMINA/2016/668/09-05-2016) |
| 667 |
07/05/2016 |
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INFRASTRUTTURE PUA ZONA SOCIAL HOUSING (DETERMINA/2016/667/07-05-2016) |
| 666 |
05/05/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. IMPEGNO SPESA. CIG ZE519A6BF7 (DETERMINA/2016/666/05-05-2016) |
| 665 |
05/05/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO SPESA. CIG ZCE19A5CF1 (DETERMINA/2016/665/05-05-2016) |
| 664 |
05/05/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE MODULO TRASPARENZA SU APPLICATIVO URBI. CIG ZC719A9FB0 (DETERMINA/2016/664/05-05-2016) |
| 663 |
05/05/2016 |
DETERMINA ACQUISTO CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO -DITTA SICUR.AN S.R.L. CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA ALLA VIA ALDO MORO N. 66 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 9.567,24 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG Z49182AC31 - (DETERMINA/2016/663/05-05-2016) |
| 662 |
05/05/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO SPESA DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/662/05-05-2016) |
| 661 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB FATTURA N. 68 DEL 2.2.2016 - SOCIETA' BUY QUICK - CIG Z07184A6F4 (DETERMINA/2016/661/05-05-2016) |
| 660 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT.N.10 DEL 01/03/2016 DELL'ASSOCIAZIONE ARVU ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE F.T. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "COLOBRI' IN VOLO " DI VILLARICCA - PERIODO GENNAIO 2016- CIG Z4A18A4A9D (DETERMINA/2016/660/05-05-2016) |
| 659 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.16013958 DEL 22.3.2016 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2016 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z581682C73. (DETERMINA/2016/659/05-05-2016) |
| 658 |
05/05/2016 |
RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLO SPONSOR HOTEL RISTORANTE "LA LANTERNA" SPA PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE" - COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/658/05-05-2016) |
| 657 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 896/5 DEL 31.03.2016 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SUL MODULO SEGRETERIA DELL'APPLICATIVO URBI - CIG Z6C172B053 (DETERMINA/2016/657/05-05-2016) |
| 656 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO FATT. N.° E-1676 DEL 20.01.2016 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANCITEL ANNO 2016 PER € 378,04 IVA INCLUSA – (PROT. GEN. N.°2525 DELL'11.02.2016).-CIG ZC519337E7- (DETERMINA/2016/656/05-05-2016) |
| 655 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA- PAGAMENTO FATTURA N° E-3807 DEL 20.01.2016 RELATIVA AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER L' ANNO 2016 PER UN TOTALE DI € 1.462,78.- (PROT. GEN. N. °2566 DEL 12.02.2016).- -CIG. ZC519337E7- (DETERMINA/2016/655/05-05-2016) |
| 654 |
05/05/2016 |
PROGETTO "BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI – II EDIZIONE " – LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AM.N.E.S.I.A DI GIUGLIANO - CIG. ZA20B9A3D8 (DETERMINA/2016/654/05-05-2016) |
| 653 |
05/05/2016 |
ARCH.MIRAGLIA GIUSEPPE ED ING.LUIGI IMPERATORE DD.LL, COORD.DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.CIG 0493089DE6. (DETERMINA/2016/653/05-05-2016) |
| 652 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.4 DI € 7.173,60 E N.5 DI € 1.464,00 DEL 26.1.2016 DELLA DITTA "GEPINFORMATICA", RELATIVE, RISPETTIVAMENTE AL CANONE ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE, COMPRENSIVE DEL SOFTWARE DI BASE E DI AMBIENTE E CANONE PER FORNITURA RICAMBI PER L'ANNO 2016. CIG 5837721FC0. (DETERMINA/2016/652/05-05-2016) |
| 651 |
05/05/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/651/05-05-2016) |
| 650 |
05/05/2016 |
RISPO VINCENZO. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. CIG 00936545B8 (DETERMINA/2016/650/05-05-2016) |
| 649 |
05/05/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/649/05-05-2016) |
| 648 |
05/05/2016 |
IAPPELLI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. (DETERMINA/2016/648/05-05-2016) |
| 647 |
05/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 4174 DEL 14/03/2016-7072 E 7073 DEL 28/04/2016-CAF UCI ZONALE VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2016/647/05-05-2016) |
| 646 |
05/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 4268 DEL 16/03/2016 - 5851 DEL 14/04/2016 - 7074 E 7076 DEL 28/04/2016- CAF ITALIA (DETERMINA/2016/646/05-05-2016) |
| 645 |
05/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ENENCHII PROT. N. 4173 DEL 14/03/2016-7070 E 7071 DEL 28/04/2016-CAF UCI VIA NAPOLI (DETERMINA/2016/645/05-05-2016) |
| 644 |
03/05/2016 |
MAGGI AMELIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2016/644/03-05-2016) |
| 643 |
03/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 5248 DEL 04/04/2016 CAF UIL SRL- (DETERMINA/2016/643/03-05-2016) |
| 642 |
03/05/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 4659 DEL 22/03/2016 -CAF UCI VIA R.VIVIANI -VILLARICCA (NA) (DETERMINA/2016/642/03-05-2016) |
| 641 |
02/05/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURE N.°173 DELL'08.07.2015 PER € 536,80 ( PROT. GEN. N.° 10106 DEL 21.07.2015) E FATTURA N.° 405 DEL 30.12.2015 PER € 230,58 (PROT. GEN. N.°269 DELL' 08.01.2016) DITTA BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP PER FORNITURA N.° 500 CONTRASSEGNI DISABILI E N.° 21 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO POLIZIA LOCALE PER UN TOTALE DI € 767,38 -CIG Z3613A20EA- (DETERMINA/2016/641/02-05-2016) |
| 640 |
02/05/2016 |
DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.000659/PA DEL 04.03.2016 PER FORNITURA ACCESSORI PER BIBLIOTECA COMUNALE. 8DETERMINA/2016/640/02-05-2016) |
| 639 |
02/05/2016 |
"EUROELETTRA DI MIGLIACCIO FERDINANDO" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1_16 DEL 02/03/2016 PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA CASA COMUNALE (PALAZZO PIROZZI) - CODICE C.I.G. Z9214CC32E. (DETERMINA/2016/639/02-05-2016) |
| 638 |
02/05/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2016/638/02-05-2016) |
| 637 |
29/04/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AL SIGN. PALMA PASQUALE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/637/02-05-2016) |
| 636 |
29/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/636/29-04-2016) |
| 635 |
29/04/2016 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ADA NEGRI. DITTA ROMA EDI APPALTI. CIG 63141834A5. (DETERMINA/2016/635/29-04-2016) |
| 634 |
28/04/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MARERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 3236 DEL 25/02/2016 E 4707 DEL 23/03/2016-CAF ITALIA- (DETERMINA/2016/634/28-04-2016) |
| 633 |
28/04/2016 |
COLLABORAZIONE CAF FENAPI E COMUNE DI VILLARICCA PER CERTIFICAZIONE ISE/ISEE-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/998 E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS - (DETERMINA/2016/633/28-04-2016) |
| 632 |
28/04/2016 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI, SCUOLA G.RODARI. DITTA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA & C. CIG 6314234EB8 (DETERMINA/2016/632/28-04-2016) |
| 631 |
28/04/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI. IMPEGNO SPESA. CIG Z51199D352 (DETERMINA/2016/631/28-04-2016) |
| 630 |
28/04/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/630/28-04-2016) |
| 629 |
27/04/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 5785 E 5786 DEL 13/04/2016 - CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/629/27-04-2016) |
| 628 |
27/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI MARZO - SETTORE POLITICHE SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVE. (DETERMINA/2016/628/27-04-2016) |
| 627 |
27/04/2016 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA PENNACCHIO FILOMENA C.F. PNNFMN63P44E054V RESIDENTE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA SALVATOR ROSA N.4, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N° 7641X/2016. (DETERMINA/2016/627/27-04-2016) |
| 626 |
27/04/2016 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. IMPEGNO PER LE SPESE SOSTENUTE PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO. (DETERMINA/2016/626/27-04-2016) |
| 625 |
27/04/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 6450219919 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (DETERMINA/2016/625/27-04-2016) |
| 624 |
27/04/2016 |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI A MEZZO MEPA. IMPEGNO SPESA. CIG Z8A19847DE. (DETERMINA/2016/624/27-04-2016) |
| 623 |
27/04/2016 |
REVOCA DETERMINAZIONE N° 1545 DEL 15/12/2015, AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D. S. DURANTE LE ORE NOTTURNE ( ORARIO 19,00-01,00)". (DETERMINA/2016/623/27-04-2016) |
| 622 |
27/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI APRILE 2016 (DETERMINA/2016/622/27-04-2016) |
| 621 |
27/04/2016 |
PROPOSIZIONE IN APPELLO AVVERSO IL LODO ARBITRALE N. 1/2016 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/621/27-04-2016) |
| 620 |
26/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 585/2015. (DETERMINA/2016/620/26-04-2016) |
| 619 |
26/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1811/2015. (DETERMINA/2016/619/26-04-2016) |
| 618 |
26/04/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/618/26-04-2016) |
| 617 |
26/04/2016 |
DITTA ''DI GENNARO SPA'' FATT.N.S000225 DEL 29/02/2016 SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7 (DETERMINA/2016/617/26-04-2016) |
| 616 |
26/04/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SI. RA IACOLARE NUNZIATA. (DETERMINA/2016/616/26-04-2016) |
| 615 |
26/04/2016 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.S000126 DEL 31/01/2016 - SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7 (DETERMINA/2016/615/26-04-2016) |
| 614 |
26/04/2016 |
MOBILFERRO SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURA N. 91 DEL 26/01/2016. CIG Z1617B5984. (DETERMINA/2016/614/26-04-2016) |
| 613 |
26/04/2016 |
SIGNORA OLIVA ANGELINA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. (DETERMINA/2016/613/26-04-2016) |
| 612 |
26/04/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO FEBBRAIO 2016. FATTURA N. 3/PA DEL 29/02/2016. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/612/26-04-2016) |
| 611 |
26/04/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO FEBBRAIO 2016. FATTURA N. 11-2016-A DEL 29/02/2016. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/611/26-04-2016) |
| 610 |
26/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016. 8DETERMINA/2016/610/26-04-2016) |
| 609 |
26/04/2016 |
LIBRERIA EDITRICE LIGUORI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 26.11.2015 PER FORNITURA TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z661703E26 (DETERMINA/2016/609/26-04-2016) |
| 608 |
26/04/2016 |
ACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 12 2015 (DETERMINA/2016/608/26-04-2016) |
| 607 |
22/04/2016 |
REVOCA DETERMINA N° 1350 DEL 13/11/2015 AVENTE AD OGGETTO: "POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE -LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 01/04/1999". (DETERMINA/2016/607/22-04-2016) |
| 606 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CUSTODI VILLE COMUNALI – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MESE DI MARZO 2016. (DETERMINA/2016/606/22-04-2016) |
| 605 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2015. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2016/605/22-04-2016) |
| 604 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 5395/2015. (DETERMINA/2016/604/22-04-2016) |
| 603 |
22/04/2016 |
ENIACQUA SPA. ACCONTO SULLA FATTURA N.47/S DEL 2009 RELATIVA AL IV TRIMESTRE ANNO 2008. D.LGS 78/2015. (DETERMINA/2016/603/22-04-2016) |
| 602 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE STUDIO ASSOCIATO GRASSO - MARTINELLI PER INCARICO LEGALE – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/602/22-04-2016) |
| 601 |
22/04/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA STATALE PRIMARIA. CIG Z721840886 (DETERMINA/2016/601/22-04-2016) |
| 600 |
22/04/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA. (DETERMINA/2016/600/22-04-2016) |
| 599 |
22/04/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. CIG ZF318408FA (DETERMINA/2016/599/22-04-2016) |
| 598 |
22/04/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z15184236C (DETERMINA/2016/598/22-04-2016) |
| 597 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 501/2015. (DETERMINA/2016/597/22-04-2016) |
| 596 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 936/2014. (DETERMINA/2016/596/22-04-2016) |
| 595 |
22/04/2016 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E01 DEL 10/03/2016 RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA PIANTE PRESSO VIA MILANO E VIA BOLOGNA. CODICE C.I.G. ZE01884623. (DETERMINA/2016/595/22-04-2016) |
| 594 |
22/04/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.1565/S DEL 31/12/2015 SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7 (DETERMINA/2016/594/22-04-2016) |
| 593 |
22/04/2016 |
DITTA DI GENNARO S.P.A. FATT.N.1006/S DEL 31/08/2015 SMALTIMENTO INGOMBRANTI.CIG: 5779668CE7 (DETERMINA/2016/593/22-04-2016) |
| 592 |
22/04/2016 |
GIS CONSULTING ATP. ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO.CIG Z08128D672. (DETERMINA/2016/592/22-04-2016) |
| 591 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 322/2015. (DETERMINA/2016/591/22-04-2016) |
| 590 |
22/04/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI MARZO 2016. (DETERMINA/2016/590/22-04-2016) |
| 589 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1347/2014. (DETERMINA/2016/589/20-04-2016) |
| 588 |
20/04/2016 |
DETERMINA ACQUISTO POLIZZA R.C.A.- INCENDIO E FURTO ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER L'AUTOVEICOLO DACIA DOKKER 1.5 DCI TG. YA 087 AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FINAP S.R.L. PER € 1.869,000.- (CIG Z7E1978B53).- (DETERMINA/2016/588/20-04-2016) |
| 587 |
20/04/2016 |
GE.CO.PA. COSTRUZIONI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE E DELLE ZANELLE DELLA SEDE STRADALE DI TUTTA VIA E. FERMI. IMPEGNO SPESA DI € 9.000,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG Z981978B78. (DETERMINA/2016/587/20-04-2016) |
| 586 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DELL'01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1719/2015. (DETERMINA/2016/586/20-04-2016) |
| 585 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. STEFANO PUCA PER N. 5 INCARICHI LEGALI – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/585/20-04-2016) |
| 584 |
20/04/2016 |
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N. 1424/S DEL 30/11/2015-SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7. (DETERMINA/2016/584/20-04-2016) |
| 583 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4537/2011. (DETERMINA/2016/583/20-04-2016) |
| 582 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 510/2012. (DETERMINA/2016/582/20-04-2016) |
| 581 |
20/04/2016 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.1277/S DEL 31/10/2015-SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7. (DETERMINA/2016/581/20-04-2016) |
| 580 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 112/2015. (DETERMINA/2016/580/20-04-2016) |
| 579 |
20/04/2016 |
EDILSABATINO SRL. FORNITURA DI MATERIALE EDILE. CIG Z5D1851E38 (DETERMINA/2016/579/20-04-2016) |
| 578 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2491/2015. (DETERMINA/2016/578/20-04-2016) |
| 577 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DELL'01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 710/2014. (DETERMINA/2016/577/20-04-2016) |
| 576 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1402/2015. (DETERMINA/2016/576/20-04-2016) |
| 575 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 787/2015. (DETERMINAZIONE N. 787 DEL 31-05-2016) |
