| 1214 |
16/10/2015 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZETTO DELLO SPORT. ASS.FINAP S.R.L. CIG Z08109E82E (DETERMINA/2015/1214/16-10-2015) |
| 1215 |
16/10/2015 |
ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TRAMITE LA CONSIP S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z00167C93C (DETERMINA/2015/1215/16-10-2015) |
| 1216 |
20/10/2015 |
"SIMIOL GIARDIN S.R.L." : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA LECCI PRESSO PIAZZA MAIONE E PIAZZA S. PIETRO. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z01153CD6B (DETERMINA/2015/1216/20-10-2015) |
| 1217 |
20/10/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ART.66 DELLA LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT.13242 DEL 29/09/2015 E 13262 DEL 30/09/2015 -CAF ITALIA (DETERMINA/2015/1217/20-10-2015) |
| 1218 |
20/10/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO ART.65 DELLA LEGGE 448/98 CAAF CGIL -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 13221 DEL 29/09/2015 (DETERMINA/2015/1218/20-10-2015) |
| 1219 |
20/10/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITÀ- ART.65 E 66 DELLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 . CAF UNSIC - APPROVAZIONE ELENCHI PROT.N.13731 DEL 9/10/2015-13913 DEL 13/10/2015 E 14132 DEL 15/10/2015 (DETERMINA/2015/1219/20-10-2015) |
| 1220 |
20/10/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - ART.65 L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 . CAF UCI DI VIA C. CAMPANA –VILLARICCA - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 13872 DEL 13/10/2015 (DETERMINA/2015/1220/20-10-2015) |
| 1221 |
21/10/2015 |
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E COSTITUZIONE DELL'ALBO (DETERMINA/2015/1221/21-10-2015) |
| 1222 |
21/10/2015 |
DETERMINA INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 157.014,00 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG 64266818ED- (DETERMINA/2015/1222/21-10-2015) |
| 1223 |
21/10/2015 |
POI ENERGIA CSE-2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 60 KWP CONNESSO IN RETE DELLA DITTA ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L– RDO 899343. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" DI VIA BOLOGNA. CUP: J84H15001160007 – CIG: 6336624B89. (DETERMINA/2015/1223/21-10-2015) |
| 1224 |
21/10/2015 |
POI ENERGIA CSE-2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO DA INSTALLARE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" DI VIA BOLOGNA. - DITTA ITALIA PUNTO SOLARE S.R.L– RDO 899481. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE. CUP: J84H15001160007-CIG:6336643B37 (DETERMINA/2015/1224/21-10-2015) |
| 1225 |
21/10/2015 |
POI ENERGIA CSE-2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (RELAZIONE) DI UN INTERVENTO DI RELAMPING DA EFFETTUARE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "ITALO CALVINO" DI VIA BOLOGNA. DITTA I.D.E.A. S.R.L– RDO 899538. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE. CUP: J84H15001160007 - CIG:633665444D. (DETERMINA/2015/1225/21-10-2015) |
| 1226 |
21/10/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCURA SPECIALE RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AL NOTAIO PIETRO DI NARDO. (DETERMINA/2015/1226/21-10-2015) |
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| 1228 |
21/10/2015 |
DITTA SAFI FER DI AGLIATA IMMACOLATA CONCEZIONE. AFFIDAMENTO PER LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA PER L'IMPORTO DI € 3.500,00 OLTRE IVA 10%. CIG: Z94165E493. (DETERMINA/2015/1228/21-10-2015) |
| 1229 |
21/10/2015 |
S.R.I.S.R.L'' SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI,FATT.N.154- SMALTIMENTO MULTIMATERIALE GIUGNO 2015. (DETERMINA/2015/1229/21-10-2015) |
| 1230 |
21/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE N. 249/5 DEL 29.04.2015 E N. 422/5 DEL 25.05.2015 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER AFFIANCAMENTO PER AVVIO MODULO SEGRETERIA SUITE URBI. CIG Z4413D3CE8 (DETERMINA/2015/1230/21-10-2015) |
| 1231 |
21/10/2015 |
DITTA S.O.S. RIFIUTI S.R.L. FATT. N.27/PA. CIG: Z8512BF1F6 (DETERMINA/2015/1231/21-10-2015) |
| 1232 |
22/10/2015 |
LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE AUTOVETTURE CONTRATTO ALD AUTOMOTIVE MESI LUGLIO ED AGOSTO 2015. CIG 1383008E4A - 138336226F (DETERMINA/2015/1232/22-10-2015) |
| 1233 |
22/10/2015 |
APPROVAZIONE DEL 16° SAL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLLA RETE IDRICA COMUNALE.DITTA LA FENICE COSTRUZIONI S.AS. DI SARRACINO VITTORIO & C. CIG 099819DA7. (DETERMINA/2015/1233/22-10-2015) |
| 1234 |
22/10/2015 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PER MESI SEI. CIG ZE3163E86A (DETERMINA/2015/1234/22-10-2015) |
| 1235 |
22/10/2015 |
DITTA MASSIMO MANICHINO. LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NON FUNZIONANTE ALLA SCUOAL G. SIANI, PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: Z8A0C5DCEA. (DETERMINA/2015/1235/22-10-2015) |
| 1236 |
22/10/2015 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 ALLA S.M.S ADA NEGRI E ALL' I.C.S. G. SIANI. CIG ZD0111C801. APPROVAZIONE RENDICONTI FONDI 2013. (DETERMINA/2015/1236/22-10-2015) |
| 1237 |
22/10/2015 |
DITTA LA PASSERELLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI BUCHE STRADALI IN DIVERSE STRADE CITTADINE, PER L'IMPORTO DI €3.100,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z4C15ECFE4. (DETERMINA/2015/1237/22-10-2015) |
| 1238 |
22/10/2015 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI SETTEMBRE 2015 (DETERMINA/2015/1238/22-10-2015) |
| 1239 |
22/10/2015 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRORDINARIO CUSTODI PARCHI PUBBLICI MESE DI SETTEMBRE. (DETERMINA/2015/1239/22-10-2015) |
| 1240 |
22/10/2015 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO PERSONALE POLIZIA LOCALE (DETERMINA/2015/1240/22-10-2015) |
| 1241 |
22/10/2015 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE AGIUNTIVE MESE DI SETTEMBRE -POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VILAZIONE AL C.D.S. (DETERMINA/2015/1241/22-10-2015) |
| 1242 |
22/10/2015 |
FORNITURA E COLLOCAMENTO DI ADDOBBI FLOREALI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIVAIO "IL GERANIO" CON SEDE IN CORSO EUROPA N.494/C VILLARICCA P.IVA 08161891216 (DETERMINA/2015/1242/22-10-2015) |
| 1243 |
22/10/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO ART.65 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT. 13222 DEL 29/09/2015 -CAF UIL SRL (DETERMINA/2015/1243/22-10-2015) |
| 1244 |
22/10/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'- ART. 66 DELLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 . CAF UCI VIA R. VIVIANI VILLARICCA - APPROVAZIONE ELENCO PROT.14285 DEL 19/10/2015. (DETERMINA/2015/1244/22-10-2015) |
| 1245 |
23/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42059 DEL 14.09.2015 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2015/1245/23-10-2015) |
| 1246 |
23/10/2015 |
RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO 2015 (DETERMINA/2015/1246/23-10-2015) |
| 1247 |
23/10/2015 |
SIG. CHIANESE PIETRO. RINMBORSO DI € 850,00 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI UN LOCULO CIMITERIALE. (DETERMINA/2015/1247/23-10-2015) |
| 1248 |
23/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2015 ALLA SOCIETÀ XSERVIZI S.R.L. (CIG ZDA1379ADE) (DETERMINA/2015/1248/23-10-2015) |
| 1249 |
23/10/2015 |
DITTA LA PASSERELLA. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL FANGO E DEI DETRITI DALLE VASCHE DI RACCOLTA IN VIA ROMA E RIMOZIONE DEL FANGO IN VIA CONSOLARE CAMPANA E TRSPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, PER L'IMPORTO DI € 1.900,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZA91383552. (DETERMINA/2015/1249/23-10-2015) |
| 1250 |
23/10/2015 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000665/PA DEL 11/05/2015 DI € 5.614,44 EMESSA DALLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL PER ACQUISTO ARREDO E COMPLEMENTI DI ARREDO. COD.CIG Z6C133FB1C (DETERMINA/2015/1250/23-10-2015) |
| 1251 |
23/10/2015 |
CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 23/09/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZE91602154. (DETERMINA/2015/1251/23-10-2015) |
| 1252 |
23/10/2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-FATTURA N.1010299662 DEL 29.07.2015 (DETERMINA/2015/1252/23-10-2015) |
| 1253 |
27/10/2015 |
DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE. IMPEGNO SPESA PER CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZF616989EC (DETERMINA/2015/1253/27-10-2015) |
| 1254 |
27/10/2015 |
M. M. EDIL SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA ALL'UFFICIO PASSI PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG Z6D14CE940 (DETERMINA/2015/1254/27-10-2015) |
| 1255 |
27/10/2015 |
IMPEGNO SPESA PER CANONI LOCAZIONE NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA. CIG Z2A16A1126 (DETERMINA/2015/1255/27-10-2015) |
| 1256 |
27/10/2015 |
"GEOCHIMIE S.R.L." : AFFIDAMENTO PER INDAGINI GEOFISICHE E SONDAGGI GEOGNOSTICI C/O VORAGINE DI VIA G. MATTEOTTI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG ZE116A05AF (DETERMINA/2015/1256/27-10-2015) |
| 1257 |
27/10/2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO STRADALE E CHIUSINI IN GHISA, MESSA IN OPERA DALL'OPERAIO DELL'UFFICIO TECNICO. DITTA EDIL SABATINO S.R.L.. CIG ZE8168A890. (DETERMINA/2015/1257/27-10-2015) |
| 1258 |
27/10/2015 |
LIQUIDAZIONE CENTRO RIABILITAZIONE SERENA -GENNAIO A GIUGNO 2014 - FATTURE NN.459-743-1.049-1.369-1643-1897/2014 - CIG 5873334C88 (DETERMINA/2015/1258/27-10-2015) |
| 1259 |
27/10/2015 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 10 E DELL'ART.90 COMMA 6 DEL D. LGS N. 163/2006 E DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL DPR 207/2010, PER ESAMINARE LE CAUSE, CAUTELE E RIMEDI DELLO STATO DI PERICOLO CONCERNENTE LA VORAGINE LOCALIZZATA IN PARTE SOTTO LA STRADA (VIA G: MATTEOTTI 50) ED IN PARTE SOTTO IL FABBRICATO DI PROPRIETÀ "IACCARINO". CIG ZF316B4930 (DETERMINA/2015/1259/27-10-2015) |
| 1260 |
27/10/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI SETTEMBRE 2015 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2015/1260/27-10-2015) |
| 1261 |
27/10/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO SETTORE III (DETERMINA/2015/1261/27-10-2015) |
| 1262 |
27/10/2015 |
GONZALES COLEMAN ROXANA DE LOS ANGELES. LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2015/1262/27-10-2015) |
| 1263 |
27/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 11145/PA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL. CIG Z35155BECE (DETERMINA/2015/1263/27-10-2015) |
| 1264 |
27/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 13/2015 DEL 25/03/2015 PER € 1.875,00 A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA D.C.F. S.A.S. DI PAOLO DE CRISTOFARO PER FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE E REALIZZAZIONE DISSUASORI DI VELOCITÀ (DOSSI). (C.I.G. Z980FCEBFC) ( REGISTRO FATTURE N.°394661) (DETERMINA/2015/1264/27-10-2015) |
| 1265 |
27/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT.N.39 DEL 30.08.2015 DI € 732,00 DELLA DITTA MONTUORO. CIG Z911633F3E (DETERMINA/2015/1265/27-10-2015) |
| 1266 |
27/10/2015 |
DITTA CHIBRA COSTRUZIONI SAS DI CHIANESE ANIELLO. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI CIRCOSTANTI LA VORAGINE FORMATASI IN VIA G. MATTEOTTI 50, NONCHÉ LAVORI PREPARATORI DI ALLESTIMENTO E DI ALLARGAMENTO DELLA SOMMITÀ DELLA CAVITÀ, PER CONSENTIRE L'ISPEZIONE SPELEOLOGICA IN SICUREZZA. CIG Z8C16B49DC (DETERMINA/2015/1266/27-10-2015) |
| 1267 |
29/10/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2015/1267/29-10-2015) |
| 1268 |