| 574 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 757/2015. (DETERMINAZIONE N. 574 DEL 20-04-2016) |
| 573 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. BIAGIO BORRETTI PER INCARICHI LEGALI – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2016/573/20-04-2016) |
| 572 |
20/04/2016 |
DITTA ''DI GENNARO S.P.A.'' FATT.N.1134/S DEL 30/09/2015 SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7. (DETERMINA/2016/572/20-04-2016) |
| 571 |
20/04/2016 |
RAFFAELE D'ALTERIO COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI STRUTTURALI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO. CIG Z5A18CC553. (DETERMINA/2016/571/20-04-2016) |
| 570 |
20/04/2016 |
"GOLIUSO LUIGI" – AFFIDAMENTO PER MESI SEI DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CODICE CIG ZD7198055C. (DETERMINA/2016/570/20-04-2016) |
| 569 |
20/04/2016 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. (DETERMINA/2016/569/20-04-2016) |
| 568 |
16/04/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENDENTI DEL IV SETTORE. (DETERMINA/2016/568/16-04-2016) |
| 567 |
16/04/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 2° PERIODO ELETTORALE DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2016. (DETERMINA/2016/567/16-04-2016) |
| 566 |
15/04/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL FERGI SRL PER LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE. CIG X9502B8020. (DETERMINA/2016/566/15-04-2016) |
| 565 |
15/04/2016 |
"SCALA ENTERPRISE" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 309/E DEL 31/12/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE DICEMBRE 2015.CODICE C.I.G. 6208455324.(DETERMINA/2016/565/15-04-2016) |
| 564 |
15/04/2016 |
"SCALA ENTERPRISE" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 269/E DEL 30/11/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE NOVEMBRE 2015.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2016/564/15-04-2016) |
| 563 |
14/04/2016 |
DITTA DI GENNARO-FATT.N.870/S DEL 31/07/2015 SMALTIMENTO INGOMBRANTI CIG: 5779668CE7 (DETERMINA/2016/563/14-04-2016) |
| 562 |
14/04/2016 |
DITTA SAFI. FER. DI IMMA AGLIATA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG N: ZC318B1BB6. (DETERMINA/2016/562/14-04-2016) |
| 561 |
14/04/2016 |
"CALCESTRUZZI SPA" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4200005 DEL 29/02/2016 PER IL RIEMPIMENTO DELLA VORAGINE DI C.SO G. MATTEOTTI - CODICE C.I.G. Z07179616F. (DETERMINA/2016/561/14-04-2016) |
| 560 |
14/04/2016 |
ACQUISTO MODULI AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ARMONIZZATA 2016 - MAGGIOLI S.P.A.- (DETERMINA/2016/560/14-04-2016) |
| 559 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE III. (DETERMINA/2016/559/13-04-2016) |
| 558 |
13/04/2016 |
ALAIO SALVATORE PER MICERA ROSARIA. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO.CIG 00936545B8. (DETERMINA/2016/558/13-04-2016) |
| 557 |
13/04/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." : PULIZIA DELLA CASA COMUNALE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG 6208455324. (DETERMINA/2016/557/13-04-2016) |
| 556 |
13/04/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE PALI/LUCE AL CORSO ITALIA TRAV. BAR SANTOPAOLO.CIG 5783137B9D (DETERMINA/2016/556/13-04-2016) |
| 555 |
13/04/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO SEMAFORICO AL CORSO EUROPA CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2016/555/13-04-2016) |
| 554 |
13/04/2016 |
DETERMINA ACQUISTO ACCESSORI PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1610,40 IVA INCLUSA AL 22% - CIG: ZE619374C3 - (DETERMINA/2016/554/13-04-2016) |
| 553 |
13/04/2016 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E CUSTODIA VILLE - ANNO 2016. (DETERMINA/2016/553/13-04-2016) |
| 552 |
13/04/2016 |
IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2016 (DETERMINA/2016/552/13-04-2016) |
| 551 |
13/04/2016 |
DITTA M.M. EDIL SERVICE S. R. L. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL BAGNO APPARTAMENTO INT. 6 DEL CONDOMINIO DI VIA COPERNICO. CIG N: Z5C194BB52. (DETERMINA/2016/551/13-04-2016) |
| 550 |
13/04/2016 |
DETERMINA INTERSETTORIALE. ACQUISTO, A MEZZO M.E.P.A., DI CARTA FORMATO A4 PER L'UFFICIO COPIE. IMPEGNO SPESA. CIG Z9E1943428. (DETERMINA/2016/550/13-04-2016) |
| 549 |
13/04/2016 |
DETERMINA DI PROROGA SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA, DI ANNULLAMENTO E/O MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N° 1222 DEL 21.10.2015 , N° 184 DEL 17.02.2016 E N° 325 DEL 09.03.2016 AVENTI AD OGGETTO "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI " - MODIFICA IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA AL CONSORZIO S.G.M. DAL 01.02.2016 AL 31.07.2016 PER € 32.000,00 IVA COMPRESA AL 22%.- CIG 575643479B . (DETERMINA/2016/549/13-04-2016) |
| 548 |
13/04/2016 |
DITTA: MASSIMO MINICHINO IMPORTO: 3.300,00 EURO COMPRESA IVA MANUTENZIONE SCUOLE CIG: ZA2194C367. (DETERMINA/2016/548/13-04-2016) |
| 547 |
13/04/2016 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLI ALLEGATI PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PER L'ANNO 2016. (DETERMINA/2016/547/13-04-2016) |
| 546 |
13/04/2016 |
PIROZZI GIUSEPPE. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO. 00936545B8. (DETERMINA/2016/546/13-04-2016) |
| 545 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/545/13-04-2016) |
| 544 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDAMENTO INTRA-FAMILIARE ANNO 2011-2012. (DETERMINA/2016/544/13-04-2016) |
| 543 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE MYO EDK ABBONAMENTO PRTALE "FORMULA" FATT. N.2040/160005030 - CIG ZB6188D8AC. (DETERMINA/2016/543/13-04-2016) |
| 542 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE KYOCERA FATTURA N.1010330475 DEL 28.01.2016 - CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE SETTORE POLITICHE SOCIALI PERIODO 18.10.2015 AL 17.01.2016 - CIG Z110E09854. (DETERMINA/2016/542/13-04-2016) |
| 541 |
13/04/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO DICEMBRE 2015. FATTURA N. 5/PA DEL 31/12/2015. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/541/13-04-2016) |
| 540 |
13/04/2016 |
DITTA DI GENNARO - LIQUIDAZIONE FATT.N.730/S DEL 30/06/2015 SMALTIMENTO INGOMBRANTI .CIG: 5779668CE7 (DETERMINA/2016/540/13-04-2016) |
| 539 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1010338442 DEL 29/02/2016 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICE. CODICE CIG Z1F1668631. (DETERMINA/2016/539/13-04-2016) |
| 538 |
13/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FINAP SRL POLIZZE AUTO RC ED INFORTUNI CONDUCENTI ANNO 2016. (DETERMINA/2016/538/13-04-2016) |
| 537 |
13/04/2016 |
DITTA : EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 4620,00 EURO COMPRESO IVA LAVORI DI RIPARAZIONE POZZETTI STRADALI CIG: ZBD1892222. (DETERMINA/2016/537/13-04-2016) |
| 536 |
13/04/2016 |
ARCH.PIEZZO GENNARO D.L. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ANIELLO. CIG Z8610F67C7. (DETERMINA/2016/536/13-04-2016) |
| 535 |
13/04/2016 |
RENDICONTO I TRIMESTRE 2016 - ECONOMATO. (DETERMINA/2016/535/13-04-2016) |
| 534 |
08/04/2016 |
COLLABORAZIONE CAF/ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE/ISEE-ARTT.65 E 66 EX LEGGE 448/98 E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS- APPROVAZIONE VERBALE. (DETERMINA/2016/534/08-04-2016) |
| 533 |
08/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° FATTPA 4-16 DEL 19.01.2016 PER € 9.882,00 DEL 19.01.2016 (PROT. GEN. N.° 1044 DEL 22.01.2016) E FATTURA N° FATTPA 10-16 DEL 22.02.2016 PER € 9.601,40 (PROT. GEN. N.°3185 DEL 24.02.2016) DITTA WEBLINK PER FORNITURA N.° 1 KIT COMPOSTO DA N° 20 TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E N° 2 NVR PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL PALAZZO COMUNALE E PALAZZO BARONALE PER UN TOTALE DI € 19.483,40 -CIG Z5C16DE659- (DETERMINA/2016/533/08-04-2016) |
| 532 |
08/04/2016 |
PERNA ECOLOGIA. RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI.Z9A173D428. (DETERMINA/2016/532/08-04-2016) |
| 531 |
07/04/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "AURA GRAPH" SRL DI GIUGLIANO PER FORNITURA OPUSCOLI PER PARROCCHIA S.MARIA DELL'ARCO. CIG ZB519454D4. (DETERMINA/2016/531/07-04-2016) |
| 530 |
07/04/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 2500 EURO OLTRE IVA AL 10% LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNARIA IN VIA PUCCINI E VIA GENOVESI CIG: Z5C19148E6. (DETERMINA/2016/530/07-04-2016) |
| 529 |
07/04/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA CAIAZZO CARMELA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/529/07-04-2016) |
| 528 |
07/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE FEBBRAIO. (DETERMINA/2016/528/07-04-2016) |
| 527 |
07/04/2016 |
"SCALA ENTERPRISE" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 235/E DEL 30/10/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE - CANONE OTTOBRE 2015.CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2016/527/07-04-2016) |
| 526 |
06/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/526/06-04-2016) |
| 525 |
06/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2016 SETTORE V. (DETERMINA/2016/525/06-04-2016) |
| 524 |
06/04/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO FEBBRAIO 2016. FATTURA N. 12-2016-A DEL 29/02/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/524/06-04-2016) |
| 523 |
06/04/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO FEBBRAIO 2016. FATTURA N. 4/PA DEL 29/02/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/523/06-04-2016) |
| 522 |
06/04/2016 |
DITTA ''NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.'' FATT.N.605/2014-FORNITURA SACCHETTI.CIG: ZDE0F1BE3C. (DETERMINA/2016/522/06-04-2016) |
| 521 |
06/04/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO GENNAIO 2016. FATTURA N. 2/PA DEL 29/01/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/521/06-04-2016) |
| 520 |
06/04/2016 |
DITTA DI GENNARO SPA -LIQUIDAZIONE FATT.N.585/S DEL 31/05/2015 - CIG:5779668CE7. (DETERMINA/2016/520/06-04-2016) |
| 519 |
06/04/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/519/06-04-2016) |
| 518 |
06/04/2016 |
"ASSOCIAZIONE PARANZA VOLONTARI NOLA" – LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE BANDA MUSICALE PER LA BALLATA DEL GIGLIO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI VILLARICCA – SETTEMBRE 2015. CIG ZAC161FF0B. (DETERMINA/2016/518/06-04-2016) |
| 517 |
06/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 538/1/2 DEL 30.11.2015 DI € 1.660,46 DELLA DITTA "ALPHASOFT" DI TELESE TERME (BN). CIG Z7913322FD. (DETERMINA/2016/517/06-04-2016) |
| 516 |
05/04/2016 |
DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.000017/PA DEL 04.01.2016 PER FORNITURA CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICI DEL SETTORE V. CIG: Z8E1783585 (DETERMINA/2016/516/05-04-2016) |
| 515 |
05/04/2016 |
WEBLINKCOMPUTERS DI G.SCUOTTO – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.11_16 DEL 23.02.2016 PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. (DETERMINA/2016/515/05-04-2016) |
| 514 |
05/04/2016 |
DITTA N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 5783137B9D (DETERMINA/2016/514/05-04-2016) |
| 513 |
05/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF355641 DEL 29/12/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°301 DEL 11.01.2015).- (DETERMINA/2016/513/05-04-2016) |
| 512 |
05/04/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 8 (ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURALI) DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/512/05-04-2016) |
| 511 |
05/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF290178 DEL 30/10/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°16209 DEL 16.11.2015).- (DETERMINA/2016/511/05-04-2016) |
| 510 |
05/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI MARZO 2016 (DETERMINA/2016/510/05-04-2016) |
| 509 |
04/04/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG ZB0193CF1E. (DETERMINA/2016/509/04-04-2016) |
| 508 |
04/04/2016 |
DETERMINA PAGAMENTO CANONI E FATTURE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 4.000,00. -CIG Z3C193E3D1- -. (DETERMINA/2016/508/04-04-2016) |
| 507 |
04/04/2016 |
"OLIKON S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 51_15 DEL 26/10/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO - CODICE C.I.G. Z45152BA96. (DETERMINA/2016/507/04-04-2016) |
| 506 |
04/04/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 (FINANZA E TRIBUTI) DEL MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/506/04-04-2016) |
| 505 |
04/04/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/505/04-04-2016) |
| 504 |
04/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.0048327220 DEL 3.11.2015 DEL GRUPPO "WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L." DI € 4.762,98 PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE" ANNO 2016. CIG ZCD01BFAAC. (DETERMINA/2016/504/04-04-2016) |
| 503 |
04/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5952948 DEL 29.2.2016 DI € 311,68, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZF0172B09B. (DETERMINA/2016/503/04-04-2016) |
| 502 |
04/04/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5952504 DEL 29.2.2016 DI € 334,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z37186AECB. (DETERMINA/2016/502/04-04-2016) |
| 501 |
01/04/2016 |
DETERMINA PAGAMENTO UTENZA SERVIZI A.C.I. –P.R.A. ED ANCITEL PER L'ANNO 2016-ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER € 4.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC519337E7. (DETERMINA/2016/501/01-04-2016) |
| 500 |
01/04/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000056 DEL 29/02/2016-RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE . CIG: Z971765E61. (DETERMINA/2016/500/01-04-2016) |
| 499 |
01/04/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''-FATT.N.P000055 DEL 29/02/2016-SMALTIMENTO UMIDO.CIG:6182867740. (DETERMINA/2016/499/01-04-2016) |
| 498 |
01/04/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA FATT.N.P000054 DEL 29/02/ 2016-CIG: Z951853237. (DETERMINA/2016/498/01-04-2016) |
| 497 |
01/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. STEFANO PUCA PER INCARICO LEGALE – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2016/497/01-04-2016) |
| 496 |
01/04/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. CARLO DAMA PER INCARICO LEGALE – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2016/496/01-04-2016) |
| 495 |
01/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1097/2015. (DETERMINA/2016/495/01-04-2016) |
| 494 |
01/04/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1762/2015. (DETERMINA/2016/494/01-04-2016) |
| 493 |
01/04/2016 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ANTONELLA CASTELLONE PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 2187 DEL 31.12.2014. (DETERMINA/2016/493/01-04-2016) |
| 492 |
30/03/2016 |
IMPUGNAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI IN DATA 03.03.2016 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/492/30-03-2016) |
| 491 |
30/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.PA1_16 DEL 21.3.2016 € 122,00 DELLA DITTA "GIELLE RENT SERVICE SRL" PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER POSIZIONAMENTO TABELLONI ELETTORALI. (CIG ZF118EA06A). (DETERMINA/2016/491/30-03-2016) |
| 490 |
30/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.9 DEL 10.3.2016 DI € 134,69 DELLA DITTA MEDICAL SUD SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI EFFETTI LETTERECCI. CIG Z1D18D4027. (DETERMINA/2016/490/30-03-2016) |
| 489 |
30/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE FATT. N.2016/V9/1600002 DEL 9.3.2016 DI € 576,00 DELLA DITTA GAM COPPOLA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. CIG ZF118EA06A (DETERMINA/2016/489/30-03-2016) |
| 488 |
30/03/2016 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM ITALIA SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE DEL 2° BIMESTRE 2016 DI € 4.260,76. CIG 6401001121 (DETERMINA/2016/488/30-03-2016) |
| 487 |
30/03/2016 |
DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA DITTA AVOLIO C. A SEGUITO DI DECRETO INGIUNTIVO N.°88/2015 DEL 12.01.2015 DI CUI € 29.176,24 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI AVOLIO CRESCENZO CON SEDE IN VILLARICCA (NA) ALLA VIA PALERMO N° 12 ED € 2.156,86 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DELL'AVV. ROSA CECERE CON STUDIO IN GIUGLIANO (NA) AL C.SO CAMPANO N° 299 PER UN TOTALE DI € 31.333,10- (DETERMINA/2016/487/30-03-2016) |
| 486 |
30/03/2016 |
ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2015 AL PERSONALE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE V^ (DETERMINA/2016/486/30-03-2016) |
| 485 |
30/03/2016 |
PERNA ECOLOGIA SRL.RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z9A173D428 (DETERMINA/2016/485/30-03-2016) |
| 484 |
30/03/2016 |
DITTA: DE ROSA PARIDE. IMPORTO: 4600,00 EURO OLTRE IVA AL 10%. RIPARAZIONE PENSILINA CIMITERO. CIG: Z6E184D267 (DETERMINA/2016/484/30-03-2016) |
| 483 |
30/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42080 DEL 08.03.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI FEBBRAIO 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/483/30-03-2016) |
| 482 |
30/03/2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE TERRITORIALE CAMPANIA PER SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT ALLA SCUOLA ITALO CALVINO ALLA VIA BOLOGNA. CIG: ZCB18E9D09. (DETERMINA/2016/482/30-03-2016) |
| 481 |
30/03/2016 |
SIG. RA SANNINO CARMELA. RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 50,00 VERSATA IN ACCONTO PER LA RICHIESTA DI UN LOCULO CIMITERIALE. (DETERMINA/2016/481/30-03-2016) |
| 480 |
30/03/2016 |
DITTA CO.RI.MA. S.A.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG: ZCE1915DD2. (DETERMINA/2016/480/30-03-2016) |
| 479 |
30/03/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 AL SIG. IAPPELLI GIUSEPPE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/479/30-03-2016) |
| 478 |
30/03/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ALLA SIG.RA MAGGI AMELIA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/478/30-03-2016) |
| 477 |
25/03/2016 |
PRISMA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURA N. 34 DEL 29/01/2016. CIG Z1617B5984. (DETERMINA/2016/477/25-03-2016) |
| 476 |
25/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1796/5 DEL 28/12/2015 EMESSA DALLA SOCIETÀ P.A DIGITALE S.P.A. PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE. COD.CIG.Z9C15144F2 (DETERMINA/2016/476/25-03-2016) |
| 475 |
25/03/2016 |
PRISMA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURA N. 65 DEL 17/02/2016. CIG Z1617B5984. (DETERMINA/2016/475/25-03-2016) |
| 474 |
25/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.308 DEL 08.08.2014 CENTRO SERAPIDE ATTIVITA' SOCIO SANITARIA LUGLIO 2014 - CIG 5873334C88 - Z5A11D47EC (DETERMINA/2016/474/25-03-2016) |
| 473 |
25/03/2016 |
BUTANGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 6/280P DEL 21/01/2016. CIG ZBF16E8856. (DETERMINA/2016/473/25-03-2016) |
| 472 |
25/03/2016 |
BUTANGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 5/280P DEL 20/01/2016. CIG ZBF16E8856. (DETERMINA/2016/472/25-03-2016) |
| 471 |
25/03/2016 |
MOBILFERRO SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI ARREDAMENTO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE. FATTURE N. 235 E 236 DEL 18/02/2016. CIG Z1617B5984. (DETERMINA/2016/471/25-03-2016) |
| 470 |
25/03/2016 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO " ADA NEGRI". APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2014. (DETERMINA/2016/470/25-03-2016) |
| 469 |
25/03/2016 |
LIQUIDAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA SIG.RA DI ROSA GIOVANNA. (DETERMINA/2016/469/25-03-2016) |
| 468 |
25/03/2016 |
DITTA D'AUSILIO DOMENICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.1/PA DEL 04.06.2015 E N.4/PA DEL 30.12.2015 PER MANUTENZIONE VERDE GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE RELATIVE AI TRIMESTRI GENN/FEBB/MARZO E LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2015. CIG: Z010FF2137 (DETERMINA/2016/468/25-03-2016) |
| 467 |
25/03/2016 |
DITTA S.R.I. S.R.L. FATT.N.11 DEL 31/01/2016 SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 5780017CE8 (DETERMINA/2016/467/25-03-2016) |
| 466 |
24/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 4° TRIMESTRE 2015 PER € 788,04- -CIG Z4C17BFE15- (PROT. GEN. N.°3161 DEL 24.02.2016).- (DETERMINA/2016/466/24-03-2016) |
| 465 |
24/03/2016 |
ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO. QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO. (DETERMINA/2016/465/24-03-2016) |
| 464 |
24/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALD AUTOMOTIVE S.R.L. FATTURA N.41750 DEL 01.02.2016 PER CANONE AUTOVETTURA SETTORE POLITICHE SOCIALI. CIG. ZEE0F76E9F. (DETERMINA/2016/464/24-03-2016) |
| 463 |
24/03/2016 |
QUOTA A CARICO DEL COMUNE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STABILE DI VIA DELLA RESISTENZA N.6 DOVE L'ENTE È PROPRIETARIO DI DUE APPARTAMENTI. QUOTE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016. CIG ZOA13E856B. (DETERMINA/2016/463/24-03-2016) |
| 462 |
24/03/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI APRILE 2016 RELATIVO AI DIPENDENTI SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO. (DETERMINA/2016/462/24-03-2016) |
| 461 |
23/03/2016 |
WEBLINKCOMPUTERS DI SCUOTTO G. - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.7_16 DEL 29.01.2016 E N.8_16 DEL 12.02.2016 PER ACQUISTO, A MEZZO ME.PA, DI UN PC E LICENZE WINDOWS PER IL SETTORE V. CIG: Z7C17D47B6 (DETERMINA/2016/461/23-03-2016) |
| 460 |
23/03/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000004/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2016. (DETERMINA/2016/460/23-03-2016) |
| 459 |
23/03/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000035 DEL 31/01/2016-SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA. CIG: Z951853237. (DETERMINA/2016/459/23-03-2016) |
| 458 |
23/03/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4/15 DEL 31/08/2015 RELATIVA AL TAGLIO RAMI CADENTI PRESSO C.SO EUROPA E VIA NAPOLI - CODICE C.I.G. Z411597045. (DETERMINA/2016/458/23-03-2016) |
| 457 |
23/03/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2016 FATTURA N° 05/2016 DEL 01/02/2016 PER € 3.834,16 IVA COMPRESA- -( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.°1664 DEL 02.02.2016)-. (DETERMINA/2016/457/23-03-2016) |
| 456 |
23/03/2016 |
CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/01/2016 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z85184D79F. (DETERMINA/2016/456/23-03-2016) |
| 455 |
23/03/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO GENNAIO 2016. FATTURA N. 000006-2016-A DEL 31/01/2016. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/455/23-03-2016) |
| 454 |
23/03/2016 |
ASSEGNAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' SETTORE III (DETERMINA/2016/454/23-03-2016) |
| 453 |
23/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2015 PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. (DETERMINA/2016/453/23-03-2016) |
| 452 |
23/03/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO GENNAIO 2016. FATTURA N. 000005-2016-A DEL 31/01/2016. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/452/23-03-2016) |
| 451 |
23/03/2016 |
CARTOLIBRERIA KARTATTAK. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. FATTURA N. 2_15 DEL 16/12/2015. CIG ZD917C8DFA. (DETERMINA/2016/451/23-03-2016) |
| 450 |
23/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2016 ALLA SOCIETÀ XSERVIZI S.R.L. (CIG ZDA1379ADE) (DETERMINA/2016/450/23-03-2016) |
| 449 |
23/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°1010303172 PER € 325,35 DEL 24.08.2015 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.05.2015 AL 18.08.2015- -CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N.°11785 DELL'26.08.2015).- (DETERMINA/2016/449/23-03-2016) |
| 448 |
23/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA P.A. DIGITALE SPA PER LA FORMAZIONE IN SEDE DEL PERSONALE. COD.CIG.Z9A190F695 (DETERMINA/2016/448/23-03-2016) |
| 447 |
23/03/2016 |
DETERMINA ACQUISTO N° 2 COMPUTER E ACCESSORI PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI E MATERIALE INFORMATICO VARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.623,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZE318F510C- (DETERMINA/2016/447/23-03-2016) |
| 446 |
23/03/2016 |
"MICROAMBIENTE S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL MUD 2016. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z911913EAC (DETERMINA/2016/446/23-03-2016) |
| 445 |
23/03/2016 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO ALCUNE STRADE CITTADINE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z531904F65 (DETERMINA/2016/445/23-03-2016) |
| 444 |
23/03/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LA POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI LUNGO IL C.SO EUROPA. CODICEC CIG Z6817CB427 (DETERMINA/2016/444/23-03-2016) |
| 443 |
23/03/2016 |
DITTA: LA FENICE. IMPORTO: 5500,00 EURO IVA COMPRESA. MANUTENZIONE STRADE CITTADINE. CIG: Z8118DD3BA (DETERMINA/2016/443/23-03-2016) |
| 442 |
23/03/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 4400 EURO COMPRESO IVA LAVORI DI RIPARAZIONE STRADALE VIA OLMO CIG: ZC118FE0D6 (DETERMINA/2016/442/23-03-2016) |
| 441 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FONDO DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2015 PER IL PERSONALE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO. (DETERMINA/2016/441/22-03-2016) |
| 440 |
22/03/2016 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1584 DEL 21.12.2015. (DETERMINA/2016/440/22-03-2016) |
| 439 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2015 (DETERMINA/2016/439/22-03-2016) |
| 438 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PA/2016 PER € 371,09 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "LEXMEDIA S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. ESITI DI GARA "SERVIZIO RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE" - CIG Z9F1616D5F-. (DETERMINA/2016/438/22-03-2016) |
| 437 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI GENNAIO 2016. (DETERMINA/2016/437/22-03-2016) |
| 436 |
22/03/2016 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000001/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/436/22-03-2016) |
| 435 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9_16 DEL 12.2.2016 DI € 5.856,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G., RELATIVA AL CANONE AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PORTALE WEB DEL COMUNE DI VILLARICCA DEL 1° SEMESTRE 2016. CIG ZB6126FBBC (DETERMINA/2016/435/22-03-2016) |
| 434 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO DI STRAORDINARIO PER ALCUNI DIPENDEBTI DEL IV SETTORE. (DETERMINA/2016/434/22-03-2016) |
| 433 |
22/03/2016 |
LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' CONDONO EDILIZI". (DETERMINA/2016/433/22-03-2016) |
| 432 |
24/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE 1° PERIODO ELETTORALE DAL 22 FEBBRAIO AL 29 FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/432/22-03-2016) |
| 431 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N,142/5 DEL 18.1.2016 DI € 7.187,36 DELLA DITTA "PA DIGITALE SPA" RELATIVA AI SERVIZI ASP DEL SOFTWARE URBI DEL 1° QUATRIMESTRE B2016.CIG ZE9176CBBE. (DETERMINA/2016/431/21-03-2016) |
| 430 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/430/21-03-2016) |
| 429 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4828/2015. (DETERMINA/2016/429/21-03-2016) |
| 428 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1507/2015. (DETERMINA/2016/428/21-03-2016) |
| 427 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CUSTODI VILLE COMUNALI – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MESE DI FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/427/21-03-2016) |
| 426 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI FEBBRAIO 2016- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. (DETERMINA/2016/426/21-03-2016) |
| 425 |
21/03/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI FEBBRAIO 2016. (DETERMINA/2016/425/21-03-2016) |
| 424 |
21/03/2016 |
CARTOLIBRERIA KARTATTAK. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 16/12/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z7117B7FC5. (DETERMINA/2016/424/21-03-2016) |
| 423 |
21/03/2016 |
INDIVIDUAZIONE RILEVATORE PER LE OPERAZIONI DI INDAGINE MULTISCOPO "INDAGINE FAMIGLIE, SOGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA" ANNO 2016. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/423/21-03-2016) |
| 422 |
19/03/2016 |
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG 6450219919 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (DETERMINA/2016/422/19-03-2016) |
| 421 |
18/03/2016 |
DITTA: WEBLINKCOMPUTERS DI SCUOTTO G. IMPORTO: 1.201,70 IVA COMPRESA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CIG: Z341805363 (DETERMINA/2016/421/18-03-2016) |
| 420 |
18/03/2016 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI UTET GRANDI OPERE PER ACQUISTO OPERA "LA BIBBIA NELLA CULTURA E NELL'ARTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z4018F418C (DETERMINA/2016/420/18-03-2016) |
| 419 |
18/03/2016 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ALLA SIGNORA OLIVA ANGELINA. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/419/18-03-2016) |
| 418 |
18/03/2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIBAC ANNO 2016. IMPEGNO SPESA. CIG ZB2190961A (DETERMINA/2016/418/18-03-2016) |
| 417 |
18/03/2016 |
INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA AL CORSO EUROPA. CIG X9502B8020. (DETERMINA/2016/417/18-03-2016) |
| 416 |
18/03/2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE. CIG 5831471A18. IMPEGNO SPESA DI € 30.000,00 OLTRE IVA AL 10%. (DETERMINA/2016/416/18-03-2016) |
| 415 |
18/03/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA PALUMBO CARMELA C.F. PLMCML45C58E054V, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N.2851X/2015/V - GIUSTO IMP. N.121/2016 DEL 02/02/2016. (DETERMINA/2016/415/18-03-2016) |
| 414 |
18/03/2016 |
ACQUA CAMPANIA S.P.A.. LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA IDRICA DEL 2°, 3° E 4° TRIMESTRE ANNO 2015. (DETERMINA/2016/414/18-03-2016) |
| 413 |
18/03/2016 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. LIQUIDAZIONE. CIG Z7118EC678 (DETERMINA/2016/413/18-03-2016) |
| 412 |
18/03/2016 |
DITTA: DE ROSA PARIDE IMPORTO: 9157,50 EURO IVA COMPRESA REALIZZAZIONE CABINA AL SERVIZIO DEL PALAZZO BARONALE CIG: Z9B1524785 (DETERMINA/2016/412/18-03-2016) |
| 411 |
18/03/2016 |
"GARDEN OF FLOWER SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E06 DEL 16/11/2015 RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA PIANTE AL C.SO ITALIA E SISTEMAZIONE BARRIERA ALVEO CAMALDOLI. CODICE C.I.G. Z7316BC877. (DETERMINA/2016/411/18-03-2016) |
| 410 |
18/03/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000033 DEL 31/01/2016 -SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO .CIG: ZEE172C799 (DETERMINA/2016/410/18-03-2016) |
| 409 |
18/03/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA - IMPORTO: 5500,00 EURO COMPRESA IVA AL 10% - RIPARAZIONE MARCIAPIEDI VIA BOLOGNA CIG: Z901834D7F (DETERMINA/2016/409/18-03-2016) |
| 408 |
18/03/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE- FATT.N.P000034 DEL 31/01/2016.CIG:Z971765E61 (DETERMINA/2016/408/18-03-2016) |
| 407 |
18/03/2016 |
DITTA: COSTRUZIONE GENERALI IMPORTO: 10.450,00 EURO COMPRESO IVA AL 10% RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA RODARI CIG: ZF4186643C (DETERMINA/2016/407/18-03-2016) |