30/10/2015 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT'ANIELLO VIA F.TURATI. PROVVEDIMENTI. (DETERMINA/2015/1268/29-10-2015) |
| 1269 |
30/10/2015 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 730 DEL 04/03/2015 EMESSA DALLA P.A. DIGITALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE. COD. CIG ZB30F55035 (DETERMINA/2015/1269/30-10-2015) |
| 1270 |
30/10/2015 |
DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.INRF236866 DEL 01.09.2015 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER NOLEGGIO, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI UN'AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2015/1270/30-10-2015) |
| 1271 |
30/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.15048325 DEL 25.9.2015 DELLA DITTA "XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL" DI € 422,18, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DEL LUGLIO-SETTEMBRE 2015 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COPIE. CIG Z9E042A495 (DETERMINA/2015/1271/30-10-2015) |
| 1272 |
30/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42076 DEL 09.10.2015 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2015/1272/30-10-2015) |
| 1273 |
30/10/2015 |
LIQUIDAZIONE DITTA QUADRIFOGLIO FATTURE NN.17-22-34-57-90-113/2014 CIG Z5411D47EC (DETERMINA/2015/1273/30-10-2015) |
| 1274 |
30/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.42 DEL 14.10.2015 DI € 16.500,00, IVA INCLUSA AL 10%, DELLA DITTA "N. C. IMPIANTI" DI NAPOLANO CASTRESE. CIG Z011659D94 (DETERMINA/2015/1274/30-10-2015) |
| 1275 |
30/10/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010294721 DEL 26.6.2015 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 MARZO AL 26 GIUGNO 2015 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZE41057944. (DETERMINA/2015/1275/30-10-2015) |
| 1276 |
30/10/2015 |
DITTA ECO TRANSIDER S.R.L. FATT.N.R001032/2015-PNEUMATICI FUORI USO CIG:4F0F8593D. (DETERMINA/2015/1276/30-10-2015) |
| 1277 |
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| 1278 |
30/10/2015 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000020/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1278/30-10-2015) |
| 1279 |
30/10/2015 |
DITTA NYCOSTAGE DI BIONDI NICOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. 4E DEL 16.07.2015 PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVA "R..ESTATE IN PIAZZA 2015 ". CIG Z12155901D (DETERMINA/2015/1279/30-10-2015) |
| 1280 |
30/10/2015 |
"VIVAIO IL GERANIO" : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA PINI E CIPRESSI PRESENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG Z5E16B87FA (DETERMINA/2015/1280/30-10-2015) |
| 1281 |
30/10/2015 |
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "D'AUSILIO DOMENICO" PER LA MANUTENZIONE E CURA DEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: ZE016B1CD9 (DETERMINA/2015/1281/30-10-2015) |
| 1282 |
30/10/2015 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 AL SIG. GIGLIO CAMILLO. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2015/1282/30-10-2015) |
| 1283 |
30/10/2015 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. (DETERMINA/2015/1283/30-10-2015) |
| 1284 |
30/10/2015 |
"CIPOLLETTA IMPIANTI DI CERASUOLO LUCIA" : AFFIDAMENTO PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SIANI" DI VIA E. FERMI. IMPEGNO SPESA. CODICE CIG ZED16C1673 (DETERMINA/2015/1284/30-10-2015) |
| 1285 |
30/10/2015 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E05 DEL 25/09/2015 RELATIVA ALLA RIMOZIONE DI RAMI CADENTI, POTATURA DI ALCUNE PIANTE NONCHÉ TAGLIO ERBA PRESSO VIA MILANO - CODICE C.I.G. ZB615FCB07. (DETERMINA/2015/1285/30-10-2015) |
| 1286 |
30/10/2015 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA PARTEN UFFICIO DI ANTONIO FENIZIA. CIG Z0014A5CAB (DETERMINA/2015/1286/30-10-2015) |
| 1287 |
30/10/2015 |
DITTA G.T.G. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA RETE IDRICA COMUNALE AL C.SO EUROPA, ALT. RIVENDITORE "MEP" CIG: ZB5166CEFA. (DETERMINA/2015/1287/30-10-2015) |
| 1288 |
30/10/2015 |
DITTA: EDIL S. NICOLA. LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE IN VIA E. FERMI. CIG: Z73168BC03. IMPORTO: 4300,00 € + IVA (DETERMINA/2015/1288/30-10-2015) |
| 1289 |
30/10/2015 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI. (DETERMINA/2015/1289/30-10-2015) |
| 1290 |
30/10/2015 |
"GARDEN OF FLOWER S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA SAGOMATURA DELLE PIANTE DI LIGUSTRUM AL C.SO ITALIA E SISTEMAZIONE BARRIERA ALVEO CAMALDOLI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z7316BC877 (DETERMINA/2015/1290/30-10-2015) |
| 1291 |
30/10/2015 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' FATT.N.P000090 DEL 30/09/2015. CIG: 6182867740 (DETERMINA/2015/1291/30-10-2015) |
| 1292 |
30/10/2015 |
FORNITURA DI CANCELLERIA DITTA PARTEN UFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SR. CIG Z0014A5CAB (DETERMINA/2015/1292/30-10-2015) |
| 1293 |
30/10/2015 |
CTP PROCEDIMENTO TIRELLI/COMUNE. PROF.ING.CRISTILLI CALUDIO. CIG7B9105222E. (DETERMINA/2015/1293/30-10-2015) |
| 1294 |
30/10/2015 |
DITTA: GTC SRLS. LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA E MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE CORSO MATTEOTTI. Z73169FCA0. IMPORTO: 6426,54 € (DETERMINA/2015/1294/30-10-2015) |
| 1295 |
02/11/2015 |
DETERMINA DI INDIZIONE GARA PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA PER CINQUE ANNI PER COMPLESSIVI N. 924 POSTI AUTO - - CIG 6435872994 - (DETERMINA/2015/1295/02-11-2015) |
| 1296 |
03/11/2015 |
DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE. IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA AFFRANCATA ANNI 2015-2017. CIG 64527967B5. (DETERMINA/2015/1296/03-11-2015) |
| 1297 |
03/11/2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. A SEGUITO DI FURTO PERPETRATO DA IGNOTI AL CIMITERO COMUNALE. DITTA NC IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. CIG 5783127B9D. (DETERMINA/2015/1297/03-11-2015) |
| 1298 |
03/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2015 DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS"DI VILLARICCA- PERIODO 01/07/2015- 31/07/2015 CIG 614561CED (DETERMINA/2015/1298/03-11-2015) |
| 1299 |
03/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1019/5 DEL 08.09.2015 DELLA "PA DIGITALE" S.P.A. PER CANONE TERZO QUADRIMESTRE SUITE URBI - CIG Z201259D7A (DETERMINA/2015/1299/03-11-2015) |
| 1300 |
03/11/2015 |
LIQUIDAZIONE MAV - SERVIZI INCASSI DIVERSI CIG:6182867740 (DETERMINA/2015/1300/03-11-2015) |
| 1301 |
03/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS (DETERMINA/2015/1301/03-11-2015) |
| 1302 |
03/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-L-448/98 ARTT.65 E 66 - APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 14648-14653-14655 E 14659 DEL 23/10/2015- CAF UCI ZONALE DI VILLARICCA- (DETERMINA/2015/1302/03-11-2015) |
| 1303 |
03/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'- L. 23 DICEMBRE 1998,N. 448 ARTT.65 E 66 . CAF UCI VIA R,VIVIANI VILLARICCA- - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 14960 DEL 28/10/2015. (DETERMINA/2015/1303/03-11-2015) |
| 1304 |
03/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-L.448/98 ARTT.65 E 66-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 14649-14650 E 14654 DEL 23/10/2015- CAF ITALIA VIA C. CAMPANA ,VILLARICCA (DETERMINA/2015/1304/03-11-2015) |
| 1305 |
03/11/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI SETTEMBRE-SETTORE V (DETERMINA/2015/1305/03-11-2015) |
| 1306 |
03/11/2015 |
AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA), FINANZIATO CON FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 1,6. CUP J82H14000000002; CIG ZCE132E0AD. (DETERMINA/2015/1306/03-11-2015) |
| 1307 |
03/11/2015 |
RINNOVO POLIZZA RC BICICLETTE PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE". IMPEGNO SPESA. CIG: ZCC16E7063 (DETERMINA/2015/1307/03-11-2015) |
| 1308 |
03/11/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI MINIMI VERSATI DAGLI ASSESSORI, AVV. TERESA DI MARINO E AVV. MARIA ROSARIA PUNZO, A NORMA DELL'ART. 86 DEL D. LGS. 267/2000 (DETERMINA/2015/1308/03-11-2015) |
| 1309 |
03/11/2015 |
ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO SPESA. CIG ZEC16D85DB. (DETERMINA/2015/1309/03-11-2015) |
| 1310 |
03/11/2015 |
IMPEGNO DI SPESA CANONI LOCAZIONE TELEPASS ANNO 2015-2016-2017. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2015/1310/03-11-2015) |
| 1311 |
04/11/2015 |
FORNITURA GPL ALLA SUCCURSALE DELL'ICS ITALO CALVINO. APPROVAZIONE PREVENTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBF16E8856 (DETERMINA/2015/1311/04-11-2015) |
| 1312 |
04/11/2015 |
DETERMINA ACQUISTO N° 15 TELECAMERE E N° 2 NVR PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL PALAZZO COMUNALE E DEL PALAZZO BARONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 12.200,00 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG Z5C16DE659- (DETERMINA/2015/1312/04-11-2015) |
| 1313 |
04/11/2015 |
DETERMINA D' IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL TEMPORALE ESTIVO DEL 23.7.2015 PER € 1.384,00 IVA INCLUSA- CIG ZED16D4D42- (DETERMINA/2015/1313/04-11-2015) |
| 1314 |
04/11/2015 |
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI ALLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. DITTA NEW DE SIMONE SRLS. CIG Z8A1387199. (DETERMINA/2015/1314/04-11-2015) |
| 1315 |
05/11/2015 |
CARTOLIBRERIA PALMA DI RAFFAELE PALMA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 27/07/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZA315E4B0. (DETERMINA/2015/1315/04-11-2015) |
| 1316 |
05/11/2015 |
DITTA : PICCOLO LUIGI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA A. NEGRI. CIG: Z7116B7B73 IMPORTO: € 1600,00 IVA INCLUSA. (DETERMINA/2015/1316/05-11-2015) |
| 1317 |
06/11/2015 |
DITTA LICCARDO COSTRUZIONI SRL. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CORSO EUROPA, ALT.RISTORANTE PARADISO. CIG Z7C166C775. (DETERMINA/2015/1317/06-11-2015) |
| 1318 |
06/11/2015 |
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER VARI UFFICI (DETERMINA/2015/1318/06-11-2015) |
| 1319 |
06/11/2015 |
REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI N. 642/2015 E 1360/2015 TESORERIA COMUNALE. (DETERMINA/2015/1319/06-11-2015) |
| 1320 |
06/11/2015 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI PER IL I SEMESTRE 2015. (DETERMINA/2015/1320/06-11-2015) |
| 1321 |
06/11/2015 |
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON TATUATI O NON ISCRITTI ALL' ANAGRAFE CANINA. LIQUIDAZIONE AL CANILE " GREEN PARK S.R.L."- PER TRASPORTO N.° 4 CANI DALL'ASL AL CANILE GREEN PARK FATTURA N° 19/2015 DEL 31/03/2015 PER € 585,60.- ( GIG 431288514B )- ( PROT. GEN. N.° 8304 DEL 19.06.2015). (DETERMINA/2015/1321/06-11-2015) |
| 1322 |
06/11/2015 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14P DEL 28/05/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZEE14C2F6A. (DETERMINA/2015/1322/06-11-2015) |
| 1323 |
06/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.68201500914002177 DEL 30.9.2015 DI € 35.624,00 DELLA TELECOM ITALIA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO LAN IN FIBRA OTTICA. CIG ZAF126C2F1. (DETERMINA/2015/1323/06-11-2015) |
| 1324 |
06/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.9_15 DEL 5.10.2015 DI € 1.043,10, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G. CIG Z911633F3E (DETERMINA/2015/1324/06-11-2015) |
| 1325 |
06/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010310004 DEL 29.9.2015 DELLA DITTA "KYOCERA" DI € 968,44, IVA INCLUSA, RELATIVA AL CANONE DAL 27 GIUGNO AL 26 SETTEMBRE 2015 RELATIVO AL NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI. CIG ZE41057944. (DETERMINA/2015/1325/06-11-2015) |