| 406 |
18/03/2016 |
GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI GIACCIO FERDINANDO SAS. LIQUIDAZIONE INTERESSI E SPESE LEGALI SULLA FATTURA N. 254 DEL 29/12/2014. (DETERMINA/2016/406/18-03-2016) |
| 405 |
18/03/2016 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. GIULIANA ANNA MOTTI PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 1481 DEL 15.11.2013 (DETERMINA/2016/405/18-03-2016) |
| 404 |
18/03/2016 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINA/2016/404/18-03-2016) |
| 403 |
18/03/2016 |
RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI (DETERMINA/2016/403/18-03-2016) |
| 402 |
18/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42040 DEL 08.02.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI GENNAIO 2016. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/402/18-03-2016) |
| 401 |
18/03/2016 |
FATT.N.319/S DITTA DI GENNARO SMALTIMENTO INGOMBRANTI MESE DI MARZO (DETERMINA/2016/401/18-03-2016) |
| 400 |
18/03/2016 |
COLLABORAZIONE CAF-ENTE COMUNE PER CERTIFICAZIONE ISE/ISEE-ARTT.65 E 66 EX LEGGE 448/98 E BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007- (DETERMINA/2016/400/18-03-2016) |
| 399 |
18/03/2016 |
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 DEL PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO 9814 DEL 15/07/2015 DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARI DI RESIDENZA PSICHIATRICA PER MINORI E CENTRO DIURNO PSICHIATRICO PER MINORI - "TELEMACO JUNIOR" - VILLARICCA, CORSO VITTORIO EMANUELE N. 51 (PALAZZO CHIARAVELLOTTI). (DETERMINA/2016/399/18-03-2016) |
| 398 |
18/03/2016 |
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROJECT AREA.OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE IN VIA DELLA LIBERTÀ COMPARTO 2° PPA. CIG 03689001AB9. (DETERMINA/2016/398/18-03-2016) |
| 397 |
18/03/2016 |
LIFT CAMPANIA SRL.MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI SULLE SCUOLE COMUNALI. CIG ZAB1758B16 (DETERMINA/2016/397/18-03-2016) |
| 396 |
18/03/2016 |
MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA E VIA PALERMO. CIG 6083269861 (DETERMINA/2016/396/18-03-2016) |
| 395 |
18/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 15/09/2015 DI € 7.444,80 DI MEDITERRANEA SRL-SALDO FINALE-PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2015.CIG 63321130F4 (DETERMINA/2016/395/18-03-2016) |
| 394 |
16/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER L'UFFICIO DEL VICE SEGRETARIO. CIG Z66188DB9F. (DETERMINA/2016/394/16-03-2016) |
| 393 |
16/03/2016 |
IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE INTERESETTORIALE AA.GG.- UTC - VV.UU. (DETERMINA/2016/393/16-03-2016) |
| 392 |
16/03/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA, PER L'IMPORTO DI € 2.600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 6083269861. (DETERMINA/2016/392/16-03-2016) |
| 391 |
16/03/2016 |
DITTA EDILIZIA MODERNA DI DOMENICO DI MARINO. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE E PULIZIA DI POZZETTI FOGNARI IN VIA DELLA LIBERTÀ E C.SO G. MATTEOTTI, PER L'IMPORTO DI € 3.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z21176CCBE. (DETERMINA/2016/391/16-03-2016) |
| 390 |
16/03/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BENINCASA PER INCARICO LEGALE – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/390/16-03-2016) |
| 389 |
16/03/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. MICHELE CURTO PER INCARICHI LEGALI – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/389/16-03-2016) |
| 388 |
16/03/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONI NOLEGGIO ALD AUTOMOTIVE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE SETTORI: AFFARI GENERALI, SERVIZI FINANZIARI/ENTRATE, URBANISTICA. NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - CIG 1383008E4A - 138336226F (DETERMINA/2016/388/16-03-2016) |
| 387 |
16/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1255/2013. (DETERMINA/2016/387/16-03-2016) |
| 386 |
16/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 338/2015. (DETERMINA/2016/386/16-03-2016) |
| 385 |
16/03/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C.A. E INFORTUNI DEL CONDUCENTE AUTOVETTURA LANCIA DELTA TG. EF 653 RR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLARICCA A FAVORE DI FINAP S.R.L. PER € 154,00- -( CIG ZF418F0636)- (DETERMINA/2016/385/16-03-2016) |
| 384 |
16/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14.04.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 509/2014. (DETERMINA/2016/384/16-03-2016) |
| 383 |
16/03/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015 FATTURA N.°121/2015 DEL 31.12.2015 PER € 3.882,74 IVA COMPRESA. -CIG 431288514B-( PROT. GEN. N.°185 DEL 07.01.2016).- (DETERMINA/2016/383/16-03-2016) |
| 382 |
16/03/2016 |
SALVATORE SESTILE, AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA SEROGA SRL APPALTATRICE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO IN VIA TURATI.TRASMISSIONE ATTI AL GENIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA. CIG 00936545B8. (DETERMINA/2016/382/16-03-2016) |
| 381 |
15/03/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ART.65 E 66 LEGGE 448/98 APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 3804 DEL 07/03/2016 -CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/381/15-03-2016) |
| 380 |
14/03/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO DICEMBRE 2015. FATTURA N. 6/PA DEL 31/12/2015. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/380/14-03-2016) |
| 379 |
14/03/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000032 DEL 31/01/2016-SMALTIMENTO UMIDO CIG:6182867740. (DETERMINA/2016/379/14-03-2016) |
| 378 |
14/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42014 DEL 15.01.2016 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI DICEMBRE 2015. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/378/14-03-2016) |
| 377 |
14/03/2016 |
DITTA S.R.I.-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .FATT.N.383 DEL 31/12/2015- CIG:5780017CE8 (DETERMINA/2016/377/14-03-2016) |
| 376 |
14/03/2016 |
FATT.N.333/2015-DITTA ECO TRANSIDER-SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO-CIG: 5575314EA5 (DETERMINA/2016/376/14-03-2016) |
| 375 |
14/03/2016 |
"GEOCHIMIE S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 54 DEL 30/11/2015 RELATIVA ALLE INDAGINI GEOFISICHE E SONDAGGI GEOGNOSTICI C/O LA VORAGINE DI C.SO G. MATTEOTTI - CODICE C.I.G. ZE116A05AF. (DETERMINA/2016/375/14-03-2016) |
| 374 |
14/03/2016 |
DITTA: FINAP SRL IMPORTO: 287,00 EURO PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 1° RATA CIG: ZA01829F5D (DETERMINA/2016/374/14-03-2016) |
| 373 |
14/03/2016 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/P DEL 19/10/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZC9169FF37 (DETERMINA/2016/373/14-03-2016) |
| 372 |
14/03/2016 |
CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 112 DEL 21/12/2015. CIG ZB217C8F3B. (DETERMINA/2016/372/14-03-2016) |
| 371 |
14/03/2016 |
CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 21/12/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZOF17BE2DB. (DETERMINA/2016/371/14-03-2016) |
| 370 |
14/03/2016 |
DITTA: LA PASSERELLA IMPORTO: 4950,00 EURO IVA COMPRESA MANUTENZIONE STRADE CITTADINE CIG:Z1216E7FF2 (DETERMINA/2016/370/14-03-2016) |
| 369 |
14/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/369/14-03-2016) |
| 368 |
14/03/2016 |
DITTA: MINICHINO MASSIMO IMPORTO: 2420,00 EURO IVA COMPRESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA E SCUOLA SIANI. CIG: Z2718DCE13 (DETERMINA/2016/368/14-03-2016) |
| 367 |
14/03/2016 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE GESTIONE FCDE 2015 E FPV 2016 GESINT SRL - CIG Z3F18EB60D (DETERMINA/2016/367/14-03-2016) |
| 366 |
14/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.93/PA DEL 14.1.2016 DI € 949,99 DELLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL". CIG ZE3176DDBC (DETERMINA/2016/366/14-03-2016) |
| 365 |
14/03/2016 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO. LIQUIDAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE DEL MESE DI DICEMBRE 2015 E GENNAIO 2016. CIG: ZD50969798. (DETERMINA/2016/365/14-03-2016) |
| 364 |
14/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.242 DEL 23.2.2016 AVENTE AD OGGETTO "COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE". RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/364/14-03-2016) |
| 363 |
14/03/2016 |
DETERMINA ACQUISTO POLIZZA R.C.A. INCENDIO E FURTO E INFORTUNI DEL CONDUCENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE LANCIA DELTA TG. EF 653 RR E INFORTUNI CONDUCENTE – CONFERMA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FINAP S.R.L. PER € 156,00- ( CIG ZF418F0636) (DETERMINA/2016/363/14-03-2016) |
| 362 |
14/03/2016 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – INTEGRAZIONE MESE MARZO 2016 (DETERMINA/2016/362/14-03-2016) |
| 361 |
11/03/2016 |
CARTOLIBRERIA UNIVERSO SAS DI CAIAZZO & CO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 13/01/2016 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZE417FE7E9. (DETERMINA/2016/361/11-03-2016) |
| 360 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 26.1.2016 DI € 1.769,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA INDIVIDUALE ANTONELLA BASCETTA, RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015. CIG Z930A6EE22. (DETERMINA/2016/360/11-03-2016) |
| 359 |
11/03/2016 |
DETERMINA INTERSETTORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010326546 DEL 28.12.2015 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 SETTEMBRE AL 26 DICEMBRE 2015 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZE41057944. (DETERMINA/2016/359/11-03-2016) |
| 358 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE PC PORTATILE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE ACQUISTATI A MEZZO M.E.P.A. - CIG Z3E179A72A. (DETERMINA/2016/358/11-03-2016) |
| 357 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 386/2015. (DETERMINA/2016/357/11-03-2016) |
| 356 |
11/03/2016 |
N.C. IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA ROTONDA DI VILLARICCA PER RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALO DELLA LUCE. CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2016/356/11-03-2016) |
| 355 |
11/03/2016 |
DITTA: LA FENICE. IMPORTO: 2640,00 EURO IVA COMPRESA. RIPRISTINO VORAGINE VIA CAMPANA. CIG: ZDD18DC15C (DETERMINA/2016/355/11-03-2016) |
| 354 |
11/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE POLITICHE SOCIALI - CIG ZC118E0C2C (DETERMINA/2016/354/11-03-2016) |
| 353 |
11/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE E MADRE PRESSO UNA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CIG Z5018E0F0D (DETERMINA/2016/353/11-03-2016) |
| 352 |
11/03/2016 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA. TIROCINI FORMATIVI PER GIOVANI LAUREATI IN INGEGNERIA PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA/2016/352/11-03-2016) |
| 351 |
11/03/2016 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 27 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA – I TRIMESTRE 2016 (DETERMINA/2016/351/11-03-2016) |
| 350 |
11/03/2016 |
CONFERIMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO DI DUE PRATICHE CATASTALI, ACCATASTAMENTO – DEMOLIZIONE, VOLTURE DA ENTE URBANO A CATASTO TERRENI – TRASCRIZIONI PRESSO UFFICIO DEL REGISTRO DI NAPOLI, VOLTURE CATASTALI PER AGGIORNAMENTO DELLA DITTA CATASTALE. PROVVEDIMENTI DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLA EX PROPRIETÀ UBICATA IN VIA MILANO (GIÀ VIA VENEZIA N. 103)DI D'ANGELO SALVATORE E RUGGIERO GABRIELE OGGETTO DI DEMOLIZIONE R.E.S.A. 83/05 - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA. IMPORTO € 2.600,00 CNPAG ED IVA. GIG: ZD018D979E (DETERMINA/2016/350/11-03-2016) |
| 349 |
11/03/2016 |
RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN PIÙ PER LA CONCESSIONE DI UN LOCULO DELLA SIG.RA CRISCUOLO MARIA. (DETERMINA/2016/349/11-03-2016) |
| 348 |
11/03/2016 |
CASA EDITRICE SPAGGIARI. LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO REGISTRI PER IL 2° CIRCOLO DIDATTICO G. RODARI. CIG 184909731D. (DETERMINA/2016/348/11-03-2016) |
| 347 |
11/03/2016 |
CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO SALVATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 07/01/2016 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZE917F98DC. (DETERMINA/2016/347/11-03-2016) |
| 346 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/346/11-03-2016) |
| 345 |
11/03/2016 |
N.C. COSTRUZIONI DI NAPOLANO CASTRESE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE, A SEGUITO DI FURTO. LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO. CIG 5783127B9D. (DETERMINA/2016/345/11-03-2016) |
| 344 |
11/03/2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. A SEGUITO DI FURTO AL CIMITERO COMUNALE. DITTA N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. CIG 5783127B9D (DETERMINA/2016/344/11-03-2016) |
| 343 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/F-M DEL 27.11.2015 DI € 46,36 ALLA SOCIETÀ ZUCCHETTI S.P.A. PER IL CANONE DI MANUTENZIONE MENSILE DELL'UFFICIO LEGALE (CIG ZBD111C8C4). (DETERMINA/2016/343/11-03-2016) |
| 342 |
11/03/2016 |
"CITYPLAYFR GROUP SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 63/E DEL 03/06/2015 RELATIVA ALLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI PRESSO LA VILLETTA DI VIA BOLOGNA. CODICE C.I.G. Z94114303C. (DETERMINA/2016/342/11-03-2016) |
| 341 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 31/12/2015 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO DICEMBRE 2015- CIG 6145861CED (DETERMINA/2016/341/11-03-2016) |
| 340 |
11/03/2016 |
DITTA ALFA TERMICA SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONI DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE SUL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA G. SIANI, PER L'IMPORTO DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZA0153604D. (DETERMINA/2016/340/11-03-2016) |
| 339 |
11/03/2016 |
CARTOLIBRERIA "ROMANO" DI ROMANO SALVATORE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 3PA DEL 08/01/2016. CIG ZF217F9858. (DETERMINA/2016/339/11-03-2016) |
| 338 |
11/03/2016 |
CARTOLIBRERIA "IL MATITONE" DI FLOCCO MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 80 DEL 10/12/2015. CIG ZB41798B29. (DETERMINA/2016/338/11-03-2016) |
| 337 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT.N.57 DEL 30/11/2015 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO NOVEMBRE 2015 CIG:6145861CED (DETERMINA/2016/337/11-03-2016) |
| 336 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102609 DEL 31/1/2016 MAGGIOLI SPA - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE (DETERMINA/2016/336/11-03-2016) |
| 335 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATURA N. 0002103481 DEL 31.1.2016 MAGGIOLI SPA- CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMA CONTABILITA' ANNO 2016 (DETERMINA/2016/335/11-03-2016) |
| 334 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/2016 WEBLINK COMPUTERS CIG Z5A1716209 (DETERMINA/2016/334/11-03-2016) |
| 333 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2016 ANCI E LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. (DETERMINA/2016/333/11-03-2016) |
| 332 |
11/03/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2016 FATTURA N° 09/2016 DEL 12/02/2016 PER € 738,41 IVA COMPRESA- -( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.°2796 DEL 17.02.2016)-. (DETERMINA/2016/332/11-03-2016) |
| 331 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 07/2013. (DETERMINA/2016/331/11-03-2016) |
| 330 |
11/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3923/2015. (DETERMINA/2016/330/11-03-2016) |
| 329 |
10/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 2° BIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI € 5.933,28. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/329/10-03-2016) |