| 1326 |
06/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' - ARTT. 65 E 66 DELLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 CAF UCI DI VIA CAMPANA –VILLARICCA - APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 14651 E 14652 DEL 23/10/2015. (DETERMINA/2015/1326/06-11-2015) |
| 1327 |
|
|
| 1328 |
09/11/2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA TOTALERG S.P.A. DI ROMA DELLA FATTURA N. 0003669 DEL 21/10/2015 - PROT. N°14601 DEL 23/10/2015 PER FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CIG: Z00167C93C (DETERMINA/2015/1328/09-11-2015) |
| 1329 |
09/11/2015 |
RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SITE S.P.A. C.F.03983200373 VIA DEL TUSCOLANO N.15 BOLOGNA, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N.09982VR/2010. (DETERMINA/2015/1329/09-11-2015) |
| 1330 |
09/11/2015 |
APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E IPPOLITO AGNESE – IMPEGNO DI SPESA. (DETERMINA/2015/1330/09-11-2015) |
| 1331 |
09/11/2015 |
APPROVAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI VILLARICCA E DI ROSA GIOVANNA – IMPEGNO DI SPESA (DETERMINA/2015/1331/09-11-2015) |
| 1332 |
09/11/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 18 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2015/1332/09-11-2015) |
| 1333 |
11/11/2015 |
"LEXMEDIA S.R.L.". LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1091/PA DEL 15/10/2015 PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA PER LA PULIZIA DELLA CASA COMUNALE – CODICE C.I.G. 6208455324. (DETERMINA/2015/1333/11-11-2015) |
| 1334 |
11/11/2015 |
DITTA: GTC SRLS RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA S. DI GIACOMO CIG: ZEB16E8678 IMPORTO: 2.600, € OLTRE IVA (DETERMINA/2015/1334/11-11-2015) |
| 1335 |
12/11/2015 |
STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA - ECONOMATO DIP. PRETE EGIDIO (DETERMINA/2015/1335/12-11-2015) |
| 1336 |
12/11/2015 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24P DEL 23/06/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZBD1518D92 (DETERMINA/2015/1336/12-11-2015) |
| 1337 |
12/11/2015 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED AVVISO PUBBLICO CON I CAF DEL TERRITORIO PER LE PRESTAZIONI SOCIALI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA (DETERMINA/2015/1337/12-11-2015) |
| 1338 |
12/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITÀ- ARTT.65 E 66 L.448/98- APPROVAZIONE ELENCO N. 15717 DEL 9/11/2015 -CAF USPPIDAP VILLARICCA (DETERMINA/2015/1338/12-11-2015) |
| 1339 |
12/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA -ART.66 DELLA LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 15246 DEL 2/11/2015 CAF ITALIA (DETERMINA/2015/1339/12-11-2015) |
| 1340 |
13/11/2015 |
DITTA VALLEFUOCO ASCENSORI. MANUTENZIONE ASCENSORE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z0011648F0. (DETERMINA/2015/1340/13-11-2015) |
| 1341 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA BANCHE DATI E TESTI IPSOA - GRUPPO WALTERS KLUWERS SRL CIG Z5D161EEA7 (DETERMINA/2015/1341/13-11-2015) |
| 1342 |
13/11/2015 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA SCHIANO CLAUDIA C.F. SCHCLD79C62F839A, A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI AL VERBALE N.1281X/2014/V - GIUSTO IMP. N.514/2015 DEL 23/04/2015. (DETERMINA/2015/1342/13-11-2015) |
| 1343 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.10_15 DEL 14.10.2015 DI € 305,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "WEBLINK COMPUTERS" DI SCUOTTO G. CIG Z911633F3E (DETERMINA/2015/1343/13-11-2015) |
| 1344 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 18 SENTENZE IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2015/1344/13-11-2015) |
| 1345 |
13/11/2015 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURA N. P150007563/2015 PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. (DETERMINA/2015/1345/13-11-2015) |
| 1346 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 14.04.2015. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CASORIA (NA) N. 2749/2014. (DETERMINA/2015/1346/13-11-2015) |
| 1347 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104/PA/2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "LEXMEDIA S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA "SERVIZIO RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI CANI RANDAGI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE" - CIG Z9F1616D5F-. (DETERMINA/2015/1347/13-11-2015) |
| 1348 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF106706 DEL 29/04/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2015 PER € 1.105,69 IVA INCLUSA.( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°8588 DEL 25.06.2015).- (DETERMINA/2015/1348/13-11-2015) |
| 1349 |
13/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF138249 DEL 29/05/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°7735 DEL 05.06.2015).- (DETERMINA/2015/1349/13-11-2015) |
| 1350 |
13/11/2015 |
POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999. (DETERMINA/2015/1350/13-11-2015) |
| 1351 |
13/11/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA CASA EDITRICE "LIGUORI SRL" PER ACQUISTO MONOGRAFIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z661703E26 CODICE IPA: 7U4X9K (DETERMINA/2015/1351/13-11-2015) |
| 1352 |
13/11/2015 |
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: 6450219919 -DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2015/1352/13-11-2015) |
| 1353 |
13/11/2015 |
INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 1318 DEL 06.11.2015 (DETERMINA/2015/1353/13-11-2015) |
| 1354 |
13/11/2015 |
SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) PER L'ANNO 2015. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2015/1354/13-11-2015) |
| 1355 |
13/11/2015 |
ORDINE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DI N. 5 IPAD PRO APPLE DESTINATE RISPETTIVAMENTE AL I - II E III SETTORE. CIG Z5A1716209 (DETERMINA/2015/1355/13-11-2015) |
| 1356 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 37 DEL 31/08/2015 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS ,PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO AGOSTO 2015- CIG 614561CED (DETERMINA/2015/1356/17-11-2015) |
| 1357 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT.N. 124 DEL 14/09/2015 DELLA DITTA S.M.RENT A CAR DI M. SCARPARO PER NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS.CIG 63321130F4 (DETERMINA/2015/1357/17-11-2015) |
| 1358 |
17/11/2015 |
AGENZIA "COMICO SUD" SRLS – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.782/PA DEL 24.09.2015 PER INTERVENTO ARTISTI IN P.MAIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI VILLARICCA – SETTEMBRE 2015. CIGZ591616354 (DETERMINA/2015/1358/17-11-2015) |
| 1359 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1634 DEL 12.10.2015 DI € 258,64 DELLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL". CIG Z7916593C3 (DETERMINA/2015/1359/17-11-2015) |
| 1360 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF167378 DEL 30/06/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA. - ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°9272 DEL 06.07.2015).- (DETERMINA/2015/1360/17-11-2015) |
| 1361 |
17/11/2015 |
CARTOLIBRERIA DE ROSA SAS DI MANCINO CARMELA & C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 12/10/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG Z201698E03. (DETERMINA/2015/1361/17-11-2015) |
| 1362 |
17/11/2015 |
DITTA "D'ANIELLO BIKE" - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N. FATTPA 1_5 DEL 10.07.2015 PER INTERVENTO DI REVISIONE DELLE BICICLETTE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE. CIG Z771412BDE (DETERMINA/2015/1362/17-11-2015) |
| 1363 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1000032873 DEL 23.2.2015 DI € 254,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z761633506. (DETERMINA/2015/1363/17-11-2015) |
| 1364 |
17/11/2015 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURA N. P150018023/2015 PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. (DETERMINA/2015/1364/17-11-2015) |
| 1365 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO G. RODARI. CIG D0111C801. APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2013. (DETERMINA/2015/1365/17-11-2015) |
| 1366 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. ELETTRONICA N.44/2015 DEL 12.10.2015 DELLA DITTA "ENTERPRISE S.R.L." PER CANONE LEASING ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CANON IR 1024I IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VILLARICCA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2015. CIG 22973476B6 (DETERMINA/2015/1366/17-11-2015) |
| 1367 |
17/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE NN.1.783/2013 E 2.905/2013 CENTRO RIABILITAZIONE SERENZA -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER DISABILI - CIG Z520DD22D6 (DETERMINA/2015/1367/17-11-2015) |
| 1368 |
17/11/2015 |
DITTA DE ROSA PARIDE. RIPRISTINO STRADALE ALT.AUTOLOVAGGIO AL CORSO ITALIA E RIPRISTINO DEI CHIUSINI FOGNARI ALLA VIA CORIGLIANO. CIG Z9B13499DE. (DETERMINA/2015/1368/17-11-2015) |
| 1369 |
17/11/2015 |
DITTA DE ROSA PARIDE. RIMOZIONE E SOSTITUZIONE GRONDAIA E SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE PER LA RACCOLTA DI ACQUA PIOVANA ALLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG Z1D133A12F (DETERMINA/2015/1369/17-11-2015) |
| 1370 |
17/11/2015 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008, PER ANNI DUE – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CIG Z3C1636038 - (DETERMINA/2015/1370/17-11-2015) |
| 1371 |
18/11/2015 |
DITTA EDIL SABATINO. FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO ED ALTRO. CIG ZE8168A890. (DETERMINA/2015/1371/18-11-2015) |
| 1372 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N.1 (AFFARI GENERALI) DAL MESE DI APRILE AL MESE DI OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2015/1372/18-11-2015) |
| 1373 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.2 (LAVORI PUBBLICI) DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1373/18-11-2015) |
| 1374 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.3 (URBANISTICA) DEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1374/18-11-2015) |
| 1375 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.5 (PUBBLICA ISTRUZIONE) DEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2015/1375/18-11-2015) |
| 1376 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE N. 6 (FINANZA E TRIBUTI) DEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1376/18-11-2015) |
| 1377 |
|
|
| 1378 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N.7 (ASSISTENZA) DEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2015/1378/18-11-2015) |
| 1379 |
18/11/2015 |
MONITORAGGIO E CONTROLLO SICUREZZA URBANA E AMBIENTALE – NATALE IN SICUREZZA ANNO 2015/IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO. (DETERMINA/2015/1379/18-11-2015) |
| 1380 |
18/11/2015 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI ALCUNI SERVIZI AL CIMITERO COMUNALE. DITTA GOLIUSO LUIGI. CIG ZE3163E86A. (DETERMINA/2015/1380/18-11-2015) |
| 1381 |
18/11/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI ARTE'M DELLA "PRISMI EDITRICE POLITECNICA NAPOLI" SRL PER LA FORNITURA DI TESTI DI STORIA DELL'ARTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z82171282F (DETERMINA/2015/1381/18-11-2015) |
| 1382 |
18/11/2015 |
DITTA: LA FENICE. LAVORI DI RIPARAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA E FERMI CIG: Z4516E6B60. IMPORTO: 6800,00 € OLTRE IVA (DETERMINA/2015/1382/18-11-2015) |
| 1383 |
18/11/2015 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA. LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NEL CIMITERO COMUNALE CIG: Z1A16E6B8D. IMPORTO: 16400,00 € OLTRE IVA (DETERMINA/2015/1383/18-11-2015) |
| 1384 |
18/11/2015 |
ART.11 LEGGE 431/98-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.APPROVAZIONE BANDO-ANNUALITA' 2015 (DETERMINA/2015/1384/18-11-2015) |
| 1385 |
18/11/2015 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO A MEZZO MEPA MATERIALE INFORMATICO CIG ZC9172607B (DETERMINA/2015/1385/18-11-2015) |
| 1386 |
18/11/2015 |
ACQUISTO A MEZZO MEPA DI PC E MONITOR CIG Z3916E5C60 (DETERMINA/2015/1386/18-11-2015) |
| 1387 |
18/11/2015 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SIG EGIDIO PRETE (DETERMINA/2015/1387/18-11-2015) |
| 1388 |
18/11/2015 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1384 DEL 18/11/2015 AVENTE AD OGGETTO: " ART.11 LEGGE 431/98-FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.APPROVAZIONE BANDO -ANNUALITA' 2015 (DETERMINA/2015/1388/18-11-2015) |
| 1389 |
19/11/2015 |
LEGGE 448/98 ARTT.65 E 66 APPROVAZIONE ELENCHI PROT N. 16315 E 16316 DEL 16/11/2015 CAF USPPIDAP- (DETERMINA/2015/1389/19-11-2015) |
| 1390 |
19/11/2015 |
RETTIFICA A DETERMINA N.1351 DEL 13.11.2015 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA CASA EDITRICE "LIGUORI SRL" PER ACQUISTO MONOGRAFIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG Z661703E26 CODICE IPA: 7U4X9K (DETERMINA/2015/1390/19-11-2015) |
| 1391 |
19/11/2015 |
ACQUA CAMPANIA S.P.A. LIQUIDAZIONE DEPURAZIONE ACQUE , NOTA PROT.851863 DEL 19.11.2012. (DETERMINA/2015/1391/19-11-2015) |
| 1392 |
20/11/2015 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "PROGETTO FLOWIN" – LIQUIDAZIONE PER EVENTO ORGANIZZATO IN P.MAIONE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI VILLARICCA – SETTEMBRE 2015. CIGZ591616354 (DETERMINA/2015/1392/20-11-2015) |
| 1393 |
20/11/2015 |
RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL T.A.R. CAMPANIA VERTENZA CONTRO S.A.P.NA. S.P.A. E CONFERMA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2015/1393/20-11-2015) |
| 1394 |
20/11/2015 |
APPROVAZIONE ORDINATIVO ED IMPEGNO DI SPESA PER N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SU MODULI SEGRETERIA E PERSONALE SUITE URBI. CIG Z6C172B053 (DETERMINA/2015/1394/20-11-2015) |
| 1395 |
24/11/2015 |
ABBONAMENTO TRIENNALE "DIGITAL PREMIUM". IMPEGNO SPESA. CIG Z51172AFE9 (DETERMINA/2015/1395/24-11-2015) |
| 1396 |
24/11/2015 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2016 IV VOLUME FORMULA ABBONAMENTO. IMPEGNO SPESA. CIG ZF0172B09B (DETERMINA/2015/1396/24-11-2015) |
| 1397 |
24/11/2015 |
ACQUISTO TESTI VARI. IMPEGNO SPESA. CIG ZB5172B15F (DETERMINA/2015/1397/24-11-2015) |
| 1398 |
24/11/2015 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO MEMO-SCADENZIARIO VIA MAIL. IMPEGNO SPESA. CIG Z85172B229 (DETERMINA/2015/1398/24-11-2015) |
| 1399 |
24/11/2015 |
DITTA: BI.A.EMME COSTRUZIONI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 DEL PLESSO SCOLASTICO VIA G. AMENDOLA. CIG: ZF016B7F49. IMPORTO: € 14.850,00 COMPRESO IVA (DETERMINA/2015/1399/24-11-2015) |
| 1400 |
24/11/2015 |
ACQUISTO TARGHE PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA PARTENUFFICIO - CIG. ZCE172CCB3 (DETERMINA/2015/1400/24-11-2015) |
| 1401 |
24/11/2015 |
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E ALLA SICUREZZA STRADALE - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EX ART. 14, COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999. (DETERMINA/2015/1401/24-11-2015) |
| 1402 |
24/11/2015 |
LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SAN NICOLA LAVORI VIA E FERMI IMPORTO 4730,00 COMPRESO IVA (DETERMINA/2015/1402/24-11-2015) |
| 1403 |
24/11/2015 |
"VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 36 DEL 10/07/2015 RELATIVA ALLA POTATURA E SAGOMATURA PIANTE PRESSO LA VILLETTA DI VIA BOLOGNA - CODICE C.I.G. 34148DA47. (DETERMINA/2015/1403/24-11-2015) |
| 1404 |
24/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT.N. 44 DEL 30/09/2015 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS,PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS" VILLARICCA-PERIODO SETTEMBRE 2015- CIG 614561CED (DETERMINA/2015/1404/24-11-2015) |
| 1405 |
24/11/2015 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI OTTOBRE 2015-POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. (DETERMINA/2015/1405/24-11-2015) |
| 1406 |
24/11/2015 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CUSTODI PARCHI PUBBLICI- INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MESE DI OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2015/1406/24-11-2015) |
| 1407 |
24/11/2015 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2015/1407/24-11-2015) |
| 1408 |
24/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 6° BIMESTRE 2015 PER UN TOTALE DI € 5.115,18. CIG ZB21552249. (DETERMINA/2015/1408/24-11-2015) |
| 1409 |
24/11/2015 |
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ BAND0 2014 -APPROVAZIONE VERBALE RICORSI E LIQUIDAZIONI BENEFICIO ECONOMICO (DETERMINA/2015/1409/24-11-2015) |
| 1410 |
24/11/2015 |
DETERMINAZIONE INTERSETTORIALE. LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA AFFRANCATA. CIG ZE61256217 (DETERMINA/2015/1410/24-11-2015) |
| 1411 |
24/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA' -LEGGE 448/98 ARTT.65 E 66 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT.16298 DEL 16/11/2015-PROT.16429 E 16430 DEL 18/11/2015 CAF ITALIA- (DETERMINA/2015/1411/24-11-2015) |
| 1412 |
24/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITÀ- ART.65 E 66 DELLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 . CAF UNSIC - APPROVAZIONE ELENCHI PROT.N.11368 E 11369 DEL 14/08/2015 -12968 DEL 23/09/2015 (DETERMINA/2015/1412/24-11-2015) |
| 1413 |
24/11/2015 |
DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DITTA PUNTO SETTE DI R. CARBONE & C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 932,96 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG ZB6171EE87- (DETERMINA/2015/1413/24-11-2015) |
| 1414 |
24/11/2015 |
MODIFICA DETERMINA N° 1312 DEL 04.11.2015 PER LA FORNITURA DI N° 20 TELECAMERE E N° 2 NVR PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER € 7283,40 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG Z5C16DE659 (DETERMINA/2015/1414/24-11-2015) |
| 1415 |
24/11/2015 |
DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA, VERNICE E ATTREZZI VARI ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DA CONSEGNARE PER MEZZO DELLA DITTA D.I.V.E.A. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.483,92 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG ZBA16FF6AA- (DETERMINA/2015/1415/24-11-2015) |
| 1416 |
25/11/2015 |
APPROVAZIONE DEL 9° SAL RELATIVO ALL'APPALTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE SANT ANIELLO. DITTA SE.RO.GA. APPALTI SRL.CIG 00936545B8. (DETERMINA/2015/1416/25-11-2015) |
| 1417 |
25/11/2015 |
PROGETTO CERNOBYL 2015-LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE L'ORSAMINORE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 29 LUGLIO 2015.CIG :ZCD1250221 (DETERMINA/2015/1417/25-11-2015) |
| 1418 |
25/11/2015 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO. CIG: ZEE172C799 (DETERMINA/2015/1418/25-11-2015) |
| 1419 |
25/11/2015 |
RIMBORSO TIKET MENSA ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2015/1419/25-11-2015) |
| 1420 |
25/11/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66- LEGGE 448/98-APPROVAZIONE ELENCO PROT. 16804 DEL 23/11/2015 - CAF UCI VIA R.VIVIANI -VILLARICCA (DETERMINA/2015/1420/25-11-2015) |
| 1421 |
26/11/2015 |
III° AGGIORNAMENTO 2° PSR 2013-2015- IMPEGNO SPESA COMPARTECIPAZIONE (DETERMINA/2015/1421/26-11-2015) |
| 1422 |
26/11/2015 |
III^ AGGIORNAMENTO 2015 II PSR 2013-2015 – IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DA ESEGUIRE IN PROPRIO "INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TRASPORTO DISABILI" (DETERMINA/2015/1422/26-11-2015) |
| 1423 |
26/11/2015 |
II PSR 2013-2015 . AGGIORNAMENTI PIANO SOCIALE DI ZONA I-II- E III ANNUALITÀ – ACCERTAMENTO (DETERMINA/2015/1423/26-11-2015) |
| 1424 |
26/11/2015 |
DITTA ECOTRANSIDER.IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO UMIDO GIUGNO 2015. CIG: Z421740CD6 (DETERMINA/2015/1424/26-11-2015) |
| 1425 |
26/11/2015 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI - AGGIORNAMENTO (DETERMINA/2015/1425/26-11-2015) |
| 1426 |
26/11/2015 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO CON I CAF DEL TERRITORIO PER LE PRESTAZIONI SOCIALI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA.APPROVAZIONE VERBALE. (DETERMINA/2015/1426/26-11-2015) |
| 1427 |
|
|
| 1428 |
27/11/2015 |
PROGETTI INTERSETTORIALI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N. 1967 DEL 28.11.2014 – LIQUIDAZIONE COMPENSI (DETERMINA/2015/1428/27-11-2015) |
| 1429 |
30/11/2015 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – III TRIMESTRE 2015- (DETERMINA/2015/1429/30-11-2015) |
| 1430 |
30/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF106924 DEL 29/04/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA. -( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°8589 DEL 25.06.2015).- (DETERMINA/2015/1430/30-11-2015) |
| 1431 |
30/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° INRF109241 DEL 30/04/2015 DELLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PER NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2015 PER € 1.346,07 IVA INCLUSA.- ( CIG 5104971356)- (PROT GEN.N.°8592 DEL 25.06.2015).- (DETERMINA/2015/1431/30-11-2015) |
| 1432 |
30/11/2015 |
CANONE PER L'IMPIANTO TERMOIDRAULICO.DITTA MASSIMO MINICHINO. CIG 6083269861 (DETERMINA/2015/1432/30-11-2015) |
| 1433 |
30/11/2015 |
DITTA MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI. CIG 6083269861. (DETERMINA/2015/1433/30-11-2015) |
| 1434 |
30/11/2015 |
DITTA S.R.I. S.R.L.MULTIMATERIALE- FATT.N.274 DEL 30/09/2015.CIG: 5780017CE8 (DETERMINA/2015/1434/30-11-2015) |
| 1435 |
30/11/2015 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS ALLA CASA COMUNALE. CIG ZE515536E5. (DETERMINA/2015/1435/30-11-2015) |
| 1436 |
30/11/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16 DEL 03.02.2015, N. 64 DEL 11.08.2015 E N. 103 DEL 28.10.2015 DELL'AMESCI PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. CIG ZD71642CC1 (DETERMINA/2015/1436/30-11-2015) |
| 1437 |
30/11/2015 |
"SIMIOL GIARDIN S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 11E DEL 23/10/2015 RELATIVA AI LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA LECCI PRESSO PIAZZA MAIONE E PIAZZA SAN PIETRO - CODICE C.I.G. Z01153CD6B. (DETERMINA/2015/1437/30-11-2015) |
| 1438 |
30/11/2015 |
DITTA MAGLIONE GIUSEPPE. RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA SVERSATO DA IGNOTI ALL'ALVEO CAMALDOLI. CIG Z4015C04D6 (DETERMINA/2015/1438/30-11-2015) |
| 1439 |
30/11/2015 |
LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE PENSILINA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE CIG: Z1E16E803D IMPORTO: 2600,00 EURO ESCLUSO IVA DITTA: LA FENICE (DETERMINA/2015/1439/30-11-2015) |
| 1440 |
30/11/2015 |
RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI NAPOLI. (ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014). IMPEGNO SPESA (DETERMINA/2015/1440/30-11-2015) |
| 1441 |
30/11/2015 |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. GIG Z021701869. (DETERMINA/2015/1441/30-11-2015) |
| 1442 |
30/11/2015 |