| 328 |
10/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000072/PA DEL 31.12.2015 DI € 2.781,60 DELLA DITTA "MONTUORO GIUSEPPE SAS" RELATIVA AL CANONE DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CIG Z1317CFB5E (DETERMINA/2016/328/10-03-2016) |
| 327 |
10/03/2016 |
ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO SPESA. CIG Z7118EC678 (DETERMINA/2016/327/10-03-2016) |
| 326 |
10/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. NOLEGGIO AUTOMEZZI PER IL POSIZIONAMENTO DEI TABELLONI ED IL TRASPORTO DI MATERIALE ELETTORALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG ZF118EA06A (DETERMINA/2016/326/10-03-2016) |
| 325 |
09/03/2016 |
DETERMINA DI MODIFICA E/O RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N° 1222 DEL 21-10-2015 COSI' COME SUCC. RETTIFICATA E AVENTE AD OGGETTO "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI" - CIG: 64266818ED - (DETERMINA/2016/325/09-03-2016) |
| 324 |
09/03/2016 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 - DITTA OFFICINE DEL SUD S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ART. 124 DEL DLG 152/06 PER L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE E VENDITA DI CARRELLI ELEVATORI. (DETERMINA/2016/324/09-03-2016) |
| 323 |
07/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO EFFETTI LETTERECCI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG Z1D18D4027 (DETERMINA/2016/323/07-03-2016) |
| 322 |
07/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI A MEZZO MEPA. IMPEGNO SPESA ED ACCERTAMENTO. CIG Z5218D3FBB (DETERMINA/2016/322/07-03-2016) |
| 321 |
07/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. ORDINANZA EX ART. 186 QUATER DEL TRIBUNALE DI NAPOLI EX SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI N. 2766/2015. (DETERMINA/2016/321/07-03-2016) |
| 320 |
07/03/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA P.A. DIGITALE PER LA CONVERSIONE DATA BASE IDRICO. CODICE CIG ZCB177C680 (DETERMINA/2016/320/07-03-2016) |
| 319 |
07/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.144/5 DEL 18/01/2016 EMESSA DALLA DITTA P.A. DIGITALE PER IL CANONE SERVIZIO ASPURBI. COD.CIG.ZF017A6B31 (DETERMINA/2016/319/07-03-2016) |
| 318 |
07/03/2016 |
CARTOLIBRERIA D'ANNA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 29/12/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z871817181. (DETERMINA/2016/318/07-03-2016) |
| 317 |
07/03/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO FOGNARIO IN VIA CAP. PELLEGRINO E RIPARAZIONE DI UNA CADITOIA AL C.SO ITALIA, PER L'IMPORTO DI € 1.600,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N: Z3A17A8C7F. (DETERMINA/2016/317/07-03-2016) |
| 316 |
07/03/2016 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE BASOLATO E SISTEMAZIONE IN VIA DE GASPERI E SISTEMAZIONE DI BUCHE IN VIA D. ALIGHIERI, PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10% CIG N:Z4A179BD07. (DETERMINA/2016/316/07-03-2016) |
| 315 |
07/03/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 2970,00 € IVA COMPRESA LAVORI DI RIPARAZIONE FOGNARIA CORSO ITALIA CIG: ZF317AFA2B (DETERMINA/2016/315/07-03-2016) |
| 314 |
07/03/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ADDETTI AL VERDE PUBBLICO. (DETERMINA/2016/314/07-03-2016) |
| 313 |
07/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3326/2013. (DETERMINA/2016/313/07-03-2016) |
| 312 |
07/03/2016 |
GAGLIARDI GIUSEPPE.LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE, MARCIAPIEDI E FOGNARIO IN VIA DE NICOLA. CIG Z3414ED4CA (DETERMINA/2016/312/07-03-2016) |
| 311 |
07/03/2016 |
RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA DE MAGISTRIS AD ALTRI AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1700 DEL 14.04.2015 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/311/07-03-2016) |
| 310 |
04/03/2016 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA POTATURA E SAGOMATURA DI PIANTE PRESSO VIA MILANO E VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG ZE01884623 (DETERMINA/2016/310/04-03-2016) |
| 309 |
03/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1068/2014. (DETERMINA/2016/309/03-03-2016) |
| 308 |
03/03/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO NOVEMBRE 2015. FATTURA N. 000044-2015-A DEL 30/11/2015. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/308/03-03-2016) |
| 307 |
03/03/2016 |
RAFFELLO CORTINA EDITORE" SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.125 DEL 14.01.2016 PER FORNITURA TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAC17BE4F9 (DETERMINA/2016/307/03-03-2016) |
| 306 |
03/03/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO DICEMBRE 2015. FATTURA N. 000055-2015-A DEL 28/12/2015. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/306/03-03-2016) |
| 305 |
03/03/2016 |
DITTA PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE DELLA VECCHIA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE IN VIA NAPOLI, PER L'IMPORTO DI € 2.500,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZOC1444OBD. (DETERMINA/2016/305/03-03-2016) |
| 304 |
03/03/2016 |
DITTA : GTC. IMPORTO: 4804,55 EURO IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA RODARI. CIG: Z79178BE07 (DETERMINA/2016/304/03-03-2016) |
| 303 |
03/03/2016 |
ASSICURAZIONE RISCHI FURTO E RAPINA PORTAVALORI E CASSAFORTE - ECONOMATO SOCIETA' BROKER FINAP SRL - CIG ZC11879CFC (DETERMINA/2016/303/03-03-2016) |
| 302 |
03/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (DETERMINA/2016/302/03-03-2016) |
| 301 |
03/03/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. CIG Z5718C81E3 (DETERMINA/2016/301/03-03-2016) |
| 300 |
02/03/2016 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO DICEMBRE 2015. FATTURA N. 000054-2015-A DEL 28/12/2015. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/300/02-03-2016) |
| 299 |
02/03/2016 |
TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI MELITO ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO N16 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER I SERVIZI PDZ 2015. (DETERMINA/2016/299/02-03-2016) |
| 298 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI GENNAIO 2016 SETTORE V (DETERMINA/2016/298/02-03-2016) |
| 297 |
02/03/2016 |
SVINCOLO GARANZIA FIDEJUSSORIA N° 721880040, RILASCIATA DA ALLIANZ LLOYD ADRIATICA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDEN PARK S.R.L., CONTRATTO REP. N° 08/2013 (DETERMINA/2016/297/02-03-2016) |
| 296 |
02/03/2016 |
CONDOMINIO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6. RIFACIMENTO DEI BALCONI DI DUE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG.ZOA13E856B. (DETERMINA/2016/296/02-03-2016) |
| 295 |
02/03/2016 |
DITTA PERNA ECOLOGIA SEVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI.CIG Z86183DDDF (DETERMINA/2016/295/02-03-2016) |
| 294 |
02/03/2016 |
DITTA SAFI FER DI IMMA AGLIATA. IMPEGNO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IN FERRO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA.PER L'IMPORTO DI € 2.250,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZC318B1BB6. (DETERMINA/2016/294/02-03-2016) |
| 293 |
02/03/2016 |
IMPEGNO SPESA QUOTA DI ADESIONE ANCI E LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2016 (DETERMINA/2016/293/02-03-2016) |
| 292 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N.59/2015 DEL 31.12.2016 DI € 19,55 E N.2/2016 DEL 13.1.2016 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA RELATIVE ALLE COPIE IN ECCESSO EFFETTUATE NEL 4° TRIMESTRE 2015 RISPETTO AL LIMITE CONTRATTUALE ED AL CANONE LEASING DEL 1° TRIMESTRE 2016. CIG 22973476B6 - CIG Z2A16A1126 (DETERMINA/2016/292/02-03-2016) |
| 291 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.3_16 DEL 8.1.2016 DI € 683,20, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G. CIG ZE7178293B. (DETERMINA/2016/291/02-03-2016) |
| 290 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.15_15 DEL 30.12.2015 DI € 658,80, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G. CIG Z471780ADA. (DETERMINA/2016/290/02-03-2016) |
| 289 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.PA243 DEL 30.12.2015 DI € 976,00 DELLA DITTA "DIMENSIONE UFFICIO SRL", RELATIVA AL RISCATTO DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG Z6D17D03F0. (DETERMINA/2016/289/02-03-2016) |
| 288 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°1-15 PER € 3.630,00 DEL 22.12.2015 DITTA A.& C. S.R.L. CON SEDE IN VILLARICCA ALLA VIA BOLOGNA N.112 PER PAGAMENTO PASTI FORNITI AI CITTADINI SGOMBERATI DALLE ABITAZIONI- -CIG Z3117B4B39.- (PROT. GEN. N.°316 DEL 11.01.2016).- (DETERMINA/2016/288/02-03-2016) |
| 287 |
02/03/2016 |
CONDOMINIO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6 AMMINISTRATORE MALLARDO MICHELE. CIG ZOA13E586B (DETERMINA/2016/287/02-03-2016) |
| 286 |
02/03/2016 |
DITTA''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000185 DEL 31/12/2015-SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE-CIG:Z971765E61. (DETERMINA/2016/286/02-03-2016) |
| 285 |
02/03/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 11/15 DEL 16/12/2015 RELATIVA ALLA POTATURA E SAGOMATURA PIANTE PRESSO VIA NAPOLI E VIA C. CAMPANA - CODICE C.I.G. ZF617589BB. (DETERMINA/2016/285/02-03-2016) |
| 284 |
02/03/2016 |
BUTANGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 157/280P DEL 22/12/2015. CIG ZBF16E8856. (DETERMINA/2016/284/02-03-2016) |
| 283 |
02/03/2016 |
BUTANGAS S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO DI C.SO ITALIA. FATTURA N. 14/280P DEL 31/01/2016. CIG ZBF16E8856. (DETERMINA/2016/283/02-03-2016) |
| 282 |
02/03/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. CIG ZF318408FA- (DETERMINA/2016/282/02-03-2016) |
| 281 |
02/03/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE ED ALLA CASA COMUNALE. CIG Z731553690- Z8C155308E- (DETERMINA/2016/281/02-03-2016) |
| 280 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.8 (ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURALI) DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/280/02-03-2016) |
| 279 |
02/03/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.AF17841589 DEL 10.12.2015 DI € 123,46 DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA. CIG ZB21552249. (DETERMINA/2016/279/02-03-2016) |
| 278 |
29/02/2016 |
PROGETTO CONDONI EDILIZI. (DETERMINA/2016/278/29-02-2016) |
| 277 |
29/02/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA. IMPORTO: € 4620,00 IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 5 POZZETTI FOGNARI IN VIA F. TURATI. CIG: ZBD1892222 (DETERMINA/2016/277/29-02-2016) |
| 276 |
29/02/2016 |
DETERMINA PER FORNITURA RICAMBI AUTO E MONTAGGIO - AUTOVETTURA PUNTO EVO TG EB 508 PD, A MEZZO DELLA DITTA EUROPA CARROZZERIA S.A.S A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1610,45 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG ZB518A919D- (DETERMINA/2016/276/29-02-2016) |
| 275 |
29/02/2016 |
ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI GIOSTRE PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI IN PARCHI COMUNALI. PROVVEDIMENTI. CIG: Z9918B8DE4. (DETERMINA/2016/275/29-02-2016) |
| 274 |
29/02/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 DELLA L.23 DICEMBRE1998,N.448. CAF UCI VIA R,VIVIANI VILLARICCA- APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 3019 DELL 22/02/2016 E 3108 DEL 23/02/2016. (DETERMINA/2016/274/29-02-2016) |
| 273 |
29/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI GENNAIO 2016 SETTORE POLIZIA LOCALE (DETERMINA/2016/273/29-02-2016) |
| 272 |
27/02/2016 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – INTEGRAZIONE MESE FEBBRAIO 2016 (DETERMINA/2016/272/27-02-2016) |
| 271 |
26/02/2016 |
CARTOLIBRERIA PALMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 25 DEL 15/12/2015. CIG Z8817678BB. (DETERMINA/2016/271/26-02-2016) |
| 270 |
26/02/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. (DETERMINA/2016/270/26-02-2016) |
| 269 |
26/02/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. CIG Z721840886 (DETERMINA/2016/269/26-02-2016) |
| 268 |
26/02/2016 |
"VIVAIO IL GERANIO S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1P DEL 14/12/2015 RELATIVA ALLA POTATURA E SAGOMATURA PINI E CIPRESSI INTERNAMENTE AL CIMITERO COMUNALE - CODICE C.I.G. Z5E16B87FA. (DETERMINA/2016/268/26-02-2016) |
| 267 |
26/02/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG Z15184236C (DETERMINA/2016/267/26-02-2016) |
| 266 |
26/02/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS&POWER - LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. CIG ZF318408FA (DETERMINA/2016/266/26-02-2016) |
| 265 |
26/02/2016 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO. IMPEGNO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE DEL MESE DI DICEMBRE E GENNAIO. (DETERMINA/2016/265/26-02-2016) |
| 264 |
26/02/2016 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'ASSEGNAZIONE AGLI ESPROPRIATI DELLE NUOVE UNITÀ ABITATIVE. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE S. ANIELLO IN VIA FILIPPO TURATI. IMPORTO € 3.600,00 OLTRE CPA ED IVA. CIG: Z9E18B7AA6 (DETERMINA/2016/264/26-02-2016) |
| 263 |
26/02/2016 |
ACCORPAMENTO E DEVOLUZIONE RESIDUI DI MUTUI DIVERSI, DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO". PROVVEDIMENTI. (DETERMINA/2016/263/26-02-2016) |
| 262 |
26/02/2016 |
DITTA ECOLOGIA ITALIANA-FATT.N.P000184 DEL 31/12/2015-SMALTIMENTO UMIDO CIG: 6182867740 (DETERMINA/2016/262/26-02-2016) |
| 261 |
26/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°1010318133 PER € 325,35 DEL 18.11.2015 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.08.2015 AL 18.11.2015- -CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N.°16591 DEL 19.11.2015).- (DETERMINA/2016/261/26-02-2016) |
| 260 |
26/02/2016 |
CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 15/12/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z3B1767891. (DETERMINA/2016/260/26-02-2016) |
| 259 |
26/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2015247788 DEL 10/05/2015 DELLA SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., PER DANNI AL VEICOLO DG 365 ZY PER FINE NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, PER € 156,94 IVA INCLUSA- -( CIG ZE706F27A8)- (PROT GEN.N.°8301 DEL 19.06.15).- (DETERMINA/2016/259/26-02-2016) |
| 258 |
26/02/2016 |
CARTOLIBRERIA DIDATTICA CAMPANA DI ROSIELLO VINCENZO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 34 DEL 04/12/2015. CIG ZA51771980. (DETERMINA/2016/258/26-02-2016) |
| 257 |
26/02/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO NOVEMBRE 2015. FATTURA N. 4/PA DEL 03/12/2015. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/257/26-02-2016) |
| 256 |
26/02/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO OTTOBRE 2015. FATTURA N. 2/PA DEL 18/11/2015. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/256/26-02-2016) |
| 255 |
26/02/2016 |
LIQUIDAZIONE PARTENUFFICIO FATTURA N. 002371/PA ACQUISTO TONER STAMPANTI - CIG ZDC1784D7C (DETERMINA/2016/255/26-02-2016) |
| 254 |
26/02/2016 |
LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA MODULI CONTABILITA' - FATT. 0002137330/2015 - CIG ZFA1521797 (DETERMINA/2016/254/26-02-2016) |
| 253 |
26/02/2016 |
RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/253/26-02-2016) |
| 252 |
25/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI FEBBRAIO 2016 (DETERMINA/2016/252/25-02-2016) |
| 251 |
25/02/2016 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI D.P.R. 59/2013 DITTA SERVIZI AUTO S.A.S. (DETERMINA/2016/251/25-02-2016) |
| 250 |
25/02/2016 |
APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER I PROCEDIMENTI RELATIVI A: RILASCIO PALESTRE - SALA TEATRO "CLELIA D'ALTRUI" E TENSOSTRUTTURA "KAROL WOJTYLA". (DETERMINA/2016/250/25-02-2016) |
| 249 |
25/02/2016 |
BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER L'ANNUALITA' 2015- PRESA D'ATTO ELENCO ESCLUSI. (DETERMINA/2016/249/25-02-2016) |