FONDI MINUTA MANUTENZIONE ALLE SCUOLE, AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO ALLA P.I. N. 316 PAR. 5° " ONERI A CARICO DEGLI ENTI". IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2015/1442/30-11-2015) |
| 1443 |
30/11/2015 |
SVINCOLO SOMMA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA CON DETERMINA N.504 DEL 17.04.2015 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 20 BICICLETTE DEL COMUNE DI VILLARICCA.CIG Z771412BDE (DETERMINA/2015/1443/30-11-2015) |
| 1444 |
30/11/2015 |
DITTA LA ROSA SAS. LAVORI DI MANUTENZIONE AL PLESSO DON MAURO E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI OLTRE AL RIPRISTINO DI UNA CADITOIA IN VIA F.TURATI. CIG Z15169FDC3. (DETERMINA/2015/1444/30-11-2015) |
| 1445 |
30/11/2015 |
DITTA S.R.I.(SOCIETÀ RECUPERO IMBALLAGGI) FATT.204 AGOSTO 2015-SMALTIMENTO MULTIMATERIALE. CIG: 62642720CA (DETERMINA/2015/1445/30-11-2015) |
| 1446 |
30/11/2015 |
INTEGRAZIONE DETERMINA N.1426 DEL 26.11.2015 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO BONUS TARIFFA SOCIALE CAF USPPIDAP S.R.L. (DETERMINA/2015/1446/30-11-2015) |
| 1447 |
02/12/2015 |
DITTA PERNA ECOLOGIA SRL. RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG Z9A173D428. (DETERMINA/2015/1447/02-12-2015) |
| 1448 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE AVV. TERESA CORSO PER INCARICO DETERMINAZIONE N. 429 DEL 03.04.2015 (CIG: Z441376B93) – TRIMESTRE LUGLIO – SETTEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1448/02-12-2015) |
| 1449 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS CON VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI DA MARZO A SETTEMBRE 2015. CIG Z6D16E88C9 (DETERMINA/2015/1449/02-12-2015) |
| 1450 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE ONORARI AL NOTAIO PIETRO DI NARDO PER LA PROCURA SPECIALE RICORSO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. (DETERMINA/2015/1450/02-12-2015) |
| 1451 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI VERSATI DAGLI ASSESSORI AVV. MARIA ROSARIA PUNZO E AVV. TERESA DI MARINO – ESERCIZIO 2015 (DETERMINA/2015/1451/02-12-2015) |
| 1452 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002135327 DEL 19.10.2015 DI € 572,96, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z72162827B. (DETERMINA/2015/1452/02-12-2015) |
| 1453 |
02/12/2015 |
ADESIONE SCHEMA CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ CDP CODICE 04 06 00 006 00 POSIZIONE K 0010286 (DETERMINA/2015/1453/02-12-2015) |
| 1454 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002136191 DEL 19.10.2015 DI € 671,00, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z79164747C. (DETERMINA/2015/1454/02-12-2015) |
| 1455 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELLA SUCCURSALE DI C.SO ITALIA DELL'ICS ITALO CALVINO- PLESSO DON MAURO. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2015/1455/02-12-2015) |
| 1456 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA "FINAP SRL" PER VERSAMENTO PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA RC BICI. CIGZCC16E7063 (DETERMINA/2015/1456/02-12-2015) |
| 1457 |
02/12/2015 |
DITTA EDILIZIA MODERNA DI DOMENICO DI MARINO. AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI AL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE. CIG Z61158E2E2. (DETERMINA/2015/1457/02-12-2015) |
| 1458 |
02/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 15/09/2015 DI € 8.000,00 DI MEDITERRANEA SRL -QUALE ACCONTO PER IL SERVIZIO SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2015. CIG 63321130F4 (DETERMINA/2015/1458/02-12-2015) |
| 1459 |
02/12/2015 |
DITTA ECO TRANSIDER- FATT.N.654 DEL 30/06/2015 -SMALTIMENTO UMIDO CIG: 5575314EA5 (DETERMINA/2015/1459/02-12-2015) |
| 1460 |
02/12/2015 |
"CIPOLLETTA IMPIANTI DI CERASUOLO LUCIA" : LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 08 DEL 04/11/2015 PER VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. SIANI" DI VIA E. FERMI. (DETERMINA/2015/1460/02-12-2015) |
| 1461 |
02/12/2015 |
DITTA G.T.C. S.R.L.S. LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI IN CONSEGUENZA DELL'INCENDIO DI UNA PALAZZINA ALLA VIA BOLOGNA N. 38/H, PER L'IMPORTO DI €1.800,00 OLTRE IVA. CIG: Z3613085E6. (DETERMINA/2015/1461/02-12-2015) |
| 1462 |
02/12/2015 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 49PDEL 22/10/2015. CIG ZD316ED25C (DETERMINA/2015/1462/02-12-2015) |
| 1463 |
02/12/2015 |
BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 5, LEGGE N. 124 DEL 28 OTTOBRE 2013.APPROVAZIONE BANDO ,AVVISO E RELATIVI ALLEGATI-ANNUALITA' 2015 (DETERMINA/2015/1463/02-12-2015) |
| 1464 |
02/12/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/98 -APPROVAZIONE ELENCHI PROT. 16794 DEL 23/11/2015 E PROT 17006 DEL 26/11/2015 -CAF UNSIC SRL (DETERMINA/2015/1464/02-12-2015) |
| 1465 |
04/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER SVINCOLO CAUZIONE VERSATA DAGLI SPONSOR PER INIZIATIVA "VILLARICCA IN BIKE". (DETERMINA/2015/1465/04-12-2015) |
| 1466 |
04/12/2015 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.1355/5 EMESSA DALLA DITTA P.A. DIGITALE PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE. (DETERMINA/2015/1466/04-12-2015) |
| 1467 |
04/12/2015 |
CARTOLIBRERIA UNIVERSO SAS DI CAIAZZO & C.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PADEL 27/10/2015 PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO LIBRO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI I E II GRADO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG ZE416C18ED (DETERMINA/2015/1467/04-12-2015) |
| 1468 |
04/12/2015 |
2° E 3° RATA LAVORI CONDOMINIALI IN VIA DELLA RESISTENZA N.6 Z61158E2E2 (DETERMINA/2015/1468/04-12-2015) |
| 1469 |
04/12/2015 |
ING. NICOLA GALDIERO. REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PER LA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. . CIG Z281513368. (DETERMINA/2015/1469/04-12-2015) |
| 1470 |
04/12/2015 |
DITTA TECNOLIFT SAS DI MARCIANO EDOARDO & C. SAS. MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI DELLA CASA COMUNALE E DELLA SCUOLA IN VIA BOLOGNA. CIG X9500D6895. (DETERMINA/2015/1470/04-12-2015) |
| 1471 |
04/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1856 DEL 6.11.2015 DI € 290,36 DELLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTINIO SRL". CIG ZBD165E4D7 (DETERMINA/2015/1471/04-12-2015) |
| 1472 |
04/12/2015 |
LIQUIDAZIONE KYOCERA FATTURA N.1010283638 PERIODO 18.01.2015 AL 17.04.2015 (DETERMINA/2015/1472/04-12-2015) |
| 1473 |
04/12/2015 |
DITTA XELYUS S.A.S. DI MAISTO MARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTR. N.7/PA DEL 22.10.2015 PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA PATRONALE PATRONALE – SETTEMBRE 2015 ". CIG ZBF1615F72 (DETERMINA/2015/1473/04-12-2015) |
| 1474 |
04/12/2015 |
DITTA ECOLOGIA ITALIANA FATT. N. P000120 DEL 31/10/2015-SMALTIMENTO UMIDO MESE DI OTTOBRE. CIG: 6182867740 (DETERMINA/2015/1474/04-12-2015) |
| 1475 |
04/12/2015 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PER RIMBORSO SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2014. (DETERMINA/2015/1475/04-12-2015) |
| 1476 |
04/12/2015 |
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE ONORARIO AL RTP ARCH. OLIVIERO ANTONIO. CIG. ZCE132E0AD. (DETERMINA/2015/1476/04-12-2015) |
| 1477 |
|
|
| 1478 |
04/12/2015 |
DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.INRF147270 DEL 01.06.2015 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER NOLEGGIO, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI UN'AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2015/1478/04-12-2015) |
| 1479 |
04/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER RIVERSAMENTO TEFA ED ACCERTAMENTO AGGIO DI RISCOSSIONE (DETERMINA/2015/1479/04-12-2015) |
| 1480 |
04/12/2015 |
RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR DI NAPOLI N. 5518/15/15 E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2015/1480/04-12-2015) |
| 1481 |
04/12/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-ART.66 LEGGE 448/98- APPROVAZIONE ELENCO PROT N. 17324 DEL 1/12/2015-CAF UIL SRL (DETERMINA/2015/1481/04-12-2015) |
| 1482 |
04/12/2015 |
DITTA: EDIL SAN NICOLA IMPORTO: 18040,00 COMPRESO IVA AL 10% CIG: Z1A16E6B8D (DETERMINA/2015/1482/04-12-2015) |
| 1483 |
10/12/2015 |
SOCIETÀ AMBITUR S.A.S. AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VILLARICCA - CIG Z791779AD4 (DETERMINA/2015/1483/10-12-2015) |
| 1484 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI NOVEMBRE 2015 (DETERMINA/2015/1484/10-12-2015) |
| 1485 |
10/12/2015 |
SVOLGIMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA LOCALE, NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CORSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE. ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI DEL 01/04/1999. (DETERMINA/2015/1485/10-12-2015) |
| 1486 |
10/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "NEW DEMA GRAFICA" SNC PER FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE DI NATALE . CIG Z37176D989 (DETERMINA/2015/1486/10-12-2015) |
| 1487 |
10/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "XELYUS" SAS DI MARIO MAISTO PER FORNITURA SERVICE AUDIOE LUCI PER INIZIATIVE DI NATALE . CIG ZE1177490C (DETERMINA/2015/1487/10-12-2015) |
| 1488 |
10/12/2015 |
RIMBORSO TIKET MENSA SCOLASTICA AI SIGNORI CICCARELLI PASQUALE E AMARANTE SALVATORE. IMPEGNO SPESA. (DETERMINA/2015/1488/10-12-2015) |
| 1489 |
10/12/2015 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONI AI VARI UFFICI. IMPEGNO SPESA. CIG Z0C176E289. (DETERMINA/2015/1489/10-12-2015) |
| 1490 |
10/12/2015 |
ACQUISTO BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA. CIG Z25176DF78. (DETERMINA/2015/1490/10-12-2015) |
| 1491 |
10/12/2015 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE – ADESIONE VOLONTARIA FONDO PENSIONE PERSEO E/O ALTRO – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EX ART. 183, COMMA 3 DEL T.U.E.L (DETERMINA/2015/1491/10-12-2015) |
| 1492 |
10/12/2015 |
ACQUISTO TARGHE IN PVC NUMERI CIVICI. IMPEGNO SPESA CIG ZB0176E1A3. (DETERMINA/2015/1492/10-12-2015) |
| 1493 |
10/12/2015 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. IMPEGNO SPESA CIG Z93176DEB9. (DETERMINA/2015/1493/10-12-2015) |
| 1494 |
10/12/2015 |
SERVIZIO DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ-ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI- IMP. N.782/2014 CAP.1403.00 GESTIONE RESIDUI. (DETERMINA/2015/1494/10-12-2015) |
| 1495 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA E INCESSO COMPENSO DI RISCOSSIONE (DETERMINA/2015/1495/10-12-2015) |
| 1496 |
10/12/2015 |
DITTA ''LEXMEDIA S.R.L.'' LIQUIDAZIONE FATT.N.1309/PA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SACCHETTI N.U. CIG: 6450219919 (DETERMINA/2015/1496/10-12-2015) |
| 1497 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM MOBILE 6° BIMESTRE 2015 DI € 6.087,63. CIG ZB21552249 (DETERMINA/2015/1497/10-12-2015) |
| 1498 |
10/12/2015 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE STRADE. CIG: Z971765E61 (DETERMINA/2015/1498/10-12-2015) |
| 1499 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230/PA/2015 A FAVORE DELLA SOCIETÀ "LEXMEDIA S.R.L." PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA "SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI" - CIG 64266818ED-. (DETERMINA/2015/1499/10-12-2015) |
| 1500 |
10/12/2015 |
"PIEMME S.P.A." LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. VD007302 DEL 28/02/2015 PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "ADA NEGRI" – CODICE C.I.G. C.I.G. 5972913BB9 5972913BB9. (DETERMINA/2015/1500/10-12-2015) |
| 1501 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'INPS PER PROCEDERE AD INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 2, DPR 207/2010 DELLA DITTA BA.CO.GAS. SRL. CIG: Z40155E125. COD. UNIV. UFF. 7U4X9K (DETERMINA/2015/1501/10-12-2015) |
| 1502 |
10/12/2015 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE ED ALLA CASA COMUNALE. CIG ZE515536E5- Z731553690- Z8C155308E. (DETERMINA/2015/1502/10-12-2015) |
| 1503 |
10/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER CONVERSIONE DATABASE IDRICO - CIG ZCB177C680 (DETERMINA/2015/1503/10-12-2015) |
| 1504 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42090 DEL 10.11.2015 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI OTTOBRE 2015. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2015/1504/10-12-2015) |
| 1505 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5967478 DEL 27.10.2015 DI € 50,58, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG ZE7111D125. (DETERMINA/2015/1505/10-12-2015) |
| 1506 |
10/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010312930 DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 18.07.2015 AL 17.10.2015 CIG ZAF15B19C (DETERMINA/2015/1506/10-12-2015) |
| 1507 |
10/12/2015 |
DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.INRF105746 DEL 24.04.2015 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER NOLEGGIO, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI UN'AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2015/1507/10-12-2015) |
| 1508 |
10/12/2015 |
DITTA "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.INRF268296 DEL 01.10.2015 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER NOLEGGIO, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI UN'AUTOVETTURA PER LE ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI VILLARICCA. CIG ZEE0F76E9F (DETERMINA/2015/1508/10-12-2015) |
| 1509 |
10/12/2015 |
ANNULLAMENTO DETERMINE N.990/2015 E N.1427/2015, ESECUTIVE. RIAPPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, CON RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE E RELAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFCI SCOLASTICI. CIG 0493089DE6. (DETERMINA/2015/1509/10-12-2015) |
| 1510 |
11/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO III SETTORE (DETERMINA/2015/1510/11-12-2015) |
| 1511 |
11/12/2015 |
"D'AUSILIO DOMENICO" : AFFIDAMENTO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PINI PRESSO IL C.SO EUROPA E POTATURA CIPRESSI ESTERNI AL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z10158BC62 (DETERMINA/2015/1511/11-12-2015) |
| 1512 |
11/12/2015 |
DETERMINA N. 2029 DEL 12.12.2014 – PROVVEDIMENTI IN MERITO. (DETERMINA/2015/1512/11-12-2015) |
| 1513 |
11/12/2015 |
RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2015/1513/11-12-2015) |
| 1514 |
11/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2015 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2015/1514/11-12-2015) |
| 1515 |
14/12/2015 |
ACQUISTO CANCELLERIA. IMPEGNO SPESA. CIG ZE3176DDBC. (DETERMINA/2015/1515/14-12-2015) |
| 1516 |
14/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.62/2014. CIG Z57177F89D. (DETERMINA/2015/1516/14-12-2015) |
| 1517 |
14/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI SETTORE V MESE DI OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2015/1517/14-12-2015) |
| 1518 |
14/12/2015 |
"D'AUSILIO DOMENICO" : AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER IL TAGLIO ERBA PRESSO VIA MILANO. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z7D1549A6C (DETERMINA/2015/1518/14-12-2015) |
| 1519 |
14/12/2015 |
"CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. S.A.S." : AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI POTATURA E SAGOMATURA PIANTE PRESSO VIA NAPOLI E VIA C. CAMPANA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG ZF617589BB (DETERMINA/2015/1519/14-12-2015) |
| 1520 |
14/12/2015 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI DUE VORAGINI E RIMOZIONI DEI MATERIALI CROLLATI NELLA FOGNA E RICOSTRUZIONI DELLE SOLETTE IN CEMENTO ARMATO IN VIA E DE NICOLA, PER L'IMPORTO DI € 4.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: ZBD176C9B0. (DETERMINA/2015/1520/14-12-2015) |
| 1521 |
14/12/2015 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPARAZIONI DI POZZETTI SPROFONDATI E SCONNESSI AL C.SO ITALIA ALT. CASERMA DEI CARABINIERI, PER L'IMPORTO DI € 3.500,00 OLTRE IVA. CIG: Z821768FAD. (DETERMINA/2015/1521/14-12-2015) |
| 1522 |
14/12/2015 |
POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LAVORO STRAORDINARIO EX ART. 14 COMMA 2 CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 01/04/1999. (DETERMINA/2015/1522/14-12-2015) |
| 1523 |
14/12/2015 |
SERVIZIO TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO SPESA PER € 30.000,00 IVA INCLUSA AL 22%. -CIG ZC91713089- (DETERMINA/2015/1523/14-12-2015) |
| 1524 |
14/12/2015 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. MESE DI NOVEMBRE 2015-POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. (DETERMINA/2015/1524/14-12-2015) |
| 1525 |
14/12/2015 |
LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE P.M. - MESE DI NOVEMBRE 2015 (DETERMINA/2015/1525/14-12-2015) |
| 1526 |
14/12/2015 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA – PAGAMENTO CANONE M.C.T.C. 3° TRIMESTRE 2015 PER € 358,20- -CIG Z5713189CB- (PROT. GEN. N.°17181 DEL 30.11.2015).- (DETERMINA/2015/1526/14-12-2015) |
| 1527 |
|
|
| 1528 |
14/12/2015 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO CUSTODI PARCHI PUBBLICI –INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE MESE DI NOVEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1528/14-12-2015) |
| 1529 |
14/12/2015 |
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN UN GIUDIZIO PENALE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2015/1529/14-12-2015) |
| 1530 |
14/12/2015 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA DELLA LIBERTÀ/VIA MARCHESELLA. CUP J86D09000060004; CIG 0413316725. DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PA.GE.CO S.R.L. (DETERMINA/2015/1530/14-12-2015) |
| 1531 |
15/12/2015 |
OBIETTIVI ASSEGNATI AL SETTORE POLIZIA LOCALE - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE. (DETERMINA/2015/1531/15-12-2015) |
| 1532 |
15/12/2015 |
RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CAMPANIA IN MATERIA EDILIZIA E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. (DETERMINA/2015/1532/15-12-2015) |
| 1533 |
15/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UTC - SETTORE IV. ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2015(ART. 39 CCLL DEL 14.09.2000); (DETERMINA/2015/1533/15-12-2015) |
| 1534 |
15/12/2015 |
"GO.TRUCK S.R.L." – ACCERTAMENTO PER LOCAZIONE DELL'AREA MACELLO DI C.SO ITALIA. (DETERMINA/2015/1534/15-12-2015) |
| 1535 |
15/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "PARTENUFFICIO" DI FENIZIA ANTONIO SRL PER FORNITURA CANCELLERIA E ACCESSORI PER UFFICIO PER IL SETTORE V . CIG Z8E1783585 (DETERMINA/2015/1535/15-12-2015) |
| 1536 |
15/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "TIPOGRAFIA RUSSO"DI CALVIZZANO PER FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE E SERVIZI DEL SETTORE V . CIG Z681785E43 (DETERMINA/2015/1536/15-12-2015) |
| 1537 |
15/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO EDICOLE' DR.FULVIO NATALE PER ACQUISTO TESTI PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z71178C3B7 (DETERMINA/2015/1537/15-12-2015) |
| 1538 |
15/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE. COD.CIG.Z1F1668631 (DETERMINA/2015/1538/15-12-2015) |
| 1539 |
15/12/2015 |
CICCARELLI PASQUALE-AMARANTE SALVATORE. LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO TIKET MENSA. (DETERMINA/2015/1539/15-12-2015) |
| 1540 |
15/12/2015 |
DITTA SOL.EDIL SRL.APPROVAZIONE DEL 1° SAL PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO IN VIA E.FERMI. CIG Z890D169BD (DETERMINA/2015/1540/15-12-2015) |
| 1541 |
15/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. DIP00271-15/000010 DEL 25.4.2015 DI € 3.000,00 DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DI CASERTA RELATIVA AI CORSI DI FORMAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.M. N.62/2014. CIG ZDA172FC0E; (DETERMINA/2015/1541/15-12-2015) |
| 1542 |
15/12/2015 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 52PDEL 30/10/2015. CIG Z8F16ED59A. (DETERMINA/2015/1542/15-12-2015) |
| 1543 |
15/12/2015 |
FIMSA SUD SAS DI GALDIERI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ACQUISTO DI REGISTRI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 795 DEL 09/11/2015. CIG ZEC16D85DB. (DETERMINA/2015/1543/15-12-2015) |
| 1544 |
15/12/2015 |
PROGETTO CERNOBYL 2015-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CABENUS-ONLUS (DETERMINA/2015/1544/15-12-2015) |
| 1545 |
15/12/2015 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE P.M. - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. DURANTE LE ORE NOTTURNE (ORARIO 19,00/01,00) (DETERMINA/2015/1545/15-12-2015) |
| 1546 |
16/12/2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORISTICI SULLE STRUTTUREE COMUNALI. DITTE VARIE. CIG ZAB1758B16 (DETERMINA/2015/1546/16-12-2015) |
| 1547 |
16/12/2015 |
ACQUISTO N.14 LICENZE ANTIVIRUS INTERNET SECURTY, A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. - IMPEGNO SPESA. CIG ZE7178293B. (DETERMINA/2015/1547/16-12-2015) |
| 1548 |
16/12/2015 |
ACQUISTO LICENZA WINDOWS E MICROSOFT A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. - IMPEGNO SPESA. CIG Z471780ADA. (DETERMINA/2015/1548/16-12-2015) |
| 1549 |
16/12/2015 |
DETERMINA PER ACQUISTO N° 2250 VERBALI SCATTO MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. PER STAMPA VERBALI C.D.S. MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER € 2.619,28 IVA INCLUSA AL 22%.- -CIG ZE3178497D- (DETERMINA/2015/1549/16-12-2015) |
| 1550 |
16/12/2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE. PROVVEDIMENTI. CIG 5831471A18. (DETERMINA/2015/1550/16-12-2015) |
| 1551 |
16/12/2015 |
ACQUISTO TONER STAMPANTI SETTORE RAGIONERIA DITTA PARTENUFFICIO S.R.L. - CIG ZDC1784D7C (DETERMINA/2015/1551/16-12-2015) |
| 1552 |
16/12/2015 |
PUBBLICAZIONE RUOLO DI SPUNTA AI SENSI DELL'ART. 11 D.C.C. 61/2011 (DETERMINA/2015/1552/16-12-2015) |
| 1553 |
16/12/2015 |
"CALCESTRUZZI ITALCEMENTI GROUP SPA": AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER IL RIEMPIMENTO DELLA CAVITÀ C/O VIA G. MATTEOTTI N. 50. IMPEGNO SPESA. CIG Z07179616F (DETERMINA/2015/1553/16-12-2015) |
| 1554 |
16/12/2015 |
DITTA ''ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.''AFFIDAMENTO SMALTIMENTO UMIDO PER MESI SEI -CIG: 6498956426- DETERMINA A CONTRARRE. (DETERMINA/2015/1554/16-12-2015) |
| 1555 |
16/12/2015 |
LIQUIDAZIONE ALLA PREFETTURA DI NAPOLI. (ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014). (DETERMINA/2015/1555/16-12-2015) |
| 1556 |
16/12/2015 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA N° 5 LICENZE ANTIVIRUS PER SETTTORE RAGIONERIA - WEBLINK COMPUTERS - CIG Z21179CE69 (DETERMINA/2015/1556/16-12-2015) |
| 1557 |
16/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ASP COMPRENSIVI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE URBI, FORNITO DALLA DITTA "PA DIGITALE" A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LA P.A. - CIG ZE9176CBBE. (DETERMINA/2015/1557/16-12-2015) |
| 1558 |
16/12/2015 |
DITTA BI.A.ENNE. COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: ZF016B7F49. (DETERMINA/2015/1558/16-12-2015) |
| 1559 |
17/12/2015 |
DITTA ECO TRANSIDER FATT.N.1255/2014-PNEUMATICI FUORI USO -CIG: 4F0F8593D (DETERMINA/2015/1559/17-12-2015) |
| 1560 |
|
|
| 1561 |
17/12/2015 |
IMPEGNO SPESA DI € 3.372,00 PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO. CIG: ZD50969798. (DETERMINA/2015/1561/17-12-2015) |