| 248 |
23/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 6 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/248/23-02-2016) |
| 247 |
23/02/2016 |
FORNITURA GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z76189E1CC. (DETERMINA/2016/247/23-02-2016) |
| 246 |
23/02/2016 |
IMPEGNO SPESA PER COLLOCAMENTO MINORI E MADRE PRESSO UNA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA GESTANTI,MADRI E BAMBINI. CIG: ZBD18A4B37 (DETERMINA/2016/246/23-02-2016) |
| 245 |
23/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE IN COMUNITÀ ALLOGGIO CIG Z4A18A4A9D (DETERMINA/2016/245/23-02-2016) |
| 244 |
23/02/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SCUOLA ADA NEGRI, PER L'IMPORTO DI € 600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: 6083269861. (DETERMINA/2016/244/23-02-2016) |
| 243 |
23/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE IV. (DETERMINA/2016/243/23-02-2016) |
| 242 |
23/02/2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/242/23-02-2016) |
| 241 |
23/02/2016 |
IMPEGNO INTERSETTORIALE RINNOVO POLIZZE R.C.A. AUTO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E INFORTUNI CONDUCENTE - IMPEGNO INTERSETTORIALE DI SPESA ANNO 2016. LOTTO CIG ZC11879CFC (DETERMINA/2016/241/23-02-2016) |
| 240 |
23/02/2016 |
DITTA ARCHIVOLTO SRL. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE. CIG 0493089DE6 (DETERMINA/2016/240/23-02-2016) |
| 239 |
23/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1469/2015. (DETERMINA/2016/239/23-02-2016) |
| 238 |
23/02/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO NOVEMBRE 2015. FATTURA N. 3/PA DEL 03/12/2015. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/238/23-02-2016) |
| 237 |
23/02/2016 |
CONIGLIO D'ORO DI G. SEPE SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO OTTOBRE 2015. FATTURA N. 1/PA DEL 18/11/2015. CIG 5780242697. (DETERMINA/2016/237/23-02-2016) |
| 236 |
23/02/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DI ALCUNI DIPENDENTI DEL IV SETTORE DEL MESE DI GENNAIO. (DETERMINA/2016/236/23-02-2016) |
| 235 |
23/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 4478/2015. (DETERMINA/2016/235/23-02-2016) |
| 234 |
23/02/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CUSTODI VILLE COMUNALI – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MESE DI GENNAIO 2016. (DETERMINA/2016/234/23-02-2016) |
| 233 |
23/02/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI GENNAIO 2016 (DETERMINA/2016/233/23-02-2016) |
| 232 |
23/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO AVV. GABRIELLA TORTORA PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 815 DEL 29.06.2012. (DETERMINA/2016/232/23-02-2016) |
| 231 |
23/02/2016 |
XELYUS SAS" - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.3/PA DEL 28.01.2016 PER FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE DI NATALE 2015. CIG ZE1177490C (DETERMINA/2016/231/23-02-2016) |
| 230 |
23/02/2016 |
"D'AUSILIO DOMENICO S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 3P DEL 22/12/2015 RELATIVA ALLA POTATURA DEI CIPRESSI PRESENTI ESTERNAMENTE AL CIMITERO COMUNALE NONCHÉ ABBATTIMENTO DI DUE PINI AL C.SO EUROPA - CODICE C.I.G. Z10158BC62. (DETERMINA/2016/230/23-02-2016) |
| 229 |
22/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2144955 DEL 15.12.2015 DI € 836,92, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z51172AFE9. (DETERMINA/2016/229/22-02-2016) |
| 228 |
22/02/2016 |
"OLIKON S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 79_15 DEL 10/12/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO - CODICE C.I.G. Z45152BA96. (DETERMINA/2016/228/22-02-2016) |
| 227 |
22/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° ELNA000114 DEL 09.12.2015 DITTA PUNTO SETTE S.N.C. DI CARBONE & C. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO PER € 932,96 IVA INCLUSA. - CIG ZB6171EE87- PROT. GEN. N.°18561 DEL 23.12.2015.- (DETERMINA/2016/227/22-02-2016) |
| 226 |
22/02/2016 |
PERNA ECOLOGIA SRL PER IL SERIVIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI.CIG ZC61148C26 (DETERMINA/2016/226/22-02-2016) |
| 225 |
22/02/2016 |
"D'AUSILIO DOMENICO" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2P DEL 22/12/2015 RELATIVA AL TAGLIO ERBA PRESSO VIA MILANO - CODICE C.I.G. Z7D1549A6C. (DETERMINA/2016/225/22-02-2016) |
| 224 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 0002114593 DEL 30.04.2015 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO N. 5000 AUTOIMBUSTANTI MAGGIOLI S.P.A. PER € 5989,59 IVA INCLUSA. - CIG ZE213B28F0- PROT. GEN. N.°6344 DEL 07.05.2015.- (DETERMINA/2016/224/19-02-2016) |
| 223 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N 2130053 DEL 31.8.15 MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO E START UP GESTIONE FATTURA ELETTRONICA (DETERMINA/2016/223/19-02-2016) |
| 222 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PADIGITALE SPA N 143/5 DEL 18.01.16 CANONI ANTICIPATI DAL 1.1.16 AL 30.4.16 FATTURA ELETTRONICA CICLO PASSIVO (DETERMINA/2016/222/19-02-2016) |
| 221 |
19/02/2016 |
DITTA S.R.I. S.R.L. -FATT.N.336 DEL 30/11/2015-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE .CIG: 5780017CE8 (DETERMINA/2016/221/19-02-2016) |
| 220 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DA AGOSTO A DICEMBRE 2015. CIG Z8014F3C9D (DETERMINA/2016/220/19-02-2016) |
| 219 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°1010287142 PER € 325,35 DEL 21.05.2015 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI DAL 19.02.2015 AL 18.05.2015- -CIG ZDC0C6BDF9- (PROT. GEN. N.°294 DELL'11.01.2016).- (DETERMINA/2016/219/19-02-2016) |
| 218 |
19/02/2016 |
DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.INRF332762 DEL 01.12.2015 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER NOLEGGIO, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI UN'AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2016/218/19-02-2016) |
| 217 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. GIULIANO AGLIATA PER INCARICHI LEGALI – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/217/19-02-2016) |
| 216 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2145042 E N.2145043 DEL 17.12.2015 DI € 320,86 CADAUNA, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z85172B229. (DETERMINA/2016/216/19-02-2016) |
| 215 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42122 DEL 28.12.2015 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2015 - SUPPLEMENTO. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2016/215/19-02-2016) |
| 214 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1795/5 DEL 29.12.2015 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE SUL MODULO SEGRETERIA DELL'APPLICATIVO URBI - CIG Z6C172B053 (DETERMINA/2016/214/19-02-2016) |
| 213 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 0002134874 DEL 19.10.2015 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE PER € 2.277,51 IVA INCLUSA.- CIG ZF12334C4- (PROT. GEN. N.°14604 DEL 23.10.2015) .- (DETERMINA/2016/213/19-02-2016) |
| 212 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.161 DEL 28.12.2015 DELLA DITTA "GEPINFORMATICA" DI € 854,00, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE MENSILE PER FORNITURA RICAMBI DA GIUGNO A DICEMBRE 2015. CIG 5837721FC0. (DETERMINA/2016/212/19-02-2016) |
| 211 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURE N.°36 DEL 31.05.2011 PER € 7.309,80 ( PROT. GEN. N.°2592 DEL 12.02.2015) E FATTURA N.°3 DEL 31.01.2013 PER € 6.447,97 (PROT. GEN. N.°2593 DEL 12.02.2016) DITTA SECUR BULL PER SERVIZIO DI VIGILANZA E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI PER UN TOTALE DI € 13.757,77 -CIG 05020386DB- (DETERMINA/2016/211/19-02-2016) |
| 210 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI GENNAIO 2016-POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. (DETERMINA/2016/210/19-02-2016) |
| 209 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.630 DEL 22.12.2015 DI € 688,00, IVA INCLUSA, DELLA "TIPOGRAFIA BIANCO SRL" DI AVERSA (CE). CIG Z25176DF78. (DETERMINA/2016/209/19-02-2016) |
| 208 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°8/PA PER € 1.342,00 DEL 15.10.2015 DITTA C.M. INTERNATIONAL S.A.S. DI COPPOLA PASQUALE & C. PER ACQUISTO N.2 KIT FOTO TRAPPOLE PER CONTROLLO SCARICHI ABUSIVI- -CIG Z571577A51- (PROT. GEN. N.°14227 DEL 17.10.2015).- (DETERMINA/2016/208/19-02-2016) |
| 207 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. LIQUIDAZIONE FATT. N.° 0002125045 DEL 30.06.2015 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA ANNO 2015 PER € 2.442,44 IVA INCLUSA.- - CIG ZF7150ACFD- PROT. GEN. N.°9644 DEL 13.07.2015.- (DETERMINA/2016/207/19-02-2016) |
| 206 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE PA DIGITLE FAT. N 797/5 DEL 02/07/15 € 366.00 FATTURA ELETTRONICA CICLO PASSIVO - SALDO ANNO 2015 (DETERMINA/2016/206/19-02-2016) |
| 205 |
19/02/2016 |
DITTA : COSTRUZIONI GENERALI. IMPORTO: € 9.500,00 OLTRE IVA AL 10%. LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA RODARI CIG: ZF4186643C (DETERMINA/2016/205/19-02-2016) |
| 204 |
19/02/2016 |
DETERMINA PER ACQUISTO N.°6.890 VERBALI SCATTO MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. PER STAMPA VERBALI C.D.S. ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER € 7.998,12 IVA INCLUSA AL 22%.- -CIG Z05189257C- (DETERMINA/2016/204/19-02-2016) |
| 203 |
19/02/2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE "FORMULA MYO/EDK - ANNO 2016 - CIG ZB6188D8AC (DETERMINA/2016/203/19-02-2016) |
| 202 |
19/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 29 GENNAIO 2016 ALLA DITTA SERPONE PER FORNITURA DI GAGLIARDETTI DEL COMUNE - CIG. Z3817D0070 (DETERMINA/2016/202/19-02-2016) |
| 201 |
18/02/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE M.F.-PERIODO GENNAIO-MARZO 2016-PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA DI TIPO FAMILIARE "EMMAUS" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM. (DETERMINA/2016/201/18-02-2016) |
| 200 |
17/02/2016 |
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN N. 3 GIUDIZI PENALI E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2016/200/17-02-2016) |
| 199 |
17/02/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 2395 DEL 10/02/2016 CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/199/17-02-2016) |
| 198 |
17/02/2016 |
LIQUIDAZIONE PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E L'INCENDIO DEI FABBRICATI - CIG Z29180215C (DETERMINA/2016/198/17-02-2016) |
| 197 |
17/02/2016 |
INTERVENTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DI DISAGI RELATIVI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. (DETERMINA/2016/197/17-02-2016) |
| 196 |
17/02/2016 |
DITTA SOS RIFIUTI SRL LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA, DERIVANTE DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CIG 55701010C2 (DETERMINA/2016/196/17-02-2016) |
| 195 |
17/02/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI MARZO 2015. CIG Z821552249 (DETERMINA/2016/195/17-02-2016) |
| 194 |
17/02/2016 |
LIQUIDAZIONE UTENZA TELECOM ITALIA SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA MOBILE DEL 1° BIMESTRE 2016 DI € 9.612,89. CIG 6401001121 (DETERMINA/2016/194/17-02-2016) |
| 193 |
17/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA TELECOM ITALIA S.P.A. DI € 5.823,03 RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLA RETE LAN IN FIBRA OTTICA. CIG ZAF126C2F1 (DETERMINA/2016/193/17-02-2016) |
| 192 |
17/02/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE ED ALLA CASA COMUNALE. CIG Z731553690- (DETERMINA/2016/192/17-02-2016) |
| 191 |
17/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 708/2014. (DETERMINA/2016/191/17-02-2016) |
| 190 |
17/02/2016 |
RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DAGLI SPONSOR PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE" - COMUNE DI VILLARICCA. (DETERMINA/2016/190/17-02-2016) |
| 189 |
17/02/2016 |
DITTA: COSTRUZIONI GENERALI. IMPORTO: 2860,00 € IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO STRADALE CORSO V. EMANUELE. CIG: Z92184DB20 (DETERMINA/2016/189/17-02-2016) |
| 188 |
17/02/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA. IMPORTO: 5500,00 € IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA BOLOGNA. CIG: Z901834D7F (DETERMINA/2016/188/17-02-2016) |
| 187 |
17/02/2016 |
EDILSABATINO SRL. FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LAVORI URGENTI AL CIMITERO COMUNALE. CIG Z5D1851E38. (DETERMINA/2016/187/17-02-2016) |
| 186 |
17/02/2016 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI POTATURA CIPRESSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI". IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG ZEA186A91D (DETERMINA/2016/186/17-02-2016) |
| 185 |
17/02/2016 |
DETERMINA DI INCASSO .FATT.N.03- 04- 05- DEL 10/02/2016 AL CONSORZIO COMIECO - II^ SEMESTRE 2015. (DETERMINA/2016/185/17-02-2016) |
| 184 |
17/02/2016 |
DETERMINA DI RETTIFICA DELLA DETERMINAIONE N.°1222 DEL 21.10.2015 AVENTE AD OGGETTO " INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI " E CONFERMA IMPEGNI PRECEDENTEMENTI ASSUNTI- -CIG. 6426681ED (DETERMINA/2016/184/17-02-2016) |
| 183 |
17/02/2016 |
ACQUISTO CARTELLINE SENZA LEMBI. IMPEGNO SPESA. CIG ZBD186A6CA (DETERMINA/2016/183/17-02-2016) |
| 182 |
17/02/2016 |
ACQUISTO TESTI: "LEGGE STABILITÀ 2016" E "SERVIZI E FORNITURE". IMPEGNO SPESA. CIG Z37186AECB. (DETERMINA/2016/182/17-02-2016) |
| 181 |
17/02/2016 |
CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ITALO CALVINO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. (DETERMINA/2016/181/17-02-2016) |
| 180 |
16/02/2016 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 61 DEL 22.01.2016 (DETERMINA/2016/180/16-02-2016) |
| 179 |
16/02/2016 |
DITTA''CITY PLAYFR GROUP S.R.L.'' IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO GIOCHI VILLE COMUNALI. CIG: Z72185A54D (DETERMINA/2016/179/16-02-2016) |
| 178 |
16/02/2016 |
DITTA ECOLOGIA ITALIANA-AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA CIG: Z951853237 (DETERMINA/2016/178/16-02-2016) |
| 177 |
15/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.15066874 DEL 14.12.2015 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z9E042A495. (DETERMINA/2016/177/15-02-2016) |
| 176 |
15/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.PA215 DEL 16.12.2015 DI € 658,80 DELLA DITTA "DIMENSIONE UFFICIO SRL", RELATIVA AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE OLIVETTI, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE, DAL 23.9.2015 AL 23.12.2015. CIG Z1B15B91F4 (DETERMINA/2016/176/15-02-2016) |
| 175 |
15/02/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO N. 1739 DEL 03/02/2016-CAF UCI ZONALE -VILLARICCA (DETERMINA/2016/175/15-02-2016) |
| 174 |
15/02/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART 66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 1787 DEL 03/02/2016 -CAF ITALIA. (DETERMINA/2016/174/15-02-2016) |
| 173 |
15/02/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 2139 DEL 08/02/2016-CAF UCI VIA R.VIVIANI,12 VILLARICCA (DETERMINA/2016/173/15-02-2016) |
| 172 |
15/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO FATTURA N.°0000026664 DEL 14.10.2015 RELATIVA A CANONE ANNUO BANCA DATI A.C.I.- P.R.A. 5^ FASCIA 2015 PER € 2.406,46 -CIG Z1712E79D1-( PROT. GEN. N.°14090 DEL 15.10.2015) (DETERMINA/2016/172/15-02-2016) |
| 171 |
15/02/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 2138 DEL 08/02/2016-CAF UNSIC S.R.L. (DETERMINA/2016/171/15-02-2016) |
| 170 |
15/02/2016 |
DETERMINA ACQUISTO CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DITTA SICURAN S.R.L. CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA ALLA VIA ALDO MORO N.66 .- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 1.144,36 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG Z961681FBF- (DETERMINA/2016/170/15-02-2016) |
| 169 |
15/02/2016 |