| 1562 |
17/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI (DETERMINA/2015/1562/17-12-2015) |
| 1563 |
21/12/2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI ALLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA E DI VIA PALERMO.DITTA MINICHINO MASSIMO. CIG 6083269861. (DETERMINA/2015/1563/17-12-2015) |
| 1564 |
18/12/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO -LEGGE 448/98 ART.65- APPROVAZIONE ELENCO PROT. 17347 DEL 2/12/2015-CAF ITALIA- (DETERMINA/2015/1564/18-12-2015) |
| 1565 |
18/12/2015 |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008, PER ANNI DUE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z3C1636038 - (DETERMINA/2015/1565/18-12-2015) |
| 1566 |
21/12/2015 |
DITTA MINICHINO MASSIMO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI. CIG 6083269861 (DETERMINA/2015/1566/18-12-2015) |
| 1567 |
18/12/2015 |
DETERMINA PER LA FORNITURA DI N° 04 TELECAMERE - N° 1 NVR E N° 9 POWER ETHERNET PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 6.173,20 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG ZB31793E6A- (DETERMINA/2015/1567/18-12-2015) |
| 1568 |
18/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 01.12.2015 (DETERMINA/2015/1568/18-12-2015) |
| 1569 |
18/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA DEL RIMBORSO DOVUTO A N. 33 AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA NOTIFICA DI ATTI DEL COMUNE DI VILLARICCA – II SEMESTRE 2015 (DETERMINA/2015/1569/18-12-2015) |
| 1570 |
18/12/2015 |
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 1308/2015 E N. 1451/2015. IMPEGNO DI SPESA (DETERMINA/2015/1570/18-12-2015) |
| 1571 |
18/12/2015 |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1553 DEL 27/11/2015 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1441/2015. CIG Z021701869. (DETERMINA/2015/1571/18-12-2015) |
| 1572 |
18/12/2015 |
DITTA NUOVA SERRAMENTI PANICO S.A.S. IMPEGNO DI SPESA € 198,00. CIG ZA414ECEB3 (DETERMINA/2015/1572/18-12-2015) |
| 1573 |
18/12/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO - LEGGE 448/98 ART.65 - APPROVAZIONE ELENCO PROT. 16805 DEL 23/11/2015 CAF UCI -VIA NAPOLI,VILLARICCA (DETERMINA/2015/1573/18-12-2015) |
| 1574 |
18/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CARROZZINA PIEGHEVOLE PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE FREQUENTANTE UNA SCUOLA DEL TERRITORIO CIG ZA817A442D (DETERMINA/2015/1574/18-12-2015) |
| 1575 |
18/12/2015 |
DITTA EDILIZIA MODERNA DI DOMENICO DI MARINO. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E PULIZIA DI POZZETTI FOGNARI IN VIA DELLA LIBERTÀ E C.SO GIACOMO MATTEOTTI, PER L'IMPORTO DI €3.200,00. CIG: Z21176CCBE. (DETERMINA/2015/1575/18-12-2015) |
| 1576 |
18/12/2015 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE RELATIVE ALL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2015. (DETERMINA/2015/1576/18-12-2015) |
| 1577 |
18/12/2015 |
ACQUISTO A MEZZO ME.PA – CONSIP D N.2 ACCESS POINT PER BIBLIOTECA COMUNALE E SOFTWARE DI GESTIONE E PROTEZIONE DATI PER PC DEL SETTORE V – IMPEGNO SPESA. CIG: Z4817A3CEE (DETERMINA/2015/1577/18-12-2015) |
| 1578 |
18/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ELABORAZIONE DI DICEMBRE 2015 (DETERMINA/2015/1578/18-12-2015) |
| 1579 |
18/12/2015 |
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SERVIZI AUTO S.A.S. PARTITA IVA 06050491213 CON SEDE IN VILLARICCA VIA DELLA LIBERTA', 1258 (DETERMINA/2015/1579/18-12-2015) |
| 1580 |
21/12/2015 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' P.A. DIGITALE S.P.A. PER RINNOVO SOFTWARE DI GESTIONE DI SETTORE E APPLICATIVI COMUNI. SMART CIG ZF017A6B31 (DETERMINA/2015/1580/21-12-2015) |
| 1581 |
21/12/2015 |
DITTA LA PASSERELLA SRL. RIMOZIONE STERPAGLIE, ARBUSTI, ERBACCE E TERRICCIO, CON TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA, IN VIA NAPOLI E VIA BOLOGNA. CIG ZC31693B77. (DETERMINA/2015/1581/21-12-2015) |
| 1582 |
21/12/2015 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIKET MENSA AI SIGG. CALISEI-GAGLIANO-GALLIANO-SCARANO. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. (DETERMINA/2015/1582/21-12-2015) |
| 1583 |
21/12/2015 |
DITTA ''ECOLOGIA IAVAZZI S.R.L.'' FATT.N.000106/2014 -SMALTIMENTO UMIDO CIG: Z45178EFBE (DETERMINA/2015/1583/21-12-2015) |
| 1584 |
21/12/2015 |
INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 2° CIRCOLO G. RODARI " IN VIA DELLA LIBERTÀ N. 314 DEL COMUNE DI VILLARICCA. SECONDO STRALCIO. DELIBERA CIPE N. 6 DEL 20/01/2012 (G. U. N. 88 DEL 14/04/2012). INTERVENTO N. 00612CAM400. CUP J82J12000410001. CIG 6314234EB8. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (DETERMINA/2015/1584/21-12-2015) |
| 1585 |
21/12/2015 |
INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. NEGRI " IN VIA DELLA LIBERTÀ N. 20 DEL COMUNE DI VILLARICCA. SECONDO STRALCIO. DELIBERA CIPE N. 6 DEL 20/01/2012 (G. U. N. 88 DEL 14/04/2012). INTERVENTO N. 00612CAM401. CUP J28J12000420001. CIG 63141834A5. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (DETERMINA/2015/1585/21-12-2015) |
| 1586 |
21/12/2015 |
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016. (DETERMINA/2015/1586/21-12-2015) |
| 1587 |
21/12/2015 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000024/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI OTTOBRE 2015. (DETERMINA/2015/1587/21-12-2015) |
| 1588 |
21/12/2015 |
RIPRISTINO PANCHINE E CANCELLO SCORREVOLE AL CIMITERO COMUNALE. DITTA NEW PROJECT COSTRUZIONI S.R.L. CIG Z15169FDC3 (DETERMINA/2015/1588/21-12-2015) |
| 1589 |
21/12/2015 |
DITTA DE ROSA PARIDE. LAVORI DI RIMOZIONE BASOLATO E SISTEMAZIONE IN VIA DE GASPERI E SISTEMAZIONE DI BUCHE IN VIA D. ALIGHIERI, PER L'IMPORTO DI € 1.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG: Z4A179BD07. (DETERMINA/2015/1589/21-12-2015) |
| 1590 |
21/12/2015 |
DETERMINA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA EX ART. 183, COMMA 3 DEL D.LGS. N° 267/2000 PER LA SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DI DANNI A PERSONE E COSE CAUSATE DAI CANI RANDAGI. EURO 4400,00 IVA INCLUSA - CIG: Z5517B3688 - (DETERMINA/2015/1590/21-12-2015) |
| 1591 |
21/12/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ART. 66 -APPROVAZIONE ELENCO PROT. 18138 DEL 16/12/2015 -CAF ITALIA- (DETERMINA/2015/1591/21-12-2015) |
| 1592 |
21/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI NOVEMBRE 2015 SETTORE POLIZIA LOCALE. (DETERMINA/2015/1592/21-12-2015) |
| 1593 |
22/12/2015 |
DITTA : LA FENICE IMPORTO : € 7480,00. LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA E. FERMI. CIG: Z4516E6B60 (DETERMINA/2015/1593/22-12-2015) |
| 1594 |
22/12/2015 |
DITTA : GTC SRLS IMPORTO: 2860,00 € COMPRESO IVA LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA S. DI GIACOMO. CIG: ZEB16E8678 (DETERMINA/2015/1594/22-12-2015) |
| 1595 |
22/12/2015 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 43/2014, N. 53/2014 E N. 58/2014 RELATIVE AL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2014. CODICE CIG 50339334EC (DETERMINA/2015/1595/22-12-2015) |
| 1596 |
22/12/2015 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22/2014 RELATIVA ALLA PREMIALITÀ DA CORRISPONDERE AGLI OPERATORI (ART. 38 DEL C.S.A.). (DETERMINA/2015/1596/22-12-2015) |
| 1597 |
22/12/2015 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ANNO 2015- E SALDO DR. CUCINIELLO ANNO 2014. (DETERMINA/2015/1597/22-12-2015) |
| 1598 |
22/12/2015 |
"GO – TRUCK S.R.L." : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. E000027/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. E DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI, RELATIVAMENTE AL CANONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015. (DETERMINA/2015/1598/22-12-2015) |
| 1599 |
22/12/2015 |
DITTA SAFI FER DI AGLIATA IMMACOLATA CONCEZIONE. LIQUIDAZIONE PER LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA PER L'IMPORTO DI € 3.500,00 OLTRE IVA. CIG N: Z94165E493. (DETERMINA/2015/1599/22-12-2015) |
| 1600 |
22/12/2015 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI € 3.000,00 DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. CIG: ZD50969798. (DETERMINA/2015/1600/22-12-2015) |
| 1601 |
22/12/2015 |
DETERMINA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE , ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE A MEZZO MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA -R.D.O. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 14.884,00 IVA INCLUSA AL 22% . - - CIG ZE216B34EB - (DETERMINA/2015/1601/22-12-2015) |
| 1602 |
23/12/2015 |
APPROVAZIONE MODELLI PER AUTOCERTIFICAZIONE CONDONO EDILIZIO (DETERMINA/2015/1602/23-12-2015) |
| 1603 |
24/12/2015 |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA DI EURO 3630,00 IVA INCLUSA AL 10% PER IL PAGAMENTO DEI PASTI FORNITI AI CITTADINI VITTIME DELL'EVENTO DALLA DITTA "TENUTA DEGLI ANTICHI SAPORI " BY A. & C. S.R.L. - - CIG Z3117B4B39-. (DETERMINA/2015/1603/24-12-2015) |
| 1604 |
24/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DI RAFFAELLO CORTINA EDITORE SRL PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG ZAC17BE4F9 (DETERMINA/2015/1604/24-12-2015) |
| 1605 |
24/12/2015 |
PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO. CIG Z1617B5984. (DETERMINA/2015/1605/24-12-2015) |
| 1606 |
24/12/2015 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AD INCASSO FATTURE DA PARTE DEL C.N.A.( CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO), RELATIVO AL II SEMESTRE 2015 (DETERMINA/2015/1606/24-12-2015) |
| 1607 |
24/12/2015 |
AVVISO PUBBLICO " TIROCINI FORMATIVI PER GIOVANI LAURETI IN INGEGNERIA". (DETERMINA/2015/1607/24-12-2015) |
| 1608 |
24/12/2015 |
ACQUISTO PC PORTATILE E STAMPANTE MULTIFUNZIONE A MEZZO M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E179A72A. (DETERMINA/2015/1608/24-12-2015) |
| 1609 |
24/12/2015 |
LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI NOVEMBRE-SETTORE POLITICHE SOCIALI (DETERMINA/2015/1609/24-12-2015) |
| 1610 |
28/12/2015 |
DITTA : EUROPA CARAVANS SRL IMPORTO: 7.900,00 € COMPRESO IVA CIG: ZC817A5F6E ACQUISTO AUTOVETTURA USATA (DETERMINA/2015/1610/28-12-2015) |
| 1611 |
28/12/2015 |
ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – NUOVO AGGIORNAMENTO (DETERMINA/2015/1611/28-12-2015) |
| 1612 |
29/12/2015 |
ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SANZIONI AMMINISTRATIVE EX LEGGE N° 681/81 E VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA- VIOLAZIONE REGOLAMENTO E ORDINANZE COMUNALI. (DETERMINA/2015/1612/29-12-2015) |
| 1613 |
29/12/2015 |
AFFIDAMENTO A TITOLO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI UN'APP PER LA COMUNICAZIONE CIVICA DELL'ENTE. CIG Z6317C55A9 (DETERMINA/2015/1613/29-12-2015) |
| 1614 |
29/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "PARTENUFFICIO" DI FENIZIA ANTONIO SRL PER FORNITURA ACCESSORI PER UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE PER IL SETTORE V . CIG ZAD17C59EB (DETERMINA/2015/1614/29-12-2015) |
| 1615 |
29/12/2015 |
DETERMINA UTENZA SERVIZI A.C.I. -P.R.A. E ANCITEL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER € 2.200,00 IVA INCLUSA. -CIG Z0317CAE80- (DETERMINA/2015/1615/29-12-2015) |
| 1616 |
29/12/2015 |
DETERMINA PAGAMENTO FATTURE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. PER L'ANNO 2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER € 1400,00. -CIG Z4C17BFE15.- -. (DETERMINA/2015/1616/29-12-2015) |
| 1617 |
29/12/2015 |
PRISMA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO ARREDAMENTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI1° GRADO. FATT. N. 46 DEL 30/01/2015. CIG: Z821244E19. (DETERMINA/2015/1617/29-12-2015) |
| 1618 |