DITTA : DE ROSA PARIDE - IMPORTO: 5.060,00 € IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE PENSILINA NEL CIMITERO. CIG: Z6E184D267 (DETERMINA/2016/169/15-02-2016) |
| 168 |
12/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF227287 DEL 31/08/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°12086 DEL 04.09.2015).- (DETERMINA/2016/168/12-02-2016) |
| 167 |
12/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF197771 DEL 31/07/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°12226 DEL 09.09.2015).- (DETERMINA/2016/167/12-02-2016) |
| 166 |
12/02/2016 |
PROCEDURA NEGOZIATA.AFFIDAMENTO DITTA F.LLI ''ESPOSITO S.A.S'' SMALTIMENTO INDUMENTI USATI.( COD.CER: 20.01.11) (DETERMINA/2016/166/12-02-2016) |
| 165 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1170/2015 DEL 30-04-2015 GESINT SRL (DETERMINA/2016/165/11-02-2016) |
| 164 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1020/5 DEL 04.09.2015 PA DIGITALE - FATTURAZIONE ELETTRONICA CICOLO PASSIVO € 732,00 IVA COMPRESA (DETERMINA/2016/164/11-02-2016) |
| 163 |
11/02/2016 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO NOVEMBRE 2015. FATTURA N. 000045-2015-A DEL 30/11/2015. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2016/163/11-02-2016) |
| 162 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1513/2015. (DETERMINA/2016/162/11-02-2016) |
| 161 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1050/2014. (DETERMINA/2016/161/11-02-2016) |
| 160 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI STRALCIO DISTACCATE CIVILE N. 2788/2015. (DETERMINA/2016/160/11-02-2016) |
| 159 |
11/02/2016 |
DITTA LIFT CAMPANIA S.R.L. MANUTENZIONE ASCENSORI SULLE SCUOLE. . CIG ZCD0CFB03A. (DETERMINA/2016/159/11-02-2016) |
| 158 |
11/02/2016 |
DITTA LIFT CAMPANIA SRL PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORISTICO SULLE SCUOLE: A.NEGRI, G.RODARI E 1° CIRCOLO DIDATTICO. CIG ZAB1758B16. (DETERMINA/2016/158/11-02-2016) |
| 157 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 852/2014. (DETERMINA/2016/157/11-02-2016) |
| 156 |
11/02/2016 |
DITTA: DE ROSA PARIDE. IMPORTO: 5.280,00 IVA COMPRESA. LAVORI DI RIPARAZIONE CAPPELLE CIMITERO. (DETERMINA/2016/156/11-02-2016) |
| 155 |
11/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 817/2014. (DETERMINA/2016/155/11-02-2016) |
| 154 |
11/02/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI DUE VORAGINI E RIMOZIONE DEI MATERIALI CROLLATI NELLA FOGNA E RICOSTRUZIONI DELLE SOLETTE IN CEMENTO ARMATO IN VIA E. DE NICOLA, PER L'IMPORTO DI € 4.200,00 OLTRE IVA AL 10% (DETERMINA/2016/154/11-02-2016) |
| 153 |
09/02/2016 |
IMPEGNO PER ACQUISTO MODULO SOFTWARE RELAZIONE FINE ED INIZIO MANDATO 2016 - SOCIETA' GESINT SRL (DETERMINA/2016/153/09-02-2016) |
| 152 |
09/02/2016 |
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENEL. LIQUIDAZIONE DI € 15.790,72. (DETERMINA/2016/152/09-02-2016) |
| 151 |
09/02/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/151/09-02-2016) |
| 150 |
09/02/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/150/09-02-2016) |
| 149 |
09/02/2016 |
CHIBRA COSTRUZIONI SAS DI CHIANESE A.& C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI CIRCOSTANTI LA VORAGINE IN VIA G.MATTEOTTI, NONCHÈ LAVORI DI ALLESTIMENTO ED ALLARGAMENTO SOMMITÀ CAVITÀ.CIG Z8C16B49DC. (DETERMINA/2016/149/09-02-2016) |
| 148 |
09/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 3039/2015. (DETERMINA/2016/148/09-02-2016) |
| 147 |
09/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 1062/2015. (DETERMINA/2016/147/09-02-2016) |
| 146 |
09/02/2016 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE ING. FRANCESCO CICALA, NATO A VILLARICCA (NA) IL 01.01.1950, A DECORRERE DAL 01.08.2016 (DETERMINA/2016/146/09-02-2016) |
| 145 |
09/02/2016 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. GIULIO FILTROSO, NATO A VILLARICCA (NA) IL 26.11.1949, A DECORRERE DAL 01.07.2016 (DETERMINA/2016/145/09-02-2016) |
| 144 |
09/02/2016 |
ENERGAS S.P.A LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ITALO CALVINO". FATTURA N. 293/37 DEL 30/11/2015. CIG: ZD31336568. (DETERMINA/2016/144/09-02-2016) |
| 143 |
09/02/2016 |
INTEGRAZIONE AL DECRETO DI SVINCOLO DELLA POLIZZA N. 862472 DELLA SOMMA DI € 4.253,10 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLA STATO DI NAPOLI GIÀ CASSA DEPOSITI E PRESTITI A FAVORE DEI GERMANI DE ROSA. (DETERMINA/2016/143/09-02-2016) |
| 142 |
09/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2336/2015. (DETERMINA/2016/142/09-02-2016) |
| 141 |
05/02/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ OLIVETTI S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2015. CIG Z821552249 (DETERMINA/2016/141/05-02-2016) |
| 140 |
05/02/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015. CIG ZA8D07A09 (DETERMINA/2016/140/05-02-2016) |
| 139 |
05/02/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/139/05-02-2016) |
| 138 |
05/02/2016 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64P DEL 07/12/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZF8177823B. (DETERMINA/2016/138/05-02-2016) |
| 137 |
05/02/2016 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000150 DEL 30/11/2015-SMALTIMENTO UMIDO.CIG: 6182867740. (DETERMINA/2016/137/05-02-2016) |
| 136 |
05/02/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/136/05-02-2016) |
| 135 |
04/02/2016 |
"LINEA VERDE S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 21 DEL 17/09/2015 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CODICE C.I.G. Z2115F8E47. (DETERMINA/2016/135/04-02-2016) |
| 134 |
04/02/2016 |
FONDO ECONOMATO 2016 (DETERMINA/2016/134/04-02-2016) |
| 133 |
03/02/2016 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 –DIPENDENTE DOTT. CASTELLONE VINCENZO (DETERMINA/2016/133/03-02-2016) |
| 132 |
03/02/2016 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 –DIPENDENTE FERRARA MARIA ANNA (DETERMINA/2016/132/03-02-2016) |
| 131 |
03/02/2016 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 –DIPENDENTE DOTT.SSA ESPOSITO IMMACOLATA (DETERMINA/2016/131/03-02-2016) |
| 130 |
03/02/2016 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 –DIPENDENTE DOTT.SSA DI TOTA M. GRAZIA (DETERMINA/2016/130/03-02-2016) |
| 129 |
03/02/2016 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 –DIPENDENTE DOTT.SSA GAETA CHIARA (DETERMINA/2016/129/03-02-2016) |
| 128 |
03/02/2016 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO DEGLI UFFICI DEL SETTORE V – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2016 –DIPENDENTE DOTT.SSA DE CARLO M. ROSARIA (DETERMINA/2016/128/03-02-2016) |
| 127 |
03/02/2016 |
DITTA: LA FENICE. LIQUIDAZIONE IMPORTO: € 2860 PER LAVORI DI RIPARAZIONE E PULIZIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO. CIG: Z1E16E803D (DETERMINA/2016/127/03-02-2016) |
| 126 |
03/02/2016 |
ACCERTAMENTO INCASSO FATTURE DA PARTE DI AMBIENTE SOLIDALE E CHIAROTEX(RICICLAGGIO INDUMENTI USATI) II^ SEMESTRE 2015. (DETERMINA/2016/126/03-02-2016) |
| 125 |
03/02/2016 |
CARTOLIBRERIA EMMELIBRI DI MARRONE F.&C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 25_15 DEL 26/11/2015. CIG Z07174A789. (DETERMINA/2016/125/03-02-2016) |
| 124 |
03/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 1° BIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI € 5.682,59. CIG ZA80D07A09 - 6401001121. (DETERMINA/2016/124/03-02-2016) |
| 123 |
03/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DE29/12/2015 A FAVORE DELLA STRUTTURA MARE BLU -SPERLONGA- PER SOGGIORNO BAMBINI DI CERNOBYL E ACCOMPAGNATRICE-PERIODO14 LUGLIO-19 LUGLIO 2015 (DETERMINA/2016/123/03-02-2016) |
| 122 |
03/02/2016 |
APPROVAZIONE RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2015 ECONOMATO (DETERMINA/2016/122/03-02-2016) |
| 121 |
02/02/2016 |
DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA PALUMBO CARMELA C.F. PLMCML45C58E054V A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N.2851X/2015/V (DETERMINA/2016/121/02-02-2016) |
| 120 |
02/02/2016 |
IMPEGNO SPESA RINNOVO ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2016. CIG Z07184A6F4 (DETERMINA/2016/120/02-02-2016) |
| 119 |
02/02/2016 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO. (DETERMINA/2016/119/02-02-2016) |
| 118 |
02/02/2016 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO A N. 33 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/118/02-02-2016) |
| 117 |
02/02/2016 |
DITTA NEW PRJECT COSTRUZIONI S.R.L. . LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO PANCHINE E CANCELLO SCORREVOLE AL CIMITERO COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 3.503,36 OLTRE IVA AL 10% . CIG: Z15169FDC3. (DETERMINA/2016/117/02-02-2016) |
| 116 |
02/02/2016 |
LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVV. MARIA ROSARIA PUNZO PER INCARICHI LEGALI – DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 22 OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2016/116/02-02-2016) |
| 115 |
02/02/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LE ASSOCIAZIONI AFFIDATARIE DELLA GESTIONE E VIGILANZA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE (DETERMINA/2016/115/02-02-2016) |
| 114 |
02/02/2016 |
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI DI VILLARICCA DI UN IMMOBILE UBICATO NEL "P.D.Z. 167" UTILIZZATO COME IMPIANTO DI CALCETTO CON ANNESSI SPOGLIATOI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTRATTO. (DETERMINA/2016/114/02-02-2016) |
| 113 |
02/02/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.38 DEL 20.012016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI VILLARICCA DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI. (DETERMINA/2016/113/02-02-2016) |
| 112 |
29/01/2016 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – AGGIORNAMENTO SEMESTRALE (DETERMINA/2016/112/29-01-2016) |
| 111 |
29/01/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA SECONDARIA STATALE. CIG ZF318408FA. (DETERMINA/2016/111/29-01-2016) |
| 110 |
29/01/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. CIG Z721840886. (DETERMINA/2016/110/29-01-2016) |
| 109 |
29/01/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. CIG Z0B1840837. (DETERMINA/2016/109/29-01-2016) |
| 108 |
29/01/2016 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ALLA CASA COMUNALE CIG Z15184236C. (DETERMINA/2016/108/29-01-2016) |
| 107 |
29/01/2016 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 2.970,00 € COMPRESO IVA AL 10%. CIG: ZF317AFA2B LAVORI DI RIPARAZIONE VORAGINE AL CORSO ITALIA. (DETERMINA/2016/107/29-01-2016) |
| 106 |
29/01/2016 |
DITTA: DE ROSA PARIDE IMPORTO: 5280,00 EURO. CIG: ZD71805238 LAVORI RIPARAZIONE CAPPELLE CIMITERO (DETERMINA/2016/106/29-01-2016) |
| 105 |
29/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 3 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/105/29-01-2016) |
| 104 |
29/01/2016 |
DITTA LA ROSA SAS DI GENNARO DI ROSA &.C. LAVORI DI RIPRISTINO TRAMEZZATURA E TINTEGGIATURA AL PLESSO DON MAURO CIG Z15169FDC3. (DETERMINA/2016/104/29-01-2016) |
| 103 |
29/01/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. N° 107/2015 DEL 05/11/2015 PER € 158,28 AL CANILE " GREEN PARK S.R.L. PER INCENERIMENTO N.°1 CARCASSA DI CANE.- - ( GIG 431288514B )- ( PROT. GEN. N.° 15658 DEL 06.11.2015). (DETERMINA/2016/103/29-01-2016) |
| 102 |
29/01/2016 |
DITTA NUOVA SERRAMENTI PANICO S.A.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN FERRO ALLE SCUOLE E ALL'AREA FIERA MERCATALE, PER L'IMPORTO DI € 3.970,50 OLTRE IVA AL 10% CIG: ZA414ECEB3. (DETERMINA/2016/102/29-01-2016) |
| 101 |
29/01/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2015 FATTURA N° 112/2015 DEL 30/11/2015 PER € 3.719,38 IVA COMPRESA- -( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.° 17369 DEL 02.12.2015)-. (DETERMINA/2016/101/29-01-2016) |
| 100 |
29/01/2016 |
LEGISLAZIONE TECNICA. LIQUIDAZIONE PER L'ABBONAMENTO ANNUALE, PER L'IMPORTO DI € 105,00. CIG: Z2F129FF41. (DETERMINA/2016/100/29-01-2016) |
| 99 |
29/01/2016 |
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL FATT. N. 2036/PA DEL 24/11/2015, FATT. N. 2122/PA DEL 02/12/2015- CIA PACKING SCRL FATT N. FAE127 DEL 30/11/2015. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE. CIG Z021701869. (DETERMINA/2016/99/29-01-2016) |
| 98 |
29/01/2016 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1528/2015 EMESSA DALLA SOCIETÀ S.P.A. DIGITALE S.P.A.PER INTERVENTI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE. CIG Z9C15144F2 . (DETERMINA/2016/98/29-01-2016) |
| 97 |
29/01/2016 |
ARTE'M DELLA "PRISMI EDITRICE POLITECNICA DI NAPOLI" SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.13 DEL 25.11.2015 PER FORNITURA TESTI DI STORIA E STORIA DELL'ARTE DELL'ARTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z82171282F (DETERMINA/2016/97/29-01-2016) |
| 96 |
29/01/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2015 FATTURA N° 104/2015 DEL 02/11/2015 PER € 3.831,06 IVA COMPRESA- -( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.° 15283 DELL' 03.11.2015)-. (DETERMINA/2016/96/29-01-2016) |
| 95 |
29/01/2016 |
RICHIESTA FINANZIAMENTO PROGETTO "BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI" IV EDIZIONE (DETERMINA/2016/95/29-01-2016) |
| 94 |
29/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. N. 1366 DEL 27/01/2016-CAF FE.NA.PI. (DETERMINA/2016/94/29-01-2016) |
| 93 |
29/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 - LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 1368 E 1369 DEL 27/01/2016-CAF USPPIDAP (DETERMINA/2016/93/29-01-2016) |
| 92 |
29/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT.N. 1143 DEL 25/01/2016-CAF FE.NA.PI. (DETERMINA/2016/92/29-01-2016) |
| 91 |
29/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-ART.65 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 1144 DEL 25/01/2016 -CAF ITALIA- (DETERMINA/2016/91/29-01-2016) |
| 90 |
29/01/2016 |
DITTA EDIL FERGI S.R.L. - APPROVAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI E DEL FABBRICATO INTERESSATO ALLA VORAGINE IN VIA G.MATTEOTTI. CIG ZA117F0503. (DETERMINA/2016/90/29-01-2016) |
| 89 |
27/01/2016 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA, PER L'IMPORTO DI € 2.600,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: 6083269861. (DETERMINA/2016/89/27-01-2016) |
| 88 |
27/01/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE 2015 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2016/88/27-01-2016) |
| 87 |
27/01/2016 |
DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG 584143155-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LA SFINGE S.R.L.- (DETERMINA/2016/87/27-01-2016) |
| 86 |
27/01/2016 |
NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO SETTORE III (DETERMINA/2016/86/27-01-2016) |
| 85 |
27/01/2016 |
DITTA EDIL FERGI SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI DEL FABBRICATO CIV.50/52 DI VIA G.MATTEOTTI. CIG ZA117F0503 (DETERMINA/2016/85/27-01-2016) |
| 84 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI GENNAIO 2016 (DETERMINA/2016/84/26-01-2016) |
| 83 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2142949 DEL 30.11.2015 DI € 320,86, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z85172B229. (DETERMINA/2016/83/26-01-2016) |
| 82 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2144051 DEL 14.12.2015 DI € 465,05, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZB5172B15F. (DETERMINA/2016/82/26-01-2016) |
| 81 |
26/01/2016 |
DITTA COGEA S.R.L. LIQUIDAZIONE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE N. 3 PLATEED'APPOGGIO IN CEMENTO PRESSO LA VILLA COMUNALE VIA BOLOGNA, PARCO CAMALDOLI SUD C.SO ITALIA E VILLA COMUNALE AL CENTRO STORICO. CIG: Z33128DB2C. (DETERMINA/2016/81/26-01-2016) |
| 80 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°101/2015 PER € 7004,02 DEL 30.07.2015 DITTA SICUR.AN S.R.L. -CIG Z6911865F2- (PROT. GEN. N.°10670 DEL 30.07.2015).- (DETERMINA/2016/80/26-01-2016) |