29/12/2015 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 ALL'ICS ITALO CALVINO. CIG D0111C801. APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2013. (DETERMINA/2015/1618/29-12-2015) |
| 1619 |
29/12/2015 |
DITTA PERNA ECOLOGIA SRL. RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI CIMITERIALI.. CIG ZC61148C26. (DETERMINA/2015/1619/29-12-2015) |
| 1620 |
29/12/2015 |
DITTA S.R.I. LIQUIDAZIONE FATT.N.299 DEL 31/10/2015.-MULTIMATERIALE CIG: 5780017CE8 (DETERMINA/2015/1620/29-12-2015) |
| 1621 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 50 DEL 31/10/2015 DELL'ASSOCIAZIONE SHALOM ONLUS PER ACCOGLIENZA MINORE M.F. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "EMMAUS"VILLARICCA -PERIODO OTTOBRE 2015 (DETERMINA/2015/1621/29-12-2015) |
| 1622 |
29/12/2015 |
CARTOLIBRERIA MATACENA CORRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 10/B15 DEL 11/11/2015. CIG Z5117345EC. (DETERMINA/2015/1622/29-12-2015) |
| 1623 |
29/12/2015 |
CARTOLIBRERIA VERDE GENNARO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 56PDEL 11/11/2015. CIG Z46170F1C6. (DETERMINA/2015/1623/29-12-2015) |
| 1624 |
29/12/2015 |
CARTOLIBRERIA PALMA. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 21 DEL 10/11/2015. CIG Z5C16EC9D1. (DETERMINA/2015/1624/29-12-2015) |
| 1625 |
29/12/2015 |
DITTA IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS- LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PERIODO OTTOBRE 2015. FATTURA N. 000040-2015-A DEL 13/11/2015. CIG XEB115CFDF- Z6711D61FA. (DETERMINA/2015/1625/29-12-2015) |
| 1626 |
29/12/2015 |
IDEALFOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. PERIODO OTTOBRE 2015. FATTURA N. 000039-2015-A DEL 31/10/2015. CIG 5780242697. (DETERMINA/2015/1626/29-12-2015) |
| 1627 |
|
|
| 1628 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.1991/PA DEL 19.11.2015 DI € 292,80 DELLA DITTA "PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL". CIG Z0016585C7 (DETERMINA/2015/1628/29-12-2015) |
| 1629 |
29/12/2015 |
CARTOLIBRERIA EMMELIBRI DI MARRONE F.&C. SAS. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. FATTURA N. 22_15 DEL 17/11/2015. CIG Z951749CC9. (DETERMINA/2015/1629/29-12-2015) |
| 1630 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 /2015 ALLA DITTA FUNERAL CAMPANIA -CIG Z501518E96 (DETERMINA/2015/1630/29-12-2015) |
| 1631 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FONDI MINUTA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA PER L'ANNO 2015 ALL' I.C.S. G. SIANI. APPROVAZIONE RENDICONTO FONDI 2014. (DETERMINA/2015/1631/29-12-2015) |
| 1632 |
29/12/2015 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2015 FATTURA N° 949/2015 DEL 31/08/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°12093 DEL 03.09.2015). (DETERMINA/2015/1632/29-12-2015) |
| 1633 |
29/12/2015 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2015 FATTURA N° 1118/2015 DEL 30/09/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°13726 DEL 09.10.2015). (DETERMINA/2015/1633/29-12-2015) |
| 1634 |
29/12/2015 |
PERNA ECOLOGIA SRL -.PRELIEVO E TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI. CIG ZAC12BB1F5. (DETERMINA/2015/1634/29-12-2015) |
| 1635 |
29/12/2015 |
SERVIZIO PORTIERATO E GUARDIANIA DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI- LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO STABILE S.G.M. COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2015 FATTURA N° 1243/2015 DEL 31/10/2015 PER € 4615,44.- ( CIG 575643479B )- (PROT. GEN. N.°15281 DEL 03.11.2015). (DETERMINA/2015/1635/29-12-2015) |
| 1636 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.68140000020151100001018 DEL 27.11.2015 DI € 3.660,00, IVA INCLUSA, DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.2 SWITCH LAYER E N.2 PLUS ALLIED TELESIS. CIG Z911633F3E. (DETERMINA/2015/1636/29-12-2015) |
| 1637 |
29/12/2015 |
FORNITURA IDRICA DEL 1° TRIMESTRE ANNO 2015. ACQUA CAMPANIA S.P.A. (DETERMINA/2015/1637/29-12-2015) |
| 1638 |
29/12/2015 |
DITTA N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE.APPROVAZIONE DEL 2° SAL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA P.I. - CIG 5783137B9D. (DETERMINA/2015/1638/29-12-2015) |
| 1639 |
29/12/2015 |
ONORARIO PER ASSISTENTE DEL D.L. CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO, ARCH.ANNA DI COSTANZO. RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SAN ANIELLO.CIG.Z3B17A5D84 (DETERMINA/2015/1639/29-12-2015) |
| 1640 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI MINIMI VERSATI DALL'ASSESSORE AVV. MARIA ROSARIA PUNZO – I SEMESTRE 2015 (DETERMINA/2015/1640/29-12-2015) |
| 1641 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.21400229 DEL 24.11.2015 DI € 2.458,29, IVA INCLUSA, DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CIG Z79164747C. (DETERMINA/2015/1641/29-12-2015) |
| 1642 |
29/12/2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. N42109 DEL 04.12.2015 DELLA "EDENRED ITALIA" S.R.L. PER FORNITURA TICKET ELETTRONICI SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE - MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG 6283830C8C (DETERMINA/2015/1642/29-12-2015) |
| 1643 |
29/12/2015 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE ED ALLA CASA COMUNALE. CIG ZE515536E5- Z731553690- Z8C155308E. (DETERMINA/2015/1643/29-12-2015) |
| 1644 |
29/12/2015 |
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS ALLE SCUOLE. CIG Z731553690 (DETERMINA/2015/1644/29-12-2015) |
| 1645 |
29/12/2015 |
CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. IMPEGNO SPESA. CIG Z1317CFB5E (DETERMINA/2015/1645/29-12-2015) |
| 1646 |
29/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER RISCATTO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG Z6D17D03F0. (DETERMINA/2015/1646/29-12-2015) |
| 1647 |
29/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 1 SENTENZA IN GIUDIZI IN CUI È PARTE IL COMUNE DI VILLARICCA (DETERMINA/2015/1647/29-12-2015) |
| 1648 |
29/12/2015 |
ACCESSO AL SERVIZIO DENOMINATO "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA (DETERMINA/2015/1648/29-12-2015) |
| 1649 |
29/12/2015 |
CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO (DETERMINA/2015/1649/29-12-2015) |
| 1650 |
29/12/2015 |
CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO E DI MATERNITA'-LEGGE 448/98 ARTT.65 E 66-APPROVAZIONE ELENCHI PROT. N. 18316 E 18317 DEL 21/12/2015-CAF UNSIC SRL (DETERMINA/2015/1650/29-12-2015) |
| 1651 |
29/12/2015 |
APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA "DOG PARCK" PRESSO IL P.CO CAMALDOLI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z5717CB76A (DETERMINA/2015/1651/29-12-2015) |
| 1652 |
29/12/2015 |
IMPEGNO SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI DAL REP. N. 01/2015 AL REP. N. 13/2015 – (DETERMINA/2015/1652/29-12-2015) |
| 1653 |
29/12/2015 |
DITTA DE ROSA PARIDE. AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA SUL RETRO DEL PALAZZO BARONALE. CIG Z9B1524785. (DETERMINA/2015/1653/29-12-2015) |
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30/12/2015 |
FORNITURA IDRICA MEDIANTE AUTOBOTTI IN DIVERSE STRADE CITTADINE. DITTA CASTELLONE PASQUALE. CIG Z09179AC7D. (DETERMINA/2015/1654/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6 - IMPEGNO PER I DUE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG ZOA13E856B. MALLARDO MICHELE AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI VIA DELLA RESISTENZA N.6. (DETERMINA/2015/1655/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO FOGNARIO IN VIA CAP. PELLEGRINO E RIPARAZIONE DI UNA CADITOIA AL C.SO ITALIA., PER L'IMPORTO DI € 1.600,00 OLTRE IVA AL 10% CIG: Z3A17A8C7F. (DETERMINA/2015/1656/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
ACQUISTO A MEZZO ME.PA - CONSIP DI VENTI GAGLIARDETTI DEL COMUNE. IMP.SPESA CIG: Z3817D0070 (DETERMINA/2015/1657/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPEGNO DI € 141.445,58 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. (DETERMINA/2015/1658/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA "LA SFINGE S.R.L." CON SEDE IN SANT' ANASTASIA (NA) ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 ( CAP. 80048). (DETERMINA/2015/1659/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI ALLA NOTA PROT. 1369 / INT. DEL 04.11.2015 (DETERMINA/2015/1660/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO N° 88/2015 - AVOLIO CRESCENZO C/ COMUNE DI VILLARICCA - CONFERMA IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N° 1523/2015. (DETERMINA/2015/1661/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO. CIG ZB817D492D (DETERMINA/2015/1662/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
ACQUISTO A MEZZO MEPA - CONSIP DI LICENZE WINDOWS E N.1 PC PER IL SETTORE V. CIG: Z7C17D47B6 (DETERMINA/2015/1663/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG: ZFA17A72CA (DETERMINA/2015/1664/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
"GIS CONSULTING" ATP - RUOLO RSPPR COMUNE DI VILLARICCA. D. LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'EX D.LGS.626/1994 ED ATTUALE D.LGS.81/2008. IMPORTO € 3.000,00 OLTRE CNPAIA ED IVA. PROVVEDIMENTI. CIG ZC717D851B (DETERMINA/2015/1665/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CSF CENTRO SERVIZI E DI FORMAZIONE S.R.L. PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI. COD.CIG.Z5717D9CD8 (DETERMINA/2015/1666/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPORTO: 18.898,44 € COMPRESO IVA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE DI VIA BOLOGNA; CIG: ZE817DA974 (DETERMINA/2015/1667/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
CANONE PER CONCESSIONE FERROVIA EX ALIFANA.CIG Z7C17D9430 (DETERMINA/2015/1668/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
APPROVAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI POTATURA DELLE ESSENZE ARBOREE PRESENTI AL C.SO EUROPA. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG Z6817CB427 (DETERMINA/2015/1669/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPEGNI DI SPESA PER CANONI SOFTWARE CONTABILITA' GENERALE E FATTURAZIONE ELETTRONICA MAGGIOLI SPA( CIG Z5817DAFBE) E PA DIGITALE SPA (CIG ZE217DA0F9) (DETERMINA/2015/1670/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPORTO: 17.470,40 € COMPRESO IVA SOSTITUZIONE LAMPADE ALL'INTERNO SCUOLE COMUNALI CIG: Z4217DBD6C (DETERMINA/2015/1671/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
DITTA NC IMPIANTI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE RUBATO DA IGNOTI AL CIMITERO COMUNALE IL 31.10.2015. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. CIG 5783137B9D (DETERMINA/2015/1672/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
PRESA D'ATTO DELLE DOMANDE PERVENUTE AL COMUNE DI VILLARICCA PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI DI LAVORO PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (DETERMINA/2015/1673/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
QUOTA ANNUALE PER IL SRVIZIO IDRICO INTEGRATO- ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO- CIG ZF317DC1FD (DETERMINA/2015/1674/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
ACQUISTO A MEZZO ME.PA DI ARMADI PER EMEROTECA CIG: Z1E17D0823 (DETERMINA/2015/1675/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA "WEBLINKCOMPUTERS" DI SCUOTTO G. PER FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: Z7817D320B (DETERMINA/2015/1676/30-12-2015) |
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30/12/2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DEI MESSI COMUNALI DEI DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO DI ALTRI ENTI – II SEMESTRE 2015 (DETERMINA/2015/1677/30-12-2015) |