| 79 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.2015/V9/1500017 DEL 14.12.2015 DI € 256,93 DELLA DITTA "GAM COPPOLA SRL" RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. CIG Z93176DEB9 (DETERMINA/2016/79/26-01-2016) |
| 78 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1584/5 DEL 01.12.2015 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE SUL MODULO SEGRETERIA DELL'APPLICATIVO URBI - CIG Z6C172B053 (DETERMINA/2016/78/26-01-2016) |
| 77 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/77/26-01-2016) |
| 76 |
26/01/2016 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 (FINANZA E TRIBUTI) DEL MESE DI NOVEMBRE 2015. (DETERMINA/2016/76/26-01-2016) |
| 75 |
26/01/2016 |
SIG. DELATO AGOSTINO. RIMBORSO LOCULO PER LA SOMMA VERSATA DI € 500,00. (DETERMINA/2016/75/26-01-2016) |
| 74 |
26/01/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SITE S.P.A. C.F.03983200373, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N.09982VR/2010 DEL 20/07/2010. GIUSTO IMP. N.1501 DEL 06/11/2015. (DETERMINA/2016/74/26-01-2016) |
| 73 |
26/01/2016 |
"SCALA ENTERPRISE S.R.L." – PROROGA PER MESI CINQUE DEL "SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA CASA COMUNALE DI CORSO VITTORIO EMANUELE N. 60 E DELLE SEDI DISTACCATE". IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG 6208455324. (DETERMINA/2016/73/26-01-2016) |
| 72 |
26/01/2016 |
ABBONAMENTO UNICO CAMPANIA - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A STUDENTI E SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO (DETERMINA/2016/72/26-01-2016) |
| 71 |
26/01/2016 |
DITTA: FINAP SRL IMPORTO: 287,00 € POLIZZA RCA CIG: ZA01829F5D (DETERMINA/2016/71/26-01-2016) |
| 70 |
26/01/2016 |
"ORAM S.R.L." – FORNITURA A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZBC181E2D1. (DETERMINA/2016/70/26-01-2016) |
| 69 |
26/01/2016 |
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI, AI SENSI DELL'ART. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 – ANNO 2016. (DETERMINA/2016/69/26-01-2016) |
| 68 |
26/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 459 DEL 13/01/2016-CAF UNSIC S.R.L. (DETERMINA/2016/68/26-01-2016) |
| 67 |
26/01/2016 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2015 FATTURA N° 1376 /2015 DEL 30/11/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°17370 DEL 02.12.2015). (DETERMINA/2016/67/26-01-2016) |
| 66 |
25/01/2016 |
OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 15/2016 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE (DETERMINA/2016/66/25-01-2016) |
| 65 |
25/01/2016 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI ED ORGANIZZAZIONE (DETERMINA/2016/65/25-01-2016) |
| 64 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI DICEMBRE 2015- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. (DETERMINA/2016/64/22-01-2016) |
| 63 |
22/01/2016 |
INDIVIDUAZIONE RILEVATORE PER LE OPERAZIONI DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2016". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2016/63/22-01-2016) |
| 62 |
22/01/2016 |
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE E DEI GETTONI DI PRESENZA PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2016 (DETERMINA/2016/62/22-01-2016) |
| 61 |
22/01/2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI ALLA NOTA PROT. 1369 / INT. DEL 04.11.2015 (DETERMINA/2016/61/22-01-2016) |
| 60 |
22/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA DELLA REGOLAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2015 E DELL'AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO ASSICURATIVO 2016 DA VERSARE ALL'INAIL (DETERMINA/2016/60/22-01-2016) |
| 59 |
22/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE IV. (DETERMINA/2016/59/22-01-2016) |
| 58 |
22/01/2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E LA DITTA AVOLIO C. –SOCCORSO STRADALE E CUSTODIA VEICOLI, CON SEDE IN VILLARICCA (NA) ALLA VIA PALERMO N° 12, ASSISTITO DALL'AVV. ROSA CECERE CON STUDIO IN GIUGLIANO (NA) AL C.SO CAMPANO N° 299-DECRETO INGIUNTIVO N° 88/2015 DEL 12/01/2015 DITTA AVOLIO CRESCENZO (DETERMINA/2016/58/22-01-2016) |
| 57 |
22/01/2016 |
IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ADDETTI AL VERDE PUBBLICO. (DETERMINA/2016/57/22-01-2016) |
| 56 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI EX STRALCIO DI MARANO DI NAPOLI N. 15292/2014. (DETERMINA/2016/56/22-01-2016) |
| 55 |
22/01/2016 |
PICCOLO LUIGI. MANUTENZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE E RIFACIMENTO DEL LAMBRINO ALLA SCUOLA MEDIA A.NEGRI. CIG Z7116B7B73. (DETERMINA/2016/55/22-01-2016) |
| 54 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZONE ORE DI STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO (DETERMINA/2016/54/22-01-2016) |
| 53 |
22/01/2016 |
DITTA M:M. EDIL SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA ALL'UFFICIO PASSI, PER L'IMPORTO DI € 1.320,00 INCLUSO DI IVA AL 10% CIG: Z6D14CCE940. (DETERMINA/2016/53/22-01-2016) |
| 52 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE ALL'ING. ANDREA ESPOSITO DEL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVA ALL'APPALTO PER LA "REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO ALCUNE SCUOLE COMUNALI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO PER L'APPALTO - CIG: 316965520D. (DETERMINA/2016/52/22-01-2016) |
| 51 |
22/01/2016 |
CARTOLIBRERIA SAMPAGNARO MARCO . LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 3_15 DEL 01/12/2015. CIG Z88173A525. (DETERMINA/2016/51/22-01-2016) |
| 50 |
22/01/2016 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2015 FATTURA N° 868 /2015 DEL 31/07/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°10777 DEL 31.07.2015). (DETERMINA/2016/50/22-01-2016) |
| 49 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.002127 DWEL 03.12.2015 DI EURO 469.70 DITTA PARTENUFFICIO. CIG ZCE172CCB3 (DETERMINA/2016/49/22-01-2016) |
| 48 |
22/01/2016 |
GIGLIO CAMILLO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016 (DETERMINA/2016/48/22-01-2016) |
| 47 |
22/01/2016 |
DITTA : EDIL PROGET IMPORTO : 11.000,00 € IVA COMPRESA RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA CIG: Z69127480C (DETERMINA/2016/47/22-01-2016) |
| 46 |
22/01/2016 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONI DI POZZETTI SPROFONDATI E SCONNESSI AL C.SO ITALIA ALT. CASERMA DEI CARABINIERI, PER L'IMPORTO DI € 3.500,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z821768FAD. (DETERMINA/2016/46/22-01-2016) |
| 45 |
22/01/2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTINTORI ALLA CASA COMUNALE ED ALLA SCUOLA 2° CIRCOLO DIDATTICO. DITTA FIRE ECOLOGY SAS. CIG Z7713EA5BD (DETERMINA/2016/45/22-01-2016) |
| 44 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CUSTODI VILLE COMUNALI – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MESE DI DICEMBRE 2015 (DETERMINA/2016/44/22-01-2016) |
| 43 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI DICEMBRE 2015 (DETERMINA/2016/43/22-01-2016) |
| 42 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.14_15 DEL 18.12.2015 DI € 2.295,92, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G. CIG Z0C176E289. (DETERMINA/2016/42/22-01-2016) |
| 41 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 15 DEL 15/12/2015 EMESSA DALLA DITTA WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G. PER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI. COD. CIG Z3916E5C60 (DETERMINA/2016/41/22-01-2016) |
| 40 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°FATTPA11-15 DEL 02.09.2015 PER € 1.384,00 DEL 02.09.2015 DITTA WEBLINK PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL TEMPORALE ESTIVO DEL 23.07.2015-CIG ZED16D4D42- (PROT. GEN. N.°15282 DEL 03.11.2015).- (DETERMINA/2016/40/22-01-2016) |
| 39 |
22/01/2016 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – LIQUIDAZIONE FATTURA N.°FATTPA6-15 DEL 25.08.2015 PER € 5.490,00 DEL 25.08.2015 DITTA WEBLINK PER FORNITURA N.° 1 KIT COMPOSTO DA N.° 4 TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E N.°1 NVR VILLA COMUNALE CORSO ITALIA-CIG Z3613CB9AC- (PROT. GEN. N.°11848 DEL 27.08.2015).- (DETERMINA/2016/39/22-01-2016) |
| 38 |
20/01/2016 |
APPROVAZIONE DELL'ATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI VILLARICCA DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI. (DETERMINA/2016/38/20-01-2016) |
| 37 |
19/01/2016 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA DEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2015. CIG Z8014F3C9D (DETERMINA/2016/37/19-01-2016) |
| 36 |
19/01/2016 |
RETTIFICA DETERMINA N.747 DEL 24.6.2015, ESECUTIVA, RELATIVAMENTE AL PERIODO DEL SERVIZIO PERIL CONTROLLO DELLE ACQUE. CIG Z931151660. (DETERMINA/2016/36/19-01-2016) |
| 35 |
19/01/2016 |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ANCITEL MODALITA' INTERNET - ANNO 2016 - CIG ZDF1805947 (DETERMINA/2016/35/19-01-2016) |
| 34 |
19/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 18_15 DELLA DITTA MINICHINO MASSIMO PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZTORE UFFICIO RAGIONERIA - CIG ZF4156BC43 (DETERMINA/2016/34/19-01-2016) |
| 33 |
19/01/2016 |
CARTOLIBRERIA PALMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 23 DEL 23/11/2015. CIG Z3117033C9. (DETERMINA/2016/33/19-01-2016) |
| 32 |
19/01/2016 |
CARTOLIBRERIA CARTOLANDIA DI NIOLA GIUSEPPINA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 26/11/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z5517486A2 (DETERMINA/2016/32/19-01-2016) |
| 31 |
19/01/2016 |
SAMPAGNARO MARCO LIBRERIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 26/10/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CIG Z5C16BC244. (DETERMINA/2016/31/19-01-2016) |
| 30 |
19/01/2016 |
CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 23/11/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZA617032F7 (DETERMINA/2016/30/19-01-2016) |
| 29 |
19/01/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2015. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2016/29/19-01-2016) |
| 28 |
19/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2142355 DEL 30.11.2015 DI € 85,40, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZB5172B15F. (DETERMINA/2016/28/19-01-2016) |
| 27 |
19/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5970699 DEL 30.11.2015 DI € 38,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZE0165E95F. (DETERMINA/2016/27/19-01-2016) |
| 26 |
19/01/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2015 FATTURA N° 81/2015 DEL 31/08/2015 PER € 3.520,66 IVA COMPRESA- -( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.° 11911 DEL 31.08.2015)- . (DETERMINA/2016/26/19-01-2016) |
| 25 |
19/01/2016 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L." COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2015 FATTURA N° 89/2015 DEL 30/09/2015 PER € 3.703,37 IVA COMPRESA- -( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.° 13372 DELL' 01.10.2015). (DETERMINA/2016/25/19-01-2016) |
| 24 |
19/01/2016 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL' ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L."- COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2015 FATTURA N° 71/2015 DEL 31/07/2015 PER € 3.737,57 IVA COMPRESA-( GIG 431288514B )- ( PROT.GEN. N.° 11353 DEL 31.07.2015). (DETERMINA/2016/24/19-01-2016) |
| 23 |
19/01/2016 |
LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE 2015- INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (DETERMINA/2016/23/19-01-2016) |
| 22 |
19/01/2016 |
POI ENERGIA CSE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 6_15 DEL 28/11/2015 DELLA DITTA IDEA S.R.L PER UN INTERVENTO DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" FINANZIATO A VALERE SUI FONDI POI ENERGIA FESR 2007-2013 CSE-2015. CUP J84H15001160007 - CIG 633665444D. (DETERMINA/2016/22/19-01-2016) |
| 21 |
19/01/2016 |
POI ENERGIA CSE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 21 DEL 11/11/2015 DELLA DITTA ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE DA 60 KW PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" FINANZIATO A VALERE SUI FONDI POI ENERGIA FESR 2007-2013 CSE-2015. CUP J84H15001160007 - CIG 6336624B89 (DETERMINA/2016/21/19-01-2016) |
| 20 |
19/01/2016 |
POI ENERGIA CSE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 22 DEL 11/11/2015 DELLA DITTA ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" FINANZIATO A VALERE SUI FONDI POI ENERGIA FESR 2007-2013 CSE-2015. CUP J84H15001160007 - CIG 6336643B37. (DETERMINA/2016/20/19-01-2016) |
| 19 |
19/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N.308 E N. 309 DEL 11/01/2016 -CAF UCI VIA NAPOLI-VILLARICCA. (DETERMINA/2016/19/19-01-2016) |
| 18 |
19/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-ART.65 L.23 DICEMBRE 1998,N.448-CAF UCI DI VIA CAMPANA-VILLARICCA-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18318 DEL 21/12/2015 (DETERMINA/2016/18/19-01-2016) |
| 17 |
15/01/2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'INCENDIO. CIG Z29180215C. (DETERMINA/2016/17/15-01-2016) |
| 16 |
15/01/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 6° BIMESTRE 2015 PER UN TOTALE DI € 2.682,53. CIG 6401001121. (DETERMINA/2016/16/15-01-2016) |
| 15 |
15/01/2016 |
LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE AUTO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE - AUTO ALD AUTOMOTIVE (DETERMINA/2016/15/15-01-2016) |
| 14 |
15/01/2016 |
CARTOLIBRERIA FLOCCO MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. FATTURA N. 66 DEL 29/10/2015. CIG Z871726D16. (DETERMINA/2016/14/15-01-2016) |
| 13 |
15/01/2016 |
DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.INRF300202 DEL 01.11.2015 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER NOLEGGIO, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI UN'AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2016/13/15-01-2016) |
| 12 |
15/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18810 DEL 28/12/2015-CAF ITALIA- (DETERMINA/2016/12/15-01-2016) |
| 11 |
15/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO-ART.65 LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18320 DEL 21/12/2015-CAF UIL SRL- (DETERMINA/2016/11/15-01-2016) |
| 10 |
15/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT.18376 DEL 21/12/2015-CAF UCI ZONALE- (DETERMINA/2016/10/15-01-2016) |
| 9 |
15/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'- ARTT.65 E 66 -LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCHI PROT.N. 18319 DEL 21/12/2015 E N. 33 DEL 4/01/2016 (DETERMINA/2016/9/15-01-2016) |
| 8 |
15/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCHI N. 34 E 35 DEL 4/01/2016 -CAF UNSIC SRL (DETERMINA/2016/8/15-01-2016) |
| 7 |
15/01/2016 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 18823 E 18824 DEL 28/12/2015-CAF FE.NA.PI- (DETERMINA/2016/7/15-01-2016) |
| 6 |
14/01/2016 |
IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZIONE AUTOVETTURE ANNO 2016 - CONTRATTO ALD AUTOMOTIVE SETTORI: AFFARI GENERALI - ENTRATE /SUAP - URBANISTICA - CIG 1383008E4A - CIG 138336226F (DETERMINA/2016/6/14-01-2016) |
| 5 |
12/01/2016 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA IN UN GIUDIZIO IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2016/5/12-01-2016) |
| 4 |
12/01/2016 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LAVORI FORNITURA E PIANTUMAZIONE ALBERI NONCHÈ VERDE ATTREZZATO AL CORSO ITALIA. DITTA BARRETTA GARDEN S.R.L.. CIG ZD2179B97C. (DETERMINA/2016/4/12-01-2016) |
| 3 |
12/01/2016 |
NOMINA DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO E PATRIMONIO ANNO 2016. (DETERMINA/2016/3/12-01-2016) |
| 2 |
12/01/2016 |
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI E DEL FABBRICATO (CIVICO N. 50/52) INTERESSATI DALLA VORAGINE AL CORSO G. MATTEOTTI. INCARICO D.L: - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZA117F0503 (DETERMINA/2016/2/12-01-2016) |
| 1 |
11/01/2016 |
ASSEGNAZIONE LOCULI CIMITERIALI. (DETERMINA/2016/1/11-01-2016) |
